Humpa 1

CALCULO DE PERDIDAS FSICAS MTO
VALORES PARA LA DETERMINACIN DE LA PE

LONGITUD DE TUBERA
MANTENIMIENTO EN CONEXIONES DOMICILIARIA
GRADO DE VULNERABILIDAD DEL SUELO
MANTENIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL SISTEMA
PERDIDAS EN ACCESORIOS Y VLVULAS
FUENTE: CONSULTOR
PORCENTAJE DE PERDIDA
Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5
100
80
70
50
30
20
CALCULO DE PERDIDA FSICA

LONGITUD DE TUBERA
MANTENIMIENTO EN CONEXIONES DOMICILIARIA
GRADO DE VULNERABILIDAD DEL SUELO
MANTENIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL SISTEMA
PERDIDAS EN ACCESORIOS, VLVULAS Y OTROS
DIDAS FSICAS MTODO EMPRICO Q
A DETERMINACIN DE LA PERDIDAS FSICAS

< 2 KM
DE 2 A 4 KM
DE 4 A 6 KM
> 6 KM
Q1=5
MUCHA
Q2=10
BAJA
Q3=5
MUY POCA
Q3=2.5
POCA
Q4=5
Q1=10
BASTANTE
Q2=15
MEDIA
Q3=10
POCA
Q3=5.0
BASTANTE
Q4=10
Q1=15
REGULAR
Q2=20
ALTA
Q3=20
BASTANTE
Q3=7.5
MUCHA
Q4=20
Q1=20
POCA
Q2=25
DE 4 A 6 KM
MUY POCA
MEDIA
MUCHA
MUCHA
15
30
10
10
20
PERD
30
25
20
15
10
5
DA FSICA
Q1 =
Q2 =
Q3 =
Q4 =
Q5 =
Q=
P=
85
25%
MUCHA
Q3=10.0
MUY POCA
Q2=30
122
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD

DISTRITO DEAMARILIS ,PROVINCIA DE HUANUCO - REGION HUANUCO
PARAMETROS DE PROYECCION
Detalle
Poblacin actual (hab)
Poblacin con servicio de agua potable
N Total de Viviendas
N de Viviendas con conexin domiciliaria*
N de Viviendas Abastacidas por Piletas*
N de Viviendas Abastecidas por otras fuentes (Manantial, Rio, Lluvia, Etc.)
N Usuarios Pblicos Conectados
Densidad poblacional (hab/viv)
Dotacin domiciliaria (l/hab/da)
Dotacin de pob.no conectada (l/hab/da)
Dotacin Estatal (I.E. Inicical , I.E. Primaria) Lts/Alun/Dia
Dotacin Estatal (I.E. Nivel Secundaria) Lts/Alun/Dia
Cobertura Agua Potable%
Rendimiento de las captaciones (l/s)
% de Regulacin
Perdidas Fisicas
Reservorio (M3)
Demanda mxima diaria
Demanda mxima horaria
Consumo de Instituciones publica
Cobertura de las UBS%
Cobertura con Micro medicion
Numero de Alumnos del nivel inicial y Primaria
Nmero de alumnos del Nivel Secundaria
Tasa de crecimiento poblacional asumida
N de horas de servicio
283
74
3.8243243243
27
283
134
DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE DEL

CO - REGION HUANUCO
ON
Sin Proyecto (Ao

Base)
110
0
22
0
0
22
0
5.00
20.00 LPPD
28 LPPD
Con Proyecto (Ao 1)
0.00%
112
112
22
22
0
0
0
5.00
70 LPPD
70 LPPD
15 LPPD
20 LPPD
100%
30.00%
0.00%
30.00%
0.00%
3.0
1.3
1.8
0.0
100%
0.00%
0
0
1.3
1.8
0
0%
0.00%
0
0
0.76
24
0.76
24
0.76
DATOS GENERALES
ZONA CENTRO ZONA CONCENTRADA
HUANUCO
HUANUCO
AMARILIS
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LA COMUNIDAD NATIVA
REGION
SIERRA
TIPO DE TECNOLOGIA
UBS COMPOSTERA
TIPO DE PROYECTO
INSTALACION
DOTACION SECTOR CENTRO (LPPD)
70 LPPD
DOTACION PONDERADA (LPPD)

EMPADRONAMIENTO
TOTAL LOTES
VIVIENDAS HABITAS
22
22
COBERTURA DEL SERVICO DE AGUA Y SANEAMIENTO
TOTAL LOTES
22
22
SERVICIO DE AGUA POTABLE

DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
DENSIDAD DE LA POBLACION DE
POBLACION SEGN EMPADRONAMIENTO
110
NUMERO DE VIVIENDAS
22
5.00
DENSIDAD POBLACIONAL
POBLACION HISTORICA Y ACTUAL DEL CENTRO POBLADO DE

Censo Pob. Y Viv. 1993
Padron de beneficiarios 2014
110
DETERMINACION DE LA TASA DE CRESIMIENTO PARA LA COMUNIDA
Poblacion del centro

poblado de
Padron de beneficiarios 2014
Tasa de Cresimiento 1993 - 2007
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
DOTACI
INSTITUCIONES PUBLICOS
CONECTADOS
Instituciones Educativas inicial y primaria
Instituciones Educativas secundaria
INSTITUCIONES SOCIALES
Locales Comunales
Iglesias
Otros
TOTAL
0
100.00%
TIPO DE ABASTECIMIENTO
N de Viviendas con conexin domiciliaria*

N de Viviendas Abastacidas por Piletas*
0
0
N de Viviendas Abastecidas por otras fuentes (Manantial, Rio, Lluvia,

Etc.)
22
TOTAL DE VIVIENDAS HABITADAS
22
TRO ZONA CONCENTRADA
ZONA DISPERSA
HUANUCO
HUANUCO
AMARILIS
HUANUCO
HUANUCO
AMARILIS
SIERRA
UBS COMPOSTERA
INSTALACION
70 LPPD
70 LPPD
EMPADRONAMIENTO
VIVIENDAS DESHABITADAS
INSTITUCIONES SOCIALES
INSTITUCIONES PUBLICAS
VIVIENDAS CON CONEXIN
VIVIENDAS SIN CONEXIN
COBERTURA
0
0
22
22
0.00%
0.00%
EL SERVICO DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE CRESIMIENTO PARA LA COMUNIDAD NATIVA DE
Poblacion del centro

Poblacion Rural del Poblacion total del
poblado con caracteristicas
Distrito de amarilis Distrito de amarilis
homogeneas
60762
67617
0.77%
#DIV/0!
#DIV/0!
-100.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
-100.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
CUADRO N XXX
DOTACION PUBLICA Y SOCIAL
NO CONECTADOS
TOTAL
TOTAL BENEFICIARIOS
0.00
0.00
0.00
LOS DATOS SON CORRECTOS
TIPO UBS
COSTA
SIERRA
UBS ARRASTRE HIDRAULICO
110
80
UBS COMPOSTERA
80
70
UBS HOYO SECO
60
50
ALCANTARILLADO
110
80
LOS DATOS SON

CORRECTOS
DOTACION (L/HAB/DIA)
DOTACION (L/DIA) CON PROYETO
15
20
70
70
70
0
0
SELVA
120
90
70
120
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE
HUANUCO - REGION HUANUCO
PROYECCION DE LA POBLACION
Periodo
Ao
Proyeccion de la
Poblacin Total
Proyeccion del Total

Viviendas
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
110
111
112
113
113
114
115
116
117
118
118
119
120
121
122
123
123
124
125
126
127
22
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
Elaborado por: Consorcio Consultor Rural N 3
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANIT
Periodo
Ao
Proyeccion de la
Poblacin Total
Proyeccion del Total

Viviendas
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
110
111
112
113
113
114
115
116
117
118
118
119
120
121
122
123
123
124
125
126
127
22
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
XCRETAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE DEL DISTRITO DEAMARILIS ,PROVINCIA DE

EGION HUANUCO
DE LA POBLACION
Proyeccion del Alumnado Inicial Proyeccion del Alumnado de

y Primaria
Secundaria
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE DEL DISTRITO DEAMARILIS ,PRO
HUANUCO
VIVIENDAS SERVIDAS
POBLACION SERVIDA
UBS (AH)
UBS COMPOSTERA
UBS (AH)
UBS COMPOSTERA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111
112
113
113
114
115
116
117
118
118
119
120
121
122
123
123
124
125
126
130
BENEFICIARIOS CON PILETA

Numero de piletas propuestas
Viviendas beneficiadas por cada pileta
densidad poblacional
poblacion atendida con piletas
0
0
5.00
0
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION S
TIPO DE ABASTECIMIEN
Periodo
Ao
proyeccion de la
poblacion
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
110
111
112
113
113
114
115
116
117
118
118
119
120
121
122
123
123
124
125
126
conexiones
domiciliarias
0
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
20
2036
127
DE DEL DISTRITO DEAMARILIS ,PROVINCIA DE HUANUCO - REGION
CONSUMO DOMESTICO TOTAL DE AGUA
CONSUMO DOMESTICO
CON UBS (AH)
CONSUMO DOMESTICO
CON UBS COMPOSTERA
CONSUMO
DOMESTICO TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7759
7817
7876
7934
7993
8051
8110
8168
8227
8285
8344
8402
8461
8519
8578
8636
8695
8753
8812
9100
0
7759
7817
7876
7934
7993
8051
8110
8168
8227
8285
8344
8402
8461
8519
8578
8636
8695
8753
8812
9100
26
UBS AH (ZONA
CENTRICA)
Viviendas Domesticas Beneficiadas
0
5.00
70.00
Densidad
Dotacion
Proporcion de Viviendas
Beneficiadas
Dotacion Dotacion
ponderada(Lit/Hab/Dia)
total
ponderada(Lit/Hab/Dia)
Dotacion total
ponderada(Lit/Viv/Mes)
0.00%
0.00
70.00
10.65
EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE DEL DISTRITO DEAMARILIS ,PROVINCIA DE HUANUCO - REGION HUANUCO
POBLACION BENEFICIARIA
TIPO DE ABASTECIMIENTO
COBERTURA %
Viviendas abastesidad por

Piletas Publicas
Otras Fuentes
conexiones domiciliarias
Piletas Publicas
Otras Fuentes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
UBS COMPOSTERA ( ZONA

DISPERSA)
7
5.00
70.00
100.00%
70.00
70.00
10.65
DE HUANUCO - REGION HUANUCO
POBLACION SERVIDA
Con conexiones
domiciliarias
Con Piletas
Publicas
Con otras Fuentes
0
111
112
113
113
114
115
116
117
118
118
119
120
121
122
123
123
124
125
126
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total Poblacion servida
110
111
112
113
113
114
115
116
117
118
118
119
120
121
122
123
123
124
125
126
127
127
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE DEL DISTRITO DEAMARILIS
,PROVINCIA DE HUANUCO - REGION HUANUCO
Numero de Conecciones Totales
Numero de Viviendas domesticas Servidas
Domesticas
Instituciones
Publicas*
instituciones
Sociales**
Total
Antiguas
nuevas
0
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
* Dentro de las Institituciones Publicas se considero Solo Instituciones educativas

**Dentro de las Instituciones Sociales Se Considero Las Iglesias, Locales Comunales y Mercado, Etc.
DE DEL DISTRITO DEAMARILIS
s domesticas Servidas
Total
0
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
Otras Fuentes
Proyeccion de la Poblacin Total

110
111
112
113
113
114
115
116
117
118
118
119
120
121
122
123
123
124
125
126
127
Piletas Publicas
Ao
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
Conexiones domiciliarias
Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Cobertura De Abastecimiento %
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE EN LA CO
nuevas
Total
Inicial y Primaria
Secundaria
Total
Posta, Local Comunal,

Iglesias, etc
Total de Conexiones
Dotacion ponderada Lts/Hab/Dia
Consumo domstico (L/s)
Consumo Total de agua

potable
Antiguas
de
Numero de Instituciones Numero
Institucion
Educativas Servidas
es sociales
Poblacion Total Servida
Numero de Viviendas
domesticas Servidas
110
111
112
113
113
114
115
116
117
118
118
119
120
121
122
123
123
124
125
126
127
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
22
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22
24
24
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
28
20
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
2200
6650
6700
6750
6801
6851
6901
6951
7001
7051
7102
7152
7202
7252
7302
7352
7403
7453
7503
7553
7620
A DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NATIVA DE
Lts/Seg
M3/Ao
2200
6650
6700
6750
6801
6851
6901
6951
7001
7051
7102
7152
7202
7252
7302
7352
7403
7453
7503
7553
7620
0.025
0.077
0.078
0.078
0.079
0.079
0.080
0.080
0.081
0.082
0.082
0.083
0.083
0.084
0.085
0.085
0.086
0.086
0.087
0.087
0.088
803
2427
2446
2464
2482
2501
2519
2537
2555
2574
2592
2610
2629
2647
2665
2684
2702
2720
2739
2757
2781
0.0882
40%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
(Lts/dia)
Lts/Dia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Demanda maxima
diaria Qmd
Lts/Seg
Consumo Instittuciones
Sociales
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Demanda total de
produccion de agua
potable (L/s)
Lts/Dia
Consumo de Istituciones
publicas
Perdidas fisicas (%)
Consumo Total de agua

potable
3667
6650
6700
6750
6801
6851
6901
6951
7001
7051
7102
7152
7202
7252
7302
7352
7403
7453
7503
7553
7620
0.042
0.077
0.078
0.078
0.079
0.079
0.080
0.080
0.081
0.082
0.082
0.083
0.083
0.084
0.085
0.085
0.086
0.086
0.087
0.087
0.088
4767
8645
8710
8776
8841
8906
8971
9036
9102
9167
9232
9297
9362
9428
9493
9558
9623
9689
9754
9819
9906
0
0
1.10
2.00
2.01
2.03
2.04
2.06
2.07
2.09
2.10
2.12
2.13
2.15
2.16
2.18
2.19
2.21
2.22
2.24
2.25
2.27
2.29
volumen de Almacenamiento (m3/Dia)
1100
1995
2010
2025
2040
2055
2070
2085
2100
2115
2130
2146
2161
2176
2191
2206
2221
2236
2251
2266
2286
volumen contra incendio (Lts/Dia)
0.085
0.139
0.140
0.141
0.142
0.143
0.144
0.145
0.146
0.147
0.148
0.149
0.150
0.151
0.152
0.153
0.154
0.155
0.156
0.157
0.16
volumen de reserva (Lts/Dia)
7333
11970
12061
12151
12241
12331
12422
12512
12602
12693
12783
12873
12963
13054
13144
13234
13325
13415
13505
13595
13716
volumen de regulacion (M3/Dia)
(Lts/Seg)
0.085
0.100
0.101
0.102
0.102
0.103
0.104
0.105
0.105
0.106
0.107
0.108
0.108
0.109
0.110
0.111
0.111
0.112
0.113
0.114
0.11
volumen de regulacion (Lts/Dia)
(Lts/dia)
Demanda maxima
Horaria Qmh
(Lts/Seg)
Demanda maxima
diaria Qmd
0.03
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.03
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
1.15
2.09
2.10
2.12
2.13
2.15
2.17
2.18
2.20
2.21
2.23
2.24
2.26
2.28
2.29
2.31
2.32
2.34
2.36
2.37
2.39
3.00
PARAMETROS DEMANDA DE SANEAMIENTO

Datos Tcnicos
Poblacion total
Numero de viviendas
Cobertura de Saneamiento
N de UBS en viviendas
Nmero de lotes de I.E. Inicial y Primaria
Nmero de lotes de I.E. Secundaria
Otros lotes (comerciales, estatales, sociales, etc)
NUMERO DE UBS POR CADA UNA DE LAS
Numero de UBS para conexiones domiciliarias
Nmero de UBS de I.E. Inicial y Primaria
Nmero de UBS de I.E. Secundaria
Nmero de UBS Otros Usos
Oferta total de UBS
FORMAS DE DISPOSICION DE EXCR

Periodo
Ao
proyeccion de la
poblacion
PROYECCION DE VIVIENDAS
UBS ARRASTRE
HIRAULICO
0
1
2
3
4
2016
2017
2018
2019
2020
110
111
112
113
113
22
22
22
23
23
0
0
0
0
0
5
6
2021
2022
114
115
23
23
0
0
7
8
9
2023
2024
2025
116
117
118
23
23
24
0
0
0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
118
119
120
121
122
123
123
124
125
126
127
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DA DE SANEAMIENTO
Ao base
Ao 1
110
111
22
22
0.0%
100%
22
R CADA UNA DE LAS

22
0
0
22
PROYECCION DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE DIPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
POBLACION BENEFICIARIA
DE DISPOSICION DE EXCRETAS
COBERTURA %
POBLACION SERVIDA
UBS COMPOSTERA
UBS ARRASTRE
HIRAULICO
UBS COMPOSTERA
UBS ARRASTRE
HIRAULICO
0
22
22
23
23
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
23
23
0.00%
0.00%
100%
100%
0
0
23
23
24
0.00%
0.00%
0.00%
100%
100%
100%
0
0
0
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ANITARIA DE EXCRETAS
POBLACION SERVIDA
NUMERO DE UBSs DEMANDAS

Total Poblacion
servida
UBS COMPOSTERA
DOMESTICAS
INSTITUCIONES
PUBLICAS
INTITUCIONES
SOCIALES
0
111
112
113
113
0
111
112
113
113
0
22
22
23
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114
115
114
115
23
23
0
0
0
0
116
117
118
116
117
118
23
23
24
0
0
0
0
0
0
118
119
120
121
122
123
123
124
125
126
127
118
119
120
121
122
123
123
124
125
126
127
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEMANDA TOTAL
DE UBSs
0
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
PROYECCION DE LA DEMANDA DE EDUCACION SANITAR

Periodo
Ao
Proyeccion de la
Poblacin Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
111
112
113
113
114
115
116
117
118
118
119
120
121
122
123
123
124
125
126
127
PROYECCION DE LA DEMANDA DE FORTALECIMIENTO D

CAPACIDADES
LA DEMANDA DE EDUCACION SANITARIA

Proyeccion del Proyeccion del
Proyeccion del
Alumnado Inicial Alumnado de
Total Viviendas
y Primaria
Secundaria
Periodo
Integrantes del
JASS
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
LA DEMANDA DE FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
Responsables
del ATM
TOTAL
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
DEMANDA DE EDUCACION SANITARIA POR CO
NUMERO DE
MODULOS
MODULO 1
MODULO 2
MODULO 3
MODULO 4
MODULO 5
MODULO 6
MODULO 7
MODULO 8
DEMANDA DE EDUCACION SANITARIA POR COMPONENTES (MODULOS)

MODULOS SOBRE TALLERES DEMANDADOS
SENSIBILIZACION PARA IMPLEMENTACION PLAN
MANEJO DE AGUA EN EL HOGAR
LAVADO DE MANOS
DISPOSICION DE ADECUADAS DE ESCRETAS UBS
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
DISPOSICION FINAL DE AGUAS GRISES
HIGUIENE PERSONAL Y DE LA VIVIENDA
HIGUIENE DE LOS ALIMENTOS Y UTENCILIOS
CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
DEMANDA DE FORTALECIMIENTO DE CAPASIDADES (MODULO

NUMERO DE
MODULOS
1
MODULO 1.1
MODULO 1.2
MODULO 1.3
MODULO 1.4
MODULO 1.5
2
MODULO 2.1
MODULO 2.2
MODULO 2.3
MODULO 2.4
MODULO 2.5
3
MODULO 3.1
MODULO 3.2
DEMANDA DE FORTALECIMIENTO DE CAPASIDADES (MODULOS)

ADMINISTRACION, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES
Administracin, Responsabilidad Y Funcionamiento
liderazgo y gestin
Plan Anual De AOM
Instrumentos De Gestion
Facturacion Y Cobranza
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS
El Sistema De Agua Potable Y Saneamiento
Desinfeccin Y Cloracion De Sistema De Agua Potable
Operacin Y Mantenimiento Del Sistema
Gasfiteria
Operacin Y Mantenimiento De Las Ubs
FORTALECIMIENTO DEL AREA TECNICA MUNICIPAL - ATM
Marco Legal Del Sanemiento Basico Rural
Formulacion Del Plan Operativo Y Presupuesto Del ATM
LOS)
CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3150 VIV
OFERTA DE LAS FUENTES DE AGUA EN LA COMUNID
Fuente
MANANTIAL CAETE 1
Total
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA FUENTE
Fuente
ANO 1
ANO 20
ES DE AGUA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE
Q (lps)
Q (lps) disponible
actual* SIN
PROYECTO
Q (lps) disponible *
CON PROYECTO
0.42
0.21
0.42
0.42
0.21
0.42
E OFERTA DEMANDA DE LA FUENTE
Oferta opt. demanda

0.42
0.10
0.42
0.11
0.34
balance
0.32
0.31
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO

( Componente Captacion)
PERIODO
AO
OFERTA
OPTIMIZADA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
Lts/Seg.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OFERTA CON
PROYECTO
DEMANDA
Lts/Seg.
0.115
0.115
0.115
0.115
0.115
0.115
0.115
0.115
0.115
0.115
0.115
0.115
0.115
0.115
0.115
0.115
0.115
0.115
0.115
0.115
Lts/Seg.
0.100
0.101
0.102
0.102
0.103
0.104
0.105
0.105
0.106
0.107
0.108
0.108
0.109
0.110
0.111
0.111
0.112
0.113
0.114
0.115

( Componente Linea de Conduccion)
OFERTA
OFERTA CON
DEMANDA
OPTIMIZADA
PROYECTO
PERIODO
AO
Lts/Seg.
Lts/Seg.
Lts/Seg.
1
2017
0.00
0.115
0.100
2
2018
0.00
0.115
0.101
3
2019
0.00
0.115
0.102
4
2020
0.00
0.115
0.102
5
2021
0.00
0.115
0.103
6
2022
0.00
0.115
0.104
7
2023
0.00
0.115
0.105
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.115
0.115
0.115
0.115
0.115
0.115
0.115
0.115
0.115
0.115
0.115
0.115
0.115
0.105
0.106
0.107
0.108
0.108
0.109
0.110
0.111
0.111
0.112
0.113
0.114
0.115
PERIODO
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
OFERTA
OPTIMIZADA
M3/Ao.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
( Componente De Almacenamiento)
OFERTA CON
DEMANDA
PROYECTO
M3/Ao.
M3/Ao.
2.39
2.09
2.39
2.10
2.39
2.12
2.39
2.13
2.39
2.15
2.39
2.17
2.39
2.18
2.39
2.20
2.39
2.21
2.39
2.23
2.39
2.24
2.39
2.26
2.39
2.28
2.39
2.29
2.39
2.31
2.39
2.32
2.39
2.34
2.39
2.36
2.39
2.37
2.39
2.39

( Componente Linea de Aduccion y Red de distribucion)
PERIODO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AO
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
OFERTA
OPTIMIZADA
OFERTA CON
PROYECTO
DEMANDA
Lts/Seg.
Lts/Seg.
Lts/Seg.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.159
0.159
0.159
0.159
0.159
0.159
0.159
0.159
0.159
0.159
0.159
0.159
0.159
0.159
0.159
0.159
0.159
0.159
0.159
0.159
0.139
0.140
0.141
0.142
0.143
0.144
0.145
0.146
0.147
0.148
0.149
0.150
0.151
0.152
0.153
0.154
0.155
0.156
0.157
0.159

( Conexiones Domiciarias)
PERIODO
1
2
3
4
5
6
7
AO
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
OFERTA
OPTIMIZADA
OFERTA CON
PROYECTO
DEMANDA
Conexiones
Domiciliarias
Conexiones
Domiciliarias
Conexiones
Domiciliarias
0
0
0
0
0
0
0
25
25
25
25
25
25
25
22
22
22
23
23
23
23
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
BALANCE DE OFERTA Y DEMAND

( Compone
ion)
BALANCE (O - D)
Sin Proyecto
Con Proyecto
0.14
Lts/Seg.
-0.100
-0.101
-0.102
-0.102
-0.103
-0.104
-0.105
-0.105
-0.106
-0.107
-0.108
-0.108
-0.109
-0.110
-0.111
-0.111
-0.112
-0.113
-0.114
-0.115
Lts/Seg.
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.12
0.10
0.08
Lts/Seg.
0.06
0.04
0.02
0.00
10
Periodo
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA

( Componente:
uccion)
BALANCE (O - D)
Sin Proyecto
Con Proyecto
Lts/Seg.
Lts/Seg.
-0.10
0.015
-0.10
0.014
-0.10
0.013
-0.10
0.012
-0.10
0.012
-0.10
0.011
-0.10
0.010
0.14
0.12
0.10
SUPERA
VIT
0.08
Lts/Seg.
0.06
0.04
DEFIC
0.10
0.08
-0.11
-0.11
-0.11
-0.11
-0.11
-0.11
-0.11
-0.11
-0.11
-0.11
-0.11
-0.11
-0.11
0.009
0.009
0.008
0.007
0.006
0.006
0.005
0.004
0.003
0.003
0.002
0.001
0.000
Lts/Seg.
0.06
DEFIC
IT SIN
PY
0.04
0.02
0.00
10
Periodo/
BALANCE DE OF
macenamiento)
BALANCE (O - D)
Sin Proyecto
Con Proyecto
M3/Ao.
M3/Ao.
-2.09
0.304
-2.10
0.289
-2.12
0.273
-2.13
0.257
-2.15
0.241
-2.17
0.226
-2.18
0.210
-2.20
0.194
-2.21
0.178
-2.23
0.163
-2.24
0.147
-2.26
0.131
-2.28
0.115
-2.29
0.100
-2.31
0.084
-2.32
0.068
-2.34
0.053
-2.36
0.037
-2.37
0.021
-2.39
0.000
3.00
2.50
SUP
ERA
VIT
2.00
M3
1.50
1.00
0.50
0.00
10
11
12
Periodo/Aos
BALANCE DE OFERTA Y DEMA

( Compo
d de distribucion)
BALANCE DE OFERTA Y DEMA

( Compo
de Aduccion y
BALANCE (O - D)
Sin Proyecto
Con Proyecto
Lts/Seg.
Lts/Seg.
-0.139
-0.140
-0.141
-0.142
-0.143
-0.144
-0.145
-0.146
-0.147
-0.148
-0.149
-0.150
-0.151
-0.152
-0.153
-0.154
-0.155
-0.156
-0.157
-0.159
0.020
0.019
0.018
0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
0.010
0.009
0.008
0.007
0.006
0.005
0.003
0.002
0.001
0.000
0.18
0.16
sup
era
vit
0.14
0.12
0.10
LTS/SEG
0.08
De
fici
t
0.06
0.04
0.02
0.00
Per
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA

( Componente: Con
as)
BALANCE (O - D)
Sin Proyecto
Con Proyecto
Conexiones
Domiciliarias
Conexiones
Domiciliarias
-22
-22
-22
-23
-23
-23
-23
3
3
3
3
3
2
2
30
25
20
VIVIENDAS
15
10
sup
era
vit
20
sup
era
vit
VIVIENDAS
-23
-23
-24
-24
-24
-24
-24
-24
-25
-25
-25
-25
-25
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
15
10
De
fici
t7 8
Perio
E OFERTA Y DEMANDA EN SITUACION SIN Y CON PROYECTO

( Componente:
Captacion)
SUPERAVIT
OFERTA OPTIMIZADA
OFERTA CON PROYECTO
DEMANDA
DEFICIT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Periodo/Aos
OFERTA Y DEMANDA EN SITUACION SIN Y CON PROYECTO

( Componente:
Linea de Conduccion)
SUPERA
VIT
OFERTA OPTIMIZADA
OFERTA CON PROYECTO
DEFIC
DEMANDA
OFERTA OPTIMIZADA
OFERTA CON PROYECTO
DEMANDA
DEFIC
IT SIN
PY
5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Periodo/Aos
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA EN SITUACION SIN Y CON PROYECTO

( Componente: Almacenamiento )
SUP
ERA
VIT
OFERTA OPTIMIZADA
OFERTA CON PROYECTO
DEMANDA
DEFICIT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Periodo/Aos
E DE OFERTA Y DEMANDA EN SITUACION SIN PROYECTO

( Componente: Linea
E DE OFERTA Y DEMANDA EN SITUACION SIN PROYECTO

( Componente: Linea
de Aduccion y Red de distribucion )
sup
era
vit
OFERTA OPTIMIZADA
OFERTA CON PROYECTO
DEMANDA
De
fici
t
5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Periodo/Aos
OFERTA Y DEMANDA EN SITUACION SIN Y CON PROYECTO

( Componente: Conexiones Domiciliarias )
sup
era
vit
OFERTA OPTIMIZADA
OFERTA CON PROYECTO
DEMANDA
sup
era
vit
De
fici
t7 8
OFERTA OPTIMIZADA
OFERTA CON PROYECTO
DEMANDA
10
11
12
Periodo/Aos
13
14
15
16
17
18
19
20
MIZADA
PROYECTO
TIMIZADA
ON PROYECTO
TIMIZADA
ON PROYECTO
ROYECTO
TIMIZADA
N PROYECTO
20
ADA
OYECTO
AO
INCREMETO
MARGINAL
0.000
0.000
3
4
5
6
7
8
9
0.167
0.167
0.167
0.167
0.167
0.167
0.167
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
ADA
OYECTO
20
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.167
0.167
0.167
0.167
0.167
0.167
0.167
0.167
0.167
0.167
0.167
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3
INCREMETO MARGINAL DE
CONEXIONES
DOMICILIARIAS
0.000
1.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

UBS Tipo Compostera)
PERIODO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AO
OFERTA
OPTIMIZADA
OFERTA CON
PY
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
UBS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UBS
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

OFERTA OPTIMIZADA
PERIODO
AO
PERIODO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AO
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
UBS DOMESTICAS
UBS SOCIAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Sistema de
po Compostera)
DEMANDA
UBS
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
ERTA OPTIMIZADA
BALANCE (O - D)
Sin Py
Con Py
UBS
-22
-22
-23
-23
-23
-23
-23
-23
-24
-24
-24
-24
-24
-24
-25
-25
-25
-25
-25
-26
UBS
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
BALANCE DE OFERTA Y DEMAND

(Sistema de
30
25
20
UBSs
15
10
Perio
OFERTA CON PROYECTO
UBS PUBLICOS
TOTAL DE UBS
UBS DOMESTICAS
UBS SOCIAL
UBS
PUBLICOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DE OFERTA Y DEMANDA EN SITUACION SIN Y CON PROYECTO

(Sistema de UBS Tipo Compostera)
DEFICIT CON
PY
OFERTA OPTIMIZADA
OFERTA CON PY
DEFICIT SIN
PY
CTO
DEMANDA
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Periodo/Aos
DEMANDA
UBS
TOTAL DE UBS
UBS SOCIAL
DOMESTICAS
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UBS
PUBLICOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SITUACION SIN PROY
TOTAL DE UBS UBS

DOMESTICAS
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
-22
-22
-23
-23
-23
-23
-23
-23
-24
-24
-24
-24
-24
-24
-25
-25
-25
-25
-25
-26
YECTO
MIZADA
PY
( Sistema de Disposiciones Sanitaria de Excretas)

BALANCE DE OFERTA - DEMANDA
SITUACION SIN PROYECTO
UBS SOCIAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UBS
PUBLICOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SITUACION CON PROYECTO
TOTAL DE UBS UBS DOMESTICAS UBS SOCIAL

-22
-22
-23
-23
-23
-23
-23
-23
-24
-24
-24
-24
-24
-24
-25
-25
-25
-25
-25
-26
0
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-3
-3
-3
-3
-4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UBS
PUBLICOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
taria de Excretas)
ROYECTO
TOTAL DE UBS
0
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-3
-3
-3
-3
-4
PERIODO
AO
OFERTA
OPTIMIZADA
Familias
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Capacidades )
OFERTA
OPTIMIZADA
PERIODO
AO
Miembros del CD de
la JASS y del ATM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PROYECTO
( Componente: Educacion Sanitaria)

OFERTA CON PY
BALANCE (O - D)
DEMANDA
Sin Py
Con Py
Familias
Familias
Familias
Familias
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
-22
-22
-23
-23
-23
-23
-23
-23
-24
-24
-24
-24
-24
-24
-25
-25
-25
-25
-25
-26
0
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-3
-3
-3
-3
-4
PROYECTO
( Componente: Fortalesimiento de
Capacidades )
BALANCE (O - D)
OFERTA CON PY
DEMANDA
Sin Py
Con Py
Miembros del CD de la Miembros del CD de Miembros del CD de la Miembros del CD de

JASS y del ATM
la JASS y del ATM
JASS y del ATM
la JASS y del ATM
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA EN SITUACION SIN Y CON PROY

( Educacion Sanitaria)
30
25
DEFICIT
CON PY
20
15
Familias
OFERTA OPT
OFERTA CON
DEFICIT SIN
PY
10
DEMANDA
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Periodo/Aos
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA EN SITUACION SIN Y CON PR

( Fortalecimiento de Capacidades )
10
9
8
7
6
DEFICIT SIN
PY
5
Miembros del
CD de la JASS y del ATM
9
8
7
6
DEFICIT SIN
PY
Miembros del CD de la JASS y del ATM
OFERT
OFERT
DEMAN
2
1
0
10
11
12
Periodo/Aos
13
14
15
16
17
SIN Y CON PROYECTO
16
DEMANDA DE EDUCACION SANITARIA POR COM

NUMERO DE
MODULOS
OFERTA OPTIMIZADA
OFERTA CON PY
DEMANDA
17
18
19
20
ON SIN Y CON PROYECTO

dades )
MODULO 1
MODULO 2
MODULO 3
MODULO 4
MODULO 5
MODULO 6
MODULO 7
MODULO 8
OFERTA OPTIMIZADA
OFERTA CON PY
DEMANDA
13
14
15
16
17
18
19
20
DE EDUCACION SANITARIA POR COMPONENTES (MODULOS)

Educacion Sanitaria )
SENSIBILIZACION PARA IMPLEMENTACION PLAN

MANEJO DE AGUA EN EL HOGAR
LAVADO DE MANOS
DISPOSICION DE ADECUADAS DE ESCRETAS UBS
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
DISPOSICION FINAL DE AGUAS GRISES
HIGUIENE PERSONAL Y DE LA VIVIENDA
HIGUIENE DE LOS ALIMENTOS Y UTENCILIOS
OFERTA
OPTIMIZA
DA
Modulos
0
0
0
0
0
0
0
0
OFERTA
CON PY
Modulos
1
1
1
1
1
1
1
1
( Componente:
DEMANDA
BALANCE (O - D)
Sin Py
Modulos
1
1
1
1
1
1
1
1
Modulos
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
DEMANDA DE FORTALECIMIENTO DE CAPASIDADES (MO

NUMERO DE MODULOS
Con Py
Modulos
0
0
0
0
0
0
0
0
1
MODULO 1.1
MODULO 1.2
MODULO 1.3
MODULO 1.4
MODULO 1.5
2
MODULO 2.1
MODULO 2.2
MODULO 2.3
MODULO 2.4
MODULO 2.5
3
MODULO 3.1
MODULO 3.2
DE FORTALECIMIENTO DE CAPASIDADES (MODULOS)

Fortalecimiento de Capasidades )
OFERTA
OPTIMIZAD
A
Modulos
ADMINISTRACION, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES

Administracin, Responsabilidad Y Funcionamiento
liderazgo y gestin
Plan Anual De AOM
Instrumentos De Gestion
Facturacion Y Cobranza
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS
El Sistema De Agua Potable Y Saneamiento
Desinfeccin Y Cloracion De Sistema De Agua Potable
Operacin Y Mantenimiento Del Sistema
Gasfiteria
Operacin Y Mantenimiento De Las Ubs
FORTALECIMIENTO DEL AREA TECNICA MUNICIPAL - ATM
Marco Legal Del Sanemiento Basico Rural
Formulacion Del Plan Operativo Y Presupuesto Del ATM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
( Componente:
BALANCE (O - D)
OFERTA
CON PY
DEMANDA
Modulos
Modulos
Modulos
Modulos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sin Py
Con Py
RUBRO
MANO DE OBRA
BIENES
COMPONENTES
ITEM
Complementario al componente 1
Accin 1.1
Accin 1.2
Accin 1.3
Accin 1.4
Accin 1.5
Accin 1.6
Derivado de las Acciones
Accin 1.8
SUB TOTAL - COSTO DIRECTO
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
TOTAL COSTOS DE INVERSION
ITEM
Accin 2.1

0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
ITEM
Accin 3.1
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
ITEM
Accin 4.1
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
ITEM
COMPONENTE 1
Accin 1.1
Accin 1.2
Accin 1.3
Accin 1.4
Accin 1.5
Accin 1.6
Accin 1.8
COMPONENTE 2
Accin 2.1
COMPONENTE 3
Accin 3.1
COMPONENTE 4
Accin 4.1
SUB TOTAL
COSTO TOTAL
ITEM
COMPONENTE 1
Accin 1.1
Accin 1.2
Accin 1.3
Accin 1.4
Accin 1.5
Accin 1.6
0.0
0.0
Accin 1.8
COMPONENTE 3
Accin 3.1
COMPONENTE 4
Accin 4.1
SUB TOTAL
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
COSTO TOTAL
ITEM
COMPONENTE 2
Accin 2.1
SUB TOTAL
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
COSTO TOTAL
FACTORES DE CORRECCION P
RUBRO
MANO DE OBRA
BIENES
COMPONENTES
COSTOS
ACCIONES DEL COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA
POTABLE.
OBRAS PROVISIONALES
CAPTACIONES (03 UND)
LINEA DE CONDUCCION
RESERVORIOS (04 UND)
LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION
CONEXION DOMICILIARIA
LAVADEROS MULTIUSOS
FLETE*
IMPACTO AMBIENTAL**

GASTOS DE SUPERVISIN
PPTO. GESTIN DEL PROYECTO

ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
SUPERVISIN DE EXPEDIENTE TCNICO
GASTOS DE LICITACION
TOTAL COSTOS DE INVERSION
ACCIONES DEL COMPONENTE 02: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIN SANITARIA

DE EXCRETAS
CASETA UBS CONECTADO AL ALCANTARILLADO
CASETA UBS C/COMPOSTERA
BIO FILTRO JARDINERIA PARA UBS
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
PLANTA DE TRATAMIENTO
FLETE
IMPACTO AMBIENTAL
O
ACCIONES DEL COMPONENTE 03: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA.

EDUCACION SANITARIA
O
ACCIONES DEL COMPONENTE 04: CAPACIDAD FORTALECIDA
CAPASIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA FORTALECIDA
O
COSTO
COMPONENTES DEL PROYECTO
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE.
OBRAS PROVISIONALES
LINEA DE CONDUCCION
LAVADEROS MULTIUSOS
FLETE*
IMPACTO AMBIENTAL**
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS
FLETE
IMPACTO AMBIENTAL
MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA

SUB TOTAL
COSTO TOTAL
P
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE.

OBRAS PROVISIONALES
LINEA DE CONDUCCION
LAVADEROS MULTIUSOS
0.0
0.0
FLETE*
IMPACTO AMBIENTAL**

SUB TOTAL
COSTO TOTAL
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS

FLETE
IMPACTO AMBIENTAL
SUB TOTAL
COSTO TOTAL
FACTORES DE CORRECCION PARA SANEAMIENTO

DETALLE
AREA
CALIFICADA
REGION GEOGRAFICA
SELVA, SIERRA Y COSTA
IMA METROPOLITANA
URBANO
SELVA
SIERRA
NO CALIFICA
COSTA
SELVA
RURAL
SIERRA
COSTA
NO TRANSABLES
TRANSABES
PANTA DE TRATAMIENTO
LINEA DE AGUA POTABLE
OBRAS CIVILES ESTRUCTURAS
EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES HIDRAULICAS
LINEAS DE ALCANTARILLADO
PANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE
OSTOS POR COMPON

COSTO POR UNIDAD
COSTO DIRECTO
UNIDAD DE MEDIDAD
META TOTAL
UND
UND
ML
UND
UND
ML
UND
1
3
4,837
4
7,265
63
63
26,109.56
7,411.47
43.90
8,880.22
36.25
553.29
901.04
26,109.56
22,234.42
212,304.53
35,520.87
263,356.06
34,857.26
56,765.52
GLB
GLB
1
1
14,815.00
40,007.42
GLB
6.34%
14,815.00
40,007.42
705,970.64
55,262.45
GLB
GLB
GLB
GLB
3.19%
1.92%
2.94%
0.08%
27,763.01
16,696.93
25,633.42
656.92
831,983.37
UNIDAD DE MEDIDAD
META TOTAL
UND
UND
UND
Ml
UND
GLB
24
39
39
711
1
1
8,507.46
11,241.92
1,353.75
120.68
119,828.50
90,045.00
204,179.01
438,435.07
52,796.43
85,770.00
119,828.50
90,045.00
GLB
24,268.57
GLB
GLB
GLB
GLB
6.34%
3.19%
1.92%
2.94%
24,268.57
1,015,322.58
79,478.11
39,928.58
24,013.42
36,865.83
GLB
0.08%
944.78
14.46%
1,196,553.30
COSTO POR UNIDAD
COSTO POR UNIDAD
COSTO DIRECTO
UNIDAD DE MEDIDAD
META TOTAL
UND
GLB
GLB
GLB
GLB
6.34%
3.19%
1.92%
2.94%
29,661.89
2,321.89
1,166.48
701.53
1,077.01
GLB
0.08%
27.60
29,661.89
COSTO DIRECTO
29,661.89
34,956.41
UNIDAD DE MEDIDAD
META TOTAL
UND
COSTO POR UNIDAD
COSTO DIRECTO
19,512.54
19,512.54
19,512.54
GLB
GLB
GLB
GLB
6.34%
3.19%
1.92%
2.94%
19,512.54
1,527.42
767.35
461.49
708.49
GLB
0.08%
18.16
22,995.44
OSTOS TOTALES INVE

UNIDAD DE MEDIDAD
UND
UND
META TOTAL
1
1
COSTO POR UNIDAD
COSTO DIRECTO
98,758.14
705,970.64
26,109.56
7,411.47
26,109.56
22,234.42
ML
UND
UND
ML
UND
GLB
1
1
1
1
25
10
43.90
8,880.22
36.25
553.29
901.04
14,815.00
212,304.53
35,520.87
263,356.06
34,857.26
56,765.52
14,815.00
GLB
40,007.42
40,007.42
255,365.88
1,015,322.58
UND
UND
UND
Ml
UND
GLB
24
39
39
711
1
1
8,507.46
11,241.92
1,353.75
120.68
119,828.50
90,045.00
204,179.01
438,435.07
52,796.43
85,770.00
119,828.50
90,045.00
GLB
24,268.57
24,268.57
29,661.89
29,661.89
29,661.89
29,661.89
19,512.54
19,512.54
19,512.54
19,512.54
UND
UND
GLB
GLB
GLB
GLB
1,770,467.65
138,589.87
69,625.42
41,873.38
64,284.75
GLB
1,647.46
2,086,488.53
PRESUPUESTO DESAGREGADO
PRESUPUESTO DESAGREGADO
UNIDAD DE MEDIDAD
META TOTAL
COSTO POR UNIDAD
COSTO DIRECTO
98,758.14
705,970.64
UND
26,110
26,110
UND
ML
UND
UND
ML
UND
0
0
GLB
3
4,837
4
7,265
63
63
0
0
1
7,411
44
8,880
36
553
901
0
0
14,815
22,234
212,305
35,521
263,356
34,857
56,766
0
0
14,815
GLB
40,007
40,007
29,661.89
29,661.89
29,661.9
29,661.9
19,512.54
19,512.54
19,512.5
19,512.5
UND
UND
1.0
1.0
755,145.07
GLB
GLB
GLB
GLB
0.06
0.03
0.02
0.03
59,111.76
29,696.84
17,859.96
27,418.92
GLB
0.00
702.68
889,935.23
UNIDAD DE MEDIDAD
META TOTAL
COSTO POR UNIDAD
COSTO DIRECTO
255,365.88
1,015,322.58
UND
UND
UND
Ml
UND
GLB
24
39
39
711
1
1
8,507
11,242
1,354
121
119,829
90,045
204,179
438,435
52,796
85,770
119,829
90,045
GLB
24,269
24,269
GLB
GLB
GLB
GLB
0.06
0.03
0.02
0.03
1,015,322.58
79,478.11
39,928.58
24,013.42
36,865.83
GLB
0.00
944.78
1,196,553.30
FACTOR DE
CORRECCION
ON GEOGRAFICA
0.909
0.860
0.680
0.600
0.630
0.570
0.410
0.490
0.847
0.867
0.797
0.802
0.759
0.838
0.772
0.785
MPONENTES
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
0.13
0.10
SUB TOTAL
IMPUESTOS
0.18
3,510.09
2,989.13
28,541.60
4,775.32
35,404.82
4,686.11
7,631.39
2,610.96
2,223.44
21,230.45
3,552.09
26,335.61
3,485.73
5,676.55
32,230.61
27,446.99
262,076.59
43,848.28
325,096.49
43,029.09
70,073.46
5,801.51
4,940.46
47,173.79
7,892.69
58,517.37
7,745.24
12,613.22
1,991.69
5,378.48
94,908.64
1,481.50
4,000.74
70,597.06
18,288.19
49,386.64
871,476.34
3,291.87
8,889.60
156,865.74
9,947.24
94,908.64
4,997.34
3,005.45
4,614.02
118.25
179,548.03
70,597.06
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
0.13
0.10
SUB TOTAL
IMPUESTOS
0.18
27,449.23
58,941.94
7,097.80
11,530.67
16,109.39
12,105.39
20,417.90
43,843.51
5,279.64
8,577.00
11,982.85
9,004.50
252,046.14
541,220.51
65,173.87
105,877.67
147,920.74
111,154.89
45,368.31
97,419.69
11,731.30
19,057.98
26,625.73
20,007.88
3,262.60
136,497.01
2,426.86
101,532.26
29,958.02
1,253,351.85
5,392.44
225,603.33
14,306.06
7,187.14
4,322.42
6,635.85
170.06
136,497.01
101,532.26
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
13.44%
10.00%
258,224.86
SUB TOTAL
IMPUESTOS
18.00%
3,987.66
2,966.19
36,615.74
6,590.83
3,987.66
2,966.19
36,615.74
6,590.83
417.94
209.97
126.28
193.86
4.97
3,987.66
2,966.19
7,543.85
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
IMPUESTOS
2,623.21
1,951.25
24,087.00
4,335.66
2,623.21
1,951.25
24,087.00
4,335.66
274.93
138.12
83.07
127.53
3.27
2,623.21
1,951.25
4,962.58
S INVESION
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
13%
10%
94,908.64
70,597.06
3,510.09
2,989.13
SUB TOTAL
IMPUESTOS
18%
871,476.34
2,610.96
2,223.44
32,230.61
27,446.99
156,865.74
5,801.51
4,940.46
28,541.60
4,775.32
35,404.82
4,686.11
7,631.39
1,991.69
21,230.45
3,552.09
26,335.61
3,485.73
5,676.55
1,481.50
262,076.59
43,848.28
325,096.49
43,029.09
70,073.46
18,288.19
47,173.79
7,892.69
58,517.37
7,745.24
12,613.22
3,291.87
5,378.48
4,000.74
49,386.64
8,889.60
136,497.01
101,532.26
1,253,351.85
225,603.33
27,449.23
58,941.94
7,097.80
11,530.67
16,109.39
12,105.39
20,417.90
43,843.51
5,279.64
8,577.00
11,982.85
9,004.50
252,046.14
541,220.51
65,173.87
105,877.67
147,920.74
111,154.89
45,368.31
97,419.69
11,731.30
19,057.98
26,625.73
20,007.88
3,262.60
2,426.86
29,958.02
5,392.44
3,987.66
2,966.19
36,615.74
6,590.83
3,987.66
2,966.19
36,615.74
6,590.83
2,623.21
1,951.25
24,087.00
4,335.66
2,623.21
1,951.25
24,087.00
4,335.66
238,016.52
177,046.77
393,395.57
24,946.18
12,532.58
7,537.21
11,571.25
296.54
238,016.52
GREGADO
177,046.77
450,279.33
GREGADO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
IMPUESTOS
0%
10%
94,908.64
70,597.06
871,476.34
156,865.74
3,510
2,611
32,231
5,802
2,989
28,542
4,775
35,405
4,686
7,631
0
0
1,992
2,223
21,230
3,552
26,336
3,486
5,677
0
0
1,482
27,447
262,077
43,848
325,096
43,029
70,073
0
0
18,288
4,940
47,174
7,893
58,517
7,745
12,613
0
0
3,292
5,378
4,001
49,387
8,890
3,987.66
2,966.19
36,615.74
6,590.83
3,987.7
2,966.2
36,615.7
6,590.8
2,623.21
1,951.25
24,087.00
4,335.66
2,623.2
1,951.3
24,087.0
4,335.7
101,519.51
75,514.51
932,179.08
167,792.23
18%
10,640.12
5,345.43
3,214.79
4,935.41
126.48
101,519.51
75,514.51
932,179.08
192,054.46
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
IMPUESTOS
2854160%
10%
18%
136,497.01
101,532.26
1,253,351.85
225,603.33
27,449
58,942
7,098
11,531
16,109
12,105
20,418
43,844
5,280
8,577
11,983
9,005
252,046
541,221
65,174
105,878
147,921
111,155
45,368
97,420
11,731
19,058
26,626
20,008
3,263
2,427
29,958
5,392
136,497.01
101,532.26
1,253,351.85
225,603.33
14,306.06
7,187.14
4,322.42
6,635.85
170.06
136,497.01
101,532.26
258,224.86
TOTAL A PRECIOS PRIVADOS Factor de Correccin
TOTAL A PRECIOS SOCIALES
38,032.12
32,387.45
309,250.37
51,740.97
383,613.86
50,774.33
82,686.69
0.76
0.76
0.77
0.80
0.76
0.80
0.80
28,866.38
24,582.08
238,741.29
41,237.55
291,162.92
40,721.01
66,314.72
21,580.06
58,276.24
1,028,342.08
65,209.69
0.91
0.91
19,618.24
52,978.40
804,222.58
59,281.54
0.91
32,760.35
19,702.38
30,247.44
775.17
1,177,037.11
1,177,037.11
0.91
0.91
0.91
0.91
29,782.13
17,911.25
27,497.67
704.70
911,902.20
297,414.45
638,640.20
76,905.17
124,935.65
174,546.48
131,162.77
0.76
0.76
0.76
0.84
0.77
0.79
225,737.57
484,727.91
58,371.02
104,696.07
134,749.88
102,962.77
35,350.47
1,478,955.18
93,784.17
47,115.73
28,335.84
43,501.68
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
32,136.79
1,143,382.02
85,258.34
42,832.48
25,759.85
39,546.98
1,114.84
0.91
1,013.49
1,692,807.44
1,692,807.44
1,337,793.16

43,206.57
0.91
39,278.70
43,206.57
2,739.83
1,376.45
827.81
1,270.87
0.91
0.91
0.91
0.91
39,278.70
2,490.76
1,251.32
752.55
1,155.34
32.57
0.91
29.61
49,454.10
49,454
44,958.28
28,422.66
0.91
25,838.79
28,422.66
1,802.35
905.47
544.56
836.02
0.91
0.91
0.91
0.91
25,838.79
1,638.50
823.16
495.05
760.02
21.43
0.91
19.48
32,532.49
32,532
29,574.99
1,028,342.08
804,222.58
38,032.12
32,387.45
0.759
0.759
28,866.38
24,582.08
309,250.37
51,740.97
383,613.86
50,774.33
82,686.69
21,580.06
0.772
0.797
0.759
0.802
0.802
0.909
238,741.29
41,237.55
291,162.92
40,721.01
66,314.72
19,618.24
58,276.24
0.909
52,978.40
1,478,955.18
1,143,382.02
297,414.45
638,640.20
76,905.17
124,935.65
174,546.48
131,162.77
0.759
0.759
0.759
0.838
0.772
0.785
225,737.57
484,727.91
58,371.02
104,696.07
134,749.88
102,962.77
35,350.47
0.909
32,136.79
43,206.57
43,206.57
39,278.70
0.909
28,422.66
28,422.66
39,278.70
25,838.79
0.909
25,838.79
2,578,926.50
163,536.05
82,158.00
49,410.59
75,856.00
0.909
0.909
0.909
0.909
2,012,722.09
148,669.13
74,689.09
44,918.72
68,960.00
1,944.00
0.909
1,767.27
2,951,831.14
2,951,831
0
2,351,726.30
1,028,342.08
804,222.58
38,032
0.76
28,866
32,387
309,250
51,741
383,614
50,774
82,687
0
0
21,580
0.76
0.77
0.80
0.76
0.80
0.80
0.00
0.00
0.91
24,582
238,741
41,238
291,163
40,721
66,315
0
0
19,618
58,276
0.91
52,978
43,206.57
43,206.6
39,278.70
0.9
28,422.66
28,422.7
39,278.7
25,838.79
0.9
1,099,971.32
25,838.8
869,340.07
69,751.88
35,042.27
21,074.75
32,354.32
0.909
0.909
0.909
0.909
63,410.80
31,856.61
19,158.86
29,413.02
829.16
0.909
753.78
1,259,023.70
1,013,933.14
1,478,955.18
1,143,382.02
297,414
638,640
76,905
124,936
174,546
131,163
0.76
0.76
0.76
0.84
0.77
0.79
225,738
484,728
58,371
104,696
134,750
102,963
35,350
0.91
32,137
1,478,955.18
93,784.17
47,115.73
28,335.84
43,501.68
0.909
0.909
0.909
0.909
85,258.34
42,832.48
25,759.85
39,546.98
1,114.84
0.909
1,013.49
1,692,807.44
1,143,382.02
1,337,793.16
1,012,959.82
124,935.65
341,059.71
1,478,955.18
146,470.80
18,065.30
49,316.16
213,852.25
1,159,430.62
143,000.95
390,375.87
1,692,807.44
768,836.50
104,696.07
269,849.44
1,143,382.02
133155.268394721
16423.0008117294
44832.8716995454
194411.140905995
1.00
901,991.77 UBS
121,119.08 ALCANTARILLADO
314,682.31 PTAR
1,337,793.16
COSTOS FIJOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - AGUA POT

Rubros
COSTOS FIJOS
Costos de Administracion y Operacin
Mano de Obra Calificada (Admin/operador)
Herramientas
Papelera y tiles escritorio (materiales adm.)
Alquiler y mantenimiento oficina - almacn
COSTOS VARIABLES
Costos de Mantenimiento
Accesorios
Herramientas
Mano de Obra No Calificada
TOTAL ANUAL
Unidad
Cantidad
mes
glb
viv
mes
0.20
0.50
1.00
0
glb
glb
glb
0.5
0.5
0.5
Perodo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
ANTENIMIENTO - AGUA POTABLE CON PROYECTO

Precio de Mercado (S/. Precio de Mercado
/ Mes)
(S/. / Ao)
640.50
1,530.00
FC
Precio Social (S/.Ao)

1,377.22
560.00
30.00
0.50
50.00
130.00
1,344.00
180.00
6.00
780.00
0.909
0.847
0.490
0.847
1,221.82
152.46
2.94
596.40
60.00
40.00
30.00
770.50
360.00
240.00
180.00
2,310.00
0.847
0.847
0.490
304.92
203.28
88.20
1,973.62
COSTOS DE O&M CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

Costos de Operacin (S/.)
Costos Fijos
1,530.00
1,530.00
1,530.00
1,530.00
1,530.00
1,530.00
1,530.00
1,530.00
1,530.00
1,530.00
1,530.00
1,530.00
1,530.00
1,530.00
1,530.00
1,530.00
1,530.00
1,530.00
1,530.00
1,530.00
Costos Variables
84.96
85.60
86.24
86.88
87.52
88.16
88.80
89.44
90.08
90.72
91.36
92.00
92.65
93.29
93.93
94.57
95.21
95.85
96.49
97.35
Total
1,614.96
1,615.60
1,616.24
1,616.88
1,617.52
1,618.16
1,618.80
1,619.44
1,620.08
1,620.72
1,621.36
1,622.00
1,622.65
1,623.29
1,623.93
1,624.57
1,625.21
1,625.85
1,626.49
1,627.35
Costo de Mantenimiento
Costos Fijos
(S/.)
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
1377.22
1377.22
1377.22
1377.22
1377.22
1377.22
1377.22
1377.22
1377.22
1377.22
1377.22
1377.22
1377.22
1377.22
1377.22
1377.22
1377.22
1377.22
1377.22
1377.22
Costos de Operaci
OyM Agua Potable requerimiento cloro con proyecto
Ao
Produccin de Agua
(m3/Ao)
Costo total a precio

de mercado (S/.)
FC
Costo Total a Precio

Sociales (S/.)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1,338.33
2,427.31
2,445.62
2,463.93
2,482.23
2,500.54
2,518.85
2,537.16
2,555.47
2,573.78
2,592.08
2,610.39
2,628.70
2,647.01
2,665.32
2,683.63
2,701.93
2,720.24
2,738.55
2,756.86
2,781.30
46.84
84.96
85.60
86.24
86.88
87.52
88.16
88.80
89.44
90.08
90.72
91.36
92.00
92.65
93.29
93.93
94.57
95.21
95.85
96.49
97.35
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
39.696
71.996
72.539
73.083
73.626
74.169
74.712
75.255
75.798
76.341
76.884
77.427
77.970
78.513
79.056
79.599
80.142
80.685
81.228
81.771
82.496
Requerimiento de hipoclorito de calcio (kg/m3)

Precio del hipoclorito Soles por Kg
Costo de hipoclrito por cada m3 de agua Soles/m3
0.0025
S/. 14.00
0.035
OS Y SOCIALES
COSTOS DE O & M
Costos de Operacin (S/.)

Costos Variables
72.00
72.54
73.08
73.63
74.17
74.71
75.25
75.80
76.34
76.88
77.43
77.97
78.51
79.06
79.60
80.14
80.69
81.23
81.77
82.50
Total
1449.21
1449.76
1450.30
1450.84
1451.39
1451.93
1452.47
1453.02
1453.56
1454.10
1454.65
1455.19
1455.73
1456.27
1456.82
1457.36
1457.90
1458.45
1458.99
1459.71
Costos de
Mantenimiento
(S/.)
596.40
596.40
596.40
596.40
596.40
596.40
596.40
596.40
596.40
596.40
596.40
596.40
596.40
596.40
596.40
596.40
596.40
596.40
596.40
596.40
A PRECIOS PRIVADOS
2394.96
2395.60
2396.24
2396.88
2397.52
2398.16
2398.80
2399.44
2400.08
2400.72
2401.36
2402.00
2402.65
2403.29
2403.93
2404.57
2405.21
2405.85
2406.49
2407.35
Item
1
1.01
1.02
Requerimiento de
hipoclorito (kgs)
1.03
2
3.35
6.07
6.11
6.16
6.21
6.25
6.30
6.34
6.39
6.43
6.48
6.53
6.57
6.62
6.66
6.71
6.75
6.80
6.85
6.89
6.95
2.01
2.02
3
3.01
3.02
3.03
TOTAL
Item
1
1.01
1.02
1.03
2
2.01
2.02
2.03
3
3.01
3.02
3.03
TOTAL
(*) Las Labores de mantenimiento de las UB
Item
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
2.00
2.01
COSTOS DE O & M
2.02
2.03
A PRECIOS
SOCIALES
2045.61
2046.16
2046.70
2047.24
2047.79
2048.33
2048.87
2049.42
2049.96
2050.50
2051.05
2051.59
2052.13
2052.67
2053.22
2053.76
2054.30
2054.85
2055.39
2056.11
2.04
2.05
TOTAL
Item
1
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
2
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
TOTAL
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS
Costos de Mantenimiento UBS Arrastre Hidrulico con B
Descripcin
Unidad
Cant.
COSTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO

Mano de obra ( hora /semanal) (*)
hh
1.00
Insumos de Limpieza
glb
1.00
Herramientas
3.00%
Mano de obra (*)
hh
5.00
Herramientas
3.00
Herramientas
hh
2.00
Tuberas y Accesorios
glb
1.00
Herramientas
3.00%
COSTOS MANTENIMIENTO ANUAL
COSTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
(*) Las Labores de mantenimiento de las UBS sern ejecutadas por cada familia beneficiaria, en consecuencia, el
Costos de Mantenimiento UBS Arrastre Hidrulico con Tan

Descripcin
Unidad
Cant.

hh
2.00
Insumos de Limpieza
glb
1.00
Herramientas
3.00
Mano de obra (*)
hh
8.00
Cal
Kg
15.00
Herramientas
3.00
Mano de obra (*)
hh
2.00
glb
1.00
Herramientas
3.00
COSTOS MANTENIMIENTO C/ 6 MESES
Las Labores de mantenimiento de las UBS sern ejecutadas por cada familia beneficiaria, en consecuencia, el costo real esta dado slo por los materiales e insumos
Costos de Mantenimiento UBS Composter

Descripcin
Unidad
Cant.

Mano de obra (1 hora /semanal) (*)
hh
4.00
Cal
Kg.
3.00
Insumos de Limpieza
glb
1.00
Ceniza y/o Tierra
kg.
15.00
3.00
Mano de obra (*)
hh
2.00
Cal
Kg
3.00
Ceniza y/o Tierra
kg.
8.00
3.00
glb
1.00
Herramientas
Herramientas
Costos de Mantenimiento UBS Hoyo Seco

Descripcin
Unidad
Cant.

hh
4.00
Cal
Kg.
1.50
Insumos de Limpieza
glb
1.00
Ceniza y/o Tierra
kg.
15.00
Herramientas
3.00
Mano de obra (*)
hh
4.00
Cal
Kg
5.00
Ceniza y/o Tierra
kg.
15.00
Herramientas
3.00
COSTOS MANTENIMIENTO C/ 2 aos
glb
1.00
Costos de Operacin y Mantenimien

Perodo
Arrastre Hidraulico
Cantidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NTENIMIENTO DE LAS UBS
UBS Arrastre Hidrulico con Biodigestor
Precio Unitario (S/.)
Total (S/.)
Parcial Anual (S/.)
Parcial por mes (S/.)
F.C.
PRECIO SOCIAL
4.06
48.72
4.06
2.00
2.00
24.00
2.00
0.91
1.82
2.00
2.00
24.00
2.00
0.85
1.69
0.06
0.72
0.06
0.85
0.05
5.15
5.15
0.43
5.00
5.00
0.42
0.91
0.38
0.15
0.15
0.01
0.85
0.01
1.00
3.56
0.39
5.06
5.06
0.42
1.00
2.00
2.00
0.17
0.85
0.36
0.14
3.00
3.00
3.00
0.25
0.85
0.21
0.06
0.06
0.01
0.85
0.00
58.93
4.91
4.31
milia beneficiaria, en consecuencia, el costo real esta dado slo por los materiales e insumos
1.5552
BS Arrastre Hidrulico con Tanque Sptico

Total (S/.)
Parcial Anual (S/.)
F.C.
PRECIO SOCIAL
3.06
36.72
3.06
2.72
1.00
2.00
24.00
2.00
0.91
1.82
1.00
1.00
12.00
1.00
0.85
0.85
0.06
0.72
0.06
0.85
0.05
20.24
40.48
3.37
1.00
8.00
16.00
1.33
0.91
2.94
1.21
0.80
12.00
24.00
2.00
0.85
1.69
0.24
0.48
0.04
0.85
0.03
5.06
5.06
0.42
1.00
2.00
2.00
0.17
0.91
0.37
0.15
3.00
3.00
3.00
0.25
0.85
0.21
0.06
0.06
0.01
0.85
0.00
82.26
6.86
6.03
eriales e insumos
enimiento UBS Compostera

Total (S/.)
Parcial Anual (S/.) Parcial por mes (S/.)
F.C.
Costo Social
7.52
90.24
7.52
1.00
4.00
48.00
4.00
0.91
6.62
3.64
0.80
2.40
28.80
2.40
0.85
2.03
1.00
1.00
12.00
1.00
0.85
0.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
0.12
1.44
0.12
0.85
0.10
5.46
10.92
0.91
1.00
2.00
4.00
0.33
0.91
0.30
0.80
2.40
4.80
0.40
0.85
0.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
0.06
0.12
0.01
0.85
0.01
1.00
2.00
0.17
0.85
0.14
101.16
8.43
1.00
0.79
7.41
eriales e insumos
ntenimiento UBS Hoyo Seco

Total (S/.)
Parcial Anual (S/.)
F.C.
6.32
75.84
6.32
5.60
1.00
4.00
48.00
4.00
0.909
3.64
0.80
1.20
14.40
1.20
0.847
1.02
1.00
1.00
12.00
1.00
0.85
0.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
0.12
1.44
0.12
0.85
0.10
9.12
4.56
0.38
1.00
4.00
2.00
0.17
0.91
0.15
0.80
4.00
2.00
0.17
0.85
0.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
0.12
0.06
0.01
0.85
0.00
0.33
1.00
1.00
0.50
0.04
80.40
6.70
0.85
0.04
5.93
eriales e insumos
s de Operacin y Mantenimiento de las UBS

de Mercado )
Arrastre Hidraulico
Costo de O & M
( A Precios
Compostera
Cantidad
Costo de O & M
Costo Total
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
0.00
2,242.43
2,259.35
2,276.26
2,293.18
2,310.09
2,327.00
2,343.92
2,360.83
2,377.75
2,394.66
2,411.57
2,428.49
2,445.40
2,462.32
2,479.23
2,496.14
2,513.06
2,529.97
2,546.89
0.0
2,242.4
2,259.3
2,276.3
2,293.2
2,310.1
2,327.0
2,343.9
2,360.8
2,377.7
2,394.7
2,411.6
2,428.5
2,445.4
2,462.3
2,479.2
2,496.1
2,513.1
2,530.0
2,546.9
0.00
26
2,630.16
2,630.2
Costos de Operacin y Mantenimiento de las

Precios de S
Arrastre Hidraulico
Costo de O &
Cantidad
M
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS DE O & M
n y Mantenimiento de las UBS

Precios de Sociales )
(A
A PRECIOS PRIVADOS
Compostera
Costo Total
Cantidad
Costo de O & M
0
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
0.00
1971.41
1986.28
2001.15
2016.02
2030.89
2045.76
2060.63
2075.50
2090.37
2105.24
2120.11
2134.98
2149.85
2164.72
2179.59
2194.46
2209.33
2224.20
2239.07
0.00
1971.41
1986.28
2001.15
2016.02
2030.89
2045.76
2060.63
2075.50
2090.37
2105.24
2120.11
2134.98
2149.85
2164.72
2179.59
2194.46
2209.33
2224.20
2239.07
0.00
2242.43
2259.35
2276.26
2293.18
2310.09
2327.00
2343.92
2360.83
2377.75
2394.66
2411.57
2428.49
2445.40
2462.32
2479.23
2496.14
2513.06
2529.97
2546.89
26
2312.28
2312.28
2630.16
Costo
Item
Descripcin
Unidad
Cant.
1.01
Mano de obra
hh
0.25
1.02
Insumos de Limpieza
glb
0.05
1.03
Herramientas
3.00
2.01
Mano de obra (*)
hh
8.00
2.02
Cal
Kg
0.00
2.02
Herramientas
3.00
2.03
Tuberias y accesorios
glb
1.00
3.01
Mano de obra (*)
hh
6.00
3.02
glb
1.00
3.03
Herramientas
3.00
TOTAL
Cos
Item
1
Descripcin
Unidad
Cant.
1.01
hh
0.50
1.02
Insumos de Limpieza
0.00
1.02
Herramientas
und
3.00
COSTOS MANTENIMIENTO ANUAL
2.01
Mano de obra (*)
hh
6.00
2.02
Herramientas
3.00
3.01
Mano de obra
hh
6.00
3.02
glb
1.00
3.03
Herramientas
3.00
TOTAL
Item
Descripcin
Unidad
Cant.
1.01
hh
0.50
1.02
Cal
Kg.
0.00
1.03
Insumos de Limpieza
glb
0.00
1.04
Ceniza y/o Tierra
kg.
0.00
1.02
Herramientas
3.00
hh
8.00
COSTOS MANTENIMIENTO C/ 6 meses
2.01
Mano de obra (*)
2.02
Cal
Kg
15.00
2.03
Ceniza y/o Tierra
kg.
0.00
2.03
Herramientas
3.00
2.05
glb
0.00
3.01
Mano de obra
hh
6.00
3.02
tuberias y accesorios
glb
1.00
3.03
herramientas
3.00
TOTAL
COSTOS DE O & M
A PRECIOS DE
MERCADO
Perodo
0.00
1971.41
1986.28
2001.15
2016.02
2030.89
2045.76
2060.63
2075.50
2090.37
2105.24
2120.11
2134.98
2149.85
2164.72
2179.59
2194.46
2209.33
2224.20
2239.07
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2312.28
20
0
Costos de Mantenimiento UBS Arrastre Hidrulico

Total (S/.)
1.00
3.50
0.88
2.00
0.10
0.03
.
3.50
0.80
15.00
49.35
7.50
45.00
3.00
3.00
1.35
Costos de Mantenimiento ALCANTARILLADO

Total (S/.)
21.63
3.50
21.00
0.00
0.63
3.50
7.50
30.00
PTAR
Total (S/.)
54.08
3.50
52.50
0.80
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.58
40.84
3.50
28.00
0.80
12.00
0.00
0.00
0.84
1.00
7.50
30.00
0.00
COSTOS
Costos de Operacin y Mantenimiento de las UBS
Arrastre Hidraulico
Cantidad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
( A Precios de
Alcantarillado
Costo de O & M Cantidad

0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
PTAR

0.00
0
357.54
0
357.54
0
357.54
0
357.54
0
357.54
0
357.54
0
357.54
0
357.54
0
357.54
0
357.54
0
357.54
0
357.54
0
357.54
0
357.54
0
357.54
0
357.54
0
357.54
0
357.54
0
Costo de O & M
0.00
806.93
806.93
806.93
806.93
806.93
806.93
806.93
806.93
806.93
806.93
806.93
806.93
806.93
806.93
806.93
806.93
806.93
806.93
0.00
357.54
806.93
0.00
357.54
806.93
Parcial Anual (S/.)
F.C.
PRECIO SOCIAL
360.45
30.04
25.46
315.00
26.25
0.85
22.25
36.00
3.00
0.85
2.54
9.45
0.79
0.85
0.67
4.07
56.00
4.67
0.85
3.95
0.00
0.00
0.85
0.00
1.68
0.14
0.85
0.12
30.00
2.50
0.85
2.13
49.35
4.11
45.00
3.75
0.85
3.18
3.00
0.25
0.85
0.21
1.35
0.11
0.85
0.10
87.68
7.31
Parcial Anual (S/.)
3.49
29.53
F.C.
259.56
21.63
18.33
252.00
21.00
0.85
17.80
0.00
0.00
0.85
0.00
7.56
0.63
0.85
0.53
21.63
1.80
21.00
1.75
0.85
1.48
0.63
0.05
0.85
0.04
76.35
6.36
45.00
3.75
0.85
3.18
30.00
2.50
0.85
2.12
1.35
0.11
0.85
0.10
357.54
29.80
1.53
5.39
25.25
Parcial Anual (S/.)
F.C.
648.90
54.08
49.06
630.00
52.50
0.909
47.73
0.00
0.00
0.847
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
18.90
1.58
0.85
1.33
81.68
6.81
56.00
4.67
0.91
4.24
24.00
2.00
0.85
1.69
0.00
0.00
0.85
0.00
1.68
0.14
0.85
0.12
0.00
0.00
0.85
0.00
76.35
6.36
45.00
3.75
0.91
3.41
30.00
2.50
0.85
2.13
1.35
0.11
0.85
0.10
806.93
67.24
6.06
5.63
60.75

( A Precios de Mercado )
Compostera
Cantidad
0
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
Costos de Operacin y Mantenimiento de las

Costo Total
Arrastre Hidraulico
Alcantarillado
Costo de O & M
0.00
2,242.43
2,259.35
2,276.26
2,293.18
2,310.09
2,327.00
2,343.92
2,360.83
2,377.75
2,394.66
2,411.57
2,428.49
2,445.40
2,462.32
2,479.23
2,496.14
2,513.06
2,529.97
0.0
3,406.9
3,423.8
3,440.7
3,457.6
3,474.6
3,491.5
3,508.4
3,525.3
3,542.2
3,559.1
3,576.0
3,593.0
3,609.9
3,626.8
3,643.7
3,660.6
3,677.5
3,694.4
Cantidad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
25
2,546.89
3,711.4
0.00
26
2,630.16
3,794.6
0.00
eracin y Mantenimiento de las UBS
(A Precios de Sociales )
Alcantarillado
PTAR

0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
Compostera
Costo Total
Costo de O & M
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Cantidad
0
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
Costo de O & M
0.00
1971.41
1986.28
2001.15
2016.02
2030.89
2045.76
2060.63
2075.50
2090.37
2105.24
2120.11
2134.98
2149.85
2164.72
2179.59
2194.46
2209.33
2224.20
0.00
1971.41
1986.28
2001.15
2016.02
2030.89
2045.76
2060.63
2075.50
2090.37
2105.24
2120.11
2134.98
2149.85
2164.72
2179.59
2194.46
2209.33
2224.20
0.00
0.00
25
2239.07
2239.07
0.00
0.00
26
2312.28
2312.28
COSTOS DE O & M
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
0.00
3406.90
3423.82
3440.73
3457.65
3474.56
3491.47
3508.39
3525.30
3542.22
3559.13
3576.04
3592.96
3609.87
3626.79
3643.70
3660.61
3677.53
3694.44
0.00
1971.41
1986.28
2001.15
2016.02
2030.89
2045.76
2060.63
2075.50
2090.37
2105.24
2120.11
2134.98
2149.85
2164.72
2179.59
2194.46
2209.33
2224.20
614.32
626.31
638.30
650.29
662.28
674.27
686.25
698.24
710.23
722.22
734.21
746.20
758.18
770.17
782.16
794.15
806.14
818.13
830.12
3711.36
2239.07
842.10
3794.63
2312.28
AH
614.32
626.31
ALC
525.30
535.55
PTAR
1263.87
1288.53
COMPOST
3515.35
3583.95
4129.67
4210.26
525.30
535.55
545.81
556.06
566.31
576.56
586.81
597.06
607.31
617.56
627.82
638.07
648.32
658.57
668.82
679.07
689.32
699.58
709.83
1263.87
1288.53
1313.20
1337.86
1362.53
1387.19
1411.86
1436.52
1461.19
1485.85
1510.52
1535.18
1559.84
1584.51
1609.17
1633.84
1658.50
1683.17
1707.83
3515.35
3583.95
3652.55
3721.16
3789.76
3858.36
3926.96
3995.56
4064.17
4132.77
4201.37
4269.97
4338.58
4407.18
4475.78
4544.38
4612.99
4681.59
4750.19
720.08
1732.50
4818.79
638.30
650.29
662.28
674.27
686.25
698.24
545.81
556.06
566.31
576.56
586.81
597.06
1313.20
1337.86
1362.53
1387.19
1411.86
1436.52
3652.55
3721.16
3789.76
3858.36
3926.96
3995.56
4290.85
4371.44
4452.03
4532.62
4613.22
4693.81
710.23
722.22
734.21
746.20
758.18
770.17
607.31
617.56
627.82
638.07
648.32
658.57
1461.19
1485.85
1510.52
1535.18
1559.84
1584.51
4064.17
4132.77
4201.37
4269.97
4338.58
4407.18
4774.40
4854.99
4935.58
5016.17
5096.76
5177.35
782.16
794.15
806.14
818.13
830.12
842.10
668.82
679.07
689.32
699.58
709.83
720.08
1609.17
1633.84
1658.50
1683.17
1707.83
1732.50
4475.78
4544.38
4612.99
4681.59
4750.19
4818.79
5257.94
5338.53
5419.12
5499.72
5580.31
5660.90
Valor de 1 hora proposito laboral S/. x hora (*)
VALOR DEL TIEMPO

URBANO
RURAL
Factor de correccin propsito no laboral:
Valor de 1 hora propsito no laboral S/. x hora1
(*) Anexo SNIP 10 rea rural
1/ El precio social de la mano de obra no calificada resulta de aplicar un factor de correccin o de ajuste (ver cuadro) al sa
empleador de la mano de obra (costo privado)
PARAMETROS PARA EL CALCULO DE BENEFICIOS ECONOMICOS
Promedio de personas que acarrean el agua

Tiempo promedio de acarreao por viaje( Minutos)
Promedio de viajes diarios ala fuente
Tiempo de acarreo en terminos de Horas (por familia)
Valor del tiempo de una hora para proposito no laboral sector rural
Costo de acarreo por dia por familia (Soles/Dia/Viv)
Numero de valdes en promedio que carrea por cada viaje
Capasidad promedio de cada valde ( Litros )
Volumen de acarreo por viaje (Litros/Familia)
Consumo Pomedio de los no conectados por vivienda ( M 3 /Mes / Viv )
Costo economico de los no conectados S/. m3

Costo total por mes (S/. mes)
Consumo promedio de la viv (m3/mes)
Costo Social del acarreo por M3(S/. m3)
UBS AH (ZONA
CENTRICA)
Densidad
Dotacion
Proporcion de Viviendas Beneficiadas
Dotacion ponderada(Lit/Hab/Dia)
Dotacion total ponderada(Lit/Hab/Dia)
Dotacion total ponderada(Lit/Viv/Mes)
5.00
70.00
0.00%
0.000
70.000
10.646
I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios

1. Estimacin de la curva de demanda de agua
Nuevos usuarios
Variable cantidad
Cantidad (m3/viv)
0.00
Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/viv.)
5.33
Consumo de saturacin con tarifa marginal cero

(m3/mes/viv)
10.65
a proposito laboral S/. x hora (*)
LOR DEL TIEMPO

6.44
4.31
Adulto
Menores
Adulto
Menores
0.30
0.15
1.293
0.6465
un factor de correccin o de ajuste (ver cuadro) al salario bruto o costo para el
ALCULO DE BENEFICIOS ECONOMICOS
ilia)
boral sector rural
)
da viaje
nda ( M 3 /Mes / Viv )
Mayores de 18
Aos
2.8
22
2.8
2.875
1.293
3.717
1
18
141
4.2336
s no conectados S/. m3
137.39
5.33
25.80
UBS COMPOSTERA
( ZONA DISPERSA)
5.00
70.00
100.00%
70.000
70.000
10.646
Menores de
edad
1.3
22
2.8
1.335
0.6465
0.863
2
5
36
1.092
micos para nuevos Usuarios
Nuevos usuarios
Precio (S/./m3)
Variable precio
50.71
Precio mximo al cual no se demandaria

agua potable
25.80
Precio econmico del agua para los no

conectados al sistema (S/./m3)
0.00
b
a
-0.21
10.65
ECUACION DE LA DEMANDA
Precio/Q*
m3
Q = 10.65 -0.21*P
S/. 50.71
0.2
0.8
1
4
II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos

II. Estimacin de la curva de demanda de agua
Nuevos usuarios
Variable cantidad
Variable precio
Cantidad
(m3/viv)
Precio (S/./m3)
0.00
50.71
Precio mximo al cual no se

demandaria agua potable
Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/viv.)
3.00
36.43
Precio econmico del agua para los

conectados segn curva de
demanda (S/./m3)
Consumo de saturacin con tarifa marginal cero

(m3/mes/viv)
10.65
0.00
CION DE LA DEMANDA
10.65 -0.21*P
Q = 10.65 -0.21*P
10.65
Qm3/Vivi/Mes
uarios Antiguos
Variable precio
recio mximo al cual no se

demandaria agua potable
o econmico del agua para los

onectados segn curva de
demanda (S/./m3)
Precio/Q*m
3
I. Curva de la Demanda y Beneficios Econ
S/. 50.71
Q = 10.65 -0.21*P
S/. 25.80
0
5.33 M3
TOTAL BENEFICIOS /VIV/MES
206.0220431743
y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios
Q = 10.65 -0.21*P
Beneficios de los nuevos usuarios

por liberacion de recursos 137.39
SOLES/VIV/MES
Beneficios de los nuevos usuarios por

incremento del consumo ( 68.63
SOLES/VIV/MES )
Qm3/Vivi/Mes
Qm3/Vivi/Mes
10.65
CUADRO N 00
TOTAL DE BENEFICIOS DEL PR
Ao
Periodo
Antiguos
usuarios
Nuevos Usuarios
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
Fuente: Analisis de la demanda, estimacion de lacurva de la demanda
S/. 50.71
Precio/Q*m
3
II. Curva de la Demanda y
S/. 36.43
CUADRO N 00
TOTAL DE BENEFICIOS DEL PROYECTO
Beneficios del Proyecto
antiguos usuarios nuevos usuarios
por incremento por liberacion de
del consumo
recuros
S/. 0.00
S/. 4,601.38
S/. 0.00
S/. 4,635.83
S/. 0.00
S/. 4,670.27
S/. 0.00
S/. 4,704.72
S/. 0.00
S/. 4,739.17
S/. 0.00
S/. 4,773.61
S/. 0.00
S/. 4,808.06
S/. 0.00
S/. 4,842.51
S/. 0.00
S/. 4,876.95
S/. 0.00
S/. 4,911.40
S/. 0.00
S/. 4,945.85
S/. 0.00
S/. 4,980.29
S/. 0.00
S/. 5,014.74
S/. 0.00
S/. 5,049.19
S/. 0.00
S/. 5,083.64
S/. 0.00
S/. 5,118.08
S/. 0.00
S/. 5,152.53
S/. 0.00
S/. 5,186.98
S/. 0.00
S/. 5,356.57
S/. 0.00
S/. 0.00
BENEFICIOS TOTALES
MENSUALES
BENEFICIOS TOTALES
ANUALES
S/. 4,601.38
S/. 4,635.83
S/. 4,670.27
S/. 4,704.72
S/. 4,739.17
S/. 4,773.61
S/. 4,808.06
S/. 4,842.51
S/. 4,876.95
S/. 4,911.40
S/. 4,945.85
S/. 4,980.29
S/. 5,014.74
S/. 5,049.19
S/. 5,083.64
S/. 5,118.08
S/. 5,152.53
S/. 5,186.98
S/. 5,356.57
S/. 55,216.54
S/. 55,629.91
S/. 56,043.27
S/. 56,456.63
S/. 56,870.00
S/. 57,283.36
S/. 57,696.72
S/. 58,110.08
S/. 58,523.45
S/. 58,936.81
S/. 59,350.17
S/. 59,763.53
S/. 60,176.90
S/. 60,590.26
S/. 61,003.62
S/. 61,416.98
S/. 61,830.35
S/. 62,243.71
S/. 64,278.88
S/. 0.00
S/. 0.00
urva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos
Q = 10.65 -0.21*P
3.00 M3
TOTAL BENEFICIOS /VIV/MES
139.2633928571
uos
Beneficios de los nuevos usuarios por

incremento del consumo ( 139.26
SOLES/VIV/MES )
10.65 M3
Qm3/Vivi/Mes
CRONOGRAMA DE METAS FISCAS

COMPONENTES
1.0 BIO FILTROS
UNIDADES
UND
AO 1
0
AO 2
0
AO 1
AO 2
AO 3
FACTORES DE
CORRECCION
0.785
AO 1
AO 2
AO 1
AO 2
INVERSIONES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO

COMPONENTES
1.0
BIO FILTROS
INVERSION TOTAL
INVERSIONES FUTURAS A PRECIOS SOCIALES
COMPONENTES
BIO FILTROS
INVERSION TOTAL
COMPONENTES
UNIDADES
LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION
UND
CONEXIONES DOMICILIARIAS
UND
AO 1
AO 2
AO 3
INVERSIONES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO

COMPONENTES
0.0
0.0

INVERSION TOTAL
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,376.0
1,952.9
4,328.8
INVERSIONES FUTURAS A PRECIOS SOCIALES

COMPONENTES
0.0
FACTORES DE
CORRECCION
0.802
AO 1
AO 2
0.0
0.0
0.0
INVERSION TOTAL
0.802
0.0
0.0
0.0
0.0
Costo:
AO 3
0
AO 4
0
AO 5
0
AO 6
0
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
34.7
AO 7
0
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS ANUALES F

AO 9
AO 10
0
26
AO 8
0
INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO (Nuevos Soles)

AO 8
AO 9
AO 10
AO 11
902.5
902.5
AO 7
AO 8
INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS SOCIALE

AO 9
AO 10
708.5
708.5
INVERSIONES FUTURAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS ANUALES F

AO 9
AO 10
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
45
45
AO 4
AO 5
0.0
0.0
0.0
AO 3
1,905.5
AO 6
0.0
0.0
0.0
AO 4
AO 7
0.0
0.0
0.0
AO 5
0.0
INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO (Nuevos Soles)

AO 8
AO 9
AO 10
AO 11
0.0
0.0
0.0
AO 6
0.0
0.0
0.0
0.0
AO 7
0.0
0.0
2,376.0
1,952.9
4,328.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS SOCIALE

AO 8
AO 9
AO 10
0.0
1,905.5
0.0
1,566.2
3,471.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,566.2
3,471.7
0.0
0.0
DE METAS FISICAS ANUALES FUTURAS

AO 11
AO 12
0
0
AO 13
0
AO 14
0
AO 15
0
AO 16
0
AO 17
0
AO 18
0
DE MERCADO (Nuevos Soles)

AO 12
AO 13
AO 14
AO 15
AO 16
AO 17
AO 18
AO 19
FUTURAS A PRECIOS SOCIALES (Nuevos Soles)

AO 11
AO 12
AO 13
AO 14
AO 15
AO 16
AO 17
AO 18
DE METAS FISICAS ANUALES FUTURAS

AO 11
AO 12
AO 13
AO 14
AO 15
AO 16
AO 17
AO 18
45
AO 14
AO 15
AO 16
AO 17
AO 18
AO 19
DE MERCADO (Nuevos Soles)

AO 12
AO 13
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
FUTURAS A PRECIOS SOCIALES (Nuevos Soles)

AO 11
AO 12
AO 13
0.0
0.0
0.0
2,376.0
1,952.9
4,328.8
AO 14
0.0
0.0
0.0
0.0
AO 15
1,905.5
0.0
0.0
0.0
AO 16
0.0
0.0
0.0
AO 17
0.0
0.0
0.0
0.0
AO 18
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,566.2
3,471.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
AO 19
0
AO 20
0
TOTAL
AO 20
902.5
902.5
AO 19
AO 20
708.5
708.5
METROS LINEALES DE RED DE DISTRIBUCION

METROS LINEALES DE CONDUCCION
COSTO PROMEDIO ML RED DE DIST
COSTO UNITARIO CONEX. DOMIC.
VIVIENDAS SERVIDAS
COSTO TOTAL DE LA RED DE CONDUCCION
REQUERIMIENTO RED DE DISTRIBUCIOB POR VIVIENDA
20.0
AO 19
AO 20
TOTAL
AO 20
0.0
0.0
0.0
AO 19
7,127.9
5,858.6
12,986.5
AO 20
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7,265.5
4,836.6
383,613.9
50,774.3
26.0
309,250.4
45.0
52.8
1,952.9
63.9
Componentes / Actividades y Recursos

Fase de Inversin
Componete 01: Adecuada infraestructura para el sistema de agua potable
Componente 02: Adecuada Infraestructura para la disposiciona sanitaria de Excretas
Componente 03: Mejora de los nivels de educacion Sanitaria
Componente 04: Capasidad tecnica y administrativa fortalecida
Sub total - Costo de Inversin
Fase de Post Inversin
Costos de Reinversin (Sistema de agua)
Costos de Reinversin (Sistema de Saneamiento)
Total Costos de Reinversin (A)
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de agua)
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de Saneamiento)
Total Costos de O & M Con Proyecto (B)
Evaluacin Ex - Post (Sistema de agua)
Evaluacin Ex - Post (Sistema de saneamiento)
Total Evaluacin Ex - Post
Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de agua)
Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de Saneamiento)
Total Costos de O & M Sin Proyecto (C)
Costos de Inversin
Costos de Reposicin y O & M (A + B - C)

TOTAL

Fase de Inversin
Costos de Inversin
Evaluacin Ex - Post
TOTAL
Fase de Inversin
-A
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de agua) -B

Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de agua) - C
Costos de Inversin
Evaluacin Ex - Post
TOTAL
Fase de Inversin
Costos de Reinversin (Sistema de Saneamiento) - A
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de Saneamiento) - B
Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de Saneamiento) - C
Costos de Inversin
Evaluacin Ex - Post
TOTAL
Fase de Inversin
Costos de Reinversin (Sistema de agua) - A
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de agua) -B
Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de agua) - C
Costos de Inversin
Evaluacin Ex - Post
TOTAL
Fase de Inversin
Costos de Reinversin (Sistema de Saneamiento) - A
Costos de Inversin
Evaluacin Ex - Post
TOTAL
Fase de Inversin
TOTAL
Costos de Reinversin (AH & COMPST) - A
Costos de Inversin
Evaluacin Ex - Post
TOTAL
Fase de Inversin
Costos de Reinversin (ALCANTARILLADO
Costos de Inversin
Evaluacin Ex - Post
TOTAL
Fase de Inversin
Fase de Inversin
Costos de Reinversin (PTAR) - A
Costos de Inversin
Evaluacin Ex - Post
TOTAL
4,329
4,329
2394.96
2395.60
2396.24
2242.43
2259.35
2276.26
4,637
4,655
4,672
1,177,037
1,692,807
49,454
32,532
2,951,831
5250
5250
10,500
2,951,831
2,951,831
4,637
4,655
9,001
10,500
15,137
4,655
9,001
Alternativa I: Global: Costos Incrementales de Inversion, de operacin y mantenimiento a Precios Soc

1.8
0.00
0.00
3471.72
0.00
0.00
0.00
0
0.00
1971.41
4,637
5250
0
2045.61
1986.28
4,655
3471.7248976178
2046.16
2001.15
4,672
911,902.20
1,337,793.16
44,958.28
29,574.99
2,324,229
5250
10,500
2,324,229
4637.39
4654.94
8144.22
10,500
2,324,229
15,137
4,655
8,144
0.00
0.00
4328.83
0.00
2045.61
2046.16
0.00
2045.61
6374.99
2,046
6,375
1,177,037.11
49,454.10
32,532.49
1,259,024
5250
1,259,024
5,250
1,259,024
5,250
0.00
0.00
0.00
2242.43
2259.35
2276.26
2242.43
2259.35
2276.26
2,259
2,276
1,692,807.44
1,692,807
5250
1,692,807
5,250
1,692,807
7,492
0.00
0.00
3,471.72
2,394.96
2,395.60
2,396.24
2394.96
2395.60
5867.96
911,902.20
44,958.28
29,574.99
986,435
5250
986,435
5,250
986,435
7,645
2,396
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0.00
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1,337,793.16
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1,337,793.16
5,250.00
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901,991.77
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901,991.77
1,750.00
901,991.77
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121,119.08
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121,119.08
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535.55
545.81
1,750.00
121,119.08
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1,288.53
1,313.20
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314,682.31
1,263.87
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314,682.31
1,750.00
314,682.31
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Costos Incrementales de In
4
7
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0
0
COSTOS INCREMENTALES
4,690
4,708
4,725
4,743
4,690
4,708
4,725
4,743
eracin y mantenimiento a Precios Sociales
Costos Incrementales de In
4
7
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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4,690
4,708
4,725
4,743
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Costos Incrementales de Inversio

4
7
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0.00
0.00
0.00
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2046.70
2047.24
2047.79
2048.33
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2,047
2,048
2,048
Costos Incrementales de Inversion, Operaci

4
7
0.00
0.00
0.00
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2,327
2,344
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2,293.18
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0.00
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4,371.44
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4,532.62
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556.06
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586.81
556.06
566.31
576.56
586.81

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0.00
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1,362.53
1,387.19
1,411.86
1,337.86
1,362.53
1,387.19
1,411.86
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8
10
11
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903
4,329
903
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4,778
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0
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4,813
4,760
9,107
5,698
4,813
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8
10
11
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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4760.27
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4,795
4,813
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2049.96
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6,378
2,050
2,051

0
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10
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2360.83
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2411.57
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3,297
2,412

0
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
Costos Incrementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del sistema de agua potable( PRECIOS SOCIALES)
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10
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0.00
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2400.72
2401.36
2,399
5,872
2,401
2,401

0
Costos Incrementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del sistema de Disposicion sanitaria de Excretas ( PRECIOS SOCIALES)
8
10
11
0.00
0.00
0.00
0.00
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2,360.83
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2,394.66
2,411.57
8
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0.00
0.00
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4,774.40
4,854.99
4,935.58

0.00
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4774.3975844853
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0.00
597.06
607.31
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597.06
607.31
617.56
627.82
597.06
607.31
617.56
627.82
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0.00
0.00
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0.00
0.00
1,436.52
1,461.19
1,485.85
1,510.52
1,436.52
1,461.19
1,485.85
1,510.52

0.00
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(Precios de mercado S/.)

12
13
14
15
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4,329
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4,866
9,212
12
13
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0.00
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(Precios de Sociales S/.)
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4,848
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13
14
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0.00
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2051.59
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2,051
2,052
2,052
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potable( PRECIOS PRIVADOS)
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12
13
14
15
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0.00
0.00
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2402.00
2402.65
2403.29
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2,403
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12
13
14
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0.00
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2,479.23
nitaria de Excretas ( PRECIOS SOCIALES)
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5,096.76
5,177.35
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5,016.17
5,096.76
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638.07
648.32
658.57
668.82
638.07
648.32
658.57
668.82

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0.00
0.00
0.00
2,496.14
2,513.06
2,529.97
2,546.89
2,496.14
2,513.06
2,529.97
2,546.89
16
17
18
19
0.00
0.00
0.00
0.00
5,338.53
5,419.12
5,499.72
5,580.31
0.00
0.00
0.00
0.00
5,338.53
5,419.12
5,499.72
5,580.31
5,338.53
5,419.12
5,499.72
5,580.31
5338.5338471481
5419.1247418142
5499.7156364803
5580.3065311465
16
17
18
19
0.00
0.00
0.00
0.00
679.07
689.32
699.58
709.83
0.00
0.00
0.00
0.00
679.07
689.32
699.58
709.83
679.07
689.32
699.58
709.83
679.07
689.32
699.58
709.83
16
17
18
19
0.00
0.00
0.00
0.00
1,633.84
1,658.50
1,683.17
1,707.83
0.00
0.00
0.00
0.00
1,633.84
1,658.50
1,683.17
1,707.83
1,633.84
1,658.50
1,683.17
1,707.83
1633.8384587916
1658.5030028226
1683.1675468536
1707.8320908846
20
0
0
0
2407.35
2630.16
5,038
0
0
0
5,038
5,038
20
0.00
0.00
0
2055.39
2312.28
5,038
0
0
0
5037.51
5,038
20
0.00
2055.39
2055.39
2,055
20
0.00
2630.16
2630.16
2,630
20
0.00
2,407.35
2407.35
2,407
20
0.00
2,630.16
0.00
2,630.16
2,630.16
5879.6704271563
4210.2613218224
20
4290.8522164886
4371.4431111547
4452.0340058208
4532.6249004869
4613.215795153
0.00
4693.8066898192
4774.3975844853
5,660.90
4854.9884791514
4935.5793738175
0.00
5016.1702684836
5096.7611631497
5177.3520578159
5257.942952482
5,660.90
5338.5338471481
5419.1247418142
5,660.90
5499.7156364803
5580.3065311465
5660.8974258126
5660.8974258126
2275.30
20
535.55
545.81
556.06
566.31
576.56
0.00
586.81
597.06
720.08
607.31
617.56
0.00
627.82
638.07
648.32
658.57
720.08
668.82
679.07
720.08
720.08
689.32
699.58
709.83
720.08
3013.8702983267
20
1288.5348423577
1313.1993863887
1337.8639304197
1362.5284744507
1387.1930184817
0.00
1411.8575625127
1436.5221065437
1,732.50
1461.1866505747
1485.8511946057
0.00
1510.5157386367
1535.1802826677
1559.8448266987
1584.5093707296
1,732.50
1609.1739147606
1633.8384587916
1,732.50
1732.4966349156
1658.5030028226
1683.1675468536
1707.8320908846
1732.4966349156
COMPONENTES
OBRAS PROVISIONALES
LINEA DE CONDUCCION
LAVADEROS MULTIUSOS
FLETE*
IMPACTO AMBIENTAL**
FLETE
IMPACTO AMBIENTAL
EDUCACION SANITARIA
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB-TOTAL
IGV
SUB-TOTAL COSTO FIJO
INVERSION TOTAL
ESTRUCTURA PORCENTUAL
Fase de Inversin

Costos de Inversin
Evaluacin Ex - Post
TOTAL
ESTRUCTURA PORCENTUAL
705,970.6
0.0
0.0
4,328.8
0.0
0.0
0.0
26,109.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22,234.4
212,304.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
35,520.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
263,356.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
34,857.3
0.0
0.0
2,376.0
0.0
0.0
0.0
56,765.5
0.0
0.0
1,952.9
0.0
0.0
0.0
14,815.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
40,007.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,015,322.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
204,179.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
438,435.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
52,796.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
85,770.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
119,828.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
90,045.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
24,268.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
29,661.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
29,661.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
19,512.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
19,512.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,770,467.7
0.0
0.0
4,328.8
0.0
0.0
0.0
238,016.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
177,046.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,185,530.9
0.0
0.0
4,328.8
0.0
0.0
0.0
450,279.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
138,589.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
69,625.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
41,873.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
64,284.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,647.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,951,831.14
0.0
0.0
4,328.8
0.0
0.0
0.0
2,951,831.14
0.0
0.0
4,328.8
0.0
0.0
0.0
99.5%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
0.00%
0.00%
Cronograma de Inversion
0

1,028,342.08
1,478,955.18
43,206.57
28,422.66
2,578,927
0
4,329
4328.83404
2395
2396
2396
2397
2398
2398
2242
2259
2276
2293
2310
2327
4,637
4,655
4,672
4,690
4,708
4,725
10824
10824
21,648
0
2,578,927
4637.39
4654.94
9001.33
4690.05
4707.61
4725.16
21,648
2,578,927
26,285
4,655
9,001
4,690
4,708
4,725
95.14%
0.97%
0.17%
0.33%
0.17%
0.17%
0.17%
AOS
7
0.0
10
11
12
13
14
0.0
0.0
4,328.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,376.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,952.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
902.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
902.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,328.8
902.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,328.8
902.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,328.8
902.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,328.8
902.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00%
0.00%
0.15%
0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Cronograma de Inversion Operacin y Manenimiento del Proyecto ( Precios de mercado)

7
10
11
12
13
14
4,329
902.50
2399
2399
2401
2402
2403
2403
ROYECTO
4328.83404 902.5030769
2400
2401
2344
2361
2378
2395
2412
2428
2445
2462
4,743
4,760
4,778
4,795
4,813
4,830
4,848
4,866
ROYECTO
4742.72
4760.27
9106.66
5697.89
4812.94
4830.49
4848.05
4865.60
4,743
4,760
9,107
5,698
4,813
4,830
4,848
4,866
0.17%
0.18%
0.34%
0.21%
0.18%
0.18%
0.18%
0.18%
ENTALES
15
16
17
18
19
INVERSION TOTAL
20
4,328.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
718,957.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22,234.4
212,304.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
35,520.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
263,356.1
2,376.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
41,985.2
1,952.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
62,624.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
14,815.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
40,007.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,016,225.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
204,179.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
438,435.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
53,698.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
85,770.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
119,828.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
90,045.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
24,268.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
29,661.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
29,661.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
19,512.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
19,512.5
4,328.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,784,356.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
238,016.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
177,046.8
4,328.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,199,419.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
450,279.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
138,589.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
69,625.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
41,873.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
64,284.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,647.5
4,328.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,965,720.1
0.0
4,328.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,965,720.1
0.15%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.0%
15
16
17
18
19
20
INVERSION
TOTAL
1028342.08
1478955.18
43206.57
28422.66
4,329
12,987
902.50
4328.83404
13,889.01
2404
2405
2405
2406
2406
2407
48021
48129
2479
2496
2513
2530
2547
2630
4,883
4,901
4,918
4,936
4,953
5,038
96,149.77
10824
10824
21,648.00
0
0.00
0.00
9211.99
4900.71
4918.27
4935.82
4953.38
5037.51
9,212
4,901
4,918
4,936
4,953
5,038
0.34%
0.18%
0.18%
0.18%
0.18%
0.19%
0.00
2,578,926.50
110,038.78
21,648.00
2,710,613.28
100.00%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7,127.9
5,858.6
0.0
0.0
902.5
0.0
0.0
902.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
13,889.0
0.0
0.0
13,889.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
13,889.0
0.0
EVALUCIO
PERIODO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
Aos
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
0
N de Conecciones
Domesticas
Poblacin
total
Poblacin
conectada
(%)
Antiguas
Nuevas
111
112
113
113
114
115
116
117
118
118
119
120
121
122
123
123
124
125
126
127
0
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
0
EVALUCION A PRECIOS DE MERCADO DEL SISTEMA DE AGUA

Beneficios de usuarios (S/.ao)
Total de
Coneccione
s
ANTIGUOS
NUEVAS
Beneficios
Totales
0
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55,217
55,630
56,043
56,457
56,870
57,283
57,697
58,110
58,523
58,937
59,350
59,764
60,177
60,590
61,004
61,417
61,830
62,244
64,279
0
0
55,217
55,630
56,043
56,457
56,870
57,283
57,697
58,110
58,523
58,937
59,350
59,764
60,177
60,590
61,004
61,417
61,830
62,244
64,279
0
Inversin total a
precios (S/.)
Costos de O&M
incrementales a
precios de mercado
1,177,037.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,395
2,396
2,396
2,397
2,398
2,398
2,399
2,399
2,400
2,401
2,401
2,402
2,403
2,403
2,404
2,405
2,405
2,406
2,406
2,407
Flujo neto a
precios sociales
Factor de
descuento
Valor actual del flujo

neto a precios
sociales
9%
-1,177,037
52,822
53,234
53,647
54,060
54,472
54,885
55,298
55,711
56,123
56,536
56,949
57,362
57,774
58,187
58,600
59,012
59,425
59,838
61,872
-2,407
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
0.27
0.25
0.23
0.21
0.19
0.18
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
RATIO B/C
-1,177,037
48,460
44,806
41,425
38,297
35,403
32,726
30,250
27,959
25,841
23,881
22,070
20,394
18,845
17,412
16,088
14,863
13,732
12,685
12,034
-430
-680,294.44
-0.89%
0.43
No Viable
No Viable
Viable
Proyecto No Rentable en Trminos Sociales
EVALUACION A PRECIOS SOCIALES DE LA DISPOSICION SANITARI DE EXCRETAS
PERIODO
Aos
poblacion
beneficiaria
Costos de inversion
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
0
111
112
113
113
114
115
116
117
118
118
119
120
121
122
123
123
124
125
126
127
0
1000024.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
costos
incrementales
15176.02
5336.02
5336.02
5336.02
5336.02
5336.02
5336.02
5336.02
5336.02
56680.20
5336.02
5336.02
5336.02
5336.02
5336.02
5336.02
5336.02
5336.02
5336.02
5336.02
VACS
INDICADOR EFECTIVIDAD
ICE
SICION SANITARI DE EXCRETAS
Flujo de costos a
precios sociales
1,000,024.05
15,176.02
5,336.02
5,336.02
5,336.02
5,336.02
5,336.02
5,336.02
5,336.02
5,336.02
56,680.20
5,336.02
5,336.02
5,336.02
5,336.02
5,336.02
5,336.02
5,336.02
5,336.02
5,336.02
5,336.02
CS
ICADOR EFECTIVIDAD
Factor de
actualizacion
1
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
0.27
0.25
0.23
0.21
0.19
0.18
1,079,450.05
113
9,531.55
9.00%
EVALUCION
PERIODO
Aos
Poblacin
total
Poblacin
conectada
(%)
N de Conecciones
Domesticas
Antiguas
Nuevas
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
110
111
112
113
113
114
115
116
117
118
118
119
120
121
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
14
2030
122
100%
25
15
2031
123
100%
25
16
2032
123
100%
25
17
2033
124
100%
25
18
2034
125
100%
25
19
2035
126
100%
26
20
2036
127
100%
ojo
EVALUCION A PRECIOS SOCIALES DEL SISTEMA DE AGUA
Total de
Conecciones
Beneficios
Totales
Inversin total a precios S

(S/.)
Costos de O&M
incrementales a
precios Sociales
ANTIGUOS
NUEVOS
0
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55,217
55,630
56,043
56,457
56,870
57,283
57,697
58,110
58,523
58,937
59,350
59,764
911,902.20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
0
55,217
55,630
56,043
56,457
56,870
57,283
57,697
58,110
58,523
58,937
59,350
59,764
60,177
60,177
0
2,046
2,046
2,047
2,047
2,048
2,048
2,049
2,049
2,050
2,051
2,051
2,052
2,052
25
60,590
60,590
2,053
25
61,004
61,004
2,053
25
61,417
61,417
2,054
25
61,830
61,830
2,054
25
62,244
62,244
2,055
26
64,279
64,279
2,055
2,056
Valor actual del flujo

Flujo neto a precios Factor de descuento
neto a precios
sociales
sociales
9%
-911,902
53,171
53,584
53,997
54,409
54,822
55,235
55,648
56,061
56,473
56,886
57,299
57,712
-911,902
48,781
45,100
41,695
38,545
35,631
32,935
30,441
28,135
26,002
24,029
22,205
20,519
58,125
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
0.39
0.36
0.33
58,538
0.30
17,517
58,950
0.27
16,184
59,363
0.25
14,952
59,776
0.23
13,813
60,189
0.21
12,760
62,223
0.19
12,102
-2,056
0.18
-367
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
RATIO B/C
18,959
-411,964.52
No Viable
1.72%
No Viable
0.56
No Viable
Proyecto No Rentable en Trminos Sociales
EVALUACION A PRECIOS SOCIALES DE LA DISPOSICION SANITARI DE EXCRETAS
PERIODO
Aos
poblacion
beneficiaria
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
110
111
112
113
113
114
115
116
117
118
118
119
120
121
122
123
123
124
125
126
127
Costos de
inversion
costos
incrementales
901,991.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5879.67
4210.26
4290.85
4371.44
4452.03
4532.62
4613.22
4693.81
4774.40
4854.99
4935.58
5016.17
5096.76
5177.35
5257.94
5338.53
5419.12
5499.72
5580.31
5660.90
VACS
ICE
ICE $
PERCAPITA S/.
PERCAPITA $
SICION SANITARI DE EXCRETAS
Flujo de costos a
precios sociales
901,991.77
5,879.67
4,210.26
4,290.85
4,371.44
4,452.03
4,532.62
4,613.22
4,693.81
4,774.40
4,854.99
4,935.58
5,016.17
5,096.76
5,177.35
5,257.94
5,338.53
5,419.12
5,499.72
5,580.31
5,660.90
CS
ICADOR EFECTIVIDAD
RCAPITA S/.
RCAPITA $
EVALUACION A PREC
Factor de
actualizacion
1
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
0.27
0.25
0.23
0.21
0.19
0.18
946,273.82
119
7,965.80
2844.93
7593.03
2711.80
9.00%
2.8
PERIODO
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
3.59
EVALUACION A PRECIOS SOCIALES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
poblacion
beneficiaria
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Costos de
inversion
costos
incrementales
Flujo de costos a
Factor de actualizacion
precios sociales
121,119.08
2275.30
535.55
545.81
556.06
566.31
576.56
586.81
597.06
607.31
617.56
627.82
638.07
648.32
658.57
668.82
679.07
689.32
699.58
709.83
720.08
VACS
ICE
ICE $
PERCAPITA S/.
PERCAPITA $
121,119.08
2,275.30
535.55
545.81
556.06
566.31
576.56
586.81
597.06
607.31
617.56
627.82
638.07
648.32
658.57
668.82
679.07
689.32
699.58
709.83
720.08
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
0.27
0.25
0.23
0.21
0.19
0.18
128,153.12
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
EVALUACION A PRECIOS SOCIALES PTAR
PERIODO
Aos
poblacion
beneficiaria
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Costos de
inversion
costos
incrementales
314,682.31
3013.87
1288.53
1313.20
1337.86
1362.53
1387.19
1411.86
1436.52
1461.19
1485.85
1510.52
1535.18
1559.84
1584.51
1609.17
1633.84
1658.50
1683.17
1707.83
1732.50
VACS
ICE
ICE $
PERCAPITA S/.
PERCAPITA $
LES PTAR
Flujo de costos a
precios sociales
ADOR EFECTIVIDAD
Factor de actualizacion
314,682.31
3,013.87
1,288.53
1,313.20
1,337.86
1,362.53
1,387.19
1,411.86
1,436.52
1,461.19
1,485.85
1,510.52
1,535.18
1,559.84
1,584.51
1,609.17
1,633.84
1,658.50
1,683.17
1,707.83
1,732.50
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
0.27
0.25
0.23
0.21
0.19
0.18
329,348.82
0
#DIV/0!
#DIV/0!
APITA S/.
#DIV/0!
APITA $
#DIV/0!
VARIACION DE LA INVERSION
MONTO DE INVERSION
VALOR ACTUALIZADO DE LOS BENEFICIOS NETOS
VANS
911,902
499,938
0%
-503,155
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
VARIACION DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MAN
VARIACION DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMINETO

VALOR ACTUALIZADO DE LOS BENEFICIOS BRUTOS
VARIACION DE LOS BENEFICIOS
VALOR ACTUALIZADO DE LOS COSTOS DE OP
&MANT
MONTO DE INVERSION
VANS
VARIACION COST O&M
518,645
900.00%
0%
200%
18,707
911,902.20
-580,328.12
400%
600%
800%
1000%
1200%
1400%
1600%
1800%
2000%
2200%
2400%
VARIACION DEL BENEFICIO

VARIACIION DEL BENEFICIO

VALOR ACTUALIZADO DE LOS BENEFICIOS BRUTOS
518,645
10.00%
VALOR ACTUALIZADO DE LOS COSTOS DE OP

&MANT
18,707
MONTO DE INVERSION
911,902.20
VANS
-360,100.0
0%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%
-45%
-50%
-55%
ARIACION DE LA INVERSION
VANS
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

VANS
VARIACION DEL BENEFICIO

VANS
#VALUE!
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN

Rango de Anlisis :
desde
0%
hasta
% Variacin de Costos
de Inversin
VAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
-411,965
-503,155
-594,345
-685,535
-776,725
-867,916
-959,106
-1,050,296
-1,141,486
10
90%
-1,232,677
11
100%
-1,323,867
El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Rango de Anlisis :
desde
0%
hasta
% Variacin de Costos
de O & M
0%
-411,965
200%
-449,379
400%
-486,793
600%
-524,207
800%
-561,621
1000%
-599,035
1200%
-636,449
1400%
-673,863
1600%
-711,278
10
1800%
-748,692
VAN
El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de
SENSIBILIDAD A LA REDUCCIN DE LOS BENEFICIOS

Rango de Anlisis :
desde
0%
hasta
% Variacin de
Beneficios
VAN
0%
-411,965
-10%
-463,829
-15%
-489,761
-20%
-515,693
-25%
-541,626
-30%
-567,558
-35%
-593,490
-40%
-619,422
-45%
-645,355
-50%
-671,287
10
El proyecto soporta una reduccin de los beneficios de
RESULTADOS DE LA EVALUACION DE SENSIBILIDAD

ESENARIOS
VARIACION
VANS
1. Maximo incremento porcental de los

costos de inversion
-45.18%
2. Maximo incremento porcentual de los

costos de operacin y mantenimiento
-2202.2%
3. Maxima disminucion porcentual de los

beneficios sociales
-79.4%
50%
Sensibilidad a variacin de costos de inversin

0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
% de incremento de costos de inversin

-45.18%
Sensibilidad a variacin de costos de O & M

300%
0%
200%
400%
600%
800%
1000%
1200%
1400%
1600%
% de increm ento de costos O & M
-2202.2%
-30%
Sensibilidad a variacin de beneficios

0
-60%
#REF!
#REF!
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
-100,000
-200,000
-300,000
-400,000
-500,000
-600,000
VAN
0
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
-100,000
-200,000
-300,000
#REF!
#REF!
-400,000
#REF!
-500,000
#REF!
-600,000
#REF!
-700,000
#REF!
-800,000
#REF!
#REF!
% de Reduccin de beneficios
79.43%
ILIDAD
TIRS
9.00%
9.00%
9.00%
VAN
80%
85%
90%
0
95% 100% 105%
-200,000
-400,000
-600,000
VAN
-800,000
-1,000,000
-1,200,000
-1,400,000
75%
1400%
1600%
0
1800%
-100,000
-200,000
-300,000
-400,000
-500,000
-600,000
-700,000
-800,000
0
-100,000
-200,000
-300,000
-400,000
-500,000
-600,000
VAN
VAN
0
-100,000
-200,000
-300,000
-400,000
-500,000
-600,000
-700,000
-800,000
VAN
PERIODO
Aos
poblacion
beneficiaria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
0
111
112
113
113
114
115
116
117
118
118
119
120
121
122
123
123
124
125
126
127
0
Consumo de Saturacion
Ingreso Promedio
limite % de Capasidad de Pago
Cuota Aprobada
COSTOS UNITARIOS/M3
Costo Unitario de O & M
Costo Unitario de Inv + O & M
Clculo de la Tarifa Incremental Promedio de Largo Plazo

Costos de
inversion
costos de O & M
Flujo de costos a precios

Privados
1177037
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2395
2396
2396
2397
2398
2398
2399
2399
2400
2401
2401
2402
2403
2403
2404
2405
2405
2406
2406
2407
1177037.11
2394.96
2395.60
2396.24
2396.88
2397.52
2398.16
2398.80
2399.44
2400.08
2400.72
2401.36
2402.00
2402.65
2403.29
2403.93
2404.57
2405.21
2405.85
2406.49
2407.35
Consumo
lts/dia
3666.67
6650.16
6700.32
6750.48
6800.64
6850.80
6900.96
6951.12
7001.28
7051.44
7101.60
7151.76
7201.92
7252.08
7302.24
7352.40
7402.56
7452.72
7502.88
7553.04
7620.00
VACS
INVERSION
VOLUMEN PROMEDIO
CIP(INV + Cost O yM)
CIP INV
CIP Cost O Y M
S/.
10.65 M3
443.87
0.03
7
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS
Soles por M3
0.87
47.90
Pago / conex./mes por consumo

de 10.65 M3
9.3
510.1
Largo Plazo
Consumo
M3/Ao
1338.33
2427.31
2445.62
2463.93
2482.23
2500.54
2518.85
2537.16
2555.47
2573.78
2592.08
2610.39
2628.70
2647.01
2665.32
2683.63
2701.93
2720.24
2738.55
2756.86
2781.30
Factor
9.00%
1.0000
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
0.3875
0.3555
0.3262
0.2992
0.2745
0.2519
0.2311
0.2120
0.1945
0.1784
1.0000
Consumos M3
1338.33
2043.02
1888.46
1745.51
1613.28
1490.99
1377.90
1273.31
1176.61
1087.19
1004.52
928.09
857.43
792.11
731.73
675.92
624.34
576.67
532.62
491.91
2781.30
25031.25
S
RSION
UMEN PROMEDIO
1,177,037.11
NV + Cost O yM)
47.90
POR M3
INV
47.02
POR M3
Cost O Y M
0.87
POR M3
21,902.09
25,031.25
O Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS
Limite de
Esta dentro
Capacidad de
Pago (Soles)***
Capacidad
Pago ?
13.3161
13.3161
No
Si
9%
Nivel
Subsidio
por conexin
0
497
COMPONENTES
TOTAL
Sub total - Costo Indirecto
372,904.64
163,536.05
82,158.00
49,410.59
75,856.00
1,944.00
1,028,342
OBRAS PROVISIONALES
38,032.12
32,387.45
LINEA DE CONDUCCION
309,250.37
51,740.97
383,613.86
50,774.33
LAVADEROS MULTIUSOS
82,686.69
FLETE*
21,580.06
IMPACTO AMBIENTAL**
58,276.24
1,478,955.18
297,414.45
638,640.20
76,905.17
124,935.65
174,546.48
FLETE
131,162.77
IMPACTO AMBIENTAL
35,350.47
Componente 03: Mejora de los niveles de educacion Sanitaria
43,206.57
43,206.57
28,422.66
28,422.66
INVERSION TOTAL
2,951,831.14
% AVANCE PARCIAL
% AVANCE ACUMULADO
2,951,831.14
LOS MONTOS
SON CORRECTOS
MESES
1
46,076
46,076
-
46,898
-
18,964
-
27,112
33%
-
27,112
33%
-
27,934
34%
-
18,964
25.00%
-
18,964
25.00%
Err:522
18,964
25.00%
Err:522
0
-
18,964
25.00%
Err:522
Err:522
100.00%
53,237
40,884
25%
12,352.65
25%
-
53,237
40,884
25%
12,352.65
25%
-
Err:522
388,455
19,016
50%
8,096.86
25%
123,700
40%
25,870.48
50%
191,807
50%
-
Err:522
465,603
19,016
50%
8,096.86
25%
5,395
25%
14,569
25%
92,775
30%
25,870.48
50%
191,807
50%
25,387.17
50%
82,687
1
5,395
25%
14,569
25%
41,628.31
479,914.19
118,966
40%
319,320
50%
34,909.30
20%
32,790.69
25%
8,837.62
25%
52,363.94
30%
32,790.69
25%
8,837.62
25%
10,801.64
10,801.64
10,801.64
25%
7,106
7,106
25%
10,801.64
25%
7,106
7,106
25%
46,076.14
46,076.14
46,897.72
18,964.0
0.00
501,226.84
1,016,661.53
1.6%
1.6%
1.6%
0.6%
0.0%
17.0%
34.4%
1.6%
3.1%
4.7%
5.4%
5.4%
22.3%
56.8%
OS MONTOS
N CORRECTOS
10
53,237
40,884
25%
-
53,237
40,884
25%
-
12,352.65
25%
-
12,352.65
25%
-
Err:522
Err:522
11
Responsable
12
Err:522
Err:522
Err:522
146,223
-
28,061
-
8,096.86
25%
92,775
30%
-
8,096.86
25%
-
5,395
25,387.17
50%
5,395
25%
25%
14,569
25%
14,569
25%
580,834.60
202,031.61
59,483
118,966
40%
319,320
50%
38,453
50%
62,467.82
50%
52,363.94
30%
32,790.69
25%
8,837.62
25%
20%
38,453
10,801.64
10,801.64
25%
7,106
7,106
25%
10,801.64
25%
7,106
7,106
25%
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
Constructora
Constructora
Constructora
Constructora
Constructora
Constructora
Constructora
Constructora
Constructora
Constructora
Constructora
Constructora
50%
62,467.82
50%
34,909.30
20%
32,790.69
25%
8,837.62
25%
10,801.64
Consultor
Constructora
-
Constructora
Constructora
Constructora
Consultor Social
Consultor Social
Consultor Social
798,201.78
301,236.51
27.0%
10.2%
0.0%
0.0%
0.0%
83.8%
94.0%
94.0%
94.0%
94.0%
Recursos
Fuente de
Financiam.
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
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PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR

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CALCULO DE PERDIDAS FSICAS MTO

VALORES PARA LA DETERMINACIN DE LA PE

CALCULO DE PERDIDA FSICA

DIDAS FSICAS MTODO EMPRICO Q

A DETERMINACIN DE LA PERDIDAS FSICAS

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD

DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE DEL

Sin Proyecto (Ao

Con Proyecto (Ao 1)

ZONA CENTRO ZONA CONCENTRADA

DOTACION SECTOR CENTRO (LPPD)

DOTACION PONDERADA (LPPD)

SERVICIO DE AGUA POTABLE

POBLACION HISTORICA Y ACTUAL DEL CENTRO POBLADO DE

DETERMINACION DE LA TASA DE CRESIMIENTO PARA LA COMUNIDA

Poblacion del centro

Tasa de Cresimiento 2007 - 2014

Tasa de Cresimiento 1993 - 2014

Instituciones Educativas inicial y primaria

Instituciones Educativas secundaria

N de Viviendas con conexin domiciliaria*

N de Viviendas Abastecidas por otras fuentes (Manantial, Rio, Lluvia,

TOTAL DE VIVIENDAS HABITADAS

TRO ZONA CONCENTRADA

VIVIENDAS CON CONEXIN

VIVIENDAS SIN CONEXIN

EL SERVICO DE AGUA Y SANEAMIENTO

DE CRESIMIENTO PARA LA COMUNIDAD NATIVA DE

Poblacion del centro

LOS DATOS SON CORRECTOS

UBS ARRASTRE HIDRAULICO

UBS HOYO SECO

LOS DATOS SON

DOTACION (L/DIA) CON PROYETO

Proyeccion del Total

Elaborado por: Consorcio Consultor Rural N 3

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANIT

Proyeccion del Total

XCRETAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE DEL DISTRITO DEAMARILIS ,PROVINCIA DE

Proyeccion del Alumnado Inicial Proyeccion del Alumnado de

BENEFICIARIOS CON PILETA

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION S

DE DEL DISTRITO DEAMARILIS ,PROVINCIA DE HUANUCO - REGION

CONSUMO DOMESTICO TOTAL DE AGUA

Viviendas abastesidad por

UBS COMPOSTERA ( ZONA

DE HUANUCO - REGION HUANUCO

Con otras Fuentes

Total Poblacion servida

Numero de Conecciones Totales

Numero de Viviendas domesticas Servidas

* Dentro de las Institituciones Publicas se considero Solo Instituciones educativas

DE DEL DISTRITO DEAMARILIS

Proyeccion de la Poblacin Total

PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE EN LA CO

Posta, Local Comunal,

Dotacion ponderada Lts/Hab/Dia

Consumo domstico (L/s)

Consumo Total de agua

Poblacion Total Servida

A DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NATIVA DE

Perdidas fisicas (%)

Consumo Total de agua