FORMULARIO PARA LA EVALUACIN DE CONTRATISTAS

100%= Las evidencias proporcionan los elementos o datos satisfactorios, claros y acordes con el tem correspondiente. 100%
30 - 60 - 90%= Las evidencias slo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente. 30% Inicio 60% En
proceso 90% Por concluir
0%= Las evidencias no proporcionan ninguno de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente.

EVALUACIN DE EMPRESAS CONTRATISTAS

GESTIN AMBIENTAL

VII
Marcar Si, No o Na
Poltica Ambiental firmada por su Gerencia General

Si

No

Na

El personal operativo conoce los riesgos e impactos

ambientales correspondiente a sus actividades

Si

No

Na

Cuentan con un Programa Ambiental implementado

Si

No

Na

Cuentan con indicadores de gestin ambiental y

evidencian la mejora continua en el Sistema

Si

No

Na

La empresa ha realizado la identificacin de peligros y

evaluacin de riesgos ambientales de acuerdo a las
actividades que realiza

Si

No

Na

La empresa actualiza la planilla de IPERC por lo menos

una vez al ao y/o cuando ocurren accidentes y/o
incidentes ambientales de alto potencial y/o cuando
ocurre cambios en las condiciones de trabajo y se
encuentra aprobada por el supervisor

Si

No

Na

Para la ejecucin de una actividad rutinaria o no

rutinaria se tienen los PETS desarrollados con la
consideracin de controles ambientales

Si

No

Na

El personal ha recibido capacitacin en la matriz IPERC

Ambientales

Si

No

Na

La empresa cuenta con un programa anual de

capacitacin en temas ambientales y acorde al D.S.
040-2014-EM

Si

No

Na

La empresa realiza seguimiento del cumplimiento del

Plan de Capacitacin de temas ambientales

Si

No

Na

En el caso de trabajadores nuevos, reciben una

induccin y orientacin bsica en temas ambientales
acorde al D.S. 040-2014-EM

Si

No

Na

Los trabajadores que realizan trabajos relacionados con

el transporte de: sustancias qumicas, residuos slidos,
relaves y desmontes, entre otros, reciben capacitacin
especfica (en temas ambientales relacionados a tareas
especficas), evalundose su entendimiento

Si

No

Na

La empresa evala la eficacia de las capacitaciones en

materia ambiental brindada

Identificacin de Peligros, evaluacin y control de riesgos

Capacitacin

Si

No

Na

La empresa cuenta con un plan de respuesta ante

emergencias ambientales

Si

No

Na

Se brinda capacitacin a las brigadas de emergencia

ambiental de acuerdo a los estndares, PETS y
prcticas reconocidas nacional o internacionalmente

Si

No

Na

La empresa tiene un plan de simulacros (para

escenarios de emergencia ambiental) y se controla su
cumplimiento

Si

No

Na

El personal brigadista ambiental en campo, tiene

conocimiento de los temas en los cuales se capacit al
personal brigadista ambiental de la empresa

Si

No

Na

El personal operativo tiene conocimiento del plan de

emergencias ambiental

Si

No

Na

Se difundi los planes de emergencia ambiental y el

personal conoce como responder en caso de la
ocurrencia de estas emergencias

Si

No

Na

Tienen un procedimiento para la investigacin y registro

de accidentes / incidentes ambientales

Si

No

Na

Se evidencia que la empresa registra e investiga

accidentes e incidentes ambientales

Si

No

Na

La empresa realiza un seguimiento y verificacin de las

acciones correctivas / preventivas que se adoptan

Si

No

Na

El personal operativo conoce los pasos a dar para

reportar un accidente / incidente ambiental

Si

No

Na

Si

No

Na

Cuentan con un registro de inspecciones ambientales

programadas

Si

No

Na

Cuentan con un registro de inspecciones ambientales

no programadas

Si

No

Na

La empresa se encarga de la gestin de los residuos

slidos generados por sus actividades

Si

No

Na

Cuentan con un inventario y control de los residuos

slidos generados por sus actividades

Si

No

Na

Este inventario contempla la cantidad (en TM) de

residuos slidos generados y dispuestos, por tipo

Si

No

Na

Cuentan con lugar adecuado para la acumulacin

temporal de residuos slidos, por tipo

Si

No

Na

El lugar de acumulacin temporal se encuentra

demarcado, sealizado, rotulado en forma clara,
impermeabilizado y es accesible para el personal y el
vehculo de recoleccin de residuos

Si

No

Na

Cuentan con registros de inspecciones realizadas a los

lugares de acumulacin temporal de residuos

Si

No

Na

Se identifican los riesgos ambientales y controles

asociados a la gestin de residuos slidos en el IPERC
Continuo

Si

No

Na

El personal fue entrenado en la gestin de residuos

slidos

Si

No

Na

La empresa se encarga de la gestin de aguas y

efluentes lquidos generados por sus actividades

Si

No

Na

La empresa gestiona adecuadamente el consumo de

agua y cuentan con programas de reduccin de
consumo

Si

No

Na

La empresa ha identificado los puntos de vertimiento de

efluentes lquidos generados por sus actividades

Si

No

Na

La empresa comunic en forma oficial al rea de

Asuntos Ambientales de la unidad sobre la generacin
de estos efluentes vertidos

Si

No

Na

La empresa tiene conocimiento de cmo tratar estos

efluentes generados

Si

No

Na

La empresa monitorea y analiza la calidad de los

efluentes vertidos

Si

No

Na

La empresa cuenta con sistemas separadores de

grasas

Si

No

Na

La empresa realiza la limpieza y mantenimiento

continuo a las trampas de grasa

Si

No

Na

Los sistemas de contencin (propios o asignados)

estn limpios y se realiza mantenimiento continuo

Si

No

Na

Los checklist de los equipos mviles contemplan y

registran como desvos los derrames de aceites, grasas
y combustibles

Si

No

Na

Se identifican los riesgos ambientales y controles

asociados a la gestin de aguas y efluentes lquidos en
el IPERC Continuo

Si

No

Na

El personal fue entrenado en la gestin de aguas y

efluentes lquidos

Si

No

Na

La empresa se encarga de la gestin de las emisiones

atmosfricas generadas por sus actividades

Si

No

Na

La empresa ha identificado los puntos generacin de

emisiones fijas, mviles y fugitivas (gases de
combustin, polvo, material particulado, etc.)

Si

No

Na

La empresa aplica controles para mitigar las emisiones

atmosfricas generadas por sus actividades

Si

No

Na

Los checklist de los equipos mviles contemplan y

registran como desvos la generacin de humo negro

Si

No

Na

La empresa cuenta con las revisiones tcnicas de todos

sus vehculos al da (vigentes)

Si

No

Na

Se identifican los riesgos ambientales y controles

asociados a la gestin de emisiones atmosfricas en el
IPERC Continuo

Si

No

Na

El personal fue entrenado en la gestin de emisiones

atmosfricas

Si

No

Na

Preparacin y Respuesta ante Emergencias

Gestin de incidentes y accidentes

Matriz Legal
La empresa tiene una matriz de requisitos legales en
materia ambiental y en coherencia con el servicio que
prestan
Inspecciones Ambientales

Riesgos crticos ambientales

Residuos Slidos:

Aguas y efluentes lquidos:

Emisiones atmosfricas:

Comentarios:
Durante la homologacin se evidenci que la organizacin cuenta con:
No se pudo evidenciar:
-

Verificacin al Proveedor
Nota: Slo para ser llenado por personal autorizado de Bureau Veritas en el caso de verificacin al proveedor.
Nombre del Evaluador :
Firma :

Fecha :
Hora de inicio

Hora de trmino :