Modelo de Cuestionario ISO 9001

CUESTIONARIO AUDITORA INTERNA ISO 9001:2008
REQUISITOS ISO 9001:2008
CUMPLIMIENTO
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EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

4.1 Requisitos generales
Se encuentran identificados los procesos del siste
Se identifican y controlan los procesos subcontratados
externamente?
Observacion
No Conformidad
Mapa de Procesos
Mas sin embargo existe una Lista
de Proveedores Activos
4.2 Requisitos de la documentacin

4.2.1 Generalidades
Existe un documento de poltica de calidad?
Observacion
Manual de Calidad firmada

por la Alta Gerencia
Existe un documento de objetivos de calidad?
Observacion
Carta de los Objetivos
Existe un manual de calidad?
Observacion
SI
Observacion
Control Documental 9001 y

la Norma ISO 22000
El manual incluye el alcance del sistema de gestin de la calidad?
Observacion
SI
El manual incluye las exclusiones del apartado 7 y su justificacin?
No Conformidad
Existen procedimientos documentados exigidos por la norma y

necesarios para el desarrollo del sistema?
4.2.2 Manual de la calidad
N/A
www.hederaconsultores.com // hedera@hederaconsultores.com
http://hederaconsultores.blogspot.com
CUMPLIMIENTO
El manual incluye o cita a todos los procedimientos documentados?

El manual de calidad incluye la interaccin de los procesos?
Observacion
No Conformidad
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Auitoria Interna | Control de Documentos

Productos no Conformes
N/A
4.2.3 Control de los documentos

Existe un procedimiento documentado para el control de
documentos?
Observacion
SI
Existe una metodologa documentada adecuada para la aprobacin

de documentos?
Observacion
Definida por la Empresa
Los documentos revisados cumplen con esta metodologa de

aprobacin?
Observacion
SI
Existe una metodologa documentada adecuada para la revisin y

actualizacin de documentos?
Observacion
Formato de Modificacion de Documentos

revisin y actualizacin?
Observacion
SI
Existe una metodologa documentada adecuada para la

identificacin de los cambios de los documentos y el estado de la
versin vigente?
Observacion
SI

identificacin de cambios y estado de revisin?
Observacion
SI
Existe una metodologa documentada adecuda para la distribucin

de los documentos que los haga disponibles en los puestos de trabajo?
Observacion
SI

distribucin de documentos?
Observacion
SI
Observacion
SI
Los documentos son legibles e identificables?
CUMPLIMIENTO
Se han identificado documentos de origen externo y se controlan y

distribuyen adecuadamente?
No Conformidad
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N/A
Existe una metodologa adecuada para evitar el uso de documentos

obsoletos?
Observacion
SI
Los documentos obsoletos han sido tratados segn la metodologa

definida?
Observacion
SI
Los listados de documentos existentes se encuentran correctamente

actualizados?
Observacion
Lista de Muestra de Documentos Internos
Existe un procedimiento documentado para el control de los

registros?
Observacion
SI
Existe una metodologa para la identificacin, almacenamiento,

proteccin, recuperacin y disposicin de los registros?
Observacion
Software de Gestion Documental (DMS)
Observacion
SI
Observacion
SI
Observacion
SI
No Conformidad
N/A
4.2.4 Control de los registros
Los registros revisados cumplen con esta metodologa?

El procedimiento describe la conservacin y proteccin de registros
en formato digital?
Se realizan copias de seguridad de los registros informticos?
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1 Compromiso de la direccin
La alta direccin comunica a la organizacin la importancia de
satisfacer los requisitos de los clientes y los requisitos legales?
CUMPLIMIENTO
La alta direccin establece la poltica de la calidad?
Observacion
Asegura el establecimiento de objetivos de la calidad?
Observacion
La alta direccin realiza las revisiones por la direccin?
No Conformidad
Asegura la disponibilidad de recursos?
Observacion
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Documentos Firmados
SI
N/A
SI
5.2 Enfoque al cliente

Se est realizando la determinacin de los requisitos del cliente?
Ver apartado 7.2.1
No Conformidad
Se est analizando la satisfaccin del cliente? Ver apartado 8.2.1
No Conformidad
N/A
La poltica de la calidad es coherente con la realidad de la

organizacin?
Observacion
SI
Incluye un compromiso de mejora continua y de cumplir con los

requisitos?
Observacion
SI
Los objetivos de la calidad estn de acuerdo a las directrices de la

poltica?
Observacion
SI
La comunicacin de la poltica es adecuada y se evidencia que es

entendida por el personal de la organizacin?
No Conformidad
N/A
Se encuentra documentada la metodologa para la revisin de la

poltica y se evidencia esta revisin?
No Conformidad
N/A
Falta Encuesta y Captura de Sugerencias y Reclamos
5.3 Poltica de la calidad
CUMPLIMIENTO
5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos de la calidad
Los objetivos de la calidad estn de acuerdo a las directrices de la
poltica?
Observacion
SI
Los objetivos se han fijado en funciones y niveles adecuados que

ofrezcan mejora continua de la organizacin?
Observacion
SI
Los objetivos son medibles y estn asociados a un indicador?
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No Conformidad
Falta Indicadores
Los objetivos se encuentran desarrollados en planes de actividades

para su cumplimineto?
No Conformidad
N/A
Se encuentran definidos los recursos, las fechas previstas y

responsabilidades para las actividades del plan de objetivos?
No Conformidad
N/A
Los objetivos evidencian mejora continua respecto a valores de

periodos anteriores?
No Conformidad
Falta Mediciones
Las actividades de los objetivos y el seguimiento de los mismos se

est realizando segn lo planificado?
No Conformidad
N/A
Se encuentran planificados los procesos del sistema de gestin de

la calidad?
No Conformidad
N/A
Se encuentran planificados los objetivos del sistema de gestin de

la calidad?
No Conformidad
N/A
5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
CUMPLIMIENTO
5.5.1 Responsabilidad y autoridad

Se encuentran definidos los cargos o funciones de la organizacin
en organigrama y fichas de puesto?
Observacion
SI
Se encuentran documentadas las responsabilidades de cada puesto

de trabajo referidas la sistema de gestin de la calidad?
Observacion
SI
Se encuentran comunicadas las responsabilidades a cada uno de

los empleados de la organizacin?
Observacion
SI
Observacion
Direccion Ejecutiva
Observacion
SI
Observacion
SI
5.5.2 Representante de la direccin

Se encuentra documentada la asignacin de representante de la
direccin a algn cargo o puesto de la organizacin?
Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de
representante de la direccin se incluye el aseguramiento del
establecimiento, implementacin y mantenimiento de los procesos del
sistema?
representante de la direccin se incluye la de informar a la alta
direccin sobre el desempeo del sistema y de las necesidades de
mejora?
representante de la direccin se incluye la de asegurarse de la
promocin de la toma de conciencia de los requisitos del cliente?
Existen evidencias documentadas del cumplimiento de las
responsabilidades?
No Conformidad
Observacion
N/A
SI
5.5.3 Comunicacin interna

Se encuentra evidencia de procesos de comunicacin eficaces para
el correcto desempeo de los procesos?
No Conformidad
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Falta Matriz de Comunicacion
CUMPLIMIENTO
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5.6 Revisin por la direccin

5.6.1 Generalidades
Se encuentran definida la frecuencia de realizacin de las revisiones
del sistema por la direccin?
No Conformidad
N/A
Se incluye en el registro de informe de revisin el anlisis de

oportunidades de mejora, la necesidad de cambios en el sistema y el
anlisis de la poltica y los objetivos de la calidad?
No Conformidad
N/A
Se identifican y mantienen los registros de la revisin por la

direccin?
No Conformidad
N/A
El informe de revisin contiene los resultados de las auditoras

internas?
No Conformidad
Falta Informe de Revision
El informe de revisin contiene los resultados de satisfaccin del

cliente y sus reclamaciones?
No Conformidad
N/A
El informe de revisin contiene el anlisis de indicadores de

desempeo de cada uno de los procesos?
No Conformidad
N/A
El informe de revisin contiene el estado de las acciones correctivas

y preventivas?
No Conformidad
N/A
El informe de revisin contiene el anlisis de las acciones

resultantes de revisiones anteriores?
No Conformidad
N/A
El informe de revisin contiene la necesidad de cambios que afecten

al sistema de gestin de la calidad?
No Conformidad
N/A
El informe de revisin contiene las recomendaciones para la

mejora?
No Conformidad
N/A
5.6.2 Informacin de entrada para la revisin
CUMPLIMIENTO
5.6.3 Resultados de la revisin

El informe de revisin contiene las decisiones y acciones
relacionadas con la mejora de la eficacia del sistema de gestin de la
calidad?
No Conformidad
N/A
El informe de revisin contiene las decisiones y acciones

relacionadas con la mejora del producto?
No Conformidad
N/A
El informe de revisin define los recursos necesarios para el

desarrollo de estas acciones?
No Conformidad
N/A
Observacion
SI
Observacion
SI
Observacion
SI
Observacion
DNA
6. GESTIN DE LOS RECURSOS

6.1 Provisin de recursos
Dispone la organizacin de los recursos necesarios para mantener
el sistema de gestin de la calidad y aumentar la satisfaccin del
cliente?
6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
Es el personal competente para la realizacin de sus trabajos?
6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
Se encuentra definida la competencia necesaria para cada puesto
de trabajo teniendo en cuenta la educacin, formacin, haiblidades y
experiencia apropiadas?
Existe un plan de formacin o de logro de competencias?
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CUMPLIMIENTO
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Existe una metodologa definida para la evaluacin de la eficacia de

las acciones formativas emprendidas?
Observacion
Existen registros de plan de formacin, competencia necesaria de

cada puesto, ficha de empleado y actos o certificados de formacin, o
similares?
Observacion
Existe evidencia documentada del cumplimiento de los requisitos de

competencia para cada empleado de la organizacin?
Observacion
SI
Es encuentra identificada la infraestructura necesaria y existente

para la realizacin de los procesos?
Observacion
SI
Existen planes o rutinas de mantenimiento preventivo para cada uno

de los equipos?
Observacion
SI
Existen registros de las acciones de mantenimiento correctivo y

preventivo realizadas?
Observacion
SI
Existe una metodologa definidad para la realizacin de estas tareas

de mantenimiento?
Observacion
SI
Expediente de Personal
6.3 Infraestructura
Plan de Mantenimiento
6.4 Ambiente de trabajo

Si existen condiciones especficas de trabajo, Se encuentran
definidas tales condiciones?
No Conformidad
N/A
Existe evidencias del mantenimiento de estas condiciones

especficas de trabajo?
No Conformidad
N/A
7 REALIZACIN DEL PRODUCTO

7.1 Planificacin de la realizacin del producto
CUMPLIMIENTO
Dispone la organizacin de una planificacin de procesos de

produccin teniendo en cuenta los requisitos del cliente?
No Conformidad
N/A
No Conformidad
N/A
Se han definido requisitos no especificados por el cliente pero

propios del producto o servicio?
Observacion
SI
Se han definido los requisitos legales o reglamentarios del

producto?
Observacion
SI
Existe una metodologa definida para la determinacin de estos

requisitos?
Observacion
SI
Se cumple con los requisitos especficos de la metodologa?
Observacion
Permisologia
7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el
producto
Se encuentran documentados los requisitos del cliente, incluyendo
condiciones de entrega y posteriores?
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto

Se encuentra descrita la metodologa, momento y responsabilidades
para la revisin de los requisitos del cliente?
No Conformidad
N/A
Se cumple con los requisitos especficos de la metodologa?
No Conformidad
N/A
Existe evidencia de la revisin de los requisitos?
No Conformidad
N/A
No Conformidad
N/A
Existe una metodologa definidada para el tratamiento de

modificaciones de ofertas y contratos?
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CUMPLIMIENTO
7.2.3 Comunicacin con el cliente

Existe metodologa eficaz para la comunicacin con el cliente?
No Conformidad
N/A
Se registran los resultados de satisfaccin del cliente y sus quejas?
No Conformidad
N/A
Existe una planificacin para cada uno de los diseos o desarrollos?
No Conformidad
N/A
La planificacin incluye etapas del diseo, verificacin y validacin?
No Conformidad
N/A
Estn definidos los criterios de revisin de cada una de la etapas del

diseo?
No Conformidad
N/A
Estn definidas las responsabilidades para el diseo y desarrollo?
No Conformidad
N/A
No Conformidad
Solamente los Ambitos Legales
No Conformidad
N/A
7.3 Diseo y desarrollo

7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo
7.3.2 Elementos de entrada para el diseo

Para todos los diseos se han definido los elementos de entrada?
(requisitos funcionales, legales, diseos similares, etc)
Existe registro asociado a esta identificacin?
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7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo
CUMPLIMIENTO
Los resultado del diseo y desarrollo cumplen con los elementos de

entrada?
No Conformidad
N/A
Proporcionan informacin para la compra y produccin?
No Conformidad
N/A
Incluyen pautas de fabricacin e inspeccin?
No Conformidad
N/A
No Conformidad
N/A
No Conformidad
N/A
Existe registro de la verificacin de los resultados del diseo y

desarrollo?
No Conformidad
N/A
Los criterios de aceptacin para la verificacin estn de acuerdo a

los elementos de entrada del diseo?
No Conformidad
N/A
No Conformidad
N/A
No Conformidad
N/A
7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo

Existen registros de las revisiones realizadas a cada una de las
etapas del diseo?
Existen criterios de aceptacin para cada etapa?
7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo
7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo

Existe registro de la validacin del producto diseado?
Los criterios de aceptacin para la validacin estn de acuerdo a los
elementos de entrada del diseo?
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7.3.7 Control de los cambios del diseo y desarrollo
CUMPLIMIENTO
Existe registro de los cambios realizados en el diseo de los

productos?
No Conformidad
N/A
Estos cambios estn sometidos a verificacin y validacin?
No Conformidad
N/A
Se encuentran definidos por escrito los productos y los requisitos

solicitados a los proveedores?
Observacion
SI
Existe una seleccin de proveedores y se encuentran definidos los

criterios de seleccin?
Observacion
SI
Observacion
SI
Observacion
SI
Existe una metodologa adecuada para la realizacin de los pedidos

de compra?
Observacion
SI
Los pedidos de compra contienen informacin sobre todos los

requisitos deseados?
Observacion
SI
Observacion
SI
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
Existe una evaluacin de proveedores y sus criterios de evaluacin?

Existen registros de las evidencias de cumplimiento de los criterios
de seleccin, evaluacin y reevaluacin?
7.4.2 Informacin de las compras
Se cumple la metodologa definida para los requisitos de compra?
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7.4.3 Verificacin de los productos comprados
CUMPLIMIENTO
Pgina 14 de 19
Existe definida una metodologa adecuada para inspeccin de los

productos comprados?
Observacion
Estn definidas las responsabilidades para la inspeccin de los

productos comprados?
Observacion
SI
Existen registros de las inspecciones conformes a la metodologa

definida?
Observacion
SI
Existe una metodologa adecuada definida para la produccin o

prestacin del servicio?
Observacion
SI
Existen registros cumplimentados conforme a lo definida en la

metodologa de produccin?
Observacion
SI
Si existen instrucciones de trabajo Se encuentran disponibles en los

puestos de uso y estn actualizadas?
Observacion
SI
Se realizan las inspecciones adecuadas durante el proceso de

produccin y prestacin del servicio?
Observacion
SI
Recepcion de Materia Prima
7.5 Produccin y prestacin del servicio

7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio
Se utilizan los medios y los equipos adecuados?
Observacion
El personal es competente para la realizacin de los trabajos?
Observacion
SI
Observacion
SI
Analisis Microbiologico y Fisico-Quimico
7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la

prestacin del servicio
Si existen procesos para validar, se han definido los requisitos para
esta validacin?
CUMPLIMIENTO
Existen registros de la validacin de los procesos?
Observacion
SI
7.5.3 Identificacin y trazabilidad

Se encuentra identificado el producto a lo largo de todo el proceso
productivo?
Si es necesaria la trazabilidad del producto, Se evidencia la misma?
Observacion
No Conformidad
Diagrama de Flujo
N/A
7.5.4 Propiedad del cliente

Existe una metodologa adecuada definida para la comunicacin de
los daos ocurridos en los productos del cliente?
Existen registros de estas comunicaciones?
Si es de aplicacin, se cumple la ley de proteccin de datos con los
datos de los clientes?
Observacion
Registro de Devoluciones
Observacion
SI
No Conformidad
No tenemos de Aplicacion
7.5.5 Preservacin del producto

Existe definida una metodologa adecuada para la preservacin del
producto?
Pgina 15 de 19
Observacion
SI
Se evidencia el correcto cumplimiento de esta metodologa?
Observacion
SI
Si fuese necesario, Est definido el embalaje del producto?
Observacion
SI
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin
CUMPLIMIENTO
Se encuentran identificados todos los equipos de seguimiento y de

medicin?
Observacion
Existen definidas unas rutinas adecuadas de verificacin o

calibracin de los mismos?
Observacion
Ente Externo
Observacion
Informe de SENCAMER
Existen registros de las verificaciones o calibraciones realizadas?
SI
Los equipos se encuentran correctamente identificados con su

estado de verificacin o calibracin?
Observacion
SI
Estn definidas las pautas de actuacin cuando se observe que las

mediciones han sido errneas?
Observacion
SI
No Conformidad
N/A
No Conformidad
N/A
No Conformidad
N/A
No Conformidad
N/A
Se confirma la capacidad de los programas informticos cuando

participen en actividades de seguimiento y medicin?
8 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
Existen definidos procesos para realizar el seguimiento, medicin,
anlisis y mejora?
Se estn empleando tcnicas estadsticas?
8.2 Seguimiento y medicin
8.2.1 Satisfaccin del cliente
Existe definida una metodologa adecuada para el anlisis de la
satisfaccin del cliente?
Pgina 16 de 19
CUMPLIMIENTO
Existen registros conformes a la metodologa definida?
No Conformidad
N/A
Se emprenden acciones a partir del anlisis de satisfaccin?
No Conformidad
N/A
8.2.2 Auditora interna

Se encuentra definida la frecuencia y planificacin de las auditoras?
Observacion
SI
Observacion
SI
Observacion
SI
Observacion
SI
Existe un procedimiento documentado para las auditoras internas?
Observacion
SI
Existen registros de las auditoras internas?
Observacion
SI
No Conformidad
N/A
Existen indicadores adecuados para cada uno de los procesos del

sistema de gestin de la calidad?
No Conformidad
N/A
Est definida la responsabilidad y la frecuencia para la realizacin

del seguimiento de los indicadores?
No Conformidad
N/A
La auditora interna comprende todos los procesos del sistema de

gestin de la calidad y la norma ISO 9001?
Son objetivos e imparciales los auditores internos?
Se encuentran definidos y se cumplen los requisitos que deben
cumplir los auditores internos para la realizacin de las auditoras
internas?
El responsable de rea toma las decisiones sobre las correcciones a

realizar despus de la auditora?
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8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
Pgina 18 de 19
CUMPLIMIENTO
Se emprenden acciones a partir del anlisis de indicadores?
No Conformidad
N/A
Se encuentran definidas las pautas de inspeccin final del producto?
Observacion
SI
Existen registros de estas inspecciones finales?
Observacion
SI
Observacion
Recepcion de Materia Prima y Devoluciones
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
8.3 Control del producto no conforme

Existe un procedimiento documentado para el control del producto
no conforme y el tratamiento de las no conformidades?
Existen registros conformes a la metodologa definida?
No Conformidad
N/A
Observacion
SI
Observacion
SI
Existe evidencia del anlisis de datos del sistema?
No Conformidad
N/A
Se emprenden acciones a partir de este anlisis?
No Conformidad
N/A
Se toman acciones para la solucin de las no conformidades?

El producto no conforme es segregado o identificado para evitar su
uso?
8.4 Anlisis de datos
8.5 Mejora
CUMPLIMIENTO
8.5.1 Mejora continua
No Conformidad
N/A
Existe procedimiento documentado para las acciones correctivas?
Observacion
SI
Existen registros conformes a este procedimiento?
Observacion
SI
Existe anlisis de causas?
No Conformidad
N/A
Se verifica el cierre y la eficacia de las acciones?
No Conformidad
N/A
Existe procedimiento documentado para las acciones preventivas?
No Conformidad
N/A
Existen registros conformes a este procedimiento?
No Conformidad
N/A
Existe anlisis de causas?
No Conformidad
N/A
Se verifica el cierre y la eficacia de las acciones?
No Conformidad
N/A
Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua?
Pgina 19 de 19
8.5.2 Accin correctiva
8.5.3 Accin preventiva

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CUESTIONARIO AUDITORA INTERNA ISO 9001:2008

REQUISITOS ISO 9001:2008

4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

4.2 Requisitos de la documentacin

Manual de Calidad firmada

Existe un documento de objetivos de calidad?

Carta de los Objetivos

Existe un manual de calidad?

Control Documental 9001 y

El manual incluye el alcance del sistema de gestin de la calidad?

El manual incluye las exclusiones del apartado 7 y su justificacin?

Existen procedimientos documentados exigidos por la norma y

CUESTIONARIO AUDITORA INTERNA ISO 9001:2008

REQUISITOS ISO 9001:2008

El manual incluye o cita a todos los procedimientos documentados?

Auitoria Interna | Control de Documentos

4.2.3 Control de los documentos

Existe una metodologa documentada adecuada para la aprobacin

Definida por la Empresa

Los documentos revisados cumplen con esta metodologa de

Existe una metodologa documentada adecuada para la revisin y

Formato de Modificacion de Documentos

Los documentos revisados cumplen con esta metodologa de

Existe una metodologa documentada adecuada para la

Los documentos revisados cumplen con esta metodologa de

Existe una metodologa documentada adecuda para la distribucin

Los documentos revisados cumplen con esta metodologa de

Los documentos son legibles e identificables?

CUESTIONARIO AUDITORA INTERNA ISO 9001:2008

REQUISITOS ISO 9001:2008

Se han identificado documentos de origen externo y se controlan y

Existe una metodologa adecuada para evitar el uso de documentos

Los documentos obsoletos han sido tratados segn la metodologa

Los listados de documentos existentes se encuentran correctamente

Lista de Muestra de Documentos Internos

Existe un procedimiento documentado para el control de los

Existe una metodologa para la identificacin, almacenamiento,

Software de Gestion Documental (DMS)

4.2.4 Control de los registros

Los registros revisados cumplen con esta metodologa?

CUESTIONARIO AUDITORA INTERNA ISO 9001:2008

REQUISITOS ISO 9001:2008

La alta direccin establece la poltica de la calidad?

Asegura el establecimiento de objetivos de la calidad?

La alta direccin realiza las revisiones por la direccin?

Asegura la disponibilidad de recursos?

5.2 Enfoque al cliente

Se est analizando la satisfaccin del cliente? Ver apartado 8.2.1

La poltica de la calidad es coherente con la realidad de la

Incluye un compromiso de mejora continua y de cumplir con los

Los objetivos de la calidad estn de acuerdo a las directrices de la

La comunicacin de la poltica es adecuada y se evidencia que es

Se encuentra documentada la metodologa para la revisin de la

Falta Encuesta y Captura de Sugerencias y Reclamos

5.3 Poltica de la calidad

CUESTIONARIO AUDITORA INTERNA ISO 9001:2008

REQUISITOS ISO 9001:2008

Los objetivos se han fijado en funciones y niveles adecuados que

Los objetivos son medibles y estn asociados a un indicador?

Los objetivos se encuentran desarrollados en planes de actividades

Se encuentran definidos los recursos, las fechas previstas y

Los objetivos evidencian mejora continua respecto a valores de

Las actividades de los objetivos y el seguimiento de los mismos se

Se encuentran planificados los procesos del sistema de gestin de