PROCEDIMIENTO DE GESTION

Cdigo

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS

AMBIENTALES

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IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Revisin: 02

CODIGO: GP-PGE-MASS-02

COPIA CONTROLADA N

DESTINATARIO

NOMBRE

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Milagros Machaca Paitan

Eddinson Panduro Noronha

Jos Martnez Woodman

CARGO

Supervisora MASS

Jefe Corp. MASS

Director Gerente

EMPRESA

GERENPRO

GERENPRO

GERENPRO

FECHA

13/02/14

14/02/14

15/02/14

FIRMA

Esta copia controlada es para uso interno en la empresa GERENPRO

Prohibida su reproduccin
Advertencia: Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su uso.

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CONTROL DE CAMBIOS

REVISION

ELABORADO
REVISADO
POR
POR
Ricardo Ponce de Enrique Muedas
Len
Rodrguez

DESCRIPCION DEL CAMBIO

00

Emitido para su Ejecucin

01

Modificacin de metodologa para la

identificacin y valoracin de aspectos
ambientales y sus registros.

02

Modificacin General

GP-PGE-MASS-02

Flavio Huerta
Salas
Milagros
Machaca

Rev. 02

Enrique Muedas
Rodrguez

APROBADO
POR
Jos Martnez
Woodman

FECHA
06/09/10

Jos Martnez
Woodman

Eddinson
Panduro
Noronha

Fecha: 16 / 02 /14

16/02/12

Jos Martnez
W oodm an

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CONTENIDO

1. OBJETIVO
2. ALCANCES
3. DEFINICIONES
4. RESPONSABILIDADES
5. EJECUCION
6. CRITERIOS DE ACEPTACION
7. REGISTROS
8. ANEXOS

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1.

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GP-PGE-MASS-02

OBJETIVO
Describir el proceso de identificacin y evaluacin de los aspectos e impactos
ambientales de las actividades, productos y servicios desarrollados o planificados por
GERENPRO, con la finalidad de controlar aquellos que tienen o pueden tener
impactos significativos en el medio ambiente.

2.

ALCANCES
Este procedimiento aplica a todas las actividades que GERENPRO, Contratistas, Sub
Contratistas y Proveedores ejecuten.

3.

DEFINICIONES
Aspecto Ambiental (AA)
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede
interactuar con el Medio Ambiente.
Medio Ambiente (MA)
Entorno en el cual una organizacin opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Impacto ambiental (IA)
Cualquier cambio en el Medio Ambiente, sea adverso o beneficioso; resultante de
manera total o parcial de los Aspectos Ambientales de una organizacin.
Aspecto Ambiental Significativo (AAS)
Aquel aspecto ambiental que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.
Proceso
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactan entre s, las cuales
transforman entradas en salidas con valor agregado

4.

RESPONSABILIDADES
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Jefe MASS
-

5.

Es responsable de la difusin y aplicacin de este procedimiento as como

actualizar y velar por que los aspectos definidos como significativos sean
controlados.

PROCEDIMIENTO
5.1. ANALISIS DEL PROCESO
Con la ayuda del Diagrama de Anlisis del Proceso (ANEXO N 01), se debe
detallar las Entradas (considerar todos los productos que ingresan en el Proceso)
recursos naturales, todo tipo de materiales, energas, materias primas, equipos,
herramientas, repuestos, entre otros) y Salidas (considerar los productos
resultantes, los cuales considera el rea o Proceso, al medio ambiente)
desechos, gases, ruido, etc.
Luego se debe establecer los residuos resultantes del material de entrada y la
generacin del producto deseado (Considerar: piezas desgastadas, ruido, calor,
vapores, vibraciones, residuos slidos, material de limpieza en desuso, agua
contaminada, are contaminado, aceites y grasas en desuso, entre otros).
5.2. IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Luego del Anlisis del Proceso se identificar los AA de cada actividad a evaluar,
con sus entradas y salidas, y con la ayuda de ejemplos de aspectos e impactos
(ANEXO N 04). Un AA puede tener ms de un IA. Esta informacin se registra
en el GP-FRM-MASS-02 Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales.
5.3. EVALUACION DE SIGNIFICANCIA
La evaluacin de significancia ser realizada por el Jefe MASS utilizando la
metodologa descrita a continuacin.
5.3.1 Evaluacin de la Severidad

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El Jefe MASS evala la severidad de acuerdo al Anexo N 03: Valoracin del

Aspecto Ambiental, donde se califica a cada Aspecto Ambiental como Grave,
Moderado o Leve.
5.3.2 Evaluacin de la Frecuencia
El Jefe de MASS, evala la Frecuencia del Aspecto Ambiental como Ocasional,
Poco Frecuente o Frecuente, la puntuacin obtenida es colocada en la columna
de Frecuencia de acuerdo al Anexo N 03: Valoracin del Aspecto Ambiental.
5.3.3 Valoracin de Aspecto Ambiental
Para determinar si el aspecto ambiental es significativo el Jefe MASS, emplea el
Anexo N 03: Valoracin del Aspecto Ambiental donde realiza una ponderacin
de la puntuacin obtenida en la evaluacin de la Severidad (horizontal), con la
evaluacin de la Frecuencia (vertical). Si el AA obtiene como resultado una
puntuacin mayor a 4 se considera como Aspecto Ambiental Significativo.
Para cada uno de los Aspectos Ambientales Significativos se establecen
controles operacionales tomando un mayor nfasis en los que obtuvieron una
mayor ponderacin.
5.3.4 Registro de Aspecto Ambiental
Una vez identificados los aspectos ambientales significativos el Jefe MASS los
registra en GP-FRM-MASS-02 Identificacin y Evaluacin de Aspectos
Ambientales; en el cual se incluye el Control Operativo Correspondiente.
El control operativo segn sea el caso puede consistir de lo siguiente:
-

Cambio y/o Mantenimiento de Equipos.

Especificacin de materiales o sustancias ms amigables con el
ambiente (sustitucin de materiales o sustancias).
Procedimientos y/o Instructivos.
Mtodos especficos para controlar el impacto ambiental.
Capacitacin y/o Sensibilizacin.
Comunicacin de Procedimientos, Instructivos ambientales a
Proveedores y Contratistas.
Plan de Emergencia y/o Contingencias

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Plan de Gestin Ambiental.

CRITERIOS DE ACEPTACION
Sern los indicados en el presente procedimiento.

7.

REGISTROS
-

8.

GP-FRM-MASS-02 Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales

ANEXOS
- Anexo N 01: Diagrama de Anlisis del Proceso.
- Anexo N 02: Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales
- Anexo N 03: Valoracin del Aspecto Ambiental
- Anexo N 04: Ejemplos de Aspectos e Impactos Ambientales

Anexo N 01
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Diagrama de Anlisis del Proceso

ENTRADAS
:

SALIDAS
:

DESECHOS / RESIDUOS:

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Anexo N 02:
GP-FRM-MASS-02 Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales

IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES

GP-FRM-MASS-02 (Rev.01 / Feb.12)
Obra:

Fecha:

Lugar:

EVALUACIN

IDENTIFICACIN
Actividad

Entradas

Salidas

Aspecto

Im pacto

Frecuencia

Severidad

Valoracin

Clasificacin

CONTROLES

Revisado por:

Elaborado por:

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Anexo N 03
Valoracin del Aspecto Ambiental

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Anexo N 04
Ejemplos de Aspectos e Impactos Ambientales

ASPECTOS AMBIENTALES

IMPACTOS AMBIENTALES

Consumo de Combustible

Agotamiento de recursos no renovables

Contribucin alteracin calidad aire
Contribucin al cambio climtico
Agotamiento de recurso no renovable
Utilizacin de un recurso renovable (que puede ser
localmente escaso)
Consumo de recurso natural renovable
Generacin de residuos
Dependiendo de su deforestacin
Consumo de recursos (dependen del tipo de producto o
material)
Consumo de recursos naturales
Incorporacin a los efluentes lquidos y como consecuencia
alteracin calidad medio receptor
Generacin de residuos, en algunos casos peligrosos
Utilizacin de sustancias peligrosas
Alteracin calidad aire local
Deterioro calidad de vida y afecciones salud poblacin
Contribucin cambio climtico (CO2)
Aumento de emisin sonora al ambiente
Molestias a la poblacin

Consumo de Energa Elctrica

Consumo de Agua
Consumo de Papel
Consumo de Materiales de Oficina

Consumo de Productos de
Limpieza
Emisiones de Gases de
Combustin (Grupos electrgenos,
vehculos, etc.)
Emisin de ruido
Emisiones CFCs y HCFCs (Aire
acondicionado)

Disminucin de la capa de ozono

Vertido de Agua Residual

Generacin de Residuos no
Peligrosos pero Sujetos a Algn
Tipo de Gestin Diferenciada
(Equipos informticos, etc.)
Generacin de Residuos Urbanos
(Envases, papel, cartn, restos
orgnicos, etc.)
Generacin de Residuos
Peligrosos (Bateras,
fluorescentes, tner, paos
impregnados con hidrocarburos,
etc.)
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Alteracin en la calidad del medio receptor

Los derivados de la gestin de residuos

Los derivados de la gestin de residuos

Los derivados de la gestin de residuos

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