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AP.GC.F.02
AUDITORA INTERNA N 06
VERSIN
1.0/MARZO 2013
PGINA 1
DE
Fecha
Proceso
Audit
or/
Abrev
.
21/07/1
6
Alta Direccin
(GM)
(AP)
Persona
Contacto
Elemento de Calidad
(Requisito Normativo)
Presidente
Ejecutivo
Vicerrector de la
Sede Director
Acadmico
Planificacin Acadmica,
Diseo y Desarrollo de
Carreras y Programas
7.1-7.2.2-7.3
Gestin Acadmica
(YS)
(AP)
(EG)
Gestin de Laboratorios
(YS)
(AP)
Directores de
Facultad y de
Carrera
Administracin Acadmica,
Enseanza, Titulacin,
Gestin de Recursos
(Publicidad y
Marketing,
Derecho,
Psicologa)
6.1-6.2.2-7.1-7.2.2-7.4-7.58.2.1-8.2.4
Responsable de
Laboratorio
(EG)
6.1-7.4-7.6-7.5.5
Gestin del Talento
Humano
(YS)
(AP)
(EG)
Gerente de
Recursos
Humanos
Responsable de
Recursos
Humanos
PLAN DE AUDITORA
AP.GC.F.02
AUDITORA INTERNA N 06
Fecha
Proceso
Audit
or/
Abrev
.
Postgrado
(YS)
(AP)
VERSIN
1.0/MARZO 2013
PGINA 2
DE
Persona
Contacto
Elemento de Calidad
(Requisito Normativo)
Director de
Postgrado
Captacin de Estudiantes,
Admisin, Enseanza,
Gestin Acadmica,
Administracin
(EG)
7.2.1-7.2.2-7.2.3-7.5.1-7.5.37.5.4-8.2.4-6.1-6.2.2-7.4-6.1
Gestin de Calidad
(YS)
(EG)
Responsable de
Control y Gestin
de Calidad
Administracin Documental,
Auditoras Internas,
Seguimiento y Medicin de
Servicio y Proceso
4.2.1-4.2.2-4.2.3-4.2.4-8.18.2-8.3-8.4-8.5-5.1-5.3-5.45.5-5.6
22/07/1
6
Gestin Acadmica
(YS)
(AP)
(EG)
Directores de
Facultad y de
Carrera
Administracin Acadmica,
Enseanza, Titulacin,
Gestin de Recursos
(Administracin
6.1-6.2.2-7.1-7.2.2-7.4-7.58.2.1-8.2.4
Responsable de
A.R.C.A.
Inscripcin, Administracin
Acadmica
de Hotelera y
Turismo,
Bioqumica y
Farmacia,
Odontologa)
Admisin
Gestin Acadmica
Bienestar Universitario
(YS)
(AP)
(EG)
(YS)
(AP)
(EG)
7.2.1-7.2.2-7.2.3-7.5.1-7.5.37.5.4
Responsable de
Servicios
Estudiantiles
Atencin a Estudiantes,
Becas, Deporte, Cultura,
Bolsa de Trabajo, Orientacin
Vocacional
5.2-7.2.1-7.2.2-7.2.3-7.5.1
Admisin al Sistema
Nacional Captacin de
Estudiantes
Marketing
(YS)
(AP)
(EG)
Gerente de
Marketing
Personal de
Admisiones
Admisin, Inscripcin,
Contacto, Reclutamiento,
Marketing
7.2.1-7.2.2-7.2.3-5.2
PLAN DE AUDITORA
AP.GC.F.02
AUDITORA INTERNA N 06
Fecha
Proceso
Gestin Administrativa
y Financiera
Audit
or/
Abrev
.
(YS)
(AP)
VERSIN
1.0/MARZO 2013
PGINA 3
DE
Persona
Contacto
Elemento de Calidad
(Requisito Normativo)
Director
Administrativo
Servicios Generales,
Compras, Provisin de
Recursos, Seleccin y
Evaluacin de Proveedores
(EG)
4.1-6.1-6.3-6.4-7.2.1-7.47.5.5-5.1
Gestin de la
Informacin
(YS)
(AP)
(EG)
Director Nacional
de Redes y
Sistemas
Tecnolgicos
Incorporacin de Avances
Tecnolgicos, Administracin
de la Tecnologa de
Informacin, Seguridad,
Proteccin, Confiabilidad e
Integridad de la Informacin
en el Sistema de Informacin
6.1-6.3
Asuntos Pendientes
(YS)