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1. CONTENIDO DETALLADO
Sesiones 7 8.- Anlisis y Mejora del Proceso 2
Anlisis y Mejora del Proceso. Criterios y herramientas para analizar y mejorar los procesos,
identificacin de oportunidades de mejora, metodologas y herramientas (continuacin):
Herramientas de anlisis y mejora (las 7 herramientas de la calidad). Aplicacin de las
herramientas a casos prcticos
Lectura base.
En Administracin y control de la calidad. (pp. 662 686) - Mxico: Cengage.
Actividad:
Anlisis y propuestas de mejora de su proceso.
CENTRUM Catlica
Lecturas del
Texto del
Curso:
James Evans
W. Lindsay
(2012).
Administraci
n y Control de
la Calidad
Talleres
Secciones
1-2
Conceptos
Generales de la
Gestin por
Procesos
Filosofas
y
marcos
de
referencia. (pp.
91-113)
Enfoque en los
clientes. (pp. 153
190)
Secciones
5-6
Anlisis y
Mejora del
Proceso 1
Secciones
7-8
Anlisis y
Mejora del
Proceso 2
Secciones
9-10
Verificacin
del Proceso 1
Secciones
11-12
Verificacin
del Proceso 2
Administraci
n de procesos
(pp. 329
357)
Administracin
de procesos.
(pp. 357 371)
Administracin
y control de la
calidad. (pp.
662 686)
Medicin de
desempeo y
Administracin
de la
informacin (pp
389-413)
Medicin de
desempeo y
administracin
de la
informacin
estratgica (pp
413-429)
Anlisis y
propuestas de
mejora de su
proceso
Herramientas
para la mejora
de los
procesos. (pp.
655 662)
Gestin del
Riesgo
Identificar las Defina su
partes
Proceso, ficha y
Interesadas
mapa.
Caracterizacin
Requisitos del
Mapa
de del Proceso
cliente,
Procesos
Matriz
de
Requisitos del
Diagrama
Gestin
de
Proveedor
SIPOC
del Riesgo
proceso.
Operativo
Control al Ingreso
Control de
Lectura
(Sesiones 1-4)
Diagrama
entrada-procesosalida
Evaluacin
Secciones
3-4
Planificacin
del proceso.
Herramientas
de Calidad
Secciones
13-14
Administraci
n y Mejora
Continua del
Proceso
Prctica de
recursos
humanos. (pp.
267 294)
Creacin de
mantenimient
o de
organizacione
s de calidad
total
Secciones
15-16
Presentacin de
trabajos
Diseo de Un
Sistema
Documentario
Control de
Lectura
(sesiones 512)
Trabajo
Final
Grupal
Trabajo Final
Grupal
CENTRUM Catlica
6.
7.
Establecer la misin
Identificar la visin
Definir los valores organizacionales
Definir la Poltica de Gestin Integrada
Identidad
1. Resea Histrica
2. Escudo / Logotipo
3. Himno
4. Colores Institucionales
Organigrama Estructural
Mapa de procesos
CENTRUM Catlica
Cambios Estratgicos
Cambio de Proceso
Operacin de la compaa
Con alcance estrecho
Con efecto duradero
CENTRUM Catlica
BARRERAS AL CAMBIO
1.
2.
3.
CENTRUM Catlica
CENTRUM Catlica
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Avance
CENTRUM Catlica
10
0%
20%
22%
35%
45%
55%
65%
88%
92%
93%
CENTRUM Catlica
CALIDAD
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10
3. EFECTO
Directos
Indirectos
2. PROBLEMA
Convergentes
Divergentes
1. CAUSA
Comunes
Especiales
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R. Inductivo
R. deductivo
Analoga
Dificultad
Conflicto
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11
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12
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13
No conformidad (3.6.2)
Conformidad (3.6.1)
Incumplimiento de
Cumplimiento de
un requisito
un requisito
Liberacin (3.6.1.3)
Accin Preventiva (3.6.4)
Accin Correctiva
(3.6.5)
Concesin
(3.6.11)
(3.6.12)
Correccin (3.6.6)
Desecho (3.6.10)
Reproceso (3.6.7)
Accin tomada sobre un producto conforme para que
cumpla con los requisitos
Reparacin (3.6.9)
CENTRUM Catlica
Reclasificacin (3.6.8)
Vanacin de la clase de un producto no conforme, de tal
manera que sea conforme con requisitos que difieren de los
iniciales
14
14
PP
15
CENTRUM Catlica
15
Lluvia de Ideas
Hoja de verificacin o Check List.
Histograma.
Diagrama de pareto.
Diagrama causa efecto ( diagrama de Ishikawa ).
graficas de control.
Diagramas de dispersin.
CENTRUM Catlica
16
Ver. 01/14-10-14
17
CENTRUM Catlica
17
1. TALLER 7-8A
TEMAS DEL TALLER
Fall el suministro elctrico, la planta par
No se cuenta con especificaciones de producto
No se han tomado las previsiones y la movilidad quedo atraca en una duna.
El teido de la lana no cumple con las especificaciones.
La terma de la cmara de vapor se malogr.
En el primer da de funcionamiento se acabaron todos los zapatos taco 12 y no
hay capacidad de reposicin.
No se tiene comunicaciones con la sucursal.
Se recibieron documentos falsificados del cliente que solicita un crdito
Perfiles de Puesto.
Mantenimiento de Equipos (P12 y P21)
Proceso productivo.
Ver. 01/14-10-14
CENTRUM Catlica
18
18
NO soluciona la no conformidad.
NO previene que el problema se presente nuevamente.
NO se aplica a la causa raz del problema si no a las
consecuencias.
Ver. 01/14-10-14
19
CENTRUM Catlica
19
2DO PORQUE
1RA CAUSA DEL
PROBLEMA
1ER PORQUE
IDENTIFICAR
EL PROBLEMA
3ER PORQUE
CAUSAS DE
LAS CAUSAS
5TO PORQUE
RAIZ PROFUNDA
DEL PROBLEMA
CENTRUM Catlica
4TO PORQUE
RAIZ DEL PROBLEMA
20
20
10
Se inund la planta
El puerto del Callao cerr por mal tiempo
La huelga en La Oroya permanecer por varios das
No se cuenta con personal calificado para el uso de la maquinaria.
Durante el verano baja la afluencia al SPA cmo revertirlo?
No se cuenta con choferes experimentados para la atencin a la familia de los
principales
21
CENTRUM Catlica
5. Remedio.
6. Gestin del riesgo.
Ver. 01/14-10-14
CENTRUM Catlica
22
22
11
CENTRUM Catlica
TALLER
Identificar los motivos de la falla con los 05 porque:
TEMAS DEL TALLER
Perfiles de Puesto.
Mantenimiento de Equipos (P12 y P21)
Proceso productivo
Ver. 01/14-10-14
CENTRUM Catlica
24
24
12
25
CENTRUM Catlica
3. LA HOJA DE VERIFICACION
EJEMPLO DE HOJA DE VERIFICACION ( 1 )
FECHA: Marzo 10 de 2015
Num. 23
Turno: 2o.
PROCESO: Llenado.
Departamento: CAL
ESPECIFICACIONES: A, B, C, D, E
No.
Resultado de Inspeccin.
Conteo
Total
1.
Defecto A
IIIII IIIII II
12
2.
Defecto B
IIIII I
3.
Defecto C
IIIII
4.
Defecto D
IIIII IIIII
10
5.
Defecto E
IIIII
6.
Otros:
IIIII
5
Total rechazado:
CENTRUM Catlica
43
Total aprobado:
177
% Rechazado:
19.5
Esta hoja de verificacin puede servir de base para construir un histograma, herramienta que se explicar
ms adelante.
26
13
DEPARTAMENTO DE CALIDAD
No.
Resultado de
Inspeccin
TOTAL
1.
Defecto A
12
21
21.8
2.
Defecto B
16
16.6
3.
Defecto C
31
32.2
4.
Defecto D
10
12
12.5
5.
Defecto E
4.1
6.
Otros:
11
11.4
96
TOTAL :
%
36
21
15
11
13
37.5
21.8
15.6
11.4
13.5
27
CENTRUM Catlica
DEFECTO
10
11
12
13
14
SUMA
1.
17
2.
28
3.
4.
14
5.
OTROS
TOTAL:
12
10
11
72
% del
TOTAL
12
11
10
DEFECTOS
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
CENTRUM Catlica
28
14
Inicio/Fin
Decisin
Etapa de
Proceso
Operacin
Manual
Documento
Conector
Conector
Fuera de
pgina
Base de
datos
29
CENTRUM Catlica
Se identifican los pasos redundantes, los flujos de los reprocesos , los conflictos
de autoridad, las responsabilidades, los cuellos de botella, y los puntos de
decisin.
CENTRUM Catlica
30
15
Fin
NO
SI
Emisin Solicitud
de Compra
Requerimiento
Envo a Compras
Es Aprobado?
S / C YYYY
NO
Evaluacin y
Seleccin
Es un Activo?
Cotizacin
SI
Elabora Orden
de Servicio
SI
Elabora Registro
Es un servicio?
Registro TT
NO
Registro XX
A
SI
Elabora Orden
de Pedido
Aprueba
el Gerente
General?
Recepcin y
Veficicacin
Ver 01/26-02-09 Registro WW
31
Registro zz
CENTRUM Catlica
GERENTE
PLANTA
COMIT DE
CAPACITACION
NO
Fin
31
Frecuencia
OBSERVACIONES
Mnimo 1
vez al ao
(Preferentemente en el
mes de
Diciembre)
Ninguna
ARCHIVAR
COPIAS de los
programas
aprobados.
P
L
A
N
I
F
I
C
A
R
REVISAR
Y
APROBAR
los
programas
de
de capcitacin y
Entrenamiento
Mximo 1
semana
despus de
aprobado el
documento
ARCHIVAR
Y
ENTREGAR
COPIAS DURAS
A JEFES DE
AREA de los
programas
aprobados.
ARCHIVAR
COPIAS de los
programas
aprobados.
Actualizar el
registro de
capacidades
requeridas
APROBAR los
temas de
capacitacin y
entrenamiento del
subsiguiente mes
y el temario del
mes siguiente
segn lo
propuesto por los
Jefes de rea
ELABORAR
propuestas para el
Comit de
capacitacin para
la capcitacin y
entrenamiento del
personal a cargo
Publicar el
TEMARIO de los
cursos aprobados
CENTRUM Catlica
ELABORAR los
programas
de
capcitacin
y
Entrenamiento
Mnimo 1
vez al
mes
Mximo
10 das
antes del
inicio del
curso
Ninguna
Rchivar lo
acuerdos (actas)
en formato
electrnico
Ninguna
32
16
33
CENTRUM Catlica
CENTRUM Catlica
34
17
CENTRUM Catlica
5. HISTOGRAMA
CENTRUM Catlica
Ejemplo.:
36
18
Intervalos
<50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
>110
N pacientes
Frecuencia
0
0
1
17
48
70
32
28
16
0
3
0
0
1
37
CENTRUM Catlica
5. HISTOGRAMA
Hay 70 pacientes
que pesan entre 70 y
75 kg
CENTRUM Catlica
38
19
CENTRUM Catlica
39
6. DIAGRAMA DE PARETO
Es un grfico de barras que ayuda a identificar prioridades y causas, ya que se ordena por orden de
importancia a los diferentes problemas que se presentan en un proceso.
PRINCIPIO DE PARETO
Pocos elementos (20%) generan la mayor parte del efecto.
PREMISAS DEL DIAGRAMA DE PARETO
Ms del 80% de la problemtica en una
organizacin es por causas comunes. (problemas
o situaciones que actan de manera permanente
sobre los procesos)
Son pocos los problemas o situaciones vitales que
contribuyen en gran medida a la problemtica de
un proceso.
La universalidad del principio del 80 20 se
confirma en administracin, por ejemplo:
CENTRUM Catlica
40
20
Cliente
1
2
3
4
5
6
Compras
450,000.00
180,000.00
45,000.00
25,000.00
22,000.00
15,400.00
737,400.00
%
61.03%
24.41%
6.10%
3.39%
2.98%
2.09%
100.00%
PARETO
61.03%
85.44%
91.54%
94.93%
97.91%
100.00%
41
CENTRUM Catlica
Ejemplo
En una fbrica de botas industriales se hace una inspeccin del producto final, mediante la cual las
botas con algn tipo de defecto se mandan a la segunda. Luego de registrar la informacin, se
obtienen los datos sobre PNC que corresponden a las ltimas 10 semanas y el Gerente General le
encarga resolver las siguientes preguntas:
1.- Qu falla o fallas tendramos que atacar para disminuir la cantidad de PNC en 50%
Piel arrugada
% DE
COSTO DEL
TOTAL REPROCESO DEFECTUOS
OS
(S/.)
99
6
13.85%
Falla en la costura
369
51.61%
Piel reventada
112
12
15.66%
Mal montada
135
18.88%
100.00%
120.00%
86.15%
100.00%
FRECUENCIA
DEFECTO
70.49%
80.00%
60.00%
40.00%
51.61%
51.61%
20.00%
0.00%
Falla en la
costura
18.88%
15.66%
13.85%
Mal montada
Piel reventada
Piel arrugada
TIPOS DE DEFECTOS
CENTRUM Catlica
42
21
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www.impactumconsultores.com
45
Proble
ma
CENTRUM Catlica
46
22
Proceso
A continuacin, se identifican los factores o grupos de causas en que stas pueden
clasificarse. A cada uno de estos factores se les asigna una flecha que entronca en
la espina principal del pez.
Habitualmente, los factores suelen estar predefinidos como las 4 emes o 5
emes, o 7 emes, dependiendo del contexto:
1 M: Mquinas
2 M: Mano de obra
3 M: Mtodo
4 M: Materiales
5 M: Medio (entorno de trabajo)
6 M: Medicin
7 M: Management
Proble
ma
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47
Supervisin
Fuente
METODO
Incipiente
Ilegibles
magnitud
Procedimientos
No hay
CENTRUM Catlica
Pocos
48
23
MATERIALES
METODO
MAQUINARIA
MEDICION
MANAGEMENT
No capacitada.
No disponibles.
Inexistente.
Obsoleta.
No se mide
No se planea
Insuficiente.
De mala calidad.
Inadecuado.
Descompuesta
con frecuencia.
No se mide lo
adecuado
No se programa
el trabajo
No informada.
Insuficientes.
No
estandarizado.
Mal
seleccionada.
No se mide con
persistencia
No se organiza el
trabajo
Pierde tiempo.
Entrega tarda.
No
documentado.
Mal calibrada.
No se tienen los
medios para
medir
No se provee de
recursos
No balanceada.
Almacenamiento
inadecuado.
No conocido.
No sistema
formal de
Mantenimiento.
No se da
seguimiento a las
desviaciones
detectadas
No hay liderazgo
adecuado
Desmotivada.
Falta de control.
No cumplido.
Mal operada.
No se capacita al
personal para
medir
No se supervisa
bien.
No
multihabilidosa.
Controles
excesivos.
No supervisado.
No inventario de
refacciones.
No se supervisa
la medicin
No se forman
equipos.
No trabaja en
equipo.
Comprados slo
por costo bajo.
No control de
desviaciones.
No compatible
con otra.
No se toma
como base para
decidir
No se conocen
las metas del
trabajo
No conciencia
de calidad.
Deshonestidad
en compras.
No sujeto a
mejora continua.
No operario
autorizado
La medicin no
es confiable
No se
retroalimenta al
personal
49
CENTRUM Catlica
7. EJEMPLO DE HISHIKAWA
EJEMPLO DE HISIKAWA
METODO
MATERIAL
////
Sin
capacitacin
Lneas
muy
Juntas
Se transcribe sin
verificar el Ttulo del
Archivo
///// ///
No se enseo
mtodo de Control
de Registros
Presentacin
de Detalle
Alejadas
Muchos errores en el
Nombre del Registro
Error de Lectura
Sin Motivacin
///// ///// /
Falta delegacin
No hay hbito de
verficacin
Los lderes
(responsables) tienen
mucho trabajo
Instrucciones
tardas
Formato no se
Entiende
Entra llamada
telefnica
///
Competencias
para efectuar
Actividad
Nombre mal
ledo
Muchos errores de
trascripcin por
confiarse en la
memoria
Pocas
6
///
Se asume conocimiento
por ser sencillo
Error de
lectura
Escrito usando el
nombre interno
Trabajos similares
se confunden
Presentacin
de detalles
alejada
No se toma
Importancia
Lneas muy
juntas
7
///
Entrenamiento
///
MAQUINARIA
CENTRUM Catlica
///
Entrenamiento
insuficiente
////
Poca Habito
Entrar Intranet
///
Poca
///
MANO DE OBRA
50
24
51
CENTRUM Catlica
CENTRUM Catlica
52
25
53
CENTRUM Catlica
8. DIAGRAMA DE DISPERSION
CENTRUM Catlica
54
26
110
Peso (kg)
100
90
80
70
60
50
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,1
Altura (mt)
55
CENTRUM Catlica
8. DIAGRAMA DE DISPERSIN
VariableYY
120
Algo de
correlacin
negativa
110
100
90
80
70
60
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,1
X
Variable X
CENTRUM Catlica
56
27
Variable Y
Ninguna
correlacin
Variable Y
120
110
100
90
80
70
60
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,1
Variable X
57
CENTRUM Catlica
8. DIAGRAMA DE DISPERSIN
110
Peso (kg)
Peso (kg)
100
100
r = 0.87
90
r = 0.97
90
80
80
70
70
60
60
50
50
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
1,4
2,1
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
Altura (mt)
120
r = - 0.89
110
2,1
Altura (mt)
120
r = - 0.98
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
1,4
CENTRUM Catlica
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,1
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,1
58
28
Altura
1
2
3
4
5
Peso
1.2
1.28
1.3
1.45
1.3
45
40
50
42
44
Peso
60
50
40
30
20
10
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.2
1.4
1.6
59
CENTRUM Catlica
9. GRAFICO DE CONTROL
Grfico de Control
CENTRUM Catlica
64
29
Una
caracterstica
calidad importante es
peso de la pieza
plstico, porque indica
cantidad de PVC que
mquina inyect en
matriz.
de
el
de
la
la
la
65
CENTRUM Catlica
9. GRAFICO DE CONTROL
pieza:
55,1 gr.
pieza:
CENTRUM Catlica
57,1 gr.
53,3 gr.
53,2 gr.
55,8 gr.
55,3 gr.
53,9 gr.
55,9 gr.
Un operario que
cada 30 minutos
toma una pieza, la
pesa
en
una
balanza y registra la
observacin.
....ETC.
66
30
60
58
56
54
52
50
19
17
15
13
11
48
N de pie za
67
CENTRUM Catlica
LSC
LIC
= c + 3
= c -3
Utiliza 3 para
lmites del 99,7%
Nmero de registros
defectuosos
LM = c =
ci
i =1
Nmero de muestras
68
31
69
CENTRUM Catlica
9. GRAFICA DE CONTROL
LSC
Nro
Peso
Media
LS
55.1
55.375
57.1
55.375
53.3
55.375
53.9
55.375
55.9
55.375
53.2
55.375
55.8
55.375
55.3
55.375
55.2
55.375
55.5
55.375
55.8
55.375
56.1
55.375
56.4
55.375
55.6
55.375
55.8
55.375
56
55.375
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
= c + 3
= c -3
Utiliza 3 para
lmites del 99,7%
LI
56.2018
56.2018
56.2018
56.2018
56.2018
56.2018
56.2018
56.2018
56.2018
56.2018
56.2018
56.2018
56.2018
56.2018
56.2018
56.2018
54.5482
54.5482
54.5482
54.5482
54.5482
54.5482
54.5482
54.5482
54.5482
54.5482
54.5482
54.5482
54.5482
54.5482
54.5482
54.5482
LIC
Nmero de registros
defectuosos
LM = c =
ci
i =1
Grfica de Control
58
56.5
57
56
56
55.5
55
55
54
54.5
53
54
52
51
53.5
1
CENTRUM Catlica
8
Peso
9
LS
10
LI
11
12
13
14
15
16
70
32
99.8 % de las
mediciones
3.09 s
CENTRUM Catlica
9. CONTROL ESTADISTICO
CENTRUM Catlica
65
Promedio = 55 Gr.
55
50
19
17
15
13
11
N de pieza
72
33
65
Promedio = 55 Gr.
55
50
19
17
15
13
11
N de pieza
73
CENTRUM Catlica
Muchas Gracias
34