Sistema Integral de Gestin

en Salud, Ambiente y
Seguridad Industrial
SIGAS&SI
Alberto Fernndez S
S.
Gerencia General

Agenda
I. RECOPE: Marco
Estratgico y giro de negocio
II. Antecedentes SIGAS&SI

I.

III. Compromisos de
III
RECOPE SIGAS&SI
IV. Alcance de la Integracin
V. Implementacin SIGAS&SI
VI Poltica de Gestin
VI.
Integrada SAS
VII. Programa de Gestin
Ambiental Institucional (PGAI)
VIII. Gestin Preventiva de
Riesgos Laborales

IIII.
III.
IV.
V.

IX Mapa
IX.
M
de
d requisitos
i it llegales
l
X. Seguridad de Procesos
XI. Conclusiones y
recomendaciones

VI.

RECOPE: Marco
Estratgico y giro de
negocio.
Antecedentes SIGAS&SI
Compromisos de
RECOPE SIGAS&SI
Alcance de la Integracin
g
Implementacin
SIGAS&SI
Poltica de Gestin
I t
Integrada
d SAS

VII. Programa de Gestin

Ambiental Institucional
(PGAI)
VIII Gestin Preventiva de
VIII.
Riesgos Laborales
IX. Mapa de requisitos legales
X. Seguridad
g
de Procesos
XI. Conclusiones y
recomendaciones

I. RECOPE: Marco
Estratgico y giro de negocio
II. Antecedentes SIGAS&SI
III. Compromisos de
III
RECOPE SIGAS&SI
IV. Alcance de la Integracin
V. Implementacin SIGAS&SI
VI Poltica de Gestin
VI.
Integrada SAS
VII. Programa de Gestin
Ambiental Institucional (PGAI)
VIII. Gestin Preventiva de
Riesgos Laborales
IX Mapa
IX.
M
de
d requisitos
i it llegales
l
X. Seguridad de Procesos
XI. Conclusiones y
recomendaciones

I.I RECOPE
RECOPE: Marco
M
Estratgico
E t t i y
giro de negocio

Misin y Visin de RECOPE

Abastecer los combustibles requeridos
q
ppor el ppas,,
mediante la administracin del monopolio del
Estado de la importacin,
p
refinacin y distribucin
al mayoreo de combustibles, asfalto y naftas; para
promover el desarrollo del pas.

Ser un pilar de la competitividad de Costa Rica.

Costa Rica: Consumo Final de Energa

Comercial por Fuente (2011)
Electricidad fsil
2%

Otros
3%

100%
90%
80%

Electricidad
renovable
%
21%

7,4%
11,5
%

70%
60%
50%

Biomasa
9%

Derivados de
petrleo
65%

40%

81,2
%

30%
20%
10%
0%

* No incluye la lea

Fuente: Direccin Sectorial de Energa

Transporte
Industria
Otros

Sector Transporte, consumo de energa

por fuente, 2011
Jet fuel
10%
Gasolina sper
18%

Gasolina Plus 91
26%

GLP
1%

Avgas
0%

Diesel
45%

Productos que vende RECOPE

Transporte
Gasolina Sper
Gasolina Plus 91
Diesel 50

Industria
Diesel
generacin
trmica
Keroseno
Bnker C
IFO-380
LPG
Gasleo
Naftas

Aviacin
Jet A-1
AVAV Gas

Cementos
asflticos
Asfalto AC-30
Emulsiones
Asflticas

Evolucin de la cadena de valor

Compra de hidrocarburos
Transporte martimo
Puerto petrolero
Almacenamiento
Refinera
Poliducto
Planteles de Distribucin y Almacenamiento
Planteles de venta aeropuerto
Aeropuertos

RECOPE: participacin en la cadena de

los combustibles

RECOPE: Ventas por producto 2013

(barriles)

Composicin
de la estructura del
p
precio de los combustibles
711
800
700
600
500

47,75

54,95
234,25

688
46,09

54,95
223,75

650

Composicin del precio de

la Gasolina Plus 91

51,14

54,95
132,50

6,7%
8 0%
8,0%

400
300
200

373,77

362,56

411,17

GASOLINA
SPER

GASOLINA
PLUS 91

DISEL 50

100
0

Precio Internacional

Impuesto

Flete y margen Estaciones de Servicio

Costos de operacin RECOPE

32,6%

52,7%

Descripcin del Sistema Nacional de

Combustibles
Muelle ppetrolero
Liberia

Aeropuerto
Daniel Oduber

Aeropuerto
Juan Santamara
Aeropuerto
Tobas
Bolanos
Barranca
La Garita

Refinera
Muelle
Petrolero

Mon
El Alto
Aeropuerto
Limn
Li

Importacin por el Atlntico

Capacidad de recibir barcos mximo de 50.000
TPM.
Se interconecta con el Plantel de Mon a travs
de un sistema de tuberas de
aproximadamente 3,5 km de longitud.

Refinera
Actualmente la refinera no esta operando, sin
embargo sus instalaciones se mantienen en
buen estado a la espera de una modernizacin.

Distribucin y ventas
4 Planteles de recepcin y venta de
combustibles
b tibl a granel:l Mon,
M El Alt
Alto, LLa Garita
G it
y Barranca
4 aeropuertos: Int. Juan Santamara, Daniel
Oduber, Tobas Bolaos y Limn.

Estaciones de bombeo
6 Estaciones de Bombeo que permiten subir
el producto desde el nivel del mar, hasta los
1.545 metros.

Poliducto
Red de poliductos de Mon a Barranca con
una longitud de 542 km.

Proyectos
Estratgicos

Proyecto

Beneficios

Almacenamiento y cargaderos

Aumentar capacidad de almacenamiento en 3.000.000 barriles (85% de la Al menos US$ 360

capacidad
id d total
t t l actual).
t l)
millones entre

Terminal Portuaria Petrolera

Inversin

Reduccin del flete por aumento en el tamao de los embarques.

2011 y 2016

Disminucin de los tiempos de espera y aumento de la productividad.

US$96 millones

Aumento en la capacidad
p
de importacin
p
y reduccin en el flete de
importacin y en las multas por demora.
Seguridad operacional por la utilizacin de equipos de ayuda a la
navegacin.

Ampliacin y modernizacin de
refinera

Reduccin de la factura petrolera.

Combustibles de mejor calidad ambiental, sin impactar el precio.
Reduccin de la vulnerabilidad en el suministro de los combustibles.
combustibles
Mayor flexibilidad operativa

Almacenamiento de gas licuado de

petrleo

Abastecer la demanda nacional y contar con almacenamiento estratgico.

US$72 millones

Proyecto Nuevo Muelle Petrolero

F h dde fifinalizacin:
Fecha
li i

junio 2015

Proyecto Sistema de Almacenamiento

LPG

Finalizacin

Ao 2017

Proyecto Cargaderos Mon

Estado actual

Periodo de
pruebas
b

Nuevo Plantel de Ventas Aeropuerto

Internacional Daniel Oduber, Liberia

Inaugurado en

marzo 2014

Aseguramiento de la Calidad de los productos

I. RECOPE: Marco
Estratgico y giro de negocio
II. Antecedentes SIGAS&SI
III. Compromisos de
III
RECOPE SIGAS&SI
IV. Alcance de la Integracin
V. Implementacin SIGAS&SI
VI Poltica de Gestin
VI.
Integrada SAS
VII. Programa de Gestin
Ambiental Institucional (PGAI)
VIII. Gestin Preventiva de
Riesgos Laborales
IX Mapa
IX.
M
de
d requisitos
i it llegales
l
X. Seguridad de Procesos
XI. Conclusiones y
recomendaciones

II. Antecedentes SIGAS&SI

II. Antecedentes
SIGAS&SI 2006-2010

Accidentabilidad histrica RECOPE

2006-2009
30

25

Cantid
dad de Accidentes

20

15

10

Accidentabilidad
0

Meses

Accidentabilidad Histrica Mensual y Tendencia Lineal en RECOPE

Tendencia lineal

Costos de Lesiones y
Enfermedades
Primas en Pliza INS Riesgos Laborales
450

Milloness de Colones

400
350
300
250
200
150

Costos Directos Riesgos Laborales

100
2000

2001

2002

2003

2004

2005
Ao

2006

2007

2008

2009

Gestin de Riesgos
g SA&SI
RECOPE 2006-2010
Costos por Daos a la Propiedad
25.000

2.500

20.000

Costos Optimistas
Costos Pesimistas

2.000

15.000

1.500

10.000

1.000

5.000

500

2006

2007

2008
AO

2009

2010

Costos Pesimistas
s (Millones de
e Colones)

O
(M
Millones de C
Colones)
Costos Optimistas

3.000

I. RECOPE: Marco
Estratgico y giro de negocio
II. Antecedentes SIGAS&SI
III. Compromisos de
III
RECOPE SIGAS&SI
IV. Alcance de la Integracin
V. Implementacin SIGAS&SI
VI Poltica de Gestin
VI.
Integrada SAS
VII. Programa de Gestin
Ambiental Institucional (PGAI)
VIII. Gestin Preventiva de
Riesgos Laborales
IX Mapa
IX.
M
de
d requisitos
i it llegales
l
X. Seguridad de Procesos
XI. Conclusiones y
recomendaciones

III Compromisos
III.
C
i
de
d RECOPE
SIGAS&SI

Compromisos de RECOPE SIGAS&SI

(11/2009)
Realizar una

autoevaluacin
l i
diagnstico sobre su
posicin
i i actuall respecto all
SIGAS&SI.
Asignar los recursos
econmicos, humanos y el
equipo
q p requeridos
q
p
para la
implementacin del Plan
Global de Mejora
j .

D fi i ell programa y
Definir
plan de trabajo para
l iimplementacin.
la
l
i

Seguimiento y
evaluacin
peridicos
idi
d
de lla
implantacin.

Implementacin SIGAS&SI
enfoque de cambio cultural
Liderazgo visible de la
direccin en aspectos
SAS
Inspecciones, agenda
prioritaria, caminatas,
auditorias, investigaciones

Compromiso
Concientizacin y
Capacitacin masiva

Poltica
Compromiso manifiesto
de Alta Gerencia
Compromiso y
participacin de todos
los trabajadores y
representantes

SIGAS&SI y los SG certificables

Anlisis y correlacin histrica de Sistemas Integrados de Gestin SAS

OHSAS
18001

ILO-OSH

1999

2001

OHSAS 18001 (1999, 2007):

Elementos Claves:
Ciclo de mejora
continua.
Consenso tripartita.
Participacin de los
trabajadores.
Eliminacin de
causas raz.
nfasis en
prevencin

1.
2.
3.
4
4.
5.
6.
7.
8
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
19.
20.

Requerimientos Generales
Poltica y compromiso
Planificacin
Identificacin de amenazas
amenazas,
evaluacin/control de riesgos
Requerimientos legales y otros
Objetivos
Programas de administracin de SSO
I l
Implementacin
t i y operacin
i
Estructura y responsabilidad
Entrenamiento, concientizacin y
competencia
Consulta y comunicacin
Control de datos y documentos
Control operacional
Preparacin y respuesta a emergencia
Verificacin y accin correctiva
Medicin del desempeo
p
y monitoreo
Accidentes, incidentes, no
conformidades y acciones correctivas y
preventivas
Registros y gestin de registros
Auditora
Revisin gerencial

ANSI
Z10

2005

1. Poltica
2. Responsabilidades
3. Participacin de los
empleados
ORGANIZACIN
4. Revisin
Responsabilidad
R
bilid d y obligacin
bli i dde rendir
di cuentas
t
Inicial/Permanente
Competencia y capacitacin
5. Evaluacin y Priorizacin
Documentacin del sistema de gestin de la
6. Plan de
seguridad y salud en el trabajo
Comunicacin
Objetivos/Implementacin
PLANIFICACIN Y APLICACIN
7 Jerarqua de Controles
7.
Examen inicial
8. Revisin de
Planificacin, desarrollo y aplicacin del sistema
Diseo/Administracin
Objetivos en materia de seguridad y salud en el
del Cambio
trabajo
9. Procura
Prevencin de los peligros
10 Contratistas
10.
Medidas
M did dde prevencin
i y control
t l
Gestin del cambio
11. Preparacin de
Prevencin, preparacin y respuesta respecto
Emergencias
de situaciones de emergencia
12. Investigacin de
Adquisiciones
Incidentes
Contratacin
13.
Monitoreo
y Mtrica
EVALUACIN
14. Auditoras
Supervisin y medicin de los resultados
15. Revisin Gerencial
Investigacin de las lesiones, enfermedades,
dolencias e incidentes relacionados con el
16. Cuadro comparativo de
trabajo y su efecto en la seguridad y la salud
Normas/Guas
Auditora
A dit
17. Lista de chequeo de
Examen realizado por la direccin
conformidad Z10
ACCIN EN PRO DE MEJORAS
POLTICA

Poltica en materia de seguridad y salud en el

trabajo.
Participacin de los trabajadores

Accin preventiva y correctiva

Mejora continua

SIGASSI

2007
1. POLTICA,
LIDERAZGO Y

COMPROMISO
2. ORGANIZACIN
3. CAPACITACIN
4. SALUD OCUPACIONAL
5. ANALISIS Y DIFUSIN DE
INCIDENTES Y BUENAS
PRCTICAS
6. CONTROL DE
CONTRATISTAS
7. RELACIONES PUBLICAS Y
CON LAS COMUNIDADES
8. PLANEACIN Y
PRESUPUESTO
9 NORMATIVIDAD
9.
10. ADMINISTRACIN DE LA
INFORMACIN
11. TECNOLOGA DEL PROCESO
12. ANALISIS DE RIESGOS
13. ADMINISTRACIN
DEL
CAMBIO
14. INDICADORES DE
DESEMPEO
15. AUDITORIAS
16. PLANES Y RESPUESTA A
EMERGENCIAS
17. INTEGRIDAD MECNICA
18. CONTROL Y RESTAURACIN

Planes y Programas Salud,

A bi t y Seguridad
Ambiente
S
id d

11. TECNOLOGA DE
PROCESOS
Anlisis y Diagramacin
12. ANLISIS DE RIESGO
DEL PROCESO
Por rea

9. Normatividad:
Procedimientos operativos
y Practicas seguras

13. Administracin del

cambio
3. Capacitacin y
14. Desempeo
Indicadores

16. Planeacin y respuesta

a Emergencias

17. Integridad
mecnica

SEGURIDAD DE PROCESOS/INTEGRIDAD DE
DUCTOS Y TERMINALES
Aseguramiento
de calidad

5. Investigacin
de incidentes

ASP
15. Auditoras

6 Contratistas
6.

IDyTe
Macro Procesos Salud,
Ambiente Y Seguridad
Industrial RECOPE

PROCESO DE AMBIENTE

Agentes fsicos

PROCESO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Agentes biolgicos

Equipo de
proteccin personal

Respuesta mdica
a emergencias

Agentes qumicos
Agentes
psicosociales
Programa conservacin auditiva
Ventilacin y
Calidad del aire
Servicios para el
personal

Aspectos
ambientales

7. Relaciones publicas
y con las comunidades
Comunicacin Interna y externa

9. Normatividad
y otros requisitos

3. Capacitacin
Competencia, Formacin y
Toma de Conciencia

14. Indicadores
de desempeo
Objetivos, metas

2. Organizacin
Recursos, Funciones
Responsabilidad y Autoridad

Vigilancia de la
salud

Compatibilidad
Puesto - persona

Comunicacin en
Riesgos para salud

10. Administracin de
Informacin

GESTIN RIESGOS
SA&SI Y CAMBIO

Objetivos, metas,
Programas e
indicadores

PSSO
18. Control y
restauracin
Control Operacional
Ambiental

14. Indicadores de
Desempeo

PGAI

Seguimiento y Medicin de
las Operaciones

No Conformidad
Accin Preventiva
Accin Correctiva

14. Indicadores
Evaluacin del
Cumplimiento Legal

5. Anlisis y difusin
Mejores Prcticas
Ambientales

Control de Documentos y Registros

16. Plan de Respuesta

a Emergencias

15. Auditorias ambientales

Revisin
por la Direccin

Gestin integral
g riesgos
g SA&SI GDV (ARC-GIS ON LINE)

GIS and Data Integration

Business
Group

Engineering

GIS
Field
Operations

INTEGRACIN DE
INFORMACIN

Compliance

GIS and Data Integration

ERP-SAP
ERP
SAP BI
INTEGRACIN DE
INFORMACIN

Mantenimiento
Sostenibiliad

GIS

ALFRESCO
I
Ingeniera
i

HSISAS

Gestin
Riesgos

Producto/
Equipo/Proceso

Cumplimiento
GRL/BMK-ARPEL/PRE

(GEO-MATICA
(GEO
MATICA)

SCADA

CCTV

(Operaciones)

ARC-GIS ON LINE
I
Inspeccin
i y
Operaciones de campo

Arquitectura Digital Integracin de Informacin

Activos
(Vulnerabilidad)
ERP-SAP BI

Proyectos

ALFRESCO

INTEGRACIN DE
INFORMACIN

Mantenimiento
Sostenibiliad

PTs
PT
ART

PIDs

SITRA
EE Vehculos

MoC

INDICADORES
GRI/GLOBALPACT

GIS

SITRA
EE Vehculos

HSISAS

Ingeniera

Cumplimiento

Producto/
Equipo/Proceso

GdC

Gestin Riesgos
(GEO-MATICA)
Servidumbres
propiedades

Exploracin

SCADA
(Operaciones)

GRL/BMKARPEL/PRE

ARC-GIS ON
LINE
Inspeccin y
Operaciones de
campo
(Integridad
ductos)

Cumplimiento
normativo

CCTV

Integracin
g
Bases de datos en SIG
perforaciones, estudios de suelos, edificios, tanques
Estudios Geotcnicos

Base de Datos Fotogrfica

Perfil de perforacin

B
Base
de
d Datos
D t Infraestructura
I f
t t (Vulnerabilidad)
(V l
bilid d)

Registro en lnea de inspeccin de

integridad de ductos: Arc-Gis on Line

Invasiones
Corrosin Interna
Corrosin Externa
Mantenimiento

Control Estructural
Control Geolgico
g
Proteccin Catdica
Eventos

INSPECCIN BASE RIESGOS IBR

AREAS ALTA CONSECUENCIA
REAS ALTO RIESGO

Cronologa implantacin SIGAS&SI

RECOPE

I. RECOPE: Marco
Estratgico y giro de negocio
II. Antecedentes SIGAS&SI
III. Compromisos de
III
RECOPE SIGAS&SI
IV. Alcance de la Integracin
V. Implementacin SIGAS&SI
VI Poltica de Gestin
VI.
Integrada SAS
VII. Programa de Gestin
Ambiental Institucional (PGAI)
VIII. Gestin Preventiva de
Riesgos Laborales
IX Mapa
IX.
M
de
d requisitos
i it llegales
l
X. Seguridad de Procesos
XI. Conclusiones y
recomendaciones

IV. Alcance de la Integracin

Acuerdo de Junta Directiva de RECOPE,

A l 43
Artculo
S i O
Sesin
Ordinaria
di i 4578
4578-131,
131 07/09/2011
1. Comisionar al Gerente General ppara qque pproceda con las siguientes
g
acciones:
b) Gestionar la implementacin de Certificacin ISO 14000, certificacin de la OHSAS
y un plan de gestin de acuerdo con los estndares internacionales, de cuyo avance
se deber informar a ms tardar en tres semanas,
semanas despus de recibir la
comunicacin del presente acuerdo.

ALCANCE DE LA INTEGRACIN
ISO 14000
OHSAS 18000
OSHA 3132

Gestin Ambiental
Gestin de Riesgos Laborales
Gestin de Seguridad de Procesos

I. RECOPE: Marco
Estratgico y giro de negocio
II. Antecedentes SIGAS&SI
III. Compromisos de
III
RECOPE SIGAS&SI
IV. Alcance de la Integracin
V. Implementacin SIGAS&SI
VI Poltica de Gestin
VI.
Integrada SAS
VII. Programa de Gestin
Ambiental Institucional (PGAI)
VIII. Gestin Preventiva de
Riesgos Laborales
IX Mapa
IX.
M
de
d requisitos
i it llegales
l
X. Seguridad de Procesos
XI. Conclusiones y
recomendaciones

V. Implementacin SIGAS&SI

Implementacin: Ciclo de mejora continua

P

H
Paso 4

Paso 1

Revisar contra los

objetivos y las normas y
tomar las acciones
apropiadas

Establecer normas para

l gestin
la
ti dde lla salud,
l d ell
ambiente y la seguridad
basadas en riesgos y en
requerimientos legales

Paso 3

Paso 2

Medir el progreso con

respecto a los planes y
el cumplimiento de las
normas

Implementar los planes

para lograr los objetivos
y las normas

Planear
Hacer
Verificar
Actuar para Salud,
ambiente y seguridad
i d ti l
industrial

V
www.hse.gov.uk

Modelo de Sistemas de Gestin de Negocios

EHS
COMMUNITY
RELATIONS

FINANCE

PERFORMANCE
M i i Value
Maximize
V l

RELIABILITY

Sustainability

MAINTENANCE

Zero Injuries
Zero Incidents
100% Compliance

ATD: ARPEL-CIDA
ATD
ARPEL CIDA
CANAD
ESAA-AECOM
08/2010 11/2011

PURCHASING/
PROCUREMENT

HR
OPERATIONS

EXCELENCIA OPERATIVA DESEMPEO - LIDERAZGO

ELEMENTO

NIVEL 1

NIVEL 2

CONCIENTIZACIN

DISEO Y
DESARROLLO

NC

NC

Poltica, Liderazgo y
Compromiso

Organizacin

12

Capacitacin

Salud Ocupacional

13

Anlisis y Comunicacin de
Incidentes y Mejores
Prcticas

Gerencia de Contratistas

10

Relaciones Pblicas y con

las Comunidades

10

Planeacin y Presupuesto

N
Normas
y Cumplimiento
C
li i t

10

Administracin de la
Informacin

11

Tecnologa del Proceso

12

Gerencia de Riesgos

13

Manejo del Cambio

14

Indicadores de Desempeo
p

15

Auditoras

16

Planes y Respuesta a
Emergencias

13

17

Integridad Mecnica

18

Control y restauracin

11

18

97

26

45

120

TOTAL

PLAN DE ACCIONES PARA

IMPLEMENTACIN DE SIGAS&SI
1.

Compromiso

1.1
1.2

Poltica
Liderazgo y Compromiso

2.

Planificacin

2.1
2.2
23
2.3
2.4

Planificacin y Presupuesto
Leyes, Reglamentos, Normas y otros compromisos
M j ddell C
Manejo
Cambio
bi
Administracin / Gerencia del Riesgo

3.

Implantacin

33.11
3.2
3.3
3.4
35
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

Estructura Organizacional
Capacitacin
Relaciones con la Comunidad
Control de Documentos e Informacin
G ti dde P
Gestin
Procedimientos
di i t O
Operativos
ti
Gerencia de Contratos
Integridad Mecnica
g del Proceso
Tecnologa
Planes de respuesta a Emergencias
Salud Ocupacional
Gestin Ambiental

4
4.

Acciones Correctivas y Preventivas

4.1
4.2
4.3
4.4

Reporte e Investigacin de Incidentes y Accidentes

Acciones Correctivas y Preventivas
Indicadores de Desempeo
p
Audtoras Internas

5.

Mejoramiento Continuo

5.1

Revisin de la Gerencia

Plan de trabajo

Plan de Contencin de la
accidentabilidad en RECOPE (2010)
A. Investigacin de Accidentes e Incidentes
B. Reforzamiento de pprogramas
g
de capacitacin
p
en
gestin de riesgos, y respuesta a emergencias
C. Responsabilidades SAS/Lnea de Mando
D. Liderazgo visible y compromiso
E. Promulgacin e implantacin de la Polticas SAS
F. Implementacin del Sistema Integrado de Gestin
SAS

Plan de Respuesta a Emergencias

Programa de Gestin Ambiental Institucional (PGAI)
Programa de Gestin de Salud Ocupacional
Programa de Seguridad de Procesos
Programa
g
de Integridad
g
de Ductos y Terminales
Gestin Integral de Riesgos SA&SI
(SCADA/ALFRESCO/SIG/GIS)

Estructura de implantacin SIGAS&SI

Consejo de Gerencia
Equipo Asesor
SIGAS&SI
Comit Gerencial para la
Implantacin del Sistema de
Gestin SAS
Equipos/Comits por Procesos
Procesos 1
Lder Proceso 1
Equipo
q p Proceso 1
Coordinador Proceso
Expertos del Proceso
Rep. Procesos Relacionados
Proceso 2
Lder Proceso 2
Equipo Proceso 3
Coordinador Proceso
Expertos del Proceso
Rep. Procesos Relacionados
Proceso 3

nfasis en la capacitacin y
asignacin de Responsabilidades
para expertos de procesos

Estructura de implantacin SIGAS&SI

Comits de Gestin a Nivel Central y Operacional
p

Consejo
C
j de
d
Gerencia

Equipo Asesor SAS

Comit Operacional
SAS de Refinacin

Comit Operacional
SAS de Distribucin
y Ventas

MAYO 2011

Responsabilidades SIGAS&SI
Responsabilidades de Gerencias:
Administrar a nivel de cada Gerencia,
Gerencia toda la informacin
relacionada con el cumplimiento del Plan de Acciones del
PGAI y del SIGAS&SI
Seguimiento y cumplimiento de objetivos, metas, acciones
y medidas
de controll d
de salud,
y seguridad
did d
l d ambiente
bi
id d
industrial.

Responsabilidades de Direcciones (Equipo de

Gestin Gerencial):
Direccin para implantar y desarrollar el SIGAS&SI.
Identificar y asignar los recursos.
Coordinar los equipos de proceso.
Seguimiento y evaluacin de la implantacin.
Reportar
p
ante el Consejo
j de Consultivo.

INCLUSIN DE RESPONSABILIDADES SAS EN

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES

Talleres de expertos de procesos

SIGAS&SI

Plan de implementacin SIGAS&SI y

Certificacin ISO/OHSAS

INFORME DE AVANCE IMPLEMENTACIN DE LA CERTIFICACIN ISO 14000 GESTIN AMBIENTAL Y OHSAS 18000 SALUD
OCUPACIONAL. 10/2011.

Programa de Auditorias de Gestin Integral SAS

2011

2012

2013

SIGAS&SI
EVALUACIN

Plan respuesta a emergencias

PGAI 2012- 2016 ((Calidad Ambiental,, GEI,, GIRS,,
SO, RE, C-Neutral, EE)
Programa Pas Carbono Neutralidad, Nivel 1
Reporte y Verficacin GEI

DISEO

DESARROLLO
DESARROLLO
DISEO

II

IMPLANTACIN

IMPLANTACIN

PGAI

IMPLANTACIN

III

IV

2015

2016

AUDITORIA

MEJORA CONTNUA

AUDITORIA

MEJORA CONTNUA

AUDITORIA

MEJORA CONTNUA

Reporte y verificacin GEI RECOPE, Auditoria de Sistema Gestin de la Energa y C-Neutral

ISO 50001

Auditora ISO 50001: Energa

Auditora ISO14064: C-NEUTRAL

2014

INVENTARIO GEI 2007-2011

ISO 14064

GEI

Auditoras de cumplimiento
p
por instalacin
p
La Garita 2006-2012

AUDIT ISO
AUDIT ISO

Barranca 2006-2012
Aeropuerto
p
Juan Santamara

AUDIT ISO

El Alto

AUDIT ISO

Turrialba-Siquirres

AUDIT ISO

Distribucin Mon

AUDIT ISO

Aeropuertos Pavas y Liberia

Refinera

AUDIT ISO
AUDIT ISO

2017

Avance de implantacin
SIGAS&SI 2012
ELEMENTO SIGAS&SI

AVANCE
<40%

Administracin del cambio

20%

A dit
Auditoras

20%

Relaciones con las Comunidades: Comunicacin

Interna

23%

Gestin Integral de Residuos

25%

Salud Ocupacional: Enfermedades y lesiones

27%

Anlisis y difusin de Buenas prcticas

29%

Salud Ocupacional: Aptitud para el trabajo

28%

PRIORIZACIN
ACCIONES SIGAS&SI
Valor Agregado
LIDERAZGO DE
LINEA DE MANDO

Avance implementacin SIGAS&SI RECOPE

(02/2014)

Factor Humano

Mtodos

Instalaciones

AVANCE GENERAL

Elementos con menor

avance
Investigacin de
Incidentes y difusin
de Buenas Prcticas

Indicadores de
Desempeo
M j d
bi
Manejo
dell cambio
(sistematizacin)

Gestin de Residuos:
Separacin, mtrica

I. RECOPE: Marco
Estratgico y giro de negocio
II. Antecedentes SIGAS&SI
III. Compromisos de
III
RECOPE SIGAS&SI
IV. Alcance de la Integracin
V. Implementacin SIGAS&SI
VI Poltica de Gestin
VI.
Integrada SAS
VII. Programa de Gestin
Ambiental Institucional (PGAI)
VIII. Gestin Preventiva de
Riesgos Laborales
IX Mapa
IX.
M
de
d requisitos
i it llegales
l
X. Seguridad de Procesos
XI. Conclusiones y
recomendaciones

VI P
VI.
Poltica
lti de
d Gestin
G ti
Integrada SAS

POLITICA DE SALUD, AMBIENTE Y SEGURIDAD

DE RECOPE S.A. (Febrero, 2013)
RECOPE, en el cumplimiento de su misin, est comprometida a promover y mantener
la excelencia y la mejora continua de la gestin de sus operaciones, proyectos y
actividades, de manera que se proteja la salud y seguridad de sus trabajadores,
contratistas, clientes, comunidades, y el ambiente, en el marco de la Responsabilidad
Social Empresarial.
Para lo anterior, se compromete como Empresa a:
Reconocer que la salud, proteccin ambiental y seguridad, son valores universales con
mayor prioridad que la produccin, el transporte, las ventas, la calidad y los costos.
Desarrollar las operaciones, proyectos y actividades de forma amigable con el ambiente,
usando racionalmente los recursos naturales y estableciendo medidas para mitigar la
huella de carbono, de manera que se garantice la sostenibilidad.
Gestionar objetivos, metas y responsabilidades, mediante un sistema integrado de Salud,
Ambiente y Seguridad Industrial
Industrial, asignando los recursos humanos
humanos, materiales
y econmicos necesarios, para promover la mejora continua del desempeo, la rendicin
de cuentas, y la excelencia operativa, de conformidad con las mejores prcticas de la
industria petrolera.
Identificar, eliminar o controlar los riesgos en Salud Ocupacional, Ambiente y Seguridad
de operaciones, proyectos y actividades, para promover y mantener un entorno de trabajo
sano y seguro, en el cual, el personal se encuentre facultado para gestionar los riesgos de
su puesto y logre su seguridad.
Investigar las causas raz de todos los accidentes, incidentes y enfermedades laborales a
fin de tomar las medidas preventivas y correctivas necesarias para evitar su recurrencia
recurrencia.
Capacitar al personal para el desarrollo de una cultura de excelencia, liderazgo,
responsabilidad y compromiso, que promueva la participacin activa de los trabajadores y
sus representantes en todos los elementos del Sistema Integrado de Gestin en
Ambiente, Salud y Seguridad Industrial.
Prepararse, asignar los recursos y ejecutar acciones en casos de emergencia, para salvar
vidas, preservar la salud, conservar el ambiente, salvaguardar los bienes, continuar las
operaciones, y recuperar el rea afectada en sus aspectos sociales, ambientales y
econmicos.
Cumplir con los requisitos legales pertinentes, y los compromisos
voluntarios en materia de Salud, Ambiente y Seguridad en el trabajo, y
los establecidos en la Convencin Colectiva de Trabajo.

Principios
Excelencia y Mejora Continua en la Gestin con Responsabilidad
Social y Ambiental
Reconocimiento de la Salud, el Ambiente y la Seguridad como
valores universales con mayor prioridad que la produccin
Gestin Integral de Salud, Ambiente y Seguridad Industrial
Prevencin de Riesgos
Investigacin de Causas Raz, Acciones Correctivas y
Preventivas
Capacitacin, Competencias, Liderazgo, Responsabilidad y
Compromiso
Preparacin, Atencin, Recuperacin y Continuidad del Negocio
ante Emergencias
Principio de Legalidad

Integracin de Polticas y Normas

SA&SI

SEGURIDAD
AMBIENTE
RIESGOS LABORALES
SEGURIDAD DE PROCESOS
GESTIN DE CAMBIO
RESPONSABILIDADES
NORMAS DISCIPLINARIAS

I. RECOPE: Marco
Estratgico y giro de negocio
II. Antecedentes SIGAS&SI
III. Compromisos de
III
RECOPE SIGAS&SI
IV. Alcance de la Integracin
V. Implementacin SIGAS&SI
VI Poltica de Gestin
VI.
Integrada SAS
VII. Programa de Gestin
Ambiental Institucional (PGAI)
VIII. Gestin Preventiva de
Riesgos Laborales
IX Mapa
IX.
M
de
d requisitos
i it llegales
l
X. Seguridad de Procesos
XI. Conclusiones y
recomendaciones

VII. Programa de Gestin

VII
Ambiental Institucional (PGAI)

Programa de Gestin Ambiental Institucional

de RECOPE 2012 -2016

INTE-ISO 14001

COMPONENTES ESTRATGICOS
Plan de
Gestin
Ambiental
Institucional
Gestin
Integral de
Residuos

Plan
Institucional de
ahorro y uso
eficiente de
energa

Programa de
Gestin
Ambiental
Institucional
Plan de
R
Respuesta
t a
Emergencias

COMPONENTES TRANSVERSALES

Sensibilizacin, capacitacin y
comunicacin
Gestin
Seguridad y
Salud
Ocupacional

Adquisicin de bienes y transferencia

tecnolgica (Gua Compras
S stentables)
Sustentables)
Plan de
Cambio
Climtico

Mtrica: Desarrollo, Sistematizacin,

L
Lnea
B
Base, M
Metas
t y controles
t l

Matriz de Gestin de Riesgos Ambientales de RECOPE

P
Programa
d
de Gestion
G i Ambiental
A bi
l Institucional
I i i
l de
d RECOPE,
RECOPE 2012 -2016,
2016 febrero
f b
del
d l 2012

Aspectos
Impactos
Objetivos
Metas
Controles
Indicadores
Auditoras
Reportes Semestrales

Consumo de
Combustible

C
Consumo
de
d
Electricidad
INDICADORES
GESTIN AMBIENTAL
PGAI RECOPE
2012 - 2016

Consumo total de combustibles

segn tipo de hidrocarburo
Consumo total de energa
elctrica

KWh/mes

Consumo de energa por

empleado

KWh mes/nmero de empleados

Consumo de energa
g por
p metro
cuadrado

C
Consumo
de
d
Agua
Residuos
slidos
Consumo de
Papel
Cambio
Climtico

Litros de combustible/mes
Litros de combustible/km

KWh
KWh mes// rea ((m2)
2)

Consumo total de agua por

institucin

m3 consumidos al mes

Consumo total de agua por

empleado

M3 de agua consumido al mes/nmero de

empleados

Cantidad de material separado

para reciclaje por tipo

Kg de material reciclado (por

categora)/mes

Consumo total de papel

Resmas de papel consumidos/mes

Consumo de papel por

empleado

Resmas
R
de
d papell consumidos
id / empleado
l d

E i i
Emisiones
de
d gases de
d efecto
f t
invernadero

Estimacin de las emisiones de CO2 por

efecto
f t dde consumo dde electricidad
l t i id d
Estimacin de las Emisiones de CO2 por
efecto del consumo de combustible

Hojas de Registro Consumo Elctrico

Proceso de Refinacin

Proceso de Distribucin

Proceso de Apoyo

Hojas de Registro Consumo

Combustibles Proceso Distribucin

Fuentes Mviles

Total / Combustible

Fuentes Fijas

Tendencias decrecientes en consumos, emisiones, accidentabilidad

Tendencias decrecientes en consumos, emisiones, accidentabilidad

Costo de Seguro de Riesgos Laborales

400

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Costos Directos Riesgos

Laborales

350
300
250
200
150
100
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Ao

Costo en Millones de
Colones

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3.500

Costos Directos y Ocultos en Gestin de

Riesgos Laborales

25.000

Escenario Optimista
Escenario Pesimista

3.000

Costo Pesimissta (Millones de

Coloones)

Costo de Seguro de Daos

Costo Optimista (Millones de
Collones)

Millones de C
Colones

450

Primas en Pliza INS Riesgos

Laborales

2.500

20.000

2.000

15.000

1.500
1.000

10.000
2006

2007

2008
Ao

2009

2010

1300,0
1250 0
1250,0
1200,0
1150,0
1100,0
1050,0
050,0
1000,0
950,0
900,0
850,0
800,0

Costo en Millones de
Colones

2008

2009

2010

2011

2012

2013

I. RECOPE: Marco
Estratgico y giro de negocio
II. Antecedentes SIGAS&SI
III. Compromisos de
III
RECOPE SIGAS&SI
IV. Alcance de la Integracin
V. Implementacin SIGAS&SI
VI Poltica de Gestin
VI.
Integrada SAS
VII. Programa de Gestin
Ambiental Institucional (PGAI)
VIII. Gestin Preventiva de
Riesgos Laborales
IX Mapa
IX.
M
de
d requisitos
i it llegales
l
X. Seguridad de Procesos
XI. Conclusiones y
recomendaciones

VIII G
VIII.
Gestin
ti P
Preventiva
ti d
de
Riesgos Laborales

Estndar de Gestin Preventiva de Riesgos Laborales

(OHSAS 18001)
Estructura del proceso de
E l i de
Evaluacin
d Riesgos
Ri

2.4 Matriz de Gestin de Riesgos Vs. Controles

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/50_D_2527_22-10-2010.xls

I. RECOPE: Marco
Estratgico y giro de negocio
II. Antecedentes SIGAS&SI
III. Compromisos de
III
RECOPE SIGAS&SI
IV. Alcance de la Integracin
V. Implementacin SIGAS&SI
VI Poltica de Gestin
VI.
Integrada SAS
VII. Programa de Gestin
Ambiental Institucional (PGAI)
VIII. Gestin Preventiva de
Riesgos Laborales
IX Mapa
IX.
M
de
d requisitos
i it llegales
l
X. Seguridad de Procesos
XI. Conclusiones y
recomendaciones

IX. Mapa
p de requisitos
q
legales
g

Mapa de Requisitos de Cumplimiento

SA&SI RECOPE

I. RECOPE: Marco
Estratgico y giro de negocio
II. Antecedentes SIGAS&SI
III. Compromisos de
III
RECOPE SIGAS&SI
IV. Alcance de la Integracin
V. Implementacin SIGAS&SI
VI Poltica de Gestin
VI.
Integrada SAS
VII. Programa de Gestin
Ambiental Institucional (PGAI)
VIII. Gestin Preventiva de
Riesgos Laborales
IX Mapa
IX.
M
de
d requisitos
i it llegales
l
X. Seguridad de Procesos
XI. Conclusiones y
recomendaciones

X. Seguridad de Procesos

Elementos SIGAS&SI De Integridad

Mecnica (USA-OSHA 3132 Process Safety Management)

Sistema de Gestin de respuesta a

emergencias en RECOPE
Con base en la Gua 36 de ARPEL
(G 36 d
(Gua
de ARPEL Desarrollo
D
ll de
d
Programas
g
de Respuesta
p
a
Emergencias: Riesgos Naturales,
causadas por el hombre y
operacionales) y el Sistema de
Comando de Incidentes
Febrero, 2011

Plan de Respuesta a Emergencias en

RECOPE
ASESORIA TECNICA DIRECTA DE ARPEL A
TRAVS DE :
Financiamiento de la Agencia
g
de Cooperacin
p
Internacional de Canad (CIDA)
Ejecutado por consultores canadienses: Swiss
Environment; Oricom
Supervisado por la Agencia de Servicios Ambientales de
Alberta
be a ((ESAA)
S )

Cronologa de Talleres PRE

2008
Primer Taller: Nov.2008:
Diagnstico
i
i de
d
estado, Anlisis
de Riesgos,
Informe de Lnea
Base
Base.

2009
Segundo Taller:
Abril-2009:
b il 2009
Primera Versin
PRE: revisin y
correccin.

Tercer Taller: Nov.2009:

Desarrollo
ll del
d l
Plan de Gestin
PRE.

2010

2011

Cuarto Taller: Abril2010:

Quinto Taller: Dic.2010:

Organizacin
O
i i de
d la
l
Implementacin
PRE.

PRE EN LINEA,
Propuesta de
Trabajo
Interinstitucional:
Diagnstico de
Necesidades.

Sexto Taller: Abril2011:

DISEO
S O
PRELIMINAR DEL
SISTEMA EN
LNEA

Indicadores de Seguridad de Procesos

(API/ANSI, 2010)

Indicadores Seguridad de Procesos: CCMS ERP-SAP

INDICADORES IPIECA/API/OGP

E1: Gases Efecto Invernadero

Indicadores Tipo
GRI de Salud,
Ambiente y
Seguridad
Ocupacional

E2: Uso de la Energa

GESTIN DE INDICADORES EN RECOPE S.A. Tipo GRI

GRI: GLOBAL REPORT INITIATIVE y OIL & GASINDICADORES SIGAS&SI RECOPE
DMA: Presencia de Mercado -Contenido Local Volumen y Montos de Ventas y Servicio al Cliente
OG1COSTO por Volumen de produccin/distrib costo/m3
EN16: GEI Total
Intensidad Energtica
EN17: Otros GEI
Gestin GEI/Emisiones CO2
EN18: Iniciativas GEI
Fijacin CO2
EN3: Energa directa
Gestin de Energia de Procesos y Vehculos SITRA
EN4: Energa indirecta
Gestin de Consumo Elctrico

E3: Fuentes Alternativas de Energa

Eficiencia, gestin del consumo y Ahorro

EN5: Ahorro Energa
EN7: Iniciativas Ahorro Energa
Produccin Mas Limpia
EN6: Iniciativas y Ahorros Energa Alternativa BIOCOMBUSTIBLES
OG2 INVERSIN TOTAL ENERGA RENOVABLInversiones Energa Renovable/total inversiones
EN11: Areas de Proteccin Biodiversidad
Ecoparques
EN12: Impactos sobre Biodiversidad

E5: Biodiversidad y servicios de

Ecosistemas

OG4 Nmero y porcentaje de sitios operativos

con riesgos A la biodiversidad evaluados y
monitoreados

E6: Agua Fresca

E7: Otras emisiones al aire

E8: Derrames al ambiente
E9: Descargas al agua
E10: desecho
HS1: Participacin de Trabajadores
HS2: Salud de los Trabajadores
HS3: Accidentes e incidentes ocupacionales
Yenfermedades

HS4: Custodia de producto

HS5: Seguridad de Procesos

RESPONSABLE
GAF
GAF
GAF-GDV-GERE
GDV-GERE
SAS-GEDE
GAF
GAF
GAF
GEDE
GEDE
GAF
GEDE

Gestin Impactos sobre

BIODIVERSIDAD

EN13: Habitats protegidos o restaurados

EN14: Gestin de Impactos sobre Biodiversidad
EN8: Consumo de Agua Total por fuente
GESTIN DEL AGUA
EN9: Agotamiento de Fuentes de Agua
CONSUMO/GESTIN
AGUA DE DESECHO
EN10: % de Agua reciclada y reusada
EN19: Emisiiones de Ozono
GESTIN DE EMISIONES
AL AIRE (NOx, SOx, ETC.)
EN20: Nox, Sox, y otros
EN23: Nmero total y volumen de Derrames
Derrames al Ambiente
EN21: Efluentes por calidad y destino
Efluentes Calidad/destino
EN22: Desechos por tipo y tipo de disposicin Gestin de Residuos
LA6: % Trabajadores en Comits de S.O.
j
% Participacin trabajadores
LA8: Programas Medicina Laboral
# de programas de salud/unidades de salud
LA9: Temas de Salud y Seguridad cubiertos en Convencin Colectiva Trabajadores
LA10: Horas promedio de entrenamiento por aoHoras/empleado/gnero
Accidentabilidad, enfermedad ocupacionales
LA7: Accidentabilidad, Gravedad y Frecuencia , absentismo y fatalidades
PR1: Evaluacin Ciclo de Vida de Productos
OG8 Contenido de Benceno, plomo y asufre en
Aseguramiento Calidad
PR2: # No Conformidades de Productos
PR3: Requerimientos de Informacin Productos
PR4: No-Conformidades de Informacin Producto
PR6: Programas Mercadeo, Promocin, PatrocinServicio al Cliente
OG14 Volmen Biocombustibles comprados
Departamento investigacin
OG13 Nmero de eventos de seguridad de proce
Perdida Control Primario Tier 1, Tier2
por actividad de negocio

GEDE

GDV-GERE
GDV-GERE
GDV-GERE
GDV-GERE
GDV-GERE
GG
CSO
GG
GG
GG
GAF

GDV
GG

I. RECOPE: Marco
Estratgico y giro de negocio
II. Antecedentes SIGAS&SI
III. Compromisos de
III
RECOPE SIGAS&SI
IV. Alcance de la Integracin
V. Implementacin SIGAS&SI
VI Poltica de Gestin
VI.
Integrada SAS
VII. Programa de Gestin
Ambiental Institucional (PGAI)
VIII. Gestin Preventiva de
Riesgos Laborales
IX Mapa
IX.
M
de
d requisitos
i it llegales
l
X. Seguridad de Procesos
XI. Conclusiones y
recomendaciones

XI. Conclusiones
XI
C l i
y
R
Recomendaciones
d i

Siete pasos claves para lograr los

beneficios
1. Compromiso: Asigne
ell personall responsable
bl

4. Aproveche
p
la sinergia
g
de la seguridad con
Otros sistemas clave:
RSE-Q-A-SO

7. Revise su programa
de seguridad de
procesos

2. Adopte una filosofa

d seguridad
de
id d propia
i

3. Aprenda ms sobre
seguridad
id d d
de procesos

5. Establezca metas
alcanzables

6. Monitoree su
desempeo

Fortalezas Auditorias SIGAS&SI

Los colaboradores de la organizacin tienen manejo de los
controles
co
o es ope
operacionales
ac o a es ap
aplicables.
cab es
Controles establecidos en el Manual de Normas SAS y otros,
para la gestin de los riesgos y aspectos ambientales
significativos, se encuentran implementados y son mantenidos.
La estructura funcional asegura la supervisin apropiada para
garantizar su implementacin.
Las actividades
acti idades de formacin y toma de conciencia incl
incluyen
en al
personal contratista,
El Manual
M
l dde N
Normas SAS incluye
i l
la
l responsabilidad
bilid d por lla
formacin de contratistas y la necesidad de acatar las reglas
d seguridad,
de
id d ambiente
bi t y salud.
l d

Factores clave para la integracin

SIGAS&SI en RECOPE
SIGAS&SI incluye:
A
Aspectos, conceptos y terminologa
i l especficos
fi
dde lla
industria del petrleo y Gas para el diseo, construccin,
operacin y mantenimiento de las operaciones y el
manejo del cambio
Elementos y procesos del sistema de Gestin de la
Seg ridad de los Procesos (Process Safet
Seguridad
Safety Management
o PSM)

Implantacin basada en fortalezas del

Sistema de Gestin
Auditora Interna Tcnica: Fiscalizacin de Gestin
d Ri
de
Riesgos incluye
i l
aspectos
t SA&SI
SA&SI.
Control Interno y Valoracin de Riesgos: Gestin de
Riesgos a nivel de Macroprocesos
Contralora de Servicios: Quejas internas y externas
Sistema de Gestin de Aseguramiento de Calidad
Laboratorios
abo a o os de Co
Control
o de Calidad
Ca dad Acreditados
c ed ados ISO
SO
Gestin Documental de calidad

Adopcin de Principios de Calidad

Enfoque al
Cliente

De los procesos

Enfoque de
proceso

A la cadena de valor

Enfoque de
Sistema

A la organizacin
g

Enfoque de
Proyecto

A la
l iintegracin
i ddell sistema
i
dde
gestin

Temas Transversales

Enfoque de Cultura de
Seguridad:
Comprensin de Peligros y
Riesgos por los
trabajadores
trabajadores.

Gestin de Informacin:
Arquitectura Digital Integral:
Riesgos, Operaciones,
Finanzas.

Capacitacin masiva como

elemento de difusin,
comprensin y apropiacin del
Si t
Sistema
IIntegrado
t
d

LEMA DE SEGURIDAD

A RECOPE le importa su vida!

Muchas gracias