PLAN DE AUDITORA

AP.GC.F.02
AUDITORA INTERNA N 06

VERSIN
1.0/MARZO 2013
PGINA 1

DE

Auditora Sede Acadmica: La Paz

Auditor: Gustavo Montao (GM)
Auditor: Yelitza Suarez (YS)
Auditor: Eve Gomez (EG)
Auditor en Entrenamiento: Ariana Pereyra (AP)

Fecha

Proceso

Audit
or/
Abrev
.

21/07/1
6

Alta Direccin

(GM)
(AP)

Persona
Contacto

Elemento de Calidad
(Requisito Normativo)

Presidente
Ejecutivo

Planificacin, Revisin por la

Direccin, Medicin, Anlisis
y Mejora Continua
5.1-5.2-5.3-5.4-5.5-5.6-8.28.5-8.2.1-8.2.3-8.4

Planificacin Acadmica (GM)

(AP)

Vicerrector de la
Sede Director
Acadmico

Planificacin Acadmica,
Diseo y Desarrollo de
Carreras y Programas
7.1-7.2.2-7.3

Gestin Acadmica

(YS)
(AP)

(EG)

Gestin de Laboratorios

(YS)
(AP)

Directores de
Facultad y de
Carrera

Administracin Acadmica,
Enseanza, Titulacin,
Gestin de Recursos

(Publicidad y
Marketing,
Derecho,
Psicologa)

6.1-6.2.2-7.1-7.2.2-7.4-7.58.2.1-8.2.4

Responsable de
Laboratorio

Gestin del Equipamiento de

Laboratorios, Mantenimiento
de Equipos, Ajuste y
Calibracin de Equipos

(EG)

6.1-7.4-7.6-7.5.5
Gestin del Talento
Humano

(YS)
(AP)

(EG)

Gerente de
Recursos
Humanos
Responsable de
Recursos
Humanos

Seleccin y Contratacin del

Personal, Administracin del
Personal, Formacin y
Educacin Continua
6.2-5.5.1

PLAN DE AUDITORA
AP.GC.F.02
AUDITORA INTERNA N 06

Fecha

Proceso

Audit
or/
Abrev
.

Postgrado

(YS)
(AP)

VERSIN
1.0/MARZO 2013
PGINA 2

DE

Persona
Contacto

Elemento de Calidad
(Requisito Normativo)

Director de
Postgrado

Captacin de Estudiantes,
Admisin, Enseanza,
Gestin Acadmica,
Administracin

(EG)

7.2.1-7.2.2-7.2.3-7.5.1-7.5.37.5.4-8.2.4-6.1-6.2.2-7.4-6.1

Gestin de Calidad

(YS)
(EG)

Responsable de
Control y Gestin
de Calidad

Administracin Documental,
Auditoras Internas,
Seguimiento y Medicin de
Servicio y Proceso
4.2.1-4.2.2-4.2.3-4.2.4-8.18.2-8.3-8.4-8.5-5.1-5.3-5.45.5-5.6

22/07/1
6

Gestin Acadmica

(YS)
(AP)

(EG)

Directores de
Facultad y de
Carrera

Administracin Acadmica,
Enseanza, Titulacin,
Gestin de Recursos

(Administracin

6.1-6.2.2-7.1-7.2.2-7.4-7.58.2.1-8.2.4

Responsable de
A.R.C.A.

Inscripcin, Administracin
Acadmica

de Hotelera y
Turismo,
Bioqumica y
Farmacia,
Odontologa)
Admisin
Gestin Acadmica

Bienestar Universitario

(YS)
(AP)

(EG)
(YS)
(AP)

(EG)

7.2.1-7.2.2-7.2.3-7.5.1-7.5.37.5.4
Responsable de
Servicios
Estudiantiles

Atencin a Estudiantes,
Becas, Deporte, Cultura,
Bolsa de Trabajo, Orientacin
Vocacional
5.2-7.2.1-7.2.2-7.2.3-7.5.1

Admisin al Sistema
Nacional Captacin de
Estudiantes
Marketing

(YS)
(AP)

(EG)

Gerente de
Marketing
Personal de
Admisiones

Admisin, Inscripcin,
Contacto, Reclutamiento,
Marketing
7.2.1-7.2.2-7.2.3-5.2

PLAN DE AUDITORA
AP.GC.F.02
AUDITORA INTERNA N 06

Fecha

Proceso
Gestin Administrativa
y Financiera

Audit
or/
Abrev
.
(YS)
(AP)

VERSIN
1.0/MARZO 2013
PGINA 3

DE

Persona
Contacto

Elemento de Calidad
(Requisito Normativo)

Director
Administrativo

Servicios Generales,
Compras, Provisin de
Recursos, Seleccin y
Evaluacin de Proveedores

(EG)

4.1-6.1-6.3-6.4-7.2.1-7.47.5.5-5.1
Gestin de la
Informacin

(YS)
(AP)

(EG)

Director Nacional
de Redes y
Sistemas
Tecnolgicos

Incorporacin de Avances
Tecnolgicos, Administracin
de la Tecnologa de
Informacin, Seguridad,
Proteccin, Confiabilidad e
Integridad de la Informacin
en el Sistema de Informacin
6.1-6.3

Asuntos Pendientes

(YS)