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FUNDO LA MULERA
SOLICITANTE:
CONTENIDO
INTRODUCCIN
Objetivos y Justificacin del proyecto
Monto Total y fuentes de inversin
Proyecto debe estar enmarcado en programa de desarrollo BANDES
RESUMEN DEL PROYECTO
Resumen del Proyecto
Impacto
Generacin de empleo
Mejoras en la calidad de vida
Oportunidad de acceso a la educacin
Impacto Ambiental
MARCO INSTITUCIONAL
Persona Jurdica:
Nombre, direccin, representante legal, nmero de socios y N de RIF de la
empresa.
Registro Mercantil y Modificaciones actualizadas.
Capital Suscrito y Pagado
Accionistas, N de C.I. y cantidad de acciones de cada uno.
Informacin Financiera de la empresa.
Currculo vitae de los promotores y experiencia en la actividad.
IDENTIFICACIN DE LA UNIDAD DE PRODUCCIN
Aspectos Generales:
Nombre y ubicacin completa (direccin, sector, parroquia, municipio y
estado)
Superficie total: (has)
Tenencia (Privada, baldos, ejidos, INTI, otra)
Construcciones, instalaciones, Infraestructura de riego y drenaje, y vas de
acceso.
FUNDO LA MULERA
Aspectos Naturales:
Relieve, suelos y topografa
Uso actual de los suelos
Climatologa
Hidrologa
Sistemas de riego
Aspectos Agronmicos:
Tipo de explotacin (bovina, avcola y agrcola)
Sistema de explotacin (extensiva, semi-extensiva e intensiva)
Sistema de produccin (cra, levante, ceba, queso, doble propsito)
Inventario de semovientes
Manejo de rebao o lotes de aves
Manejo de alimentacin
Otros
Aspectos de servicio:
Transporte de productos e insumos
Asistencia tcnica
Mataderos (Nombre y Ubicacin)
Silos (Nombre y Ubicacin)
Receptorias (Nombre y Ubicacin)
Empresas prestadoras de servicios de mecanizacin
Proveedores y talleres de reparacin de maquinarias y equipos
Casas comerciales distribuidoras de bienes e insumos
Otros.
Aspectos Sociales:
Empleos generados actuales (directo e indirectos)
Impacto Social.
Aspectos Econmicos:
Ingresos y egresos actuales de la Unidad de Produccin
FUNDO LA MULERA
ESTUDIO DE MERCADO
Identificacin del Consumidor
Descripcin y caractersticas del o de los productos
Anlisis de la Demanda del o de los productos
Anlisis de la Oferta Vicepresidencia de Crdito
Identificacin del proveedor de los semovientes e insumos
Formacin de los precios
Poltica y canales de comercializacin
ESTUDIO TCNICO
Localizacin del Proyecto
Planificacin Agroeconmica
Plan de uso de la tierra
Coeficientes tcnicos de produccin
Movimiento de rebao proyectado
Carga animal proyectada
Volumen de la produccin
Requerimiento de Mano de Obra
Directa / Indirecta / Eventual
Calificada / Semicalificada / Administracin y Ventas
ESTUDIO ECONMICO
Plan de Inversiones
Mejoras de Tierras
Mejoramiento de Infraestructura
Cercas
Corrales
Cultivos permanentes o semi-permanentes - Mantenimiento
Maquinarias y equipos
Semovientes
Sistema de Riego
Renovacin de Plantaciones
FUNDO LA MULERA
Cronograma de Inversiones
Actividades y cronologa de la inversin
Financiamiento y Condiciones
Aporte propio
Aporte de Terceros:
Estatal
Bancario
Otros
Situacin Financiera de la empresa
Actual
Proyectada
COSTOS DE PRODUCCIN (Presupuesto de Gastos) - Proyectar
VALOR DE LA PRODUCCIN (Presupuesto de Ingresos) - Proyectar
EVALUACIN ECONMICA - FINANCIERA
Servicio de la deuda o tabla de amortizacin
Estado de ganancias y perdidas proyectado
Fuente y usos de fondos proyectado
Flujo de caja proyectado
Tasa interna de retorno
Valor actual neto
Anlisis de sensibilidad
Balance general proyectado
FUNDO LA MULERA
INTRODUCCIN
Este Proyecto fue concebido con la finalidad de ser desarrollado en los terrenos
del FUNDO LA MULERA, ubicado en el Sector Melones, Parroquia Aguasay,
Municipio Aguasay del Estado Anzotegui, y posee una gran vocacin para el
desarrollo de una Explotacin de Bovinos de Produccin Ganadera de Doble
Propsito, para la Produccin de Leche y sus derivados, as como una Produccin
de Carne basada en esta Fase de Consolidacin en la Ganadera Bovina de
Engorde o Ceba, pretendindose el Mejoramiento de una Explotacin de
Ganadera ya existente a los fines de llevarla a una explotacin del tipo Semiintensiva en una primera fase y posteriormente a Intensiva. (Semi-Estabulada a
Estabulada)
La elaboracin de este Proyecto nace como una inquietud del Seor FERNANDO
JOSE CONES RODRIGUEZ, en el afn de alcanzar un desarrollo armnico para la
Consolidacin y Desarrollo de Proyecto de Bovinos de Doble Propsito en los
predios del FUNDO LA MULERA, enmarcado dentro de las polticas de desarrollo
agrcola del Ministerio de Produccin y Comercio (MPC) y Ministerio de Agricultura
y Tierras (MAT), as como tambin, de acuerdo con los parmetros y normas
requeridas por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables
(MARN). Tiene como finalidad demostrar la factibilidad econmica de la
instalacin y explotacin agropecuaria, con la utilizacin racional de los recursos
existentes y la aplicacin de tcnicas especializadas y tecnologas de punta, que
garanticen niveles satisfactorios de produccin y productividad.
Esta planificacin contempla lo referente a la solicitud del financiamiento
necesario con la finalidad de adquirir los recursos y crear la plataforma de
infraestructuras modernas para el desarrollo de una Explotacin de Bovinos de
Doble Propsito para la Produccin de Leche y Carne; tambin contempla lo
referente a la Produccin de Carne de pollo; a travs de un desarrollo con criterio
ecolgico y en armona con la comunidad, as como tambin est contemplado la
construccin de instalaciones, depsito para insumos y medicinas, cerca
perimetral, tanque de agua, insumos, y semovientes, etc.; capaz de aumentar en
forma significativa los ndices de Produccin y Productividad del Estado.
FUNDO LA MULERA
FUNDO LA MULERA
FUNDO LA MULERA
mejore
Metas
-
Pollos de Engorde
-
FUNDO LA MULERA
mejore
FUNDO LA MULERA
FUNDO LA MULERA
FUNDO LA MULERA
agrcola de cultivos como patilla en una primera fase, maz, sorgo etc; los cuales
presentan buena adaptabilidad a las condiciones fsico-naturales de la zona; lo que
se traduce en menos costos de mantenimiento y mayor productividad en la Unidad
de Produccin.
El rea de influencia del FUNDO LA MULERA, presenta un mercado muy amplio
para los productos provenientes del subsector animal, algunas veces limitados por
los intermediarios de otras regiones. El mercadeo y comercializacin de leche,
carne y otros derivados, est completamente asegurado todo el ao en la zona de
influencia del Proyecto, dado que existe una gran demanda y preferencia por estos
productos, y a que tambin en el estado hay muy pocas Unidades de Produccin
realmente organizadas para la produccin primaria
En el presente proyecto se hace una evaluacin detallada de la factibilidad
econmica de la unidad de produccin que tiene contemplado establecerse en el
FUNDO LA MULERA, tomando en consideracin su ubicacin dentro de un estado
con buena tradicin agropecuaria y una ubicacin estratgica por los recursos
fsicos naturales de los que dispone y la disposicin del Seor FERNANDO JOSE
CONES RODRIGUEZ, de llevar a cabo la ejecucin de este proyecto, as como el
respaldo de la experiencia de los miembros de su familia en la actividad
agropecuaria.
Dentro de los planteamientos que se establecen en el presente proyecto, adems
de la inversin, est principalmente la adquisicin de razas de buen linaje para la
explotacin que se propone, as como tambin el correspondiente al manejo del
rebao, tomando en consideracin las unidades de tcnicas de la ganadera bovina
en el estado, como es una mortalidad de mautes de 2%, la ganancia de peso de
las razas aqu seleccionadas en base a los pastos presentes en la unidad de
produccin, etc. Cabe resaltar que para la estabilizacin del rebao, es necesario
cumplir con el mnimo aceptable para proveer pastos de buena calidad y en
excelentes condiciones, por lo que se amerita un plan de mantenimiento de
potreros, aunados a una adecuada preparacin de tierras. Por ltimo, en la Unidad
de Produccin se disponen de equipos y maquinarias adecuadas para cumplir los
objetivos, del mismo modo hay que destacar que se cuenta con potreros con
pastos que presentan buen desarrollo y excelentes condiciones fitosanitarias. Sin
embargo, se requiere de un Capital de Trabajo para cubrir gastos de
administracin durante los primeros seis (6) meses.
FUNDO LA MULERA
Impacto
Generacin de empleo
La mano de obra viene dada por los obreros que se requieren para garantizar el
manejo del rebao que se requiere, para el presente proyecto se tiene
contemplado la utilizacin de Cuatro (4) obreros de ganadera, que se encargarn
de arrear el ganado de un potrero a otro, as como el control sanitario del rebao
y las correspondiente tabulaciones, en el momento de encontrarse en el peso
sugerido para la venta, realizar pesaje y evaluacin del rebao; adicionalmente se
tiene contemplado Cuatro (4) obreros para el mantenimiento de potreros
(Reparacin de cercas, Abonado y control fitosanitario de los pastizales, etc),
durante 90 das al ao cada uno.
Mejoras en la calidad de vida
En principio, El Seor FERNANDO JOSE CONES RODRIGUEZ va a desarrollar una
explotacin agropecuaria de un alto consumo en la poblacin del Municipio
Aguasay y municipios vecinos, incluso en el Estado Anzotegui, las cuales
dispondrn de este rubro que forma parte de la canasta bsica alimenticia.
Impacto Ambiental
El rea seleccionada para la construccin de las instalaciones corresponde a una
zona ya intervenida en los predios FUNDO LA MULERA , en el cual se encuentra
establecida una vivienda rural y las instalaciones destinadas al manejo del ganado
que se ha tenido en el fundo, tambin dispone de un galpn para el engorde de
5.000 pollos, que debe ser acondicionado, as como el pozo de agua, en el
proyecto van a afectarse pequeas reas de terreno con miras a la construccin
de instalaciones vitales para las explotaciones que se contemplan en la presente
propuesta, tales como galpones, corrales, tanques, comederos, embarcadero, etc.
Las dems Hectreas que dispone El Seor FERNANDO JOSE CONES RODRIGUEZ,
sern dedicadas al establecimiento de potreros, pero como se ha mencionado la
explotacin se corresponde como Semi-intensiva a Intensiva, adicionalmente los
efluentes producto de las excretas de estos animales, sern utilizados como
enmienda de suelos, que contribuyen a su mejoramiento para uso agrcola. Sin
embargo, los volmenes son bajos.
FUNDO LA MULERA
MARCO INSTITUCIONAL
Persona Natural:
Nombre:
Direccin:
Cedula de
Identidad:
V- 13.752.739
N de RIF:
V-13752739-
Telfono:
0414-8837822
FUNDO LA MULERA
Ubicacin:
Jurisdiccin
del
LINDEROS
NORTE:
SUR:
ESTE:
OESTE:
FUNDO LA MULERA
FUNDO LA MULERA
Aspectos Naturales:
Relieve, suelos y topografa
Relieve y Topografa
Segn la clasificacin Agrolgica, el fundo se encuentra ubicado en la zona
de Bosque Seco Tropical, dentro del paisaje denominado Sabanas Bajas de
los Llanos del Estado Anzotegui, actualmente deforestado en un 90 %,
con presencia de pastos introducidos de la especie Brachiaria decumbens y
Humidcola, y naturales de sabanas en esas reas y Bosques de Galeras
que protegen las mrgenes de la quebradas que se encuentra dentro del
fundo. La topografa es la tpica de sabanas con alta humedad relativa, con
pendientes promedios menores al 1 % y algunas reas con pendientes
mayores a 3 %, principalmente a orillas de drenajes naturales y caos.
Se observa la presencia de suelos pertenecientes a la Categora II con
drenaje medio y buenos nutrientes, tales como: pH= 4,7 P= 20,7 Ca=
1,15 Mg= 0,62 K= 0,93 Al= 0,63
H= 0,65 H+Al= 1,27
CICE=
3,63 - %Sat Al= 28,5 M.O.= 16,3 Arcilla= 18,7 Limo= 36,6 Clase: fA.
Los suelos predominantes son del Orden Ultisol y Oxisol; la textura va
desde areno-francosa hasta Franco, pasando por algunos menos arenosos,
hacia la parte baja.
Drenaje
De acuerdo a las caractersticas descritas de los suelos del Fundo, este no
presenta problemas graves de drenaje, sin embargo se pueden ubicar
algunas partes de bajos que son anegadizos con alto contenido de arcillas,
pero no presentan problemas.
Uso actual de los suelos
Actualmente estos suelos estn siendo utilizados de forma extensiva,
encontrndose en ellos alrededor de 328 hectreas con Brachiaria
Humidicola (Pasto Alambre), Brachiaria Decumbens (Pasto Barrera),
Digitaria swazilandensis (Pasto Swazi), Brachiaria Brizantha y pastos
naturales mejorados, as como arboles frutales, entre otros.
FUNDO LA MULERA
Climatologa
Temperatura:
La temperatura media que se registra en la zona es de 28,7 C,
encontrndose el mes de Julio con la temperatura mxima (32,2 C), y el
mes de Diciembre como el mes de menor temperatura (25,2 C).
Precipitacin:
La zona presenta dos perodos totalmente diferenciados, un perodo lluvioso
o de Invierno con altas precipitaciones desde el mes de Junio hasta Agosto;
correspondiendo al mes de Julio la mayor precipitacin media anual segn
datos registrados por ms de 10 aos; encontrndose una precipitacin de
947 mm. al ao; y un perodo seco o de Verano con bajas o muy pocas
precipitaciones que se ubica entre los meses de Febrero y Mayo. Existe
adems, una etapa de Norte o transicin que va desde el mes de Noviembre
a Enero.
Evaporacin:
En el mes de Junio se verifica la menor evaporacin con 120,5 mm y el mes
de Agosto como el de mayor evaporacin con 289,5 mm.
Radiacin Solar:
Las horas de insolacin son abundantes y las caloras son suficientes para
muchos cultivos tropicales y las gramneas, las cuales constituyen el
alimento principal para el ganado bovino; estando en el orden de 398,4
cal/cm2/da variando de acuerdo al rgimen pluviomtrico.
Vegetacin
En la mayora de los potreros del FUNDO LA MULERA, cohabitan dos
Ecosistemas ecolgicamente muy bien diferenciados: las especies
gramneas de porte bajo conformado por pastizales naturales del la especie
pasto sabanero (Andropogum), e introducidos tales como: Brachiaria
Humidicola, bien adaptados a esos tipos de suelos, como son: paja pela,
paja cabezona, pasto sabanero (Andropogum), limpia botellas, etc.
FUNDO LA MULERA
Hidrologa
Aguas Subterrneas: El Nivel Fretico se encuentra a los 22 metros
promedio de profundidad en el perodo de verano, llegando a encontrarse
incluso a los 18 metros en poca lluviosa.
Aguas Superficiales: En el rea hay presencia de caos y morichales que
atraviesan estos terrenos, con flujo permanente, que puede favorecer su
utilizacin en el fundo. Presenta una laguna natural.
Sistemas de riego
El Fundo no cuenta con un sistema de riego, sin embargo dispone de un
pozo profundo.
Aspectos Agronmicos:
Tipo de explotacin
La explotacin que se propone, se corresponde con el Sector Pecuario,
Subsector Bovinos, Avcola y Agrcola, especficamente la Explotacin de
Bovinos de Doble Propsito para la Produccin de Leche y carne;
Explotacin de Pollos de Engorde para Produccin de Carne de pollo de
consumo y, Produccin agrcola destinada al consumo humano.
La aplicacin de una metodologa de Produccin Semi-intensiva a Intensiva,
es decir con la estabulacin de Ganado (Galpones y Corrales), y el pasto de
corte, con una adecuado manejo agronmico, buena fertilizacin y riego
inducido, para un desarrollo optimo, as como los cortes de forraje de
acuerdo al nivel de consumo del rebao; complementado la nutricin con
Melaza, cereales y Minerales, etc. Los suelos que conforman los potreros del
FUNDO LA MULERA, son potencialmente productivos.
En la actualidad hay una explotacin agropecuaria en el fundo fomentada
con ingresos propios del propietario, en forma individual, por lo tanto se
requiere de financiamiento oportuno y apropiado por parte de los entes
pblicos y privados, para consolidar la explotacin. Se presentan diversas
instalaciones que deben ser reacondicionadas, mediante la reparacin,
FUNDO LA MULERA
FUNDO LA MULERA
FUNDO LA MULERA
Asistencia tcnica
En el estado se cuenta con la presencia de empresas de asistencia tcnica,
as como de profesionales especialistas en la materia, los cuales prestan
servicios en fundos aledaos a la Unidad de Produccin.
Receptorias
En la zona de El Tigre y El Tigrito, los mayores centros poblados cercanos a
la Unidad de Produccin, existen empresas de recepcin de Leche, tal como
Lcteos Los Andes, la cual, es la mayor consumidora de leche en el estado,
tambin existen en el rea los productores de queso, los cuales compran la
leche a puerta de finca. Con respecto a la carne, hay un Matadero
Municipal, en el cual, se sacrifican un promedio de 90 animales diario; en lo
referente a los pollos de engorde solo se requiere de matadero o planta de
beneficio de los pollos de engorde, sin embargo, en Maturn se cuenta con
beneficiadoras particulares de aves en las localidades mencionadas, que
venden esta produccin prcticamente como carne fresca, sin
congelamiento, que es como el consumidor final la prefiere, pero los costos
al consumidor aumentan, mientras que de este forma, puede llegar ms
directamente
eliminando
los
intermediarios
en
la
cadena
de
comercializacin
Proveedores y talleres de reparacin de maquinarias y equipos
La poblacin del Estado Anzotegui tiene, una gran cultura agropecuaria,
existen proveedores y talleres de reparacin de equipos y maquinarias,
tales como bombas de aguas, tractores, rastras, rotativas, tanques de
agua, etc.
Casas comerciales distribuidoras de bienes e insumos
Al igual que en el punto anterior, se encuentran casas comerciales que
distribuyen insumos agropecuarios
FUNDO LA MULERA
Otros.
Aspectos Sociales:
Empleos generados actuales
Como el propietario, muchos productores de la zona, estn dedicados a la
produccin de yuca y otros cultivos, como maz, sorgo, etc. En la parte
pecuaria han trabajado en cra de bovinos en forma artesanal, extensiva y
semi-intensiva.
Impacto Social
Las comunidades de este municipio poseen una tradicin agrcola y pecuaria
de muchos aos, que le dan un soporte bien caracterstico al presente
proyecto, tambin est sustentado por la demanda cada da mayor que
obliga a aumentar el rango de productos que conforman la cesta
alimentaria bsica.
El desarrollo de la actividad agropecuaria implica la generacin de empleos
directos e indirectos en la zona, lo que conlleva al mejoramiento del nivel
de vida de las personas involucradas en la actividad y por ende de las
comunidades donde se desarrollan estas Unidades de Produccin, de all la
importancia que revisten las inversiones que se lleven a cabo en el sector
rural.
Aspectos Econmicos:
Ingresos y egresos actuales de la Unidad de Produccin
Como se ha venido exponiendo, actualmente el FUNDO LA MULERA, ha
estado dedicado a la produccin agropecuaria de bovinos de engorde y en
menor escala cra de bovinos para leche, pero sin registros de los
movimientos de cuentas, hasta el momento, Sin embargo se propone el
presente Proyecto, en virtud de las instalaciones y el grado de desarrollo
que presenta el predio, Consolidar un Desarrollo de Ganadera Bovina Doble
Propsito y Ceba; tambin la cra de Pollos de Engorde, y la produccin
agrcola de cultivo de patilla.
FUNDO LA MULERA
ESTUDIO DE MERCADO
Identificacin del Consumidor
En principio, se va a satisfacer la demanda de este rubro en las poblaciones
aledaas a la Unidad de Produccin, en el Municipio Guanipa, as como a
municipios vecinos Independencia, Simn Rodrguez, etc; de los Estados
Bolvar y Monagas, como son Maturn, Sotillo, Aguasay, Libertador; y otros
municipios aledaos correspondiente al sur y este del Estado Gurico.
Descripcin y caractersticas del o de los productos
El producto principal de este proyecto es leche y Carne de res, carne de pollo,
y patilla para consumo humano.
Anlisis de la Demanda del o de los productos
En la regin Oriental y al igual que en todo el Pas, est claramente definido el
mercado de los rubros, motivo del presente proyecto, por lo tanto su
mercadeo est asegurado.
Identificacin del proveedor de los semovientes e insumos
Los Proveedores de Semovientes e Insumos en la zona, estn representados
por algunos productores y casas comerciales entre las que se encuentran las
siguientes: Indagro, C.A. y Hato Los Pangolares, en el sur del estado,
Agropecuaria Tinoco
y Agropatria en varias poblaciones del Estado
Anzotegui.
Formacin de los precios
Los precios que se tomaron en consideracin, y que estn reflejados en los
cuadros, que sirvieron de base para realizar el anlisis financiero del presente
proyecto, son producto de informacin obtenida por Internet de sitios tales
como: Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela, C.A.
Agrotendencia
(http://www.agrotendencia.com),
(www.bolpriaven.com),
Notas Agropecuarias (http://notasagropec.cjb.net/), en consultas con el Fondo
FUNDO LA MULERA
FUNDO LA MULERA
ESTUDIO TCNICO
Dentro del programa que se ha planteado en el presente estudio, se desarroll
un anlisis econmico fundamentado en las premisas de la Gua para la
Formulacin y Evaluacin de Proyectos Agropecuarios, Acucolas y Pesqueros,
del Fondo de
Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines
(FONDAPFA) y el Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura
(IICA)
Localizacin del Proyecto
El proyecto est localizado en el Fundo LA Mulera, Sector Melones, en
Jurisdiccin del Municipio Guanipa del Estado Anzotegui.
Planificacin Agroeconmica
Plan de uso de la tierra
En los predios del FUNDO LA MULERA se dispone de una superficie de 260
hectreas con Pasto Brachiaria humidicola (Pasto Alambre), y en menor
escala Brachiaria Decumbens (Pasto Barrera), Digitaria swazilandensis
(Pasto Swazi), Brachiaria Brizantha y pastos naturales mejorados, as como
rboles frutales, entre otros, el resto con pastos naturales mejorados de
sabana y complementadas con arbustos de mata de ratn, como fuente de
protenas para el ganado.
Coeficientes tcnicos de produccin
En las siguientes se van a especificar los rubros contemplados en la
presente propuesta en forma separada, ya que sus alcances y coeficientes
tcnicos tomados en consideracin, no pueden analizarse conjuntamente.
FUNDO LA MULERA
PROYECTO DE GANADERIA
BOVINA DE DOBLE PROPOSITO,
CEBA O ENGORDE
PLAN DE TRABAJO
GANADERIA DOBLE PROPOSITO
Razas a utilizar
Como se mencion anteriormente, el fundo tiene una extensin de
503,6400 hectreas, en las cuales se tiene contemplado desarrollar la
produccin de ganado bovino de Doble Propsito; as pues, considerando
las caractersticas fsico-naturales y las capacidades agroecolgicas,
econmicas y sociales de la zona donde se encuentra ubicada el fundo, la
raza ms adecuada para esas condiciones, son las razas mestizas Carora
principalmente , pero pudiendo establecer otras teles como: Brahmn Rojo
con Pardo Suizo, Brahmn con Carora, Gyr con Holstein, o Brahmn con
Holstein y Senepol; y en base a la superficie aprovechable para la
explotacin bovina, se recomienda iniciar con un total de 100 novillas
mestizas vacas de un parto preadas y 5 toros reproductores, para iniciar
desde el primer ao el desarrollo de ganadera de Doble Propsito en la
Unidad de Produccin. De acuerdo al Indice Tcnico que se manejan en el
Estado para el Ganado Bovino, detallados en el siguiente cuadro:
FUNDO LA MULERA
FUNDO LA MULERA
Mautes
Se refiere a todo animal desde el destete (A partir del stimo mes de
nacimiento), hasta llegar a 350 Kg de peso aproximadamente, en esta
etapa se suministra buena alimentacin para lograr una conformacin
corporal adecuada, para posterior ceba (toretes), o cra de una novilla para
produccin de leche.
Toretes
En esta etapa, se complementa su preparacin y acabado para el envo a
los mataderos. Se suplementa con racin de comida con buen porcentaje de
forraje de maz, caa de azcar y pasto picado para as lograr un Ganancial
de Peso (GDP), de 1,0 Kg/da, por 60 das; hasta lograr un peso promedio
de 420 Kgs. para enviar al matadero.
Novillas sin servir
Este lote se debe considerar mantenerlo en un buen corral para suministrar
buena alimentacin, suplementndola con racin formulada para lograr
llevarlas a un peso de 280 Kg PV, luego se pasa al grupo de vacas de
ordeo para su deteccin de celos y el servicio controlado y posterior
registro de datos, al no repetir celo, se le hace una revisin ginecolgica a
los sesenta (60) das y pasa al rebao de vacas secas o preadas.
Toros en Servicio
Este se mantiene en pequeos potreros cercanos a la vaquera, para servir
las vacas en celo (Monta controlada), aunque le contempla la aplicacin de
la tecnologa de Inseminacin Artificial, con miras de promover un mayor
porcentaje de preez y evitar riesgos durante la monta mal ejecutada y el
desarrollo sanitario de las vacas y novillas, esta actividad por su
complejidad va a ser ejecutada por Mdico veterinario o personal
profesional debidamente con experiencia y el equipo requerido para tal
actividad; es necesario llevar el posterior registro en la programacin que
se lleva en la Unidad de Produccin (Estabulacin)
FUNDO LA MULERA
FUNDO LA MULERA
Rabia Paraltica
Septicemia hemorrgica
Edema maligno
Aftosa
- Virus A y O.
Reproduccin
Al igual que lo considerado en el punto de manejo de los rebaos; las
caractersticas
fsico-naturales
y
las
capacidades
Agroecolgicas,
Econmicas y Sociales de la zona donde se encuentra ubicada el fundo, la
raza ms adecuada para esas condiciones, son las razas mestizas de
Brahmn Rojo con Pardo Suizo, Brahmn con Carora, Gyr con Holstein, o
Brahmn con Holstein, Senepol, y en base a la superficie aprovechable para
la explotacin bovina, se recomienda iniciar con un total de 100 novillas
mestizas o vacas de un parto preadas y 5 toros reproductores, de buena
certificacin gentica y capacidad reproductora. Para la reproduccin
siguiente se contempla la Inseminacin Artificial como mejor va para
mejorar el nivel gentico y evitarse el costo del toro reproductor, sin
embargo en ocasiones se debe tener a disposicin uno o dos toros
reproductores que representen la raza en el predio.
FUNDO LA MULERA
FUNDO LA MULERA
Galpn
Brete:
Romana
Picadora de pastos
Empacadora de Pastos
FUNDO LA MULERA
FUNDO LA MULERA
COMPLEMENTO
DOSIS
COSTO
GALLINAZA
2 Kg/da
100 Bs/Kg
MINERALES
1 Kg/mes
6.000 Bs/Kg
Sanidad Animal
En el cuadro N Enfermedades comunes del Ganado Bovino
-
Rabia Paraltica-
Septicemia hemorrgica
multcida
Edema maligno
septicum
Aftosa
Agente
Agente
Agente
etiolgico:
etiolgico:
etiolgico:
Bacilo
Pasteurella
Clostridium
- Virus A y O.
FUNDO LA MULERA
FUNDO LA MULERA
ESTUDIO ECONMICO
Plan de Inversiones y Cronograma de Inversiones
Se tomaron en cuenta todos los parmetros tcnicos ms modernos
recomendados por las instituciones pblicas y privadas especializadas en el
sector, as como tambin los ltimos hallazgos e innovaciones de la tecnologa
de punta para la instalacin en una primera Fase o de Consolidacin del
Proyecto de Desarrollo de Ganadera Bovina de Ceba o Engorde, y
posteriormente se tiene contemplado Desarrollar el Proyecto de Ganadera
Bovina de Doble Propsito. En los siguientes cuadros se especifican los
parmetros tcnicos considerados.
El Plan de Desarrollo de Ganadera Bovina de Ceba o Engorde, en esta finca se
va a analizar, desde el punto de vista financiero, para poder tener una
evaluacin de la viabilidad y rentabilidad de la explotacin respectiva.
En el siguiente cuadro se especifican los factores que integran el Resumen del
Plan de Inversiones para la ejecucin del presente proyecto. Seguidamente, se
especfica el Cronograma de Ejecucin de Inversiones para este proyecto.
FUNDO LA MULERA
PRECIO UNIT
(Bs)
PRECIO TOTAL
(Bs)
UNIDAD
CANTIDAD
Has
200
6.424,00
1.284.800,00
Has
12
12.550,00
150.600,00
Has
8.600,00
51.600,00
Siembra de Sorgo
Has
2.800,00
16.800,00
Has
50
7.859,50
392.975,00
MEJORAS
1.896.775,00
TOTAL
(Bs)
5.135.500,00
Unidad
30.000,00
30.000,00
m2
450
3.650,00
1.642.500,00
m2
240
3.500,00
840.000,00
160
2.450,00
392.000,00
ml
320
2.150,00
688.000,00
ml
240
SG
ml
Km
1.050,00
252.000,00
145.000,00
145.000,00
60
3.250,00
195.000,00
20
7.500,00
150.000,00
ml
30
14.000,00
420.000,00
Und
18
12.000,00
216.000,00
SG
165.000,00
165.000,00
Km
252.000,00
756.000,00
Breter
Unidad
48.000,00
48.000,00
Unidad
167.000,00
167.000,00
Unidad
95.000,00
95.000,00
Unidad
90.000,00
90.000,00
Equipo de Ordeo Mecnico 12 puestos con disposicin para funcionar con 32 puestos
Unidad
1.250.000,00
1.250.000,00
10.716.387,20
SG
750.000,00
750.000,00
Unidad
2.350.000,00
2.350.000,00
Unidad
240.000,00
240.000,00
FUNDO LA MULERA
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO UNIT
(Bs)
PRECIO TOTAL
(Bs)
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
10.716.387,20
Unidad
640.000,00
640.000,00
Unidad
167.000,00
167.000,00
Unidad
420.000,00
420.000,00
Unidad
620.000,00
620.000,00
Encaladora
Unidad
115.000,00
115.000,00
Unidad
260.000,00
260.000,00
Rolo Argentino
Unidad
118.000,00
118.000,00
Unidad
156.000,00
156.000,00
Unidad
258.000,00
258.000,00
Unidad
290.000,00
290.000,00
Unidad
185.000,00
185.000,00
Unidad
189.000,00
189.000,00
Unidad
125.000,00
250.000,00
Unidad
1.937.387,20
1.937.387,20
SG
64.000,00
64.000,00
Unidad
57.000,00
57.000,00
Herramientas Varias
Picador de Forraje Nogueira con Tolvas
CAPITAL DE TRABAJO
Capital de Trabajo y Administracin de Finca (Los Primeros 6 meses)
270.000,00
Meses
45.000,00
270.000,00
Animal
150
33.915,00
5.087.250,00
Animal
100
75.000,00
7.500.000,00
Animal
90.000,00
450.000,00
SEMOVIENTES
13.037.250,00
FUNDO:
"LA MULERA"
TOTAL
(Bs)
Subtotal
1,50%
Total Costos Directos
Seguro (4 %)
4,00%
Asistencia Tecnica (5 %)
5,00%
Fideicomiso (1 %)
1,00%
Gastos Administrativos (2,5 %)
2,50%
31.055.912,20
465.838,68
31.521.750,88
TOTAL GENERAL
31.521.750,88
503,6400 Has
FUENTE Y CALCULO:
FUNDO LA MULERA
MANEJO DE REBAO
COMPRA
AO
PARICION
Me
Ba
Bo
VENTAS
VD
VC
Na
MORTALIDAD
No
Na
No
Ma
CAMBIO DE INVENTARIO
Me
Ba
Bo
INICIO
COMPRA
100
TOTAL
Na
No
Ma
Me
Ba
Bo
TOTAL
ANIMALES
125
63
42
34
26
32
26
354
261
255
182
150
U.A.
01
150
95
95
125
188
155
34
26
89
89
11
554
458
02
165
65
65
172
172
89
89
62
62
11
650
506
03
181
77
77
10
13
160
146
88
88
61
61
69
69
11
774
596
04
190
65
65
14
264
210
59
59
67
67
59
59
11
781
662
199
94
94
16
21
243
228
66
66
58
58
86
86
12
860
700
06
208
150
150
18
11
259
254
63
56
85
85
143
143
12
1.049
793
07
218
158
158
25
12
258
268
90
83
141
141
151
151
12
1.255
916
08
228
188
188
26
13
294
303
148
138
148
148
179
179
12
1.483
1083
09
239
254
254
30
15
359
12
12
391
160
145
176
176
242
242
12
1.783
1287
250
300
300
39
19
377
15
15
475
189
172
238
238
285
285
13
2.146
1520
05
10
672,02 Has
618,26 Has
53,76 Has
6,0 UA/ha/ao
=
=
=
=
=
Mximo para
el Fundo:
Vacas
Toros
Vacas de desecho
Vacas de Cra
Novillas
No
Ma
Me
Ba
Bo
=
=
=
=
=
Novillos
Mautas
Mautes
Becerras
Becerros
3.709,6 UA/ao
FUNDO LA MULERA
Vacas
Toros
Vacas de desecho
Vacas de Cra
Novillas
125
6
32
16
63
Novillos
Mautas
Mautes
Becerras
Becerros
42
34
26
32
26
ENFERMEDAD A PREVENIR
COSTO UNIT
(Bs)
TOTAL
(Bs)
REVACUNACION
Neumoenteritis
9,07
18,13
Septicemia Hemorrgica
Bacteriana anticmica
18,91
37,81
10,83
10,83
Vacuna antiaftosa
14,33
28,67
Cepa 19
41,33
41,33
Cepa Era
28,33
141,67
2 meses
No
2 y 6 meses
Anual
3-8 meses
No
PRODUCTO
N DE
DOSIS
EDAD DE VACUNACION
Ectoparsitos
3 meses
3 meses
Baiticol dorsal
46,33
185,33
Endoparsitos
3 meses
3 meses
Valbazen
38,53
154,13
22,00
88,00
705,91
ENFERMEDAD A PREVENIR
EDAD DE VACUNACION
REVACUNACION
2 y 6 meses
Anual
Ectoparsitos
3 meses
Endoparsitos
3 meses
Septicemia Hemorrgica
Aftosa
PRODUCTO
N DE
DOSIS
COSTO UNIT
(Bs)
TOTAL
(Bs)
18,91
Vacuna antiaftosa
14,33
28,67
3 meses
Baiticol dorsal
46,33
185,33
3 meses
Valbazen
38,53
154,13
22,00
Subtotal (Bs)
37,81
88,00
493,95
FUNDO LA MULERA
AOS
01
02
03
04
05
2920
3285
3650
4015
4380
Obreros de Ganadera
(6 Jornales x 365 das)
Bs/Jornal
Subtotal (Bs)
187,42
232,40
288,17
357,33
443,09
547.254,72
763.420,33
1.051.823,57
1.434.687,35
1.940.740,71
2190
2555
2920
Obreros de Potreros
6 Jornales x 365 das
Bs/Jornal
1460
1825
187,42
232,40
288,17
357,33
443,09
Subtotal (Bs)
273.627,36
424.122,41
631.094,14
912.982,86
1.293.827,14
820.882,08
1.187.542,74
1.682.917,71
2.347.670,21
3.234.567,85
67.469,76
115.035,94
145.134,95
181.101,21
223.906,94
888.351,84
1.302.578,68
1.828.052,67
2.528.771,42
3.458.474,79
Prestaciones Sociales
TOTAL (Bs)
FUNDO LA MULERA
FUNDO LA MULERA
EVALUACION
FINANCIERA
13,00%
Tasa de inters
Rubros de Ingresos
Proporcin de
venta/servicios
Tarifas
Leche
16,00
% de ventas
4000%
%
COSTO
40%
35%
29.240,00
0%
0%
10%
38.250,00
0%
0%
35%
50,00
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
463,0 Has
1.800,00 Bs/ha/ao
Primer Ao
Segundo Ao
Tercer Ao
Cuarto Ao
24%
24%
24%
24%
FUNDO LA MULERA
Leche
Vacas de descarte 400 Kg
Novillos 450 Kg. En C anal
Pacas de Pastos (12 Kgs)
6
26.648
32
1.680
-
125
8
1.680
-
8
1.680
-
8
1.680
-
8
1.680
-
8
1.680
-
1
28.402
15
2.168
-
2
28.970
15
2.212
-
3
29.549
15
2.256
-
4
30.140
15
2.301
-
5
30.743
15
2.347
-
1
36.021
14
2.750
-
2
36.741
14
2.805
-
3
37.476
14
2.861
-
4
38.225
14
2.918
-
5
38.990
14
2.977
-
6
39.770
10
14
3.036
-
1
45.683
23
3.487
-
2
46.596
23
3.557
-
3
47.528
23
3.628
-
4
48.479
23
3.701
-
5
49.449
23
3.775
-
6
50.438
8
23
3.850
-
1
57.937
21
4.423
-
2
59.096
21
4.511
-
3
60.278
21
4.602
-
4
61.483
21
4.694
-
5
62.713
21
4.788
-
6
63.967
16
21
4.883
-
7
26.622
32
1.747
-
8
27.846
32
1.817
-
9
27.846
32
1.890
-
10
27.846
32
1.965
-
11
27.846
32
2.044
-
12
27.846
32
2.126
-
8
32.625
15
2.491
-
9
33.277
15
2.540
-
10
33.943
15
2.591
-
11
34.622
15
2.643
-
12
35.314
15
2.696
-
8
41.376
14
3.159
-
9
42.204
14
3.222
-
10
43.048
14
3.286
-
11
43.909
14
3.352
-
12
44.787
14
3.419
-
8
52.475
23
4.006
-
9
53.525
23
4.086
-
10
54.595
23
4.168
-
11
55.687
23
4.251
-
12
56.801
23
4.336
-
8
66.551
21
5.081
-
9
67.882
21
5.182
-
10
69.240
21
5.286
-
11
70.625
21
5.392
-
12
72.037
21
5.499
-
SEGUNDO AO
Descripcin
Leche
Vacas de descarte 400 Kg
Novillos 450 Kg. En C anal
Pacas de Pastos (12 Kgs)
6
31.358
7
15
2.394
-
7
31.985
15
2.442
-
TERCER AO
Descripcin
Leche
Vacas de descarte 400 Kg
Novillos 450 Kg. En C anal
Pacas de Pastos (12 Kgs)
7
40.565
14
3.097
-
CUARTO AO
Descripcin
Leche
Vacas de descarte 400 Kg
Novillos 450 Kg. En C anal
Pacas de Pastos (12 Kgs)
0
0
7
51.446
23
3.927
-
QUINTO AO
Descripcin
Leche
Vacas de descarte 400 Kg
Novillos 450 Kg. En C anal
Pacas de Pastos (12 Kgs)
Bs
Bs
FUNDO LA MULERA
7
65.246
21
4.981
-
Sueldos y Salarios
Servic ios Bsic os (Luz, Agua)
Costos Sanitarios
10
11
12
COSTO
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
19.773,71
19.773,71
19.773,71
19.773,71
19.773,71
19.773,71
19.773,71
19.773,71
19.773,71
19.773,71
19.773,71
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
41.290,97
41.290,97
41.290,97
41.290,97
41.290,97
41.290,97
41.290,97
41.290,97
41.290,97
41.290,97
41.290,97
41.290,97
Mantenimiento de Potreros
69.447,12
69.447,12
69.447,12
69.447,12
69.447,12
69.447,12
69.447,12
69.447,12
69.447,12
69.447,12
69.447,12
69.447,12
36.610,23
36.610,23
36.610,23
36.610,23
36.610,23
36.610,23
36.610,23
36.610,23
36.610,23
36.610,23
36.610,23
36.610,23
Contabilidad mensual
Compra de Insumos
5.622,48
19.773,71
SEGUNDO AO
1
Sueldos y Salarios
Servic ios Bsic os (Luz, Agua)
Costos Sanitarios
10
11
12
COSTO
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
31.369,73
31.369,73
31.369,73
31.369,73
31.369,73
31.369,73
31.369,73
31.369,73
31.369,73
31.369,73
31.369,73
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
51.200,80
51.200,80
51.200,80
51.200,80
51.200,80
51.200,80
51.200,80
51.200,80
51.200,80
51.200,80
51.200,80
51.200,80
Mantenimiento de Potreros
86.114,43
86.114,43
86.114,43
86.114,43
86.114,43
86.114,43
86.114,43
86.114,43
86.114,43
86.114,43
86.114,43
86.114,43
45.396,68
45.396,68
45.396,68
45.396,68
45.396,68
45.396,68
45.396,68
45.396,68
45.396,68
45.396,68
45.396,68
45.396,68
Contabilidad mensual
Compra de Insumos
6.184,73
31.369,73
TERCER AO
1
10
11
12
Sueldos y Salarios
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Costos Sanitarios
Contabilidad mensual
Compra de Insumos
Costos Maquinaria y Eq.
Mantenimiento de Potreros
Mantenimiento Instalaciones
44.593,18
44.593,18
44.593,18
44.593,18
44.593,18
44.593,18
44.593,18
44.593,18
44.593,18
44.593,18
44.593,18
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
6.803,20
44.593,18
63.488,99
63.488,99
63.488,99
63.488,99
63.488,99
63.488,99
63.488,99
63.488,99
63.488,99
63.488,99
63.488,99
63.488,99
106.781,89
106.781,89
106.781,89
106.781,89
106.781,89
106.781,89
106.781,89
106.781,89
106.781,89
106.781,89
106.781,89
106.781,89
56.291,89
56.291,89
56.291,89
56.291,89
56.291,89
56.291,89
56.291,89
56.291,89
56.291,89
56.291,89
56.291,89
56.291,89
CUARTO AO
1
10
11
12
Sueldos y Salarios
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Costos Sanitarios
Contabilidad mensual
Compra de Insumos
Costos Maquinaria y Eq.
Mantenimiento de Potreros
Mantenimiento Instalaciones
54.869,16
54.869,16
54.869,16
54.869,16
54.869,16
54.869,16
54.869,16
54.869,16
54.869,16
54.869,16
54.869,16
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
7.483,52
54.869,16
78.726,35
78.726,35
78.726,35
78.726,35
78.726,35
78.726,35
78.726,35
78.726,35
78.726,35
78.726,35
78.726,35
78.726,35
132.409,55
132.409,55
132.409,55
132.409,55
132.409,55
132.409,55
132.409,55
132.409,55
132.409,55
132.409,55
132.409,55
132.409,55
69.801,94
69.801,94
69.801,94
69.801,94
69.801,94
69.801,94
69.801,94
69.801,94
69.801,94
69.801,94
69.801,94
69.801,94
QUINTO AO
1
10
11
12
Sueldos y Salarios
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Costos Sanitarios
Contabilidad mensual
Compra de Insumos
Costos Maquinaria y Eq.
Mantenimiento de Potreros
Mantenimiento Instalaciones
76.255,98
76.255,98
76.255,98
76.255,98
76.255,98
76.255,98
76.255,98
76.255,98
76.255,98
76.255,98
76.255,98
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
76.255,98
5.910,53
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
97.620,67
97.620,67
97.620,67
97.620,67
97.620,67
97.620,67
97.620,67
97.620,67
97.620,67
97.620,67
97.620,67
97.620,67
164.187,84
164.187,84
164.187,84
164.187,84
164.187,84
164.187,84
164.187,84
164.187,84
164.187,84
164.187,84
164.187,84
164.187,84
86.554,41
86.554,41
86.554,41
86.554,41
86.554,41
86.554,41
86.554,41
86.554,41
86.554,41
86.554,41
86.554,41
86.554,41
FUNDO LA MULERA
8.231,87
CIRCULANTE
Caja y banc o
Cuentas por c obrar
Inventario
Inversiones a c orto plazo
ACTIVO FIJO
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
15.600.000,00
2.100.000,00
900.000,00
900.000,00
INVERSIONES
Inversiones a largo Plazo
CAPITAL
Capital Soc ial / Patrimonio
Utilidades
19.667.000,00
-
19.667.000,00
Mes 1
19.667.000,00
-
CIRCULANTE
Caja y banc o
Inventario
270.000,00
-
ACTIVO FIJO
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Semovientes
Semovientes
7.032.275,00
2.990.000,00
7.726.387,20
13.037.250,00
465.838,68
31.521.750,88
5%
5%
95%
FUNDO LA MULERA
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Monto
Plazo del Crdito
Cuotas
Plan de Pago
Aos de Gracia
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Semestre
Cuota
Deuda
Cuota
31.521.750,88
31.521.750,88
13,00%
Tasa Anual
Plazo de Pago
7
Tasa Semestral
Amortizacion
Intereses
6,50%
Saldo Final
31.521.750,88
31.521.750,88
31.521.750,88
Bs 4.300.467,44
Bs 2.251.553,63
Bs 2.048.913,81
29.270.197,25
29.270.197,25
Bs 4.206.339,36
Bs 2.251.553,63
Bs 1.954.785,72
27.018.643,61
27.018.643,61
Bs 4.106.092,95
Bs 2.251.553,63
Bs 1.854.539,31
24.767.089,98
24.767.089,98
Bs 3.999.330,52
Bs 2.251.553,63
Bs 1.747.776,88
22.515.536,35
22.515.536,35
Bs 3.885.628,53
Bs 2.251.553,63
Bs 1.634.074,90
20.263.982,71
20.263.982,71
Bs 3.764.535,92
Bs 2.251.553,63
Bs 1.512.982,29
18.012.429,08
18.012.429,08
Bs 3.497.038,19
Bs 2.251.553,63
Bs 1.384.018,65
15.760.875,44
15.760.875,44
Bs 3.497.038,19
Bs 2.251.553,63
Bs 1.246.672,38
13.509.321,81
13.509.321,81
Bs 3.497.038,19
Bs 2.251.553,63
Bs 1.100.398,60
11.257.768,17
10
11.257.768,17
Bs 3.497.038,19
Bs 2.251.553,63
Bs 944.617,03
9.006.214,54
11
9.006.214,54
Bs 3.497.038,19
Bs 2.251.553,63
Bs 778.709,66
6.754.660,90
12
6.754.660,90
Bs 3.497.038,19
Bs 2.251.553,63
Bs 602.018,30
4.503.107,27
13
4.503.107,27
Bs 3.497.038,19
Bs 2.251.553,63
Bs 413.842,01
2.251.553,63
14
2.251.553,63
Bs 3.497.038,19
Bs 2.251.553,63
Bs 213.434,26
15
(0,00)
(0,00)
16
(0,00)
(0,00)
17
(0,00)
(0,00)
18
(0,00)
(0,00)
19
(0,00)
(0,00)
20
(0,00)
(0,00)
21
(0,00)
(0,00)
22
(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
52.238.700,25
FUNDO LA MULERA
31.521.750,88
17.436.783,80
Ao 1
Ingresos de caja
Prstamo Agropecuario
Ventas al contado
Cobranzas
Otros ingresos
Total Ingresos:
Compra de Insumos
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones
Servicios bsicos (Luz, Agua y Telefono)
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria
Contabilidad mensual
Prestaciones sociales
Cancelaciones o Cuentas por Pagar
Total Gastos Administrativos
Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
Egresos por Inversin
Compra de Semovientes
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Costos Financiero del Proyecto
Movimiento de caja
Saldo Inicial de caja
Saldo final de caja
31.521.750,88
17.093.308,90
806.194,78
49.421.254,56
1.742.764,33
539.758,08
226.322,75
179.929,57
411.491,62
30.000,00
67.469,76
84.080,74
1.982.059,58
13.625.515,58
7.032.275,00
2.990.000,00
7.726.387,20
465.838,68
13.856.414,19
125.000,00
13.981.414,19
Ao 2
17.244.272,43
917.975,81
18.162.248,24
3.990.402,64
667.950,62
37.200,00
199.670,52
510.249,60
37.200,00
115.035,94
200.163,13
2.316.308,31
4.503.107,27
4.003.699,53
1.581.000,00
1.767.730,49
13.981.414,19
15.749.144,68
FUNDO LA MULERA
Ao 3
29.510.048,90
1.493.521,79
31.003.570,69
5.013.035,87
816.384,10
347.993,86
375.864,83
632.709,51
46.128,00
145.134,95
259.358,76
3.299.819,27
4.503.107,27
3.602.316,20
1.960.440,00
12.624.852,08
15.749.144,68
28.373.996,76
Ao 4
51.507.333,19
2.604.232,22
54.111.565,41
6.275.213,50
987.824,76
431.512,39
661.147,26
784.559,79
57.198,72
181.101,21
324.738,53
4.257.728,18
4.503.107,27
3.147.057,19
2.430.945,60
33.497.513,68
28.373.996,76
61.871.510,44
Ao 5
71.034.740,30
3.644.080,61
74.678.820,91
7.823.422,15
1.185.389,71
535.075,36
919.294,68
972.854,14
70.926,41
223.906,94
404.968,67
5.326.819,99
4.503.107,27
2.630.691,03
3.014.372,54
51.380.407,92
61.871.510,44
113.251.918,36
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Promedio
3.080.000,00
7.557.654,62
14.737.793,69
23.176.946,53
36.448.525,61
3.655.000,00
253.803,20
557.496,86
553.036,88
1.371.531,47
1.278.173,68
10.174.500,00
8.537.400,00
12.251.965,82
24.959.004,66
28.257.933,98
16.836.160,89
1.083.456,74
1.803.007,90
3.515.953,00
5.529.257,39
8.695.419,79
4.125.418,96
Total Ventas
Inventario Inicial de Insumos
17.992.956,74
18.151.865,72
31.063.209,37
54.218.245,47
74.773.410,84
17.000.184,09
39.239.937,63
-
Compra de Insumos
1.834.488,77
4.200.423,83
5.276.879,86
6.605.487,89
8.235.181,21
5.230.492,31
Insumos Disponibles
1.834.488,77
4.200.423,83
5.276.879,86
6.605.487,89
8.235.181,21
5.230.492,31
1.834.488,77
16.158.467,96
4.200.423,83
5.276.879,86
13.951.441,89
25.786.329,50
6.605.487,89
47.612.757,58
8.235.181,21
66.538.229,63
5.230.492,31
34.009.445,31
-
Sueldos y Salarios
539.758,08
667.950,62
816.384,10
987.824,76
1.185.389,71
839.461,45
Gastos de Alimentacin
116.047,99
143.609,38
175.522,58
212.382,32
254.858,79
180.484,21
226.322,75
37.200,00
347.993,86
431.512,39
535.075,36
315.620,87
179.929,57
199.670,52
375.864,83
661.147,26
919.294,68
467.181,37
411.491,62
510.249,60
632.709,51
784.559,79
972.854,14
662.372,93
Combustibles y Lubricantes
246.894,97
306.149,76
379.625,71
470.735,87
583.712,48
397.423,76
30.000,00
37.200,00
46.128,00
57.198,72
70.926,41
48.290,63
1.100.398,60
4.003.699,53
3.602.316,20
3.147.057,19
2.630.691,03
2.896.832,51
Prestaciones sociales
67.469,76
115.035,94
145.134,95
181.101,21
223.906,94
146.529,76
80.064,12
99.079,34
121.096,97
146.527,34
175.832,81
124.520,12
2.998.377,45
6.119.844,71
6.642.776,71
7.080.046,84
7.552.542,35
6.078.717,61
Contabilidad mensual
Intereses crdito
13.160.090,51
7.831.597,18
19.143.552,80
40.532.710,74
58.985.687,27
27.930.727,70
13.160.090,51
7.831.597,18
19.143.552,80
FUNDO LA MULERA
40.532.710,74
58.985.687,27
27.930.727,70
1
203.015,00
Cobranzas
Saldo
0
203.015,00
Variacion
Ao 2
10
11
20.265,00
20.265,00
20.265,00
20.265,00
86.718,40
86.865,60
88.019,52
88.201,23
88.390,21
88.586,74
88.791,14
192.864,25
28.894,96
20.696,50
20.286,57
20.266,08
83.395,78
86.692,11
87.953,15
88.188,82
88.380,14
88.576,41
30.415,75
21.785,79
21.354,29
21.332,71
87.785,04
91.254,85
92.582,26
92.830,34
93.031,72
93.238,33
93.453,06
(172.599,25)
(8.629,96)
66.452,32
3.469,82
1.327,41
248,08
201,38
206,61
214,73
(431,50)
(21,57)
12
10
11
Incremento
70.468,86
71.166,79
71.878,67
72.604,80
73.345,44
86.791,06
74.871,47
75.657,45
76.459,15
77.276,88
78.110,97
78.961,74
Cobranzas
88.780,40
71.384,44
71.177,67
71.843,62
72.566,74
73.306,51
86.116,83
75.433,74
75.646,26
76.418,50
77.233,96
78.067,12
Saldo
75.141,51
74.923,86
75.624,87
76.386,04
77.164,75
90.649,30
79.403,94
79.627,65
80.440,53
81.298,91
82.175,91
83.070,53
701,00
761,17
778,70
13.484,55
(11.245,36)
223,71
812,88
858,38
877,01
894,62
Variacion
Ao 3
(18.311,54)
(217,65)
10
12
11
12
Incremento
119.099,46
120.460,45
121.848,66
123.264,64
124.708,93
154.056,96
127.684,76
129.217,46
130.780,81
132.375,43
134.001,94
135.660,98
Cobranzas
78.917,01
117.090,33
120.291,94
121.770,83
123.189,95
124.632,98
152.585,76
128.929,81
129.203,07
130.701,92
132.291,75
133.916,43
123.252,98
126.623,10
128.179,82
129.673,63
131.192,61
160.616,59
135.715,59
136.003,24
137.580,97
139.254,48
140.964,66
142.709,21
40.182,45
3.370,11
1.556,72
1.493,81
1.518,99
29.423,97
(24.901,00)
287,65
1.577,73
1.673,51
1.710,19
1.744,55
Saldo
Variacion
Ao 4
10
11
12
Incremento
211.012,00
213.152,32
215.335,45
217.562,25
219.833,57
249.802,17
224.513,42
226.923,77
229.382,33
231.890,06
234.447,94
237.056,98
Cobranzas
135.573,75
207.240,09
212.856,71
215.211,52
217.444,71
219.714,13
248.297,77
225.702,64
226.862,71
229.256,35
231.758,37
234.313,46
Saldo
218.147,46
224.059,70
226.538,44
228.889,17
231.278,03
261.366,07
237.581,72
238.802,86
241.322,47
243.956,18
246.645,75
249.389,27
75.438,25
5.912,24
2.478,74
2.350,73
2.388,86
30.088,04
(23.784,35)
1.221,13
2.519,62
2.633,71
2.689,57
2.743,52
Variacion
Ao 5
10
11
12
Incremento
286.037,11
289.403,02
292.836,26
296.338,15
299.910,09
372.130,04
307.269,70
311.060,27
314.926,65
318.870,35
322.892,93
326.995,96
Cobranzas
236.919,81
283.581,24
289.111,93
292.650,04
296.153,75
299.722,27
368.509,65
310.331,70
311.023,84
314.731,51
318.663,41
322.681,46
Saldo
298.506,57
304.328,35
308.052,67
311.740,79
315.497,13
387.904,89
326.664,95
327.393,52
331.296,32
335.435,17
339.664,69
343.979,20
49.117,30
5.821,78
3.724,32
3.688,11
3.756,34
72.407,76
(61.239,94)
728,57
3.902,81
4.138,85
4.229,52
4.314,51
Variacion
FUNDO LA MULERA
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
Pagos
Saldo
7.643,70
Variacion
Ao 2
10
11
12
10
11
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
Pagos
7.643,70
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
Saldo
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
Incremento
Variacion
Ao 3
9.858,06
12
10
11
Incremento
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
Pagos
17.501,77
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
Saldo
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
Variacion
Ao 4
4.485,23
12
10
11
Incremento
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
Pagos
21.987,00
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
Saldo
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
Variacion
Ao 5
5.535,87
12
10
11
Incremento
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
Pagos
27.522,87
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
Saldo
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
Variacion
6.790,39
FUNDO LA MULERA
12
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Promedio
CIRCULANTE
Caja y banco
cuentas por cobrar
16.502.059,93
28.162.575,60
53.754.995,94
100.354.463,90
164.392.783,53
32.806.543,82
187.181,31
185.862,79
257.218,38
359.302,62
443.918,53
210.087,49
Inventario
16.689.241,24
28.348.438,39
54.012.214,31
100.713.766,53
164.836.702,06
33.016.631,32
42.392.275,00
42.392.275,00
42.392.275,00
42.392.275,00
42.392.275,00
42.392.275,00
Maquinarias
6.890.000,00
6.890.000,00
6.890.000,00
6.890.000,00
6.890.000,00
6.890.000,00
Equipos
8.339.000,00
8.339.000,00
8.339.000,00
8.339.000,00
8.339.000,00
8.339.000,00
ACTIVO FIJO
Inmuebles
Mobiliario
Inventario Semovientes (Ganado Vacuno)
TOTAL ACTIVO FIJO
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
34.276.072,15
35.888.947,15
37.743.753,40
39.876.780,59
42.329.761,85
35.969.590,90
92.797.347,15
94.410.222,15
96.265.028,40
98.398.055,59
100.851.036,85
94.490.865,90
109.486.588,39
122.758.660,54
150.277.242,71
199.111.822,11
265.687.738,91
127.507.497,22
INVERSIONES
Inversiones a largo Plazo
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
Cuentas por pagar
10.786,79
18.834,05
21.969,44
25.529,36
29.513,54
17.196,76
28.894.284,13
23.115.427,30
17.336.570,48
11.557.713,65
5.778.856,83
23.115.427,30
28.905.070,92
23.134.261,35
17.358.539,92
11.583.243,01
5.808.370,37
23.132.624,06
52.667.000,00
52.667.000,00
52.667.000,00
52.667.000,00
52.667.000,00
52.667.000,00
Utilidades
15.542.470,36
19.176.355,25
33.447.798,59
54.786.395,55
72.553.786,56
22.722.208,07
SUPERAVIT ACUMULADO
12.372.047,11
27.781.043,95
46.803.904,21
80.075.183,56
134.658.581,99
28.985.665,09
80.581.517,47
99.624.399,20
132.918.702,79
187.528.579,11
259.879.368,55
104.374.873,15
109.486.588,39
122.758.660,54
150.277.242,71
199.111.822,11
265.687.738,91
127.507.497,22
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVO + CAPITAL
FUNDO LA MULERA
AOS
0
FACTOR DE
ACTUALIZACION
10%
BENEFICIO NETO
FACTOR DE
ACTUALIZACIO
13%
VALOR
ACTUALIZADO
VALOR
ACTUALIZADO
(31.521.750,88)
1,0000
-31.521.750,88
1,0000
-31.521.750,88
01
13.856.414,19
0,9091
12.596.740,17
0,8850
12.262.313,44
02
1.767.730,49
0,8264
1.460.934,29
0,7831
1.384.392,27
03
12.624.852,08
0,7513
9.485.238,23
0,6931
8.749.655,78
04
33.497.513,68
0,6830
22.879.252,56
0,6133
20.544.652,47
05
51.380.407,92
0,6209
31.903.190,87
0,5428
27.887.226,92
06
63.711.705,82
0,5645
35.963.596,98
0,4803
30.601.912,72
07
79.002.515,22
0,5132
40.540.782,05
0,4251
33.580.859,98
08
97.963.118,87
0,4665
45.700.517,94
0,3762
36.849.793,25
TOTAL
78.325.356,12
Tm
10%
12
TM
13%
18
T.I.R.
59,93%
70.828.240,88
Como se puede observar en el cuadro, una vez actualizados los Beneficios Netos incrementales, obtenidos en el cuadro de Flujo de
Fondos,del estudio de factibilidad economica de este proyecto, se puede deducir que el valor de 59,93 % es mayor que la tasa de
interes tomada en cuenta para el financiamiento del proyecto, reflejada en el cuadro Servicio de la Deuda; garantiza la recuperacion de
la Inversin Propuesta y/o Financiamiento solicitado.
FUNDO LA MULERA
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
77,41%
9,73%
40,72%
61,90%
68,80%
44%
6%
40%
106%
163%
Ocupac in
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
Promedios
Valor normal
51,71%
>8%
71,78%
>5%
Ocupacin
Tasa Interna de retorno
10
59,93%
Bs 23.175.568,17
>Inversion
Bs 29.952.566,29
>Inversion
Solvencia
1,08
2a1
Liquidez
1,08
1a1
Respaldo de Activos
4,13
1a1
Endeudamiento Total
0,33
<50
1,38
<30
Costo de personal
13,81%
FUNDO LA MULERA
ANEXOS
ANEXOS
EVALUACION
FINANCIERA
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Prstamo Agropecuario
Ventas al contado
Cobranzas
31.521.750,88
3.857.285,00
31.521.750,88
385.035,00
385.035,00
385.035,00
385.035,00
1.647.649,60
1.650.446,40
1.672.370,88
1.675.823,35
1.679.413,91
1.683.148,10
1.687.031,66
17.093.308,90
192.864,25
28.894,96
20.696,50
20.286,57
20.266,08
83.395,78
86.692,11
87.953,15
88.188,82
88.380,14
88.576,41
806.194,78
35.379.035,88
577.899,25
413.929,96
405.731,50
405.321,57
1.667.915,68
1.733.842,18
1.759.062,99
1.763.776,50
1.767.602,74
1.771.528,24
1.775.608,07
49.421.254,56
145.230,36
145.230,36
145.230,36
145.230,36
145.230,36
145.230,36
145.230,36
145.230,36
145.230,36
145.230,36
145.230,36
145.230,36
1.742.764,33
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
539.758,08
Otros ingresos
Total Ingresos:
Compra de Insumos
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios
Gastos de Alimentacin
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
116.047,99
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
226.322,75
40.603,00
4.053,00
4.053,00
4.053,00
4.053,00
17.343,68
17.373,12
17.603,90
17.640,25
17.678,04
17.717,35
17.758,23
179.929,57
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
411.491,62
Combustibles y Lubricantes
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
246.894,97
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
30.000,00
7.496,64
7.496,64
7.496,64
7.496,64
7.496,64
7.496,64
7.496,64
7.496,64
7.496,64
67.469,76
84.080,74
Contabilidad mensual
Prestaciones sociales
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
3.463,45
3.463,45
13.089,13
3.463,45
3.463,45
13.089,13
3.463,45
3.463,45
13.089,13
3.463,45
3.463,45
13.089,13
80.064,12
174.942,73
146.036,43
155.662,12
153.533,07
153.533,07
176.449,44
166.853,19
167.083,98
176.746,01
167.158,12
167.197,42
176.863,99
1.982.059,58
-
Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
13.037.250,00
Inmuebles
7.032.275,00
7.032.275,00
Maquinarias
2.990.000,00
2.990.000,00
Equipos
7.726.387,20
7.726.387,20
Mobiliario
Costos Financiero del Proyecto
Movimiento de caja
94.055,92
98.340,88
98.581,58
98.831,91
99.092,26
99.363,02
465.838,68
13.625.515,58
465.838,68
3.807.111,91
286.632,45
113.037,48
106.968,06
106.558,14
1.346.235,88
1.327.702,71
1.348.407,77
1.343.218,55
1.356.382,35
1.360.008,19
1.354.150,70
13.856.414,19
125.000,00
3.932.111,91
4.218.744,36
4.331.781,84
4.438.749,91
4.545.308,04
5.891.543,92
7.219.246,63
8.567.654,40
9.910.872,95
11.267.255,30
12.627.263,49
125.000,00
3.932.111,91
4.218.744,36
4.331.781,84
4.438.749,91
4.545.308,04
5.891.543,92
7.219.246,63
8.567.654,40
9.910.872,95
11.267.255,30
12.627.263,49
13.981.414,19
13.981.414,19
FUNDO LA MULERA
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Ventas al contado
1.338.908,36
1.352.168,98
1.365.694,81
1.379.491,15
1.393.563,43
1.649.030,18
1.422.557,94
1.437.491,55
1.452.723,83
1.468.260,75
1.484.108,42
1.500.273,04
17.244.272,43
88.780,40
71.384,44
71.177,67
71.843,62
72.566,74
73.306,51
86.116,83
75.433,74
75.646,26
76.418,50
77.233,96
78.067,12
917.975,81
1.427.688,76
1.423.553,42
1.436.872,48
1.451.334,78
1.466.130,17
1.722.336,69
1.508.674,77
1.512.925,29
1.528.370,09
1.544.679,26
1.561.342,38
1.578.340,16
18.162.248,24
332.533,55
332.533,55
332.533,55
332.533,55
332.533,55
332.533,55
332.533,55
332.533,55
332.533,55
332.533,55
332.533,55
332.533,55
3.990.402,64
Sueldos y Salarios
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
667.950,62
Gastos de Alimentacin
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
143.609,38
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
37.200,00
15.503,15
15.656,69
15.813,31
15.973,06
16.136,00
19.094,03
16.471,72
16.644,64
16.821,01
17.000,91
17.184,41
17.371,58
199.670,52
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
510.249,60
Combustibles y Lubricantes
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
306.149,76
Contabilidad mensual
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
37.200,00
Prestaciones sociales
9.277,09
9.277,09
9.277,09
9.277,09
9.277,09
9.277,09
9.277,09
9.277,09
9.277,09
9.277,09
9.277,09
12.987,93
115.035,94
7.643,70
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
200.163,13
4.286,02
4.286,02
16.197,80
4.286,02
4.286,02
16.197,80
4.286,02
4.286,02
16.197,80
4.286,02
4.286,02
16.197,80
99.079,34
178.573,24
188.584,85
200.653,25
188.901,21
189.064,15
203.933,98
189.399,88
189.572,79
201.660,95
189.929,07
190.112,57
205.922,36
2.316.308,31
Cobranzas
Otros ingresos
Total Ingresos:
Compra de Insumos
Gastos Administrativos
Gastos Financieros
Pago de capital
2.251.553,63
2.251.553,63
4.503.107,27
Pago de intereses
2.048.913,81
1.954.785,72
4.003.699,53
-
117.882,80
120.239,30
122.642,93
125.094,63
127.595,37
130.173,10
132.747,88
135.401,68
138.108,56
140.869,58
143.685,81
146.558,37
1.581.000,00
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Movimiento de caja
798.699,17
782.195,72
781.042,75
804.805,38
816.937,09
13.981.414,19
14.780.113,36
15.562.309,08
16.343.351,82
17.148.157,21
14.780.113,36
15.562.309,08
16.343.351,82
17.148.157,21
17.965.094,30
(3.244.771,37)
853.993,46
855.417,25
856.067,02
881.347,06
895.010,45
(3.313.013,49)
1.767.730,49
17.965.094,30
14.720.322,93
15.574.316,38
16.429.733,64
17.285.800,66
18.167.147,72
19.062.158,17
13.981.414,19
14.720.322,93
15.574.316,38
16.429.733,64
17.285.800,66
18.167.147,72
19.062.158,17
15.749.144,68
15.749.144,68
FUNDO LA MULERA
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Ventas al contado
2.262.889,68
2.288.748,53
2.315.124,56
2.342.028,10
2.369.469,72
2.927.082,18
2.426.010,42
2.455.131,69
2.484.835,37
2.515.133,14
2.546.036,85
2.577.558,64
29.510.048,90
78.917,01
117.090,33
120.291,94
121.770,83
123.189,95
124.632,98
152.585,76
128.929,81
129.203,07
130.701,92
132.291,75
133.916,43
1.493.521,79
2.341.806,69
2.405.838,87
2.435.416,50
2.463.798,93
2.492.659,66
3.051.715,16
2.578.596,18
2.584.061,50
2.614.038,45
2.645.835,06
2.678.328,61
2.711.475,07
31.003.570,69
417.752,99
417.752,99
417.752,99
417.752,99
417.752,99
417.752,99
417.752,99
417.752,99
417.752,99
417.752,99
417.752,99
417.752,99
5.013.035,87
Sueldos y Salarios
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
816.384,10
Gastos de Alimentacin
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
175.522,58
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
347.993,86
28.822,07
29.151,43
29.487,38
29.830,04
30.179,56
37.281,78
30.899,71
31.270,62
31.648,96
32.034,85
32.428,47
32.829,96
375.864,83
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
632.709,51
Combustibles y Lubricantes
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
379.625,71
Contabilidad mensual
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
46.128,00
Prestaciones sociales
11.338,67
11.338,67
11.338,67
11.338,67
11.338,67
11.338,67
11.338,67
11.338,67
11.338,67
11.338,67
11.338,67
20.409,60
145.134,95
17.501,77
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
259.358,76
5.238,46
5.238,46
19.797,31
5.238,46
5.238,46
19.797,31
5.238,46
5.238,46
19.797,31
5.238,46
5.238,46
19.797,31
121.096,97
262.764,61
267.579,21
282.474,00
268.257,82
268.607,34
290.268,41
269.327,49
269.698,40
284.635,58
270.462,63
270.856,25
294.887,52
3.299.819,27
Cobranzas
Otros ingresos
Total Ingresos:
Compra de Insumos
Gastos Administrativos
Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
2.251.553,63
-
1.854.539,31
2.251.553,63
4.503.107,27
1.747.776,88
3.602.316,20
-
146.172,36
149.094,75
152.075,59
155.116,05
158.217,31
161.418,29
164.607,16
167.898,25
171.255,16
174.679,21
178.171,74
181.734,12
1.960.440,00
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Movimiento de caja
1.515.116,73
1.571.411,92
1.583.113,92
1.622.672,07
1.648.082,02
(1.923.817,48)
1.726.908,54
1.728.711,85
1.740.394,72
1.782.940,23
1.811.547,63
(2.182.230,07)
12.624.852,08
15.749.144,68
17.264.261,41
18.835.673,33
20.418.787,25
22.041.459,31
23.689.541,34
21.765.723,86
23.492.632,40
25.221.344,25
26.961.738,97
28.744.679,20
30.556.226,83
15.749.144,68
17.264.261,41
18.835.673,33
20.418.787,25
22.041.459,31
23.689.541,34
21.765.723,86
23.492.632,40
25.221.344,25
26.961.738,97
28.744.679,20
30.556.226,83
28.373.996,76
28.373.996,76
FUNDO LA MULERA
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Ventas al contado
Cobranzas
4.009.228,04
4.049.894,17
4.091.373,63
4.133.682,68
4.176.837,91
4.746.241,29
4.265.754,95
4.311.551,62
4.358.264,23
4.405.911,09
4.454.510,89
4.504.082,68
51.507.333,19
135.573,75
207.240,09
212.856,71
215.211,52
217.444,71
219.714,13
248.297,77
225.702,64
226.862,71
229.256,35
231.758,37
234.313,46
2.604.232,22
4.144.801,79
4.257.134,26
4.304.230,35
4.348.894,20
4.394.282,62
4.965.955,42
4.514.052,72
4.537.254,26
4.585.126,94
4.635.167,44
4.686.269,26
4.738.396,15
54.111.565,41
522.934,46
522.934,46
522.934,46
522.934,46
522.934,46
522.934,46
522.934,46
522.934,46
522.934,46
522.934,46
522.934,46
522.934,46
6.275.213,50
Otros ingresos
Total Ingresos:
Compra de Insumos
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
987.824,76
Gastos de Alimentacin
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
212.382,32
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
431.512,39
56.171,39
51.582,86
52.111,18
52.650,06
53.199,72
60.452,13
54.332,25
54.915,55
55.510,52
56.117,39
56.736,40
57.367,79
661.147,26
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
784.559,79
Combustibles y Lubricantes
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
470.735,87
Contabilidad mensual
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
57.198,72
Prestaciones sociales
13.719,79
13.719,79
13.719,79
13.719,79
13.719,79
13.719,79
13.719,79
13.719,79
13.719,79
13.719,79
13.719,79
30.183,53
181.101,21
21.987,00
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
324.738,53
6.338,54
6.338,54
23.954,75
6.338,54
6.338,54
23.954,75
6.338,54
6.338,54
23.954,75
6.338,54
6.338,54
23.954,75
146.527,34
343.567,88
344.515,21
362.659,74
345.582,41
346.132,08
371.000,68
347.264,60
347.847,90
366.059,08
349.049,74
349.668,75
384.380,09
4.257.728,18
Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
2.251.553,63
-
1.634.074,90
2.251.553,63
4.503.107,27
1.512.982,29
3.147.057,19
-
181.253,73
184.877,49
188.573,73
192.343,90
196.189,47
200.158,68
204.112,88
208.193,83
212.356,40
216.602,22
220.932,95
225.350,30
2.430.945,60
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Movimiento de caja
3.097.045,73
3.204.807,10
3.230.062,42
3.288.033,43
3.329.026,62
28.373.996,76
31.471.042,49
34.675.849,59
37.905.912,01
41.193.945,43
31.471.042,49
34.675.849,59
37.905.912,01
41.193.945,43
44.522.972,05
(13.766,95)
3.439.740,78
3.458.278,07
3.483.777,00
3.546.581,02
3.592.733,10
(158.804,63)
33.497.513,68
44.522.972,05
44.509.205,11
47.948.945,89
51.407.223,95
54.891.000,96
58.437.581,98
62.030.315,07
28.373.996,76
44.509.205,11
47.948.945,89
51.407.223,95
54.891.000,96
58.437.581,98
62.030.315,07
61.871.510,44
61.871.510,44
FUNDO LA MULERA
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Ventas al contado
Cobranzas
5.434.705,08
5.498.657,45
5.563.888,87
5.630.424,92
5.698.291,69
7.070.470,69
5.838.124,38
5.910.145,14
5.983.606,32
6.058.536,71
6.134.965,72
6.212.923,31
71.034.740,30
236.919,81
283.581,24
289.111,93
292.650,04
296.153,75
299.722,27
368.509,65
310.331,70
311.023,84
314.731,51
318.663,41
322.681,46
3.644.080,61
5.671.624,89
5.782.238,70
5.853.000,81
5.923.074,96
5.994.445,44
7.370.192,96
6.206.634,03
6.220.476,84
6.294.630,16
6.373.268,22
6.453.629,13
6.535.604,76
74.678.820,91
651.951,85
651.951,85
651.951,85
651.951,85
651.951,85
651.951,85
651.951,85
651.951,85
651.951,85
651.951,85
651.951,85
651.951,85
7.823.422,15
Otros ingresos
Total Ingresos:
0
Compra de Insumos
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
1.185.389,71
Gastos de Alimentacin
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
254.858,79
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
535.075,36
83.757,39
70.035,53
70.866,37
71.713,83
72.578,24
90.055,47
74.359,27
75.276,59
76.212,25
77.166,63
78.140,09
79.133,02
919.294,68
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
972.854,14
Combustibles y Lubricantes
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
583.712,48
Contabilidad mensual
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
70.926,41
Prestaciones sociales
16.463,75
16.463,75
16.463,75
16.463,75
16.463,75
16.463,75
16.463,75
16.463,75
16.463,75
16.463,75
16.463,75
42.805,74
223.906,94
27.522,87
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
404.968,67
7.606,25
7.606,25
28.745,70
7.606,25
7.606,25
28.745,70
7.606,25
7.606,25
28.745,70
7.606,25
7.606,25
28.745,70
175.832,81
435.584,99
428.653,52
450.623,82
430.331,83
431.196,23
469.812,91
432.977,26
433.894,58
455.969,69
435.784,62
436.758,08
485.232,46
5.326.819,99
Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
2.251.553,63
-
1.384.018,65
2.251.553,63
4.503.107,27
1.246.672,38
2.630.691,03
-
224.754,62
229.248,09
233.831,43
238.506,44
243.274,94
248.196,77
253.099,97
258.160,35
263.321,93
268.586,75
273.956,86
279.434,38
3.014.372,54
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Movimiento de caja
4.359.333,43
4.472.385,24
4.516.593,71
4.602.284,85
4.668.022,42
2.364.659,15
4.868.604,95
4.876.470,07
4.923.386,69
5.016.945,01
5.090.962,34
1.620.760,06
51.380.407,92
61.871.510,44
66.230.843,87
70.703.229,11
75.219.822,82
79.822.107,67
84.490.130,09
86.854.789,24
91.723.394,19
96.599.864,26
101.523.250,95
106.540.195,96
111.631.158,30
61.871.510,44
66.230.843,87
70.703.229,11
75.219.822,82
79.822.107,67
84.490.130,09
86.854.789,24
91.723.394,19
96.599.864,26
101.523.250,95
106.540.195,96
111.631.158,30
113.251.918,36
113.251.918,36
FUNDO LA MULERA
Proyecciones mensuales
PRIMER AO
1
Leche
2
-
426.368,00
425.952,00
321.300,00
321.300,00
321.300,00
1.224.000,00
1.224.000,00
1.224.000,00
1.224.000,00
1.224.000,00
1.224.000,00
1.224.000,00
10.174.500,00
84.000,00
84.000,00
84.000,00
84.000,00
84.000,00
84.000,00
87.360,00
90.854,40
94.488,58
98.268,12
102.198,84
106.286,80
1.083.456,74
4.060.300,00
405.300,00
405.300,00
405.300,00
405.300,00
1.734.368,00
1.737.312,00
1.760.390,40
1.764.024,58
1.767.804,12
1.771.734,84
1.775.822,80
17.992.956,74
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
1.834.488,77
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
1.834.488,77
Insumos Disponibles
3.080.000,00
321.300,00
TOTAL ANUAL
445.536,00
321.300,00
12
445.536,00
Compra de Insumos
11
445.536,00
3.655.000,00
10
445.536,00
Total Ventas
445.536,00
3.655.000,00
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
1.834.488,77
3.907.425,94
252.425,94
252.425,94
252.425,94
252.425,94
1.581.493,94
1.584.437,94
1.607.516,34
1.611.150,51
1.614.930,05
1.618.860,78
1.622.948,73
16.158.467,96
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
539.758,08
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
116.047,99
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
226.322,75
40.603,00
4.053,00
4.053,00
4.053,00
4.053,00
17.343,68
17.373,12
17.603,90
17.640,25
17.678,04
17.717,35
17.758,23
179.929,57
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
411.491,62
Combustibles y Lubricantes
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
246.894,97
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Contabilidad mensual
Intereses crdito
Prestaciones sociales
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE)
Total Gastos Administrativos
1.100.398,60
30.000,00
1.100.398,60
7.496,64
7.496,64
7.496,64
7.496,64
7.496,64
7.496,64
7.496,64
7.496,64
7.496,64
3.463,45
3.463,45
13.089,13
3.463,45
3.463,45
13.089,13
3.463,45
3.463,45
13.089,13
3.463,45
3.463,45
13.089,13
80.064,12
174.942,73
138.392,73
148.018,42
145.889,37
145.889,37
168.805,74
159.209,49
159.440,28
169.102,30
159.514,41
1.259.952,32
169.220,28
2.998.377,45
3.732.483,20
114.033,20
104.407,52
106.536,56
106.536,56
1.412.688,20
1.425.228,44
1.448.076,06
1.442.048,21
1.455.415,64
358.908,46
1.453.728,45
13.160.090,51
67.469,76
3.732.483,20
114.033,20
104.407,52
106.536,56
106.536,56
1.412.688,20
1.425.228,44
1.448.076,06
1.442.048,21
1.455.415,64
358.908,46
1.453.728,45
13.160.090,51
3.732.483,20
114.033,20
104.407,52
106.536,56
106.536,56
1.412.688,20
1.425.228,44
1.448.076,06
1.442.048,21
1.455.415,64
358.908,46
1.453.728,45
13.160.090,51
Dividendos (28%)
FUNDO LA MULERA
Proyecciones mensuales
SEGUNDO AO
1
Leche
Vacas de descarte 400 Kg
563.495,68
-
574.765,59
-
586.260,91
-
597.986,12
-
609.945,85
-
622.144,76
634.587,66
253.803,20
647.279,41
-
10
660.225,00
-
11
673.429,50
-
12
686.898,09
-
TOTAL ANUAL
700.636,05
-
7.557.654,62
253.803,20
711.450,00
711.450,00
711.450,00
711.450,00
711.450,00
711.450,00
711.450,00
711.450,00
711.450,00
711.450,00
711.450,00
711.450,00
8.537.400,00
134.431,54
137.120,17
139.862,58
142.659,83
145.513,02
148.423,28
151.391,75
154.419,59
157.507,98
160.658,14
163.871,30
167.148,72
1.803.007,90
1.409.377,22
1.423.335,77
1.437.573,48
1.452.095,95
1.466.908,87
1.735.821,25
1.497.429,41
1.513.149,00
1.529.182,98
1.545.537,64
1.562.219,39
1.579.234,78
18.151.865,72
Total Ventas
Compra de Insumos
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
4.200.423,83
Insumos Disponibles
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
4.200.423,83
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
4.200.423,83
1.059.341,90
1.073.300,45
1.087.538,16
1.102.060,63
1.116.873,55
1.385.785,93
1.147.394,09
1.163.113,68
1.179.147,66
1.195.502,32
1.212.184,07
1.229.199,46
13.951.441,89
Sueldos y Salarios
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
667.950,62
Gastos de Alimentacin
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
143.609,38
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
37.200,00
15.503,15
15.656,69
15.813,31
15.973,06
16.136,00
19.094,03
16.471,72
16.644,64
16.821,01
17.000,91
17.184,41
17.371,58
199.670,52
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
510.249,60
Combustibles y Lubricantes
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
306.149,76
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
37.200,00
1.954.785,72
4.003.699,53
115.035,94
Contabilidad mensual
Intereses crdito
2.048.913,81
Prestaciones sociales
9.277,09
9.277,09
9.277,09
9.277,09
9.277,09
9.277,09
9.277,09
9.277,09
9.277,09
9.277,09
9.277,09
12.987,93
4.286,02
4.286,02
16.197,80
4.286,02
4.286,02
16.197,80
4.286,02
4.286,02
16.197,80
4.286,02
4.286,02
16.197,80
99.079,34
170.929,54
171.083,08
183.151,48
171.399,45
171.562,39
2.235.346,02
171.898,11
172.071,03
184.159,19
172.427,30
172.610,80
2.143.206,32
6.119.844,71
888.412,36
902.217,36
904.386,68
930.661,19
945.311,16
975.495,98
991.042,65
994.988,47
1.023.075,01
1.039.573,27
888.412,36
902.217,36
904.386,68
930.661,19
945.311,16
(849.560,09)
(849.560,09)
975.495,98
FUNDO LA MULERA
991.042,65
994.988,47
1.023.075,01
1.039.573,27
(914.006,86)
(914.006,86)
7.831.597,18
7.831.597,18
Proyecciones mensuales
TERCER AO
1
Leche
Vacas de descarte 400 Kg
1.098.843,95
-
1.120.820,83
-
1.143.237,25
-
1.166.101,99
-
1.189.424,03
-
1.213.212,51
1.237.476,76
557.496,86
1.262.226,30
-
10
1.287.470,83
-
11
1.313.220,24
-
12
1.339.484,65
-
TOTAL ANUAL
1.366.274,34
-
14.737.793,69
557.496,86
1.020.997,15
1.020.997,15
1.020.997,15
1.020.997,15
1.020.997,15
1.020.997,15
1.020.997,15
1.020.997,15
1.020.997,15
1.020.997,15
1.020.997,15
1.020.997,15
12.251.965,82
262.148,04
267.391,00
272.738,82
278.193,59
283.757,47
289.432,62
295.221,27
301.125,69
307.148,21
313.291,17
319.556,99
325.948,13
3.515.953,00
2.381.989,14
2.409.208,98
2.436.973,22
2.465.292,74
2.494.178,65
3.081.139,14
2.553.695,18
2.584.349,14
2.615.616,18
2.647.508,56
2.680.038,79
2.713.219,63
31.063.209,37
Total Ventas
Compra de Insumos
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
5.276.879,86
Insumos Disponibles
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
5.276.879,86
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
5.276.879,86
1.942.249,15
1.969.468,99
1.997.233,23
2.025.552,75
2.054.438,66
2.641.399,15
2.113.955,19
2.144.609,16
2.175.876,20
2.207.768,58
2.240.298,80
2.273.479,64
25.786.329,50
Sueldos y Salarios
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
816.384,10
Gastos de Alimentacin
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
175.522,58
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
347.993,86
28.822,07
29.151,43
29.487,38
29.830,04
30.179,56
37.281,78
30.899,71
31.270,62
31.648,96
32.034,85
32.428,47
32.829,96
375.864,83
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
632.709,51
Combustibles y Lubricantes
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
379.625,71
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
46.128,00
1.747.776,88
3.602.316,20
145.134,95
Contabilidad mensual
Intereses crdito
Prestaciones sociales
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE)
Total Gastos Administrativos
1.854.539,31
11.338,67
11.338,67
11.338,67
11.338,67
11.338,67
11.338,67
11.338,67
11.338,67
11.338,67
11.338,67
11.338,67
20.409,60
5.238,46
5.238,46
19.797,31
5.238,46
5.238,46
19.797,31
5.238,46
5.238,46
19.797,31
5.238,46
5.238,46
19.797,31
121.096,97
245.262,85
245.592,21
260.487,00
246.270,82
246.620,34
2.122.820,72
247.340,49
247.711,40
262.648,58
248.475,63
248.869,25
2.020.677,40
6.642.776,71
1.696.986,31
1.723.876,79
1.736.746,23
1.779.281,93
1.807.818,32
518.578,43
1.866.614,70
1.896.897,75
1.913.227,61
1.959.292,94
1.991.429,56
252.802,23
19.143.552,80
1.696.986,31
1.723.876,79
1.736.746,23
1.779.281,93
1.807.818,32
518.578,43
1.866.614,70
FUNDO LA MULERA
1.896.897,75
1.913.227,61
1.959.292,94
1.991.429,56
252.802,23
19.143.552,80
Proyecciones mensuales
CUARTO AO
1
Leche
Vacas de descarte 400 Kg
1.728.063,78
-
1.762.625,06
-
1.797.877,56
-
1.833.835,11
-
1.870.511,81
-
1.907.922,05
1.946.080,49
553.036,88
1.985.002,10
-
10
2.024.702,14
-
11
2.065.196,19
-
12
2.106.500,11
-
TOTAL ANUAL
2.148.630,11
-
23.176.946,53
553.036,88
2.079.917,06
2.079.917,06
2.079.917,06
2.079.917,06
2.079.917,06
2.079.917,06
2.079.917,06
2.079.917,06
2.079.917,06
2.079.917,06
2.079.917,06
2.079.917,06
24.959.004,66
412.259,20
420.504,38
428.914,47
437.492,76
446.242,62
455.167,47
464.270,82
473.556,23
483.027,36
492.687,91
502.541,66
512.592,50
5.529.257,39
4.220.240,04
4.263.046,50
4.306.709,09
4.351.244,93
4.396.671,49
4.996.043,46
4.490.268,37
4.538.475,39
4.587.646,56
4.637.801,15
4.688.958,83
4.741.139,67
54.218.245,47
Total Ventas
Compra de Insumos
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
6.605.487,89
Insumos Disponibles
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
6.605.487,89
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
6.605.487,89
3.669.782,72
3.712.589,18
3.756.251,76
3.800.787,61
3.846.214,16
4.445.586,13
3.939.811,04
3.988.018,07
4.037.189,23
4.087.343,82
4.138.501,51
4.190.682,34
47.612.757,58
Sueldos y Salarios
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
987.824,76
Gastos de Alimentacin
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
212.382,32
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
431.512,39
56.171,39
51.582,86
52.111,18
52.650,06
53.199,72
60.452,13
54.332,25
54.915,55
55.510,52
56.117,39
56.736,40
57.367,79
661.147,26
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
784.559,79
Combustibles y Lubricantes
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
470.735,87
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
57.198,72
1.512.982,29
3.147.057,19
181.101,21
Contabilidad mensual
Intereses crdito
Prestaciones sociales
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE)
Total Gastos Administrativos
1.634.074,90
13.719,79
13.719,79
13.719,79
13.719,79
13.719,79
13.719,79
13.719,79
13.719,79
13.719,79
13.719,79
13.719,79
30.183,53
6.338,54
6.338,54
23.954,75
6.338,54
6.338,54
23.954,75
6.338,54
6.338,54
23.954,75
6.338,54
6.338,54
23.954,75
146.527,34
321.580,88
316.992,35
335.136,87
318.059,55
318.609,21
1.977.552,72
319.741,73
320.325,04
338.536,22
321.526,88
322.145,89
1.869.839,51
7.080.046,84
-
3.348.201,84
3.348.201,84
3.395.596,83
3.395.596,83
3.421.114,89
3.421.114,89
3.482.728,06
3.482.728,06
3.527.604,95
3.527.604,95
2.468.033,42
3.620.069,31
2.468.033,42
3.620.069,31
FUNDO LA MULERA
3.667.693,03
3.667.693,03
3.698.653,02
3.698.653,02
3.765.816,95
3.765.816,95
3.816.355,62
3.816.355,62
2.320.842,83
2.320.842,83
40.532.710,74
40.532.710,74
Proyecciones mensuales
QUINTO AO
1
Leche
Vacas de descarte 400 Kg
2.717.587,37
-
2.771.939,11
-
2.827.377,90
-
2.883.925,45
-
2.941.603,96
-
3.000.436,04
3.060.444,76
1.371.531,47
3.121.653,66
-
10
3.184.086,73
-
11
3.247.768,47
-
12
3.312.723,84
-
TOTAL ANUAL
3.378.978,31
-
36.448.525,61
1.371.531,47
2.354.827,83
2.354.827,83
2.354.827,83
2.354.827,83
2.354.827,83
2.354.827,83
2.354.827,83
2.354.827,83
2.354.827,83
2.354.827,83
2.354.827,83
2.354.827,83
28.257.933,98
648.326,99
661.293,53
674.519,40
688.009,79
701.769,99
715.805,39
730.121,49
744.723,92
759.618,40
774.810,77
790.306,99
806.113,12
8.695.419,79
5.720.742,19
5.788.060,48
5.856.725,13
5.926.763,08
5.998.201,78
7.442.600,73
6.145.394,09
6.221.205,41
6.298.532,97
6.377.407,07
6.457.858,65
6.539.919,27
74.773.410,84
Compra de Insumos
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
8.235.181,21
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
8.235.181,21
5.034.477,09
5.101.795,38
5.170.460,03
5.240.497,97
5.311.936,68
6.756.335,63
5.459.128,99
5.534.940,31
5.612.267,86
5.691.141,97
5.771.593,55
5.853.654,17
66.538.229,63
Sueldos y Salarios
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
1.185.389,71
Gastos de Alimentacin
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
254.858,79
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
535.075,36
83.757,39
70.035,53
70.866,37
71.713,83
72.578,24
90.055,47
74.359,27
75.276,59
76.212,25
77.166,63
78.140,09
79.133,02
919.294,68
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
972.854,14
Combustibles y Lubricantes
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
583.712,48
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
70.926,41
1.246.672,38
2.630.691,03
223.906,94
Total Ventas
Contabilidad mensual
Intereses crdito
Prestaciones sociales
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE)
Total Gastos Administrativos
1.384.018,65
16.463,75
16.463,75
16.463,75
16.463,75
16.463,75
16.463,75
16.463,75
16.463,75
16.463,75
16.463,75
16.463,75
42.805,74
7.606,25
7.606,25
28.745,70
7.606,25
7.606,25
28.745,70
7.606,25
7.606,25
28.745,70
7.606,25
7.606,25
28.745,70
175.832,81
408.062,12
394.340,27
416.310,56
396.018,57
396.882,98
1.819.518,31
398.664,01
399.581,32
421.656,44
401.471,36
402.444,83
1.697.591,59
7.552.542,35
-
4.626.414,96
4.626.414,96
4.707.455,11
4.707.455,11
4.754.149,47
4.754.149,47
4.844.479,40
4.844.479,40
4.915.053,70
4.915.053,70
4.936.817,32
5.060.464,98
4.936.817,32
5.060.464,98
FUNDO LA MULERA
5.135.358,99
5.135.358,99
5.190.611,43
5.190.611,43
5.289.670,60
5.289.670,60
5.369.148,72
5.369.148,72
4.156.062,58
4.156.062,58
58.985.687,27
58.985.687,27
PROYECTO DE
POLLOS DE ENGORDE
2.
3.
4.
5.
6.
Despus que el galpn haya sido lavado, se puede aplicar una solucin
con desinfectantes.
7.
FUNDO LA MULERA
9.
10.
Espacio requerido:
El espacio requerido depender de la raza de pollitos que se utilizar, sin
embargo podemos hablar en forma general que desde un da de edad hasta
las 6 semanas cumplidas, los pollitos pueden tenerse con una densidad
mxima de 10,42 aves/m2.
Humedad del local:
Es deseable que la humedad a nivel del ambiente del galpn est alrededor de
70%.
Criadoras:
Como promedio se recomienda una criadora a calefaccin a gas por cada 700
pollitos. Utilice los controles de las criadoras para ajustar la temperatura entre
32 y 35C; sin embargo, una vez que las pollitos estn en el cerco, la
conducta de las aves es el mejor criterio para ajustar la temperatura de la
criadora.
Temperaturas adecuadas (Solo como gua):
Temperatura en el primer da:
Primera semana:
Segunda semana:
FUNDO LA MULERA
Cercos:
Se utiliza con la finalidad de mantener a los pollitos prximos a la fuente de
calor, a fin de facilitarles una mejor iniciacin. Los cercos, por lo general, se
recomiendan que tengan una altura de aproximadamente 45 cms. y un
dimetro de 4 metros.
Se recomienda que el piso de los cercos est constituido por papel (peridico
o sacos de alimento); esto con la finalidad de que sirvan como aislantes entre
la cama y los pollitos durante los primeros das.
A medida que los pollitos van creciendo debe ampliarse el radio del cerco, a
fin de que las aves dispongan de espacio adecuado. Los cercos podran
retirarse entre los 7 y 12 das de edad, pudiendo coincidir con el momento de
alguna vacunacin.
Bebederos
Llenar los bebederos con agua limpia y fresca varias horas antes de la llegada
de las pollitas. Permita que las pollitas tomen el agua 2-3 horas antes del
suministro del alimento, esto con la finalidad de rehidratar a los pollitos. Se
estima una densidad de 80 pollos por bebedero.
Comederos
Provea un comedero de bandeja por cada 30 pollos; los mismos debern estar
bien distribuidos.
Manejo de la cra
Recepcin de pollitos:
El galpn debe estar completamente acondicionado 48 72 horas antes de la
llegada de los pollitos. Cercirese que la criadora, equipo de alimentacin,
cerco, etc., estn completos y correctamente instalados y en buen
funcionamiento. Una vez controlado el acondicionamiento del galpn, se
procede a recibir los pollitos.
FUNDO LA MULERA
FUNDO LA MULERA
2.
3.
Utilice mallas livianas y encierre por lo menos dos tincasen del corral.
Pese cada una de las aves atrapadas. Este es un procedimiento simple y
preciso.
Suministro de Agua:
El agua debe darse en cantidad suficiente; sta debe ser potable al punto de
consumo y a temperatura correcta.
Luces:
En general, un programa de luz depender de la raza del ave, sin embargo,
recomendamos que cuando las aves alcancen el 15% de desarrollo, se les
deber de administrar 2 1/2 horas de luz artificial para ir incrementando cada
semana 1/2 hora de luz, hasta obtener un total de 16 horas de luz (luz
natural + luz artificial).
Manejo Alimentacin en Produccin:
Se sugiere que el cambio de alimento de iniciacin para alimento de
desarrollo, se realice en el momento cuando alcancen el 50 % del crecimiento,
es decir en la tercera semana.
Los principales factores que determinan la cantidad de alimento que debemos
suministrar a las aves son:
1.
2.
3.
4.
5.
FUNDO LA MULERA
6.
7.
FUNDO LA MULERA
10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
P R OD 1
P R OD 2
P R OD 3
P R OD 4
P R OD 5
P R OD 6
P R OD 7
P R OD 8
E T A P A D E C O N S T R UC C IO N Y E Q UIP A M IE N T O
D ESC A N SO
FUNDO LA MULERA
P R OD 1
P R OD 2
P R OD 3
P R OD 4
P R OD 5
P R OD 6
P R OD 7
P R OD 8
10
11 12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
D ESC A N SO
FUNDO LA MULERA
P ROD 1
P R OD 2
P R OD 3
P R OD 4
P R OD 5
P R OD 6
P R OD 7
P R OD 8
10
11 12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
D ESC A N SO
FUNDO LA MULERA
P ROD 1
P R OD 2
P R OD 3
P R OD 4
P R OD 5
P R OD 6
P R OD 7
P R OD 8
10
11 12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
D ESC A N SO
FUNDO LA MULERA
P ROD 1
P R OD 2
P R OD 3
P R OD 4
P R OD 5
P R OD 6
P R OD 7
P R OD 8
10
11 12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
D ESC A N SO
FUNDO LA MULERA
ESTUDIO ECONMICO
Plan de Inversiones y Cronograma de Inversiones
Se tomaron en cuenta todos los parmetros tcnicos ms modernos
recomendados por las instituciones pblicas y privadas especializadas en el
sector, as como tambin los ltimos hallazgos e innovaciones de la tecnologa de
punta para la instalacin y desarrollo del Proyecto de explotacin Avcola de
Pollos de Engorde. En los siguientes cuadros se especifican los parmetros
tcnicos considerados.
El Plan de Desarrollo Avcola de Pollos de Engorde en esta finca se va a analizar,
desde el punto de vista financiero, para poder tener una evaluacin de la
viabilidad y rentabilidad de la explotacin respectiva.
En los siguientes cuadros se especifican los datos necesarios para la evaluacin
de factibilidad tcnico-econmica del FUNDO LA MULERA.
En el siguiente cuadro se especifican los factores que integran el Resumen del
Plan de Inversiones para la ejecucin del presente proyecto. Seguidamente, se
especfica el Cronograma de Ejecucin de Inversiones para este proyecto.
Situacin Financiera del solicitante
Actual
Se anexan los Balances financieros del Seor FERNANDO JOSE
RODRIGUEZ, sobre la Produccin Agrcola que viene desarrollando.
CONES
Proyectada
Al igual que en el punto anterior se anexan los cuadros del Balance Proyectado
concerniente a la actividad que se propone en el presente proyecto.
FUNDO LA MULERA
EXPLOTACION DE
POLLOS DE ENGORDE
BENEFICIADOS
PLAN DE INVERSIONES
PROYECTO DE POLLOS DE ENGORDE
DECRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO UNIT
(Bs)
PRECIO TOTAL
(Bs)
4.550,00
35.620,00
4.500,00
902.048,00
902.048,00
2.194,11
8.425.398,46
10.350.606,46
INFRAESTRUCTURA
Unidad
Und
m
Und
36.000,00
3.840
48.000,00
48.000,00
120
2.350,00
282.000,00
144
2.890,00
416.160,00
25
2.760,00
69.000,00
m
S.G.
80.000,00
80.000,00
Tendido Electrico
Km
1,0
92.000,00
92.000,00
3.167.103,79
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Beneficiadora Cap 5.000 aves/da: Peladora Elctrica, Embudos de matanza, Tina de
enfriamiento, Mesn Ducha de acero inoxidable, y utensilios de trabajo.
Unidad
486.000,00
486.000,00
Unidad
31.000,00
124.000,00
Unidad
83.277,60
83.277,60
Unidad
7.200,00
57.600,00
Unidad
145.000,00
145.000,00
Calefaccin a gas
Unidad
4.850,00
34.642,86
Unidad
167
245,00
40.833,33
Bebederos Automtico
Unidad
63
124,00
7.750,00
Rollo
28.500,00
228.000,00
Unidad
1.560.000,00
1.560.000,00
Unidad
30.000,00
30.000,00
Unidad
370.000
370.000,00
60.000,00
360.000,00
2,07
165.600,00
8.705.600,00
CAPITAL DE TRABAJO
Capital de Trabajo y Administracin de Finca (Los Primeros 6 meses)
Meses
Unidad
80.000
Sacos
2.400
200,00
480.000,00
Sacos
1.800
1.000,00
1.800.000,00
Sacos
5.900
1.000,00
5.900.000,00
Animal
80.000
30,00
2.400.000,00
2.400.000,00
SEMOVIENTES
Pollos (Dos Primeros Lotes de 6 lotes anuales)
Subtotal
FUNDO:
"LA MULERA"
1,00%
Total Costos Directos
503,6400 Has
Seguro (4 %)
Asistencia Tecnica (5 %)
Fideicomiso (1 %)
FUENTE Y CALCULO:
MEJORAS
Deforestacin Liviana y limpieza para construccin de un galpn
TOTAL
(Bs)
FUNDO LA MULERA
24.623.310,25
246.233,10
24.869.543,35
0,00
0,00
0,00
0,00
24.869.543,35
100,00%
0,00%
100,00%
COSTOS DE PRODUCCIN
En los siguientes cuadros se toman en cuenta, todos los costos asociados a la
produccin que se propone en el presente proyecto, considerando entre otros
los costos de alimentacin, sanidad, manejo, etc.
DISTRIBUCION DE COSTOS FIJOS Y DIRECTO POR LOTE
SEMANAS DE DURACIN DEL LOTE
SEMANAS DE ACONDICIONAMIENTO
CONCEPTO
6
2
UNIDAD
CANTIDAD
POLLITOS
COSTO/UNIDAD
TOTAL
5.000
30,00
150.000,00
COSTO TOTAL
150.000,00
ALIMENTO:
ALIMENTO CRIA (0-3 SEM)
Kg/Ave/Sem
0,322
26,25
126.656,25
Kg/Ave/Sem
0,950
25,00
356.375,00
SUB TOTAL
483.031,25
SANIDAD ANIMAL
PLAN DE VACUNACIN
Dosis/Ave
0,83
4.140,00
Dosis/Ave
1,24
6.210,00
SUB TOTAL
10.350,00
MANO DE OBRA:
FIJA
81,92
81,92
SUB TOTAL
81,92
643.463,17
SERVICIOS
FLETE DE POLLITOS BEBE
CAMA (CONCHA DE ARROZ)
Sacos
5.000
0,25
1.250,00
160
4,00
640,00
ENERGIA ELECTRICA
25,00
200,00
GAS
16,00
48,00
SUB TOTAL
2.138,00
645.601,17
80.700,15
KGS
10.252
POR LOTE
75,50
774.034,46
1.250,00
2.500,00
776.534,46
130.933,29
FUNDO LA MULERA
VACUNA
VIAS DE ADMINISTRACION
OBSERVACIONES
7 Das
Newcastle+Bronquitis
Viruela
4.000,00
Virus Vivo
Vit. en agua
14 Das
4.750,00
Virus Vivo
Virus Vivo
21 Das
Newcastle+Bronquitis
Agua de Beber
La Sota H-120
3.000,00
Virus Vivo
5ta
Semana
Gumboro
4.000,00
Virus Vivo
COSTOS DE DEPRECIACION
AOS
CONSTRUCCIONES
E INSTALACIONES
(Bs)
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
(Bs)
TOTAL
(Bs)
01
103.506,06
95.013,11
198.519,18
02
103.506,06
95.013,11
198.519,18
03
103.506,06
95.013,11
198.519,18
04
103.506,06
95.013,11
198.519,18
05
103.506,06
95.013,11
198.519,18
FUNDO LA MULERA
COSTOS VARIOS
AO
DESCRIPCION
TOTAL
TOTAL ANUAL
AGUA
320,00
3.840,00
ELECTRICIDAD
150,00
1.800,00
7,50
90,00
64,00
256,00
160.000,00
1.040.000,00
1.500,00
18.000,00
GASOIL
PINTURA
CONCHA DE ARROZ
DESINFECTANTE
TOTAL
1.063.986,00
FUNDO LA MULERA
GRUPO N
LOTE:
1 AO =
Semana
Acum.
Compra de
animales
5.000
100
4.900
4.950
25
4.876
4.888
4.876
4.876
4.876
4.876
4.876
4.876
73
4.802
4.839
5.000
DESCANSO
CRECIMIENTO Y ENGORDE
52
SEMANAS
ALIMENTACION:
Mortalidad
Existencia fin de
la semana
Promedio de
animales en la
semana
Semana
N
6
6,50
5.000 POLLOS
Semanas
DESCANSO
LOTES / AO
2 Semanas
Se considera que la utilizacin de mezcla de maz y sorgo adquirida en la zona para alimentacin de los
pollos para engorde en una relacin de 50 % de mezcla maz-sorgo y 50 % alimento concentrado
5.000 POLLOS
Costo Mezcla Maz-Sorgo
Costo Maz:
Costo Sorgo:
Alim. Conc.
4 Bs/Kg
5 Bs/kg
2,5 Bs/kg
25 Bs/kg
FUNDO LA MULERA
280.312,50 Bs.
MANEJO DE REBAO
5.000
Numero de Pollos por lote:
Mortalidad hasta 3 Semanas:
7,0%
3,0%
Mortalidad Produccin de 3 a 6 semanas
Viabilidad:
4.750
Produccin Estimada por pollo:
2
LOTES
AOSSEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
23
24
E
25
R
26
27
A
28
29
O
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
PROD 1
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
PROD 2
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
PROD 3
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
PROD 4
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
PROD 5
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
FUNDO LA MULERA
PROD 6
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
PROD 7
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
PROD 8
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
MANEJO DE REBAO
Numero de Pollos por lote:
5.000
Mortalidad hasta 3 Semanas:
7,0%
Mortalidad Produccin de 3 a 6 semanas
3,0%
4.750
Viabilidad:
Produccin Estimada por pollo:
2
LOTES
AOSSEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2
24
D
25
O
26
27
A
28
29
O
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
PROD 1
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
PROD 2
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
PROD 3
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
PROD 4
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
PROD 5
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
FUNDO LA MULERA
PROD 6
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
PROD 7
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
PROD 8
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
MANEJO DE REBAO
Numero de Pollos por lote:
5.000
Mortalidad hasta 3 Semanas:
7,0%
Mortalidad Produccin de 3 a 6 semanas
3,0%
Viabilidad:
4.750
Produccin Estimada por pollo:
2
LOTES
AOSSEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
3
24
E
25
R
26
27
A
28
29
O
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
PROD 1
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
PROD 2
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
PROD 3
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
PROD 4
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
PROD 5
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
FUNDO LA MULERA
PROD 6
4.771
4.715
4.660
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4.771
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4.660
4.942
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4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
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4.827
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PROD 7
4.827
4.771
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4.715
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4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
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PROD 8
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4.827
4.771
4.715
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4.715
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4.884
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4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
MANEJO DE REBAO
Numero de Pollos por lote:
5.000
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7,0%
Mortalidad Produccin de 3 a 6 semanas
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4.750
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LOTES
AOSSEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
4
24
T
25
O
26
27
A
28
29
O
30
31
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33
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35
36
37
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39
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41
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48
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50
51
52
PROD 1
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4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
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4.942
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4.827
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PROD 2
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4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
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4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
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4.715
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4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
PROD 3
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
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4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
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4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
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PROD 4
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4.827
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4.715
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4.827
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4.660
4.942
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4.715
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4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
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PROD 5
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4.884
4.827
4.771
4.715
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4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
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4.942
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FUNDO LA MULERA
PROD 6
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4.771
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PROD 7
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4.884
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4.884
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4.942
4.884
4.827
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4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
PROD 8
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
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4.942
4.884
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4.660
4.942
4.884
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4.942
4.884
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4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
MANEJO DE REBAO
Numero de Pollos por lote:
5.000
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Mortalidad hasta 3 Semanas:
Mortalidad Produccin de 3 a 6 semanas
3,0%
Viabilidad:
4.750
Produccin Estimada por pollo:
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LOTES
AOSSEMANA
1
2
3
4
5
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17
18
19
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24
T
25
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26
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28
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31
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4.942
4.884
4.827
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4.942
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4.942
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4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
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4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
PROD 3
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4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
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4.660
4.942
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4.715
4.660
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PROD 4
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4.715
4.660
4.942
4.884
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PROD 5
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4.715
4.660
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4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
FUNDO LA MULERA
PROD 6
4.771
4.715
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4.715
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4.715
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4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
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4.884
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PROD 7
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4.660
4.942
4.884
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4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
PROD 8
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
CONSUMO DE ALIMENTO
Numero Pollo por lote:
Consumo desde 0 a 3 Semanas:
Consumo desde 4 a 6 Semanas:
Mortalidad hasta 3 Semanas:
Mortalidad de 3 a 6 semanas
5.000
0,322
0,950
7,0%
3,0%
Kg/ave/sem
Kg/ave/sem
LOTES
AOS SEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
23
24
E
25
R
26
27
A
28
29
O
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
MES
PROD. 1
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
10
11
12
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
PROD. 2
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
PROD. 3
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
PROD. 4
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
PROD. 5
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
PROD. 6
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
FUNDO LA MULERA
PROD. 7
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
PROD. 8
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
TOTAL
1.590
3.161
4.713
9.247
13.728
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
CONS.
MENSUAL
32.438
75.697
90.835
78.731
87.801
78.731
87.801
78.679
69.697
78.679
69.697
78.679
CONSUMO DE ALIMENTO
Numero Pollo por lote:
Consumo desde 0 a 3 Semanas:
Consumo desde 4 a 6 Semanas:
Mortalidad hasta 3 Semanas:
Mortalidad de 3 a 6 semanas
5.000
0,322
0,950
7,0%
3,0%
Kg/ave/sem
Kg/ave/sem
LOTES
AOS SEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2
24
D
25
O
26
27
A
28
29
O
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
MES
PROD. 1
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
10
11
12
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
PROD. 2
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
PROD. 3
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
PROD. 4
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
PROD. 5
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
PROD. 6
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
FUNDO LA MULERA
PROD. 7
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
PROD. 8
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
TOTAL
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
CONS.
MENSUAL
90.924
72.679
96.888
69.644
96.888
69.644
96.835
69.697
78.679
69.697
78.679
69.697
CONSUMO DE ALIMENTO
Numero Pollo por lote:
Consumo desde 0 a 3 Semanas:
Consumo desde 4 a 6 Semanas:
Mortalidad hasta 3 Semanas:
Mortalidad de 3 a 6 semanas
5.000
0,322
0,950
7,0%
3,0%
Kg/ave/sem
Kg/ave/sem
LOTES
AOS SEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
3
24
E
25
R
26
27
A
28
29
O
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
MES
PROD. 1
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
10
11
12
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
PROD. 2
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
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4.429
1.590
1.571
1.553
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1.571
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4.429
1.590
1.571
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4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
PROD. 3
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
PROD. 4
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
PROD. 5
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
PROD. 6
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
FUNDO LA MULERA
PROD. 7
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
PROD. 8
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
TOTAL
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
CONS.
MENSUAL
93.906
75.697
90.835
78.731
87.801
78.731
87.801
78.679
69.697
78.679
69.697
78.679
CONSUMO DE ALIMENTO
Numero Pollo por lote:
Consumo desde 0 a 3 Semanas:
Consumo desde 4 a 6 Semanas:
Mortalidad hasta 3 Semanas:
Mortalidad de 3 a 6 semanas
5.000
0,322
0,950
7,0%
3,0%
Kg/ave/sem
Kg/ave/sem
LOTES
AOS SEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
4
24
T
25
O
26
27
A
28
29
O
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
MES
PROD. 1
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
10
11
12
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
PROD. 2
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
PROD. 3
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
PROD. 4
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
PROD. 5
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
PROD. 6
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
FUNDO LA MULERA
PROD. 7
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
PROD. 8
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
TOTAL
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
CONS.
MENSUAL
90.924
72.679
96.888
69.644
96.888
69.644
96.835
69.697
78.679
69.697
78.679
69.697
CONSUMO DE ALIMENTO
Numero Pollo por lote:
Consumo desde 0 a 3 Semanas:
Consumo desde 4 a 6 Semanas:
Mortalidad hasta 3 Semanas:
Mortalidad de 3 a 6 semanas
5.000
0,322
0,950
7,0%
3,0%
Kg/ave/sem
Kg/ave/sem
LOTES
AOS SEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
5
24
T
25
O
26
27
A
28
29
O
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
MES
PROD. 1
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
10
11
12
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
PROD. 2
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
PROD. 3
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
PROD. 4
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
PROD. 5
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
PROD. 6
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
FUNDO LA MULERA
PROD. 7
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
PROD. 8
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
TOTAL
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
CONS.
MENSUAL
93.906
75.697
90.835
78.731
87.801
78.731
87.801
78.679
69.697
78.679
69.697
78.679
COSTO DE ALIMENTACION
AOS
CONSUMO
ALIMENTO
KG.
PRECIO
BS.
1
2
3
4
5
907.464
959.949
968.932
959.949
968.932
25,00
31,00
38,44
47,67
59,11
22.686.607,10
29.758.428,43
37.245.732,92
45.756.559,55
57.269.038,95
4.765.226
40,24
192.716.366,95
TOTAL
FUNDO LA MULERA
TOTAL
5.000
7,0%
4.510
2,200
9.922
1 a 2 semanas
3,0%
el resto
Pollos a la 6ta Semana
Kgs
Kgs
LOTES
AO
1
E
R
A
SEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
MES
PROD. 1
PROD 2
PROD. 3
PROD. 4
PROD. 5
PROD. 6
PROD. 7
PROD. 8
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10
10.252
10.252
10.252
11
10.252
10.252
10.252
10.252
12
10.252
10.252
FUNDO LA MULERA
10.252
TOTAL
PROD.
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
PROD.
MENSUAL
41.008
51.261
41.008
51.261
41.008
51.261
41.008
41.008
41.008
41.008
41.008
5.000
7,0%
4.510
2,200
9.922
1 a 2 semanas
3,0%
el resto
Pollos a la 6ta Semana
Kgs
Kgs
LOTES
AO
2
D
O
A
SEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
MES
PROD. 1
PROD 2
PROD. 3
PROD. 4
PROD. 5
PROD. 6
PROD. 7
PROD. 8
10.252
1
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
11
10.252
10.252
10.252
12
10.252
10.252
10.252
FUNDO LA MULERA
TOTAL
PROD.
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
PROD.
MENSUAL
51.261
41.008
51.261
41.008
51.261
41.008
51.261
41.008
41.008
41.008
41.008
41.008
5.000
7,0%
4.510
2,200
9.922
1 a 2 semanas
3,0%
el resto
Pollos a la 6ta Semana
Kgs
Kgs
LOTES
AO
3
E
R
A
SEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
MES
PROD. 1
PROD 2
PROD. 3
PROD. 4
PROD. 5
PROD. 6
PROD. 7
PROD. 8
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10
10.252
10.252
10.252
11
10.252
10.252
10.252
10.252
12
10.252
10.252
FUNDO LA MULERA
10.252
TOTAL
PROD.
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
PROD.
MENSUAL
51.261
41.008
51.261
41.008
51.261
41.008
51.261
41.008
41.008
41.008
41.008
41.008
5.000
7,0%
4.510
2,200
9.922
1 a 2 semanas
3,0%
el resto
Pollos a la 6ta Semana
Kgs
Kgs
LOTES
AO
4
T
O
A
SEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
MES
PROD. 1
PROD 2
PROD. 3
PROD. 4
PROD. 5
PROD. 6
PROD. 7
PROD. 8
10.252
1
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
11
10.252
10.252
10.252
12
10.252
10.252
10.252
FUNDO LA MULERA
TOTAL
PROD.
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
PROD.
MENSUAL
51.261
41.008
51.261
41.008
51.261
41.008
51.261
41.008
41.008
41.008
41.008
41.008
5.000
7,0%
4.510
2,200
9.922
1 a 2 semanas
3,0%
el resto
Pollos a la 6ta Semana
Kgs
Kgs
LOTES
AO
5
T
O
A
SEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
MES
PROD. 1
PROD 2
PROD. 3
PROD. 4
PROD. 5
PROD. 6
PROD. 7
PROD. 8
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10
10.252
10.252
10.252
11
10.252
10.252
10.252
10.252
12
10.252
10.252
10.252
FUNDO LA MULERA
TOTAL
PROD.
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
PROD.
MENSUAL
51.261
41.008
51.261
41.008
51.261
41.008
51.261
41.008
41.008
41.008
41.008
41.008
VALOR DE LA PRODUCCIN
En el siguiente cuadro se especifica la produccin de pollos estimada por ao, en
funcin de los cuadro de manejo de lotes incluidos anteriormente:
VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIN ANUAL
AOS
PRODUCCIN
(Kgs)
PRECIO
481.849
65,00
31.320.202,23
533.110
80,60
42.968.651,92
533.110
99,94
53.281.128,37
533.110
123,93
66.068.599,18
533.110
153,67
81.925.062,99
533.110
190,56
533.110
236,29
533.110
293,00
TOTAL
4.213.618
155,37
(PROMEDIO)
FUNDO LA MULERA
BOLIVARES
275.563.644,70
FUNDO LA MULERA
EVALUACION
FINANCIERA
13,00%
Tasa de inters
Rubros de Ingresos
Proporcin de
venta/servicios
Tarifas
% de ventas
CANTIDADES
POR LOTE
%
COSTO
65,00
20%
50%
50%
3.387
100,00
25%
25%
20%
1.452
0%
0%
0%
Primer Ao
Segundo Ao
Tercer Ao
Cuarto Ao
Quinto Ao
24%
24%
24%
24%
24%
FUNDO LA MULERA
2
28.706
12.303
-
3
35.882
15.378
-
4
28.706
12.303
-
5
35.882
15.378
-
1
35.882
15.378
-
2
28.706
12.303
-
3
35.882
15.378
-
4
28.706
12.303
-
5
35.882
15.378
-
6
28.706
12.303
-
1
35.882
15.378
-
2
28.706
12.303
-
3
35.882
15.378
-
4
28.706
12.303
-
5
35.882
15.378
-
6
28.706
12.303
-
1
51.261
15.378
-
2
41.008
12.303
-
3
35.882
15.378
-
4
28.706
12.303
-
5
35.882
15.378
-
6
28.706
12.303
-
1
35.882
15.378
-
2
28.706
12.303
-
3
35.882
15.378
-
4
28.706
12.303
-
5
35.882
15.378
-
6
28.706
12.303
-
6
28.706
12.303
-
7
35.882
15.378
-
8
28.706
12.303
-
9
28.706
12.303
-
10
28.706
12.303
-
11
28.706
12.303
-
12
28.706
12.303
-
8
28.706
12.303
-
9
28.706
12.303
-
10
28.706
12.303
-
11
28.706
12.303
-
12
28.706
12.303
-
7
35.882
15.378
-
8
28.706
12.303
-
9
28.706
12.303
-
10
28.706
12.303
-
11
28.706
12.303
-
12
28.706
12.303
-
7
35.882
15.378
-
8
28.706
12.303
-
9
28.706
12.303
-
10
28.706
12.303
-
11
28.706
12.303
-
12
28.706
12.303
17
-
7
35.882
15.378
-
8
28.706
12.303
-
9
28.706
12.303
-
10
28.706
12.303
-
11
28.706
12.303
-
12
28.706
12.303
-
SEGUNDO AO
Descripcin
Pollo de engorde Bs/Kg.
Beneficiado
Corte Muslos, Pechuga
7
35.882
15.378
-
TERCER AO
Descripcin
Pollo de engorde Bs/Kg.
Beneficiado
Corte Muslos, Pechuga
CUARTO AO
Descripcin
Pollo de engorde Bs/Kg.
Corte Muslos, Pechuga
QUINTO AO
Descripcin
Pollo de engorde Bs/Kg.
Beneficiado
Corte Muslos, Pechuga
FUNDO LA MULERA
ESTIMACIONES DE GASTOS
PRIMER AO
1
10
11
12
COSTO
Sueldos y Salarios
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Costos Sanitarios
34.125,00
68.250,00
68.250,00
68.250,00
68.250,00
68.250,00
68.250,00
68.250,00
68.250,00
68.250,00
68.250,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
810.961,41
1.892.414,70
2.270.885,34
1.968.279,58
2.195.020,46
1.968.279,58
2.195.020,46
1.966.972,65
1.742.413,81
1.966.972,65
1.742.413,81
1.966.972,65
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
Mantenimiento Instalaciones
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
Contabilidad mensual
Compra de Insumos
5.622,48
68.250,00
SEGUNDO AO
1
10
11
12
COSTO
Sueldos y Salarios
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Costos Sanitarios
84.630,00
84.630,00
84.630,00
84.630,00
84.630,00
84.630,00
84.630,00
84.630,00
84.630,00
84.630,00
84.630,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
2.818.628,87
2.253.044,99
3.003.519,50
2.158.972,54
3.003.519,50
2.158.972,54
3.001.898,92
2.160.593,13
2.439.046,09
2.160.593,13
2.439.046,09
2.160.593,13
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
Mantenimiento Instalaciones
26.815,63
26.815,63
26.815,63
26.815,63
26.815,63
26.815,63
26.815,63
26.815,63
26.815,63
26.815,63
26.815,63
26.815,63
Contabilidad mensual
Compra de Insumos
6.465,85
84.630,00
TERCER AO
1
10
11
12
Sueldos y Salarios
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Costos Sanitarios
104.941,20
104.941,20
104.941,20
104.941,20
104.941,20
104.941,20
104.941,20
104.941,20
104.941,20
104.941,20
104.941,20
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
3.609.740,11
2.909.776,84
3.491.713,30
3.026.426,68
3.375.063,46
3.026.426,68
3.375.063,46
3.024.417,15
2.679.135,48
3.024.417,15
2.679.135,48
3.024.417,15
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
Mantenimiento Instalaciones
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
Contabilidad mensual
Compra de Insumos
7.435,73
104.941,20
CUARTO AO
1
10
11
12
Sueldos y Salarios
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Costos Sanitarios
130.127,09
130.127,09
130.127,09
130.127,09
130.127,09
130.127,09
130.127,09
130.127,09
130.127,09
130.127,09
130.127,09
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
4.333.923,75
3.464.281,98
4.618.211,59
3.319.636,18
4.618.211,59
3.319.636,18
4.615.719,77
3.322.127,99
3.750.277,27
3.322.127,99
3.750.277,27
3.322.127,99
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
Mantenimiento Instalaciones
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
Contabilidad mensual
Compra de Insumos
8.551,09
130.127,09
QUINTO AO
1
10
11
12
Sueldos y Salarios
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Costos Sanitarios
161.357,59
161.357,59
161.357,59
161.357,59
161.357,59
161.357,59
161.357,59
161.357,59
161.357,59
161.357,59
161.357,59
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
5.550.336,40
4.474.072,87
5.368.858,36
4.653.433,66
5.189.497,57
4.653.433,66
5.189.497,57
4.650.343,81
4.119.438,71
4.650.343,81
4.119.438,71
4.650.343,81
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
Mantenimiento Instalaciones
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
Contabilidad mensual
Compra de Insumos
FUNDO LA MULERA
161.357,59
9.833,75
CIRCULANTE
Caja y banco
Cuentas por cobrar
Inventario
Inversiones a corto plazo
ACTIVO FIJO
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
INVERSIONES
Inversiones a largo Plazo
CAPITAL
Capital Social / Patrimonio
Utilidades
19.667.000,00
-
19.667.000,00
Mes 1
CIRCULANTE
Caja y banco
Inventario
ACTIVO FIJO
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Inventario de Semovientes
Gastos Financieros
19.667.000,00
-
360.000,00
8.432.000,00
10.350.606,46
3.167.103,79
2.400.000,00
247.097,10
24.956.807,35
Mes 4
Mes 5
Mes 6
5%
5%
95%
FUNDO LA MULERA
Monto
Plazo del Crdito
Cuotas
Plan de Pago
Aos de Gracia
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Semestre
Cuota
Deuda
Cuota
24.956.807,35
24.956.807,35
13,00%
Tasa Anual
Plazo de Pago
7
Tasa Semestral
Amortizacion
Intereses
6,50%
Saldo Final
24.956.807,35
24.956.807,35
24.956.807,35
Bs 3.404.821,57
Bs 1.782.629,10
Bs 1.622.192,48
23.174.178,26
23.174.178,26
Bs 3.330.297,27
Bs 1.782.629,10
Bs 1.547.668,18
21.391.549,16
21.391.549,16
Bs 3.250.928,89
Bs 1.782.629,10
Bs 1.468.299,79
19.608.920,06
19.608.920,06
Bs 3.166.401,56
Bs 1.782.629,10
Bs 1.383.772,47
17.826.290,97
17.826.290,97
Bs 3.076.379,96
Bs 1.782.629,10
Bs 1.293.750,87
16.043.661,87
16.043.661,87
Bs 2.980.506,95
Bs 1.782.629,10
Bs 1.197.877,86
14.261.032,77
14.261.032,77
Bs 2.768.720,20
Bs 1.782.629,10
Bs 1.095.773,11
12.478.403,68
12.478.403,68
Bs 2.768.720,20
Bs 1.782.629,10
Bs 987.031,54
10.695.774,58
10.695.774,58
Bs 2.768.720,20
Bs 1.782.629,10
Bs 871.221,78
8.913.145,48
10
8.913.145,48
Bs 2.768.720,20
Bs 1.782.629,10
Bs 747.884,38
7.130.516,39
11
7.130.516,39
Bs 2.768.720,20
Bs 1.782.629,10
Bs 616.530,06
5.347.887,29
12
5.347.887,29
Bs 2.768.720,20
Bs 1.782.629,10
Bs 476.637,70
3.565.258,19
13
3.565.258,19
Bs 2.768.720,20
Bs 1.782.629,10
Bs 327.652,33
1.782.629,10
14
1.782.629,10
Bs 2.768.720,20
Bs 1.782.629,10
Bs 168.982,92
0,00
15
0,00
0,00
16
0,00
0,00
17
0,00
0,00
18
0,00
0,00
19
0,00
0,00
20
0,00
0,00
21
0,00
0,00
22
0,00
0,00
0,00
0,00
41.359.097,83
24.956.807,35
FUNDO LA MULERA
13.805.275,47
Ao 1
Ingresos de caja
Ao 2
-
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Prstamo Agropecuario
24.956.807,35
Ventas al contado
34.560.638,54
47.414.254,75
72.904.158,10
94.442.267,32
112.097.433,50
123.307.176,85
135.637.894,53
149.201.683,98
1.656.026,34
2.456.377,98
3.728.431,48
4.896.079,28
5.807.402,62
6.388.142,88
7.026.957,17
7.729.652,89
Cobranzas
Otros ingresos
Total Ingresos:
61.173.472,24
-
Compra de Insumos
21.552.276,75
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios
49.870.632,73
28.270.507,01
76.632.589,58
99.338.346,60
35.383.446,28
43.468.731,57
117.904.836,11
54.405.587,00
129.695.319,73
59.846.145,70
142.664.851,70
65.830.760,27
1.079.516,16
1.241.443,58
1.427.660,12
1.641.809,14
1.888.080,51
2.076.888,56
2.284.577,42
156.931.336,87
72.413.836,29
2.513.035,16
259.506,06
11.904,00
399.016,52
494.780,49
613.527,81
674.880,59
742.368,65
816.605,51
363.796,20
549.007,16
928.568,75
1.216.827,14
1.456.597,23
1.602.256,95
1.762.482,65
1.938.730,91
582.193,44
185.013,11
229.416,26
284.476,16
352.750,44
437.410,55
481.151,60
529.266,76
Contabilidad mensual
9.600,00
11.904,00
14.760,96
18.303,59
22.696,45
24.966,10
27.462,71
30.208,98
Prestaciones sociales
134.939,52
213.804,17
253.806,24
300.998,34
356.637,43
392.301,17
431.531,29
474.684,42
1.035.981,72
1.478.240,40
1.819.095,44
2.272.942,44
2.797.041,16
3.076.745,27
3.384.419,80
3.722.861,78
3.571.584,85
4.324.427,17
5.816.786,42
7.106.585,84
8.520.440,05
8.329.190,25
9.162.109,27
10.078.320,20
Gastos Financieros
Pago de capital
3.565.258,19
3.565.258,19
3.565.258,19
3.565.258,19
3.565.258,19
3.565.258,19
3.565.258,19
Pago de intereses
3.169.860,65
2.852.072,26
2.491.628,72
2.082.804,65
2.291.085,12
2.520.193,63
2.772.212,99
2.400.000,00
10.350.606,46
Equipos
3.167.103,79
Capital de Trabajo
8.792.000,00
247.097,10
11.092.803,29
10.540.579,71
125.000,00
11.217.803,29
11.217.803,29
21.758.382,99
29.015.026,43
42.706.142,27
21.758.382,99
50.773.409,42
50.773.409,42
93.479.551,70
FUNDO LA MULERA
49.330.746,22
93.479.551,70
142.810.297,92
55.663.640,47
142.810.297,92
198.473.938,39
61.586.530,34
198.473.938,39
260.060.468,73
68.101.709,19
260.060.468,73
328.162.177,92
Total Ventas
Inventario Inicial de Insumos
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Promedio
21.924.141,56
30.078.056,34
46.248.019,43
61.601.345,44
71.110.954,67
46.192.503,49
14.455.477,95
19.831.685,50
30.493.199,62
37.811.567,53
46.886.343,74
29.895.654,87
36.379.619,52
49.909.741,84
76.741.219,05
99.412.912,97
117.997.298,42
76.088.158,36
-
Compra de Insumos
22.686.607,10
29.758.428,43
37.245.732,92
45.756.559,55
57.269.038,95
38.543.273,39
Insumos Disponibles
22.686.607,10
29.758.428,43
37.245.732,92
45.756.559,55
57.269.038,95
38.543.273,39
22.686.607,10
13.693.012,41
29.758.428,43
37.245.732,92
20.151.313,41
39.495.486,13
45.756.559,55
53.656.353,43
57.269.038,95
60.728.259,47
38.543.273,39
37.544.884,97
-
1.079.516,16
1.241.443,58
1.427.660,12
1.641.809,14
1.888.080,51
1.455.701,90
Gastos de Alimentacin
232.095,97
266.910,37
306.946,93
352.988,97
405.937,31
312.975,91
259.506,06
11.904,00
399.016,52
494.780,49
613.527,81
355.746,98
363.796,20
549.007,16
928.568,75
1.216.827,14
1.456.597,23
902.959,30
185.013,11
229.416,26
284.476,16
352.750,44
437.410,55
297.813,31
Combustibles y Lubricantes
111.007,87
137.649,76
170.685,70
211.650,27
262.446,33
178.687,98
9.600,00
11.904,00
14.760,96
18.303,59
22.696,45
15.453,00
3.169.860,65
2.852.072,26
2.491.628,72
2.082.804,65
2.119.273,26
252.037,14
Contabilidad mensual
Intereses crdito
Prestaciones sociales
134.939,52
213.804,17
253.806,24
300.998,34
356.637,43
160.128,23
184.147,46
211.769,58
243.535,02
280.065,28
215.929,12
2.535.603,13
6.016.047,42
6.849.763,24
7.325.272,13
7.806.203,54
6.106.577,89
11.157.409,29
14.135.265,99
32.645.722,89
46.331.081,30
52.922.055,93
31.438.307,08
11.157.409,29
14.135.265,99
32.645.722,89
FUNDO LA MULERA
46.331.081,30
52.922.055,93
31.438.307,08
Incremento
2
-
Cobranzas
Saldo
Variacion
Ao 2
154.806,89
10
11
12
193.508,61
154.806,89
193.508,61
154.806,89
193.508,61
154.806,89
154.806,89
154.806,89
154.806,89
154.806,89
147.066,55
191.186,51
156.625,87
191.664,48
156.649,77
191.665,67
156.649,83
154.899,04
154.811,50
154.807,12
154.806,89
201.248,96
164.869,34
201.752,08
164.894,50
201.753,34
164.894,56
163.051,62
162.959,47
162.954,87
162.954,63
154.806,89
46.442,07
(36.379,62)
36.882,74
(36.857,59)
36.858,84
(36.858,78)
(1.842,94)
(92,15)
10
(4,61)
11
(0,23)
12
Incremento
239.950,68
191.960,55
239.950,68
191.960,55
239.950,68
191.960,55
239.950,68
191.960,55
191.960,55
191.960,55
191.960,55
191.960,55
Cobranzas
154.806,90
235.693,49
194.147,19
237.660,51
194.245,54
237.665,43
194.245,79
237.665,44
194.245,79
192.074,81
191.966,26
191.960,83
Saldo
248.098,41
204.365,47
250.168,96
204.468,99
250.174,13
204.469,25
250.174,14
204.469,25
202.184,01
202.069,75
202.064,03
202.063,75
85.143,78
(43.732,95)
45.803,49
(45.699,96)
45.705,14
(45.704,88)
45.704,89
(45.704,89)
Variacion
Ao 3
(2.285,24)
(114,26)
10
(5,71)
11
(0,29)
12
Incremento
368.948,17
295.158,53
368.948,17
295.158,53
368.948,17
295.158,53
368.948,17
295.158,53
295.158,53
295.158,53
295.158,53
295.158,53
Cobranzas
191.960,56
360.098,79
298.405,55
365.421,04
298.671,66
365.434,34
298.672,33
365.434,38
298.672,33
295.334,22
295.167,32
295.158,97
Saldo
379.051,36
314.111,10
384.653,72
314.391,22
384.667,73
314.391,92
384.667,76
314.391,92
310.878,13
310.702,44
310.693,66
310.693,22
Variacion
176.987,61
(64.940,25)
70.542,62
(70.262,50)
70.276,51
(70.275,81)
70.275,84
(70.275,84)
Ao 4
(3.513,79)
9
(175,69)
10
(8,78)
11
(0,44)
12
Incremento
575.656,88
460.525,50
457.495,73
365.996,58
457.495,73
365.996,58
457.495,73
365.996,58
365.996,58
365.996,58
365.996,58
365.996,58
Cobranzas
295.158,56
561.631,96
465.580,82
457.899,98
370.591,75
453.150,53
370.354,28
453.138,66
370.353,69
366.214,44
366.007,48
365.997,13
Saldo
591.191,54
490.085,08
481.999,98
390.096,58
477.000,56
389.846,61
476.988,06
389.845,99
385.488,88
385.271,03
385.260,13
385.259,59
Variacion
280.498,32
(101.106,46)
(91.903,40)
86.903,98
(87.153,95)
87.141,45
(87.142,07)
Ao 5
(8.085,10)
(4.357,10)
(217,86)
10
(10,89)
11
(0,54)
12
Incremento
567.294,70
453.835,76
567.294,70
453.835,76
567.294,70
453.835,76
567.294,70
453.835,76
453.835,76
453.835,76
453.835,76
453.835,76
Cobranzas
365.996,61
557.229,80
459.005,46
561.880,24
459.237,99
561.891,87
459.238,57
561.891,90
459.238,57
454.105,90
453.849,27
453.836,44
Saldo
586.557,68
483.163,65
591.452,89
483.408,41
591.465,12
483.409,02
591.465,15
483.409,02
478.006,21
477.736,07
477.722,57
477.721,89
Variacion
201.298,09
(103.394,04)
108.289,24
(108.044,48)
108.056,72
(108.056,10)
108.056,14
(108.056,13)
FUNDO LA MULERA
(5.402,81)
(270,14)
(13,51)
(0,68)
10
11
40.548,07
94.620,73
113.544,27
98.413,98
109.751,02
98.413,98
109.751,02
98.348,63
87.120,69
98.348,63
87.120,69
98.348,63
40.548,07
94.620,73
113.544,27
98.413,98
109.751,02
98.413,98
109.751,02
98.348,63
87.120,69
98.348,63
87.120,69
94.620,73
113.544,27
98.413,98
109.751,02
98.413,98
109.751,02
98.348,63
87.120,69
98.348,63
87.120,69
98.348,63
54.072,66
18.923,53
(15.130,29)
11.337,04
(11.337,04)
11.337,04
(11.402,39)
(11.227,94)
11.227,94
(11.227,94)
11.227,94
Pagos
Saldo
40.548,07
Variacion
Ao 2
Incremento
10
11
12
12
140.931,44
112.652,25
150.175,98
107.948,63
150.175,98
107.948,63
150.094,95
108.029,66
121.952,30
108.029,66
121.952,30
108.029,66
Pagos
98.348,63
140.931,44
112.652,25
150.175,98
107.948,63
150.175,98
107.948,63
150.094,95
108.029,66
121.952,30
108.029,66
121.952,30
Saldo
140.931,44
112.652,25
150.175,98
107.948,63
150.175,98
107.948,63
150.094,95
108.029,66
121.952,30
108.029,66
121.952,30
108.029,66
42.582,81
(28.279,19)
37.523,73
(42.227,35)
42.227,35
(42.227,35)
42.146,32
(42.065,29)
13.922,65
(13.922,65)
13.922,65
(13.922,65)
11
12
Variacion
Ao 3
10
Incremento
180.487,01
145.488,84
174.585,66
151.321,33
168.753,17
151.321,33
168.753,17
151.220,86
133.956,77
151.220,86
133.956,77
151.220,86
Pagos
108.029,66
180.487,01
145.488,84
174.585,66
151.321,33
168.753,17
151.321,33
168.753,17
151.220,86
133.956,77
151.220,86
133.956,77
Saldo
180.487,01
145.488,84
174.585,66
151.321,33
168.753,17
151.321,33
168.753,17
151.220,86
133.956,77
151.220,86
133.956,77
151.220,86
72.457,35
(34.998,16)
29.096,82
(23.264,33)
17.431,84
(17.431,84)
17.431,84
(17.532,32)
(17.264,08)
17.264,08
(17.264,08)
17.264,08
Variacion
Ao 4
10
11
12
Incremento
216.696,19
173.214,10
230.910,58
165.981,81
230.910,58
165.981,81
230.785,99
166.106,40
187.513,86
166.106,40
187.513,86
166.106,40
Pagos
151.220,86
216.696,19
173.214,10
230.910,58
165.981,81
230.910,58
165.981,81
230.785,99
166.106,40
187.513,86
166.106,40
187.513,86
Saldo
216.696,19
173.214,10
230.910,58
165.981,81
230.910,58
165.981,81
230.785,99
166.106,40
187.513,86
166.106,40
187.513,86
166.106,40
65.475,33
(43.482,09)
57.696,48
(64.928,77)
64.928,77
(64.928,77)
64.804,18
(64.679,59)
21.407,46
(21.407,46)
21.407,46
(21.407,46)
Variacion
Ao 5
10
11
12
Incremento
277.516,82
223.703,64
268.442,92
232.671,68
259.474,88
232.671,68
259.474,88
232.517,19
205.971,94
232.517,19
205.971,94
232.517,19
Pagos
166.106,40
277.516,82
223.703,64
268.442,92
232.671,68
259.474,88
232.671,68
259.474,88
232.517,19
205.971,94
232.517,19
205.971,94
Saldo
277.516,82
223.703,64
268.442,92
232.671,68
259.474,88
232.671,68
259.474,88
232.517,19
205.971,94
232.517,19
205.971,94
232.517,19
Variacion
111.410,42
(53.813,18)
44.739,27
(35.771,24)
26.803,20
(26.803,20)
26.803,20
(26.957,69)
(26.545,26)
26.545,26
(26.545,26)
26.545,26
FUNDO LA MULERA
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Promedio
CIRCULANTE
Caja y banco
cuentas por cobrar
11.217.803,29
21.758.382,99
50.773.409,42
93.479.551,70
142.810.297,92
27.916.531,90
204.954,63
244.063,75
352.693,22
427.259,59
519.721,89
267.237,20
Inventario
11.422.757,92
22.002.446,74
51.126.102,64
93.906.811,29
143.330.019,81
28.183.769,10
25.950.606,46
25.950.606,46
25.950.606,46
25.950.606,46
25.950.606,46
25.950.606,46
Maquinarias
2.100.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
Equipos
4.067.103,79
4.067.103,79
4.067.103,79
4.067.103,79
4.067.103,79
4.067.103,79
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
ACTIVO FIJO
Inmuebles
Mobiliario
Inventario Semovientes
TOTAL ACTIVO FIJO
4.700.000,00
4.700.000,00
4.700.000,00
4.700.000,00
4.700.000,00
4.700.000,00
37.717.710,25
37.717.710,25
37.717.710,25
37.717.710,25
37.717.710,25
37.717.710,25
49.140.468,17
59.720.156,99
88.843.812,89
131.624.521,54
181.047.730,06
65.901.479,35
INVERSIONES
Inversiones a largo Plazo
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
Cuentas por pagar
98.348,63
108.029,66
151.220,86
166.106,40
232.517,19
119.199,72
24.956.807,35
21.391.549,16
17.826.290,97
14.261.032,77
10.695.774,58
21.391.549,16
25.055.155,99
21.499.578,82
17.977.511,82
14.427.139,17
10.928.291,77
21.510.748,88
21.967.000,00
21.967.000,00
21.967.000,00
21.967.000,00
21.967.000,00
21.967.000,00
Utilidades
11.157.409,29
14.135.265,99
32.645.722,89
46.331.081,30
52.922.055,93
19.312.799,39
2.118.312,19
16.253.578,18
48.899.301,07
95.230.382,37
3.110.931,09
TOTAL CAPITAL
SUPERAVIT ACUMULADO
24.085.312,19
(9.039.097,10)
38.220.578,18
70.866.301,07
117.197.382,37
170.119.438,29
44.390.730,48
49.140.468,17
59.720.156,99
88.843.812,89
131.624.521,54
181.047.730,06
65.901.479,35
FUNDO LA MULERA
FACTOR DE
ACTUALIZACION AL
BENEFICIO NETO
VALOR
ACTUALIZADO
8%
0
FACTOR DE
ACTUALIZACION AL
13%
VALOR
ACTUALIZADO
(24.956.807,35)
1,0000
-24.956.807,35
1,0000
-24.956.807,35
01
11.092.803,29
0,9259
10.271.114,15
0,8850
9.816.640,08
02
10.540.579,71
0,8573
9.036.848,17
0,7831
8.254.820,04
03
29.015.026,43
0,7938
23.033.063,45
0,6931
20.108.868,78
04
42.706.142,27
0,7350
31.390.289,47
0,6133
26.192.476,84
05
49.330.746,22
0,6806
33.573.676,98
0,5428
26.774.752,66
06
55.663.640,47
0,6302
35.077.535,55
0,4803
26.736.277,82
07
61.586.530,34
0,5835
35.935.148,93
0,4251
26.178.010,23
08
68.101.709,19
0,5403
36.793.234,46
0,3762
25.617.129,51
TOTAL
107.304.992,23
Tm
8%
12
TM
13%
18
T.I.R.
T.I.R.
91.147.558,40
Como se puede observar en el cuadro, una vez actualizados los Beneficios Netos incrementales, obtenidos en el cuadro de
Flujo de Fondos,del estudio de factibilidad economica de este proyecto, se puede deducir que el valor de 78,60 % es mayor
que la tasa de interes tomada en cuenta para el financiamiento del proyecto, reflejada en el cuadro Servicio de la Deuda;
garantiza la recuperacion del Financiamiento solicitado.
FUNDO LA MULERA
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
30,63%
21,14%
37,86%
42,99%
41,84%
44%
42%
116%
171%
198%
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
Promedios
Rentabilidad sobre ventas
Rentabilidad sobre la inversin
Ocupacin
Tasa Interna de retorno
Valor normal
34,89%
>8%
114,35%
>5%
16
78,60%
Bs 38.785.511,62
>Inversion
Bs 41.855.479,62
>Inversion
Solvencia
1,31
2a1
Liquidez
1,31
1a1
Respaldo de Activos
3,06
1a1
Endeudamiento Total
0,51
<50
1,28
<30
Costo de personal
23,84%
FUNDO LA MULERA
(Estados
de
MOVIMIENTO DE CUENTAS
Ganancias
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Prstamo Agropecuario
24.956.807,35
Ventas al contado
Cobranzas
24.956.807,35
2.941.330,94
-
3.676.663,67
2.941.330,94
3.676.663,67
2.941.330,94
3.676.663,67
2.941.330,94
2.941.330,94
2.941.330,94
2.941.330,94
2.941.330,94
34.560.638,54
147.066,55
191.186,51
156.625,87
191.664,48
156.649,77
191.665,67
156.649,83
154.899,04
154.811,50
154.807,12
1.656.026,34
Otros ingresos
Total Ingresos:
24.956.807,35
2.941.330,94
3.823.730,22
3.132.517,45
3.833.289,55
3.132.995,42
3.833.313,45
3.132.996,61
3.097.980,77
3.096.229,98
3.096.142,44
3.096.138,06
61.173.472,24
770.413,34
1.797.793,96
2.157.341,07
1.869.865,60
2.085.269,44
1.869.865,60
2.085.269,44
1.868.624,02
1.655.293,12
1.868.624,02
1.655.293,12
1.868.624,02
21.552.276,75
Sueldos y Salarios
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
1.079.516,16
Gastos de Alimentacin
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
232.095,97
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
259.506,06
30.961,38
38.701,72
30.961,38
38.701,72
30.961,38
38.701,72
30.961,38
30.961,38
30.961,38
30.961,38
30.961,38
363.796,20
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
185.013,11
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
111.007,87
Contabilidad mensual
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
9.600,00
Prestaciones sociales
14.993,28
14.993,28
14.993,28
14.993,28
14.993,28
14.993,28
14.993,28
14.993,28
14.993,28
134.939,52
1.035.981,72
Compra de Insumos
Gastos Administrativos
40.548,07
94.620,73
113.544,27
98.413,98
109.751,02
98.413,98
109.751,02
98.348,63
87.120,69
98.348,63
87.120,69
6.926,90
6.926,90
26.178,27
6.926,90
6.926,90
26.178,27
6.926,90
6.926,90
26.178,27
6.926,90
6.926,90
26.178,27
160.128,23
163.321,83
234.831,28
315.895,66
322.820,75
315.430,81
338.278,88
315.430,81
319.027,51
326.876,49
296.397,18
307.625,12
315.648,55
3.571.584,85
-
Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
2.400.000,00
10.350.606,46
2.400.000,00
10.350.606,46
Equipos
3.167.103,79
3.167.103,79
Capital de Trabajo
8.792.000,00
8.792.000,00
247.097,10
247.097,10
Movimiento de caja
(933.735,17)
908.705,70
125.000,00
(808.735,17)
1.350.493,49
939.831,10
1.432.589,30
924.850,94
1.432.613,20
945.345,08
1.115.811,16
931.208,78
1.133.224,20
911.865,49
11.092.803,29
99.970,53
1.450.464,02
2.390.295,13
3.822.884,43
4.747.735,37
6.180.348,57
7.125.693,65
8.241.504,81
9.172.713,59
10.305.937,79
125.000,00
1.450.464,02
2.390.295,13
3.822.884,43
4.747.735,37
6.180.348,57
7.125.693,65
8.241.504,81
9.172.713,59
10.305.937,79
11.217.803,29
11.217.803,29
(808.735,17)
99.970,53
FUNDO LA MULERA
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Ventas al contado
4.559.062,96
3.647.250,37
4.559.062,96
3.647.250,37
4.559.062,96
3.647.250,37
4.559.062,96
3.647.250,37
3.647.250,37
3.647.250,37
3.647.250,37
3.647.250,37
47.414.254,75
154.806,90
235.693,49
194.147,19
237.660,51
194.245,54
237.665,43
194.245,79
237.665,44
194.245,79
192.074,81
191.966,26
191.960,83
2.456.377,98
Total Ingresos:
4.713.869,86
3.882.943,86
4.753.210,15
3.884.910,87
4.753.308,50
3.884.915,79
4.753.308,75
3.884.915,80
3.841.496,16
3.839.325,17
3.839.216,62
3.839.211,20
49.870.632,73
Compra de Insumos
2.677.697,43
2.140.392,74
2.853.343,53
2.051.023,91
2.853.343,53
2.051.023,91
2.851.803,97
2.052.563,47
2.317.093,79
2.052.563,47
2.317.093,79
2.052.563,47
28.270.507,01
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
1.241.443,58
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
266.910,37
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
11.904,00
52.789,15
42.231,32
52.789,15
42.231,32
52.789,15
42.231,32
52.789,15
42.231,32
42.231,32
42.231,32
42.231,32
42.231,32
549.007,16
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
229.416,26
Combustibles y Lubricantes
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
137.649,76
Contabilidad mensual
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
11.904,00
Prestaciones sociales
17.242,27
17.242,27
17.242,27
17.242,27
17.242,27
17.242,27
17.242,27
17.242,27
17.242,27
17.242,27
17.242,27
24.139,18
213.804,17
98.348,63
140.931,44
112.652,25
150.175,98
107.948,63
150.175,98
107.948,63
150.094,95
108.029,66
121.952,30
108.029,66
121.952,30
1.478.240,40
7.965,93
7.965,93
30.105,01
7.965,93
7.965,93
30.105,01
7.965,93
7.965,93
30.105,01
7.965,93
7.965,93
30.105,01
184.147,46
334.614,98
366.639,96
371.057,68
375.884,49
344.214,98
398.023,57
344.214,98
375.803,47
355.877,25
347.660,82
333.738,18
376.696,81
4.324.427,17
Cobranzas
Otros ingresos
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios
Gastos de Alimentacin
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones
Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
1.782.629,10
-
1.622.192,48
1.782.629,10
3.565.258,19
1.547.668,18
3.169.860,65
-
Compra de Semovientes
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Movimiento de caja
1.701.557,45
1.375.911,15
1.528.808,95
1.458.002,46
1.555.750,00
11.217.803,29
12.919.360,74
14.295.271,89
15.824.080,83
17.282.083,30
12.919.360,74
14.295.271,89
15.824.080,83
17.282.083,30
18.837.833,30
(1.968.953,27)
1.557.289,80
1.456.548,87
1.168.525,12
1.439.100,88
1.188.384,66
(1.920.346,36)
10.540.579,71
18.837.833,30
16.868.880,03
18.426.169,82
19.882.718,69
21.051.243,81
22.490.344,69
23.678.729,35
11.217.803,29
16.868.880,03
18.426.169,82
19.882.718,69
21.051.243,81
22.490.344,69
23.678.729,35
21.758.382,99
21.758.382,99
FUNDO LA MULERA
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Ventas al contado
7.010.015,20
5.608.012,16
7.010.015,20
5.608.012,16
7.010.015,20
5.608.012,16
7.010.015,20
5.608.012,16
5.608.012,16
5.608.012,16
5.608.012,16
5.608.012,16
72.904.158,10
191.960,56
360.098,79
298.405,55
365.421,04
298.671,66
365.434,34
298.672,33
365.434,38
298.672,33
295.334,22
295.167,32
295.158,97
3.728.431,48
Total Ingresos:
7.201.975,76
5.968.110,95
7.308.420,75
5.973.433,20
7.308.686,86
5.973.446,50
7.308.687,53
5.973.446,54
5.906.684,49
5.903.346,39
5.903.179,48
5.903.171,14
76.632.589,58
Compra de Insumos
3.429.253,11
2.764.288,00
3.317.127,63
2.875.105,34
3.206.310,28
2.875.105,34
3.206.310,28
2.873.196,29
2.545.178,70
2.873.196,29
2.545.178,70
2.873.196,29
35.383.446,28
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
1.427.660,12
Gastos de Alimentacin
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
306.946,93
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
399.016,52
89.285,46
71.428,37
89.285,46
71.428,37
89.285,46
71.428,37
89.285,46
71.428,37
71.428,37
71.428,37
71.428,37
71.428,37
928.568,75
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
284.476,16
Combustibles y Lubricantes
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
170.685,70
Contabilidad mensual
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
14.760,96
Prestaciones sociales
19.828,61
19.828,61
19.828,61
19.828,61
19.828,61
19.828,61
19.828,61
19.828,61
19.828,61
19.828,61
19.828,61
35.691,50
253.806,24
108.029,66
180.487,01
145.488,84
174.585,66
151.321,33
168.753,17
151.321,33
168.753,17
151.220,86
133.956,77
151.220,86
133.956,77
1.819.095,44
9.160,82
9.160,82
34.620,76
9.160,82
9.160,82
34.620,76
9.160,82
9.160,82
34.620,76
9.160,82
9.160,82
34.620,76
211.769,58
443.266,74
497.867,00
506.185,87
491.965,66
486.558,42
511.593,11
486.558,42
486.133,17
494.060,79
451.336,77
468.600,85
492.659,60
5.816.786,42
Cobranzas
Otros ingresos
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios
Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
1.782.629,10
-
1.468.299,79
1.782.629,10
3.565.258,19
1.383.772,47
2.852.072,26
-
Compra de Semovientes
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Movimiento de caja
3.329.455,91
2.705.955,95
3.485.107,25
2.606.362,19
3.615.818,16
21.758.382,99
25.087.838,90
27.793.794,85
31.278.902,10
33.885.264,30
25.087.838,90
27.793.794,85
31.278.902,10
33.885.264,30
37.501.082,45
(664.180,84)
3.615.818,82
2.614.117,07
2.867.444,99
2.578.813,32
2.889.399,92
(629.086,32)
29.015.026,43
37.501.082,45
36.836.901,61
40.452.720,44
43.066.837,51
45.934.282,50
48.513.095,82
51.402.495,75
21.758.382,99
36.836.901,61
40.452.720,44
43.066.837,51
45.934.282,50
48.513.095,82
51.402.495,75
50.773.409,42
50.773.409,42
FUNDO LA MULERA
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Ventas al contado
Cobranzas
10.937.480,67
8.749.984,54
8.692.418,85
6.953.935,08
8.692.418,85
6.953.935,08
8.692.418,85
6.953.935,08
6.953.935,08
6.953.935,08
6.953.935,08
6.953.935,08
94.442.267,32
295.158,56
561.631,96
465.580,82
457.899,98
370.591,75
453.150,53
370.354,28
453.138,66
370.353,69
366.214,44
366.007,48
365.997,13
4.896.079,28
11.232.639,23
9.311.616,50
9.157.999,68
7.411.835,06
9.063.010,60
7.407.085,61
9.062.773,13
7.407.073,74
7.324.288,77
7.320.149,52
7.319.942,56
7.319.932,21
99.338.346,60
4.117.227,56
3.291.067,88
4.387.301,01
3.153.654,37
4.387.301,01
3.153.654,37
4.384.933,79
3.156.021,59
3.562.763,41
3.156.021,59
3.562.763,41
3.156.021,59
43.468.731,57
Otros ingresos
Total Ingresos:
Compra de Insumos
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
1.641.809,14
Gastos de Alimentacin
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
352.988,97
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
494.780,49
153.239,86
111.447,17
110.713,97
88.571,17
110.713,97
88.571,17
110.713,97
88.571,17
88.571,17
88.571,17
88.571,17
88.571,17
1.216.827,14
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
352.750,44
Combustibles y Lubricantes
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
211.650,27
Contabilidad mensual
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
18.303,59
Prestaciones sociales
22.802,90
22.802,90
22.802,90
22.802,90
22.802,90
22.802,90
22.802,90
22.802,90
22.802,90
22.802,90
22.802,90
50.166,39
300.998,34
151.220,86
216.696,19
173.214,10
230.910,58
165.981,81
230.910,58
165.981,81
230.785,99
166.106,40
187.513,86
166.106,40
187.513,86
2.272.942,44
10.534,94
10.534,94
39.813,87
10.534,94
10.534,94
39.813,87
10.534,94
10.534,94
39.813,87
10.534,94
10.534,94
39.813,87
243.535,02
593.822,14
617.504,78
602.568,42
608.843,17
566.057,20
638.122,10
566.057,20
608.718,58
573.317,92
565.446,46
544.038,99
622.088,87
7.106.585,84
Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
1.782.629,10
-
1.293.750,87
1.782.629,10
3.565.258,19
1.197.877,86
2.491.628,72
-
Compra de Semovientes
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Movimiento de caja
6.521.589,53
5.403.043,84
4.168.130,25
3.649.337,52
4.109.652,40
538.929,17
4.111.782,15
3.642.333,56
3.188.207,44
3.598.681,47
3.213.140,16
561.314,79
42.706.142,27
50.773.409,42
57.294.998,95
62.698.042,79
66.866.173,04
70.515.510,56
74.625.162,96
75.164.092,13
79.275.874,28
82.918.207,84
86.106.415,28
89.705.096,75
92.918.236,91
50.773.409,42
57.294.998,95
62.698.042,79
66.866.173,04
70.515.510,56
74.625.162,96
75.164.092,13
79.275.874,28
82.918.207,84
86.106.415,28
89.705.096,75
92.918.236,91
93.479.551,70
93.479.551,70
FUNDO LA MULERA
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Ventas al contado
Cobranzas
10.778.599,37
8.622.879,50
10.778.599,37
8.622.879,50
10.778.599,37
8.622.879,50
10.778.599,37
8.622.879,50
8.622.879,50
8.622.879,50
8.622.879,50
8.622.879,50
112.097.433,50
365.996,61
557.229,80
459.005,46
561.880,24
459.237,99
561.891,87
459.238,57
561.891,90
459.238,57
454.105,90
453.849,27
453.836,44
5.807.402,62
11.144.595,98
9.180.109,30
11.237.604,84
9.184.759,74
11.237.837,36
9.184.771,37
11.237.837,94
9.184.771,40
9.082.118,07
9.076.985,40
9.076.728,77
9.076.715,94
117.904.836,11
5.272.819,58
4.250.369,22
5.100.415,45
4.420.761,98
4.930.022,69
4.420.761,98
4.930.022,69
4.417.826,62
3.913.466,77
4.417.826,62
3.913.466,77
4.417.826,62
54.405.587,00
Otros ingresos
Total Ingresos:
0
Compra de Insumos
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
1.888.080,51
Gastos de Alimentacin
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
405.937,31
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
613.527,81
166.115,24
109.828,25
137.285,32
109.828,25
137.285,32
109.828,25
137.285,32
109.828,25
109.828,25
109.828,25
109.828,25
109.828,25
1.456.597,23
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
437.410,55
Combustibles y Lubricantes
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
262.446,33
Contabilidad mensual
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
22.696,45
Prestaciones sociales
26.223,34
26.223,34
26.223,34
26.223,34
26.223,34
26.223,34
26.223,34
26.223,34
26.223,34
26.223,34
26.223,34
68.180,69
356.637,43
166.106,40
277.516,82
223.703,64
268.442,92
232.671,68
259.474,88
232.671,68
259.474,88
232.517,19
205.971,94
232.517,19
205.971,94
2.797.041,16
12.115,18
12.115,18
45.785,95
12.115,18
12.115,18
45.785,95
12.115,18
12.115,18
45.785,95
12.115,18
12.115,18
45.785,95
280.065,28
673.068,41
728.191,85
735.506,50
719.117,94
710.803,77
743.820,67
710.803,77
710.149,90
716.862,98
656.646,96
683.192,22
732.275,07
8.520.440,05
Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
1.782.629,10
-
1.095.773,11
1.782.629,10
3.565.258,19
987.031,54
2.082.804,65
-
Compra de Semovientes
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Movimiento de caja
5.198.708,00
4.201.548,23
5.401.682,89
4.044.879,82
5.597.010,90
1.141.786,52
5.597.011,48
4.056.794,87
4.451.788,31
4.002.511,82
4.480.069,78
1.156.953,60
49.330.746,22
93.479.551,70
98.678.259,70
102.879.807,93
108.281.490,82
112.326.370,64
117.923.381,54
119.065.168,06
124.662.179,54
128.718.974,41
133.170.762,72
137.173.274,54
141.653.344,32
93.479.551,70
98.678.259,70
102.879.807,93
108.281.490,82
112.326.370,64
117.923.381,54
119.065.168,06
124.662.179,54
128.718.974,41
133.170.762,72
137.173.274,54
141.653.344,32
142.810.297,92
142.810.297,92
FUNDO LA MULERA
Proyecciones mensuales
PRIMER AO
1
Pollo de engorde Bs/Kg. Beneficiado
Corte Muslos, Pechuga
Total Ventas
Insumos Disponibles
10
11
12
TOTAL ANUAL
1.865.884,39
2.332.355,49
1.865.884,39
2.332.355,49
1.865.884,39
2.332.355,49
1.865.884,39
1.865.884,39
1.865.884,39
1.865.884,39
1.865.884,39
21.924.141,56
1.230.253,44
1.537.816,80
1.230.253,44
1.537.816,80
1.230.253,44
1.537.816,80
1.230.253,44
1.230.253,44
1.230.253,44
1.230.253,44
1.230.253,44
14.455.477,95
3.096.137,83
3.870.172,29
3.096.137,83
3.870.172,29
3.096.137,83
3.870.172,29
3.096.137,83
3.096.137,83
3.096.137,83
3.096.137,83
3.096.137,83
36.379.619,52
810.961,41
1.892.414,70
2.270.885,34
1.968.279,58
2.195.020,46
1.968.279,58
2.195.020,46
1.966.972,65
1.742.413,81
1.966.972,65
1.742.413,81
1.966.972,65
22.686.607,10
810.961,41
1.892.414,70
2.270.885,34
1.968.279,58
2.195.020,46
1.968.279,58
2.195.020,46
1.966.972,65
1.742.413,81
1.966.972,65
1.742.413,81
1.966.972,65
22.686.607,10
-
810.961,41
1.892.414,70
2.270.885,34
1.968.279,58
2.195.020,46
1.968.279,58
2.195.020,46
1.966.972,65
1.742.413,81
1.966.972,65
1.742.413,81
1.966.972,65
22.686.607,10
(810.961,41)
1.203.723,13
1.599.286,95
1.127.858,25
1.675.151,83
1.127.858,25
1.675.151,83
1.129.165,18
1.353.724,02
1.129.165,18
1.353.724,02
1.129.165,18
13.693.012,41
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
1.079.516,16
Gastos de Alimentacin
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
232.095,97
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
259.506,06
30.961,38
38.701,72
30.961,38
38.701,72
30.961,38
38.701,72
30.961,38
30.961,38
30.961,38
30.961,38
30.961,38
363.796,20
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
185.013,11
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
111.007,87
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
9.600,00
14.993,28
Prestaciones sociales
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE)
Total Gastos Administrativos
14.993,28
14.993,28
14.993,28
14.993,28
14.993,28
14.993,28
14.993,28
14.993,28
134.939,52
6.926,90
6.926,90
26.178,27
6.926,90
6.926,90
26.178,27
6.926,90
6.926,90
26.178,27
6.926,90
6.926,90
26.178,27
160.128,23
163.321,83
194.283,21
221.274,92
209.276,49
217.016,83
228.527,86
217.016,83
209.276,49
228.527,86
209.276,49
209.276,49
228.527,86
2.535.603,13
1.009.439,93
1.378.012,03
918.581,77
1.458.135,00
899.330,40
1.458.135,00
919.888,69
1.125.196,16
919.888,69
1.144.447,53
900.637,32
11.157.409,29
(974.283,24)
(974.283,24)
1.009.439,93
1.378.012,03
918.581,77
1.458.135,00
899.330,40
1.458.135,00
919.888,69
1.125.196,16
919.888,69
1.144.447,53
900.637,32
11.157.409,29
(974.283,24)
1.009.439,93
1.378.012,03
918.581,77
1.458.135,00
899.330,40
1.458.135,00
919.888,69
1.125.196,16
919.888,69
1.144.447,53
900.637,32
11.157.409,29
Dividendos (28%)
FUNDO LA MULERA
Proyecciones mensuales
SEGUNDO AO
1
Pollo de engorde Bs/Kg. Beneficiado
Corte Muslos, Pechuga
Total Ventas
10
11
12
TOTAL ANUAL
2.892.120,80
2.313.696,64
2.892.120,80
2.313.696,64
2.892.120,80
2.313.696,64
2.892.120,80
2.313.696,64
2.313.696,64
2.313.696,64
2.313.696,64
2.313.696,64
30.078.056,34
1.906.892,84
1.525.514,27
1.906.892,84
1.525.514,27
1.906.892,84
1.525.514,27
1.906.892,84
1.525.514,27
1.525.514,27
1.525.514,27
1.525.514,27
1.525.514,27
19.831.685,50
4.799.013,64
3.839.210,91
4.799.013,64
3.839.210,91
4.799.013,64
3.839.210,91
4.799.013,64
3.839.210,91
3.839.210,91
3.839.210,91
3.839.210,91
3.839.210,91
49.909.741,84
Compra de Insumos
2.818.628,87
2.253.044,99
3.003.519,50
2.158.972,54
3.003.519,50
2.158.972,54
3.001.898,92
2.160.593,13
2.439.046,09
2.160.593,13
2.439.046,09
2.160.593,13
29.758.428,43
Insumos Disponibles
2.818.628,87
2.253.044,99
3.003.519,50
2.158.972,54
3.003.519,50
2.158.972,54
3.001.898,92
2.160.593,13
2.439.046,09
2.160.593,13
2.439.046,09
2.160.593,13
29.758.428,43
-
2.818.628,87
2.253.044,99
3.003.519,50
2.158.972,54
3.003.519,50
2.158.972,54
3.001.898,92
2.160.593,13
2.439.046,09
2.160.593,13
2.439.046,09
2.160.593,13
29.758.428,43
1.980.384,77
1.586.165,92
1.795.494,14
1.680.238,37
1.795.494,14
1.680.238,37
1.797.114,72
1.678.617,78
1.400.164,82
1.678.617,78
1.400.164,82
1.678.617,78
20.151.313,41
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
1.241.443,58
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
266.910,37
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
11.904,00
52.789,15
42.231,32
52.789,15
42.231,32
52.789,15
42.231,32
52.789,15
42.231,32
42.231,32
42.231,32
42.231,32
42.231,32
549.007,16
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
229.416,26
Combustibles y Lubricantes
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
137.649,76
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
11.904,00
1.547.668,18
3.169.860,65
213.804,17
Contabilidad mensual
1.622.192,48
Intereses crdito
Prestaciones sociales
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE)
Total Gastos Administrativos
17.242,27
17.242,27
17.242,27
17.242,27
17.242,27
17.242,27
17.242,27
17.242,27
17.242,27
17.242,27
17.242,27
24.139,18
7.965,93
7.965,93
30.105,01
7.965,93
7.965,93
30.105,01
7.965,93
7.965,93
30.105,01
7.965,93
7.965,93
30.105,01
184.147,46
236.266,35
225.708,52
258.405,43
225.708,52
236.266,35
1.870.040,07
236.266,35
225.708,52
247.847,60
225.708,52
225.708,52
1.802.412,68
6.016.047,42
1.744.118,42
1.360.457,40
1.537.088,71
1.454.529,85
1.559.227,79
1.560.848,37
1.452.909,27
1.152.317,22
1.452.909,27
1.174.456,30
1.744.118,42
1.360.457,40
1.537.088,71
1.454.529,85
1.559.227,79
(189.801,71)
(189.801,71)
1.560.848,37
FUNDO LA MULERA
1.452.909,27
1.152.317,22
1.452.909,27
1.174.456,30
(123.794,90)
(123.794,90)
14.135.265,99
14.135.265,99
Proyecciones mensuales
TERCER AO
Total Ventas
10
11
12
TOTAL ANUAL
4.446.924,95
3.557.539,96
4.446.924,95
3.557.539,96
4.446.924,95
3.557.539,96
4.446.924,95
3.557.539,96
3.557.539,96
3.557.539,96
3.557.539,96
3.557.539,96
46.248.019,43
2.932.038,43
2.345.630,74
2.932.038,43
2.345.630,74
2.932.038,43
2.345.630,74
2.932.038,43
2.345.630,74
2.345.630,74
2.345.630,74
2.345.630,74
2.345.630,74
30.493.199,62
7.378.963,37
5.903.170,70
7.378.963,37
5.903.170,70
7.378.963,37
5.903.170,70
7.378.963,37
5.903.170,70
5.903.170,70
5.903.170,70
5.903.170,70
5.903.170,70
76.741.219,05
-
Compra de Insumos
3.609.740,11
2.909.776,84
3.491.713,30
3.026.426,68
3.375.063,46
3.026.426,68
3.375.063,46
3.024.417,15
2.679.135,48
3.024.417,15
2.679.135,48
3.024.417,15
37.245.732,92
Insumos Disponibles
3.609.740,11
2.909.776,84
3.491.713,30
3.026.426,68
3.375.063,46
3.026.426,68
3.375.063,46
3.024.417,15
2.679.135,48
3.024.417,15
2.679.135,48
3.024.417,15
37.245.732,92
-
3.609.740,11
2.909.776,84
3.491.713,30
3.026.426,68
3.375.063,46
3.026.426,68
3.375.063,46
3.024.417,15
2.679.135,48
3.024.417,15
2.679.135,48
3.024.417,15
37.245.732,92
3.769.223,26
2.993.393,86
3.887.250,07
2.876.744,02
4.003.899,91
2.876.744,02
4.003.899,91
2.878.753,54
3.224.035,22
2.878.753,54
3.224.035,22
2.878.753,54
39.495.486,13
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
1.427.660,12
Gastos de Alimentacin
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
306.946,93
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
399.016,52
89.285,46
71.428,37
89.285,46
71.428,37
89.285,46
71.428,37
89.285,46
71.428,37
71.428,37
71.428,37
71.428,37
71.428,37
928.568,75
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
284.476,16
Combustibles y Lubricantes
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
170.685,70
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
14.760,96
1.383.772,47
2.852.072,26
253.806,24
Sueldos y Salarios
Contabilidad mensual
1.468.299,79
Intereses crdito
Prestaciones sociales
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE)
Total Gastos Administrativos
19.828,61
19.828,61
19.828,61
19.828,61
19.828,61
19.828,61
19.828,61
19.828,61
19.828,61
19.828,61
19.828,61
35.691,50
9.160,82
9.160,82
34.620,76
9.160,82
9.160,82
34.620,76
9.160,82
9.160,82
34.620,76
9.160,82
9.160,82
34.620,76
211.769,58
335.237,09
317.380,00
360.697,03
317.380,00
335.237,09
1.811.139,73
335.237,09
317.380,00
342.839,94
317.380,00
317.380,00
1.742.475,29
6.849.763,24
3.433.986,17
2.676.013,86
3.526.553,05
2.559.364,02
3.668.662,83
1.065.604,29
3.668.662,83
2.561.373,55
2.881.195,28
2.561.373,55
2.906.655,22
1.136.278,25
32.645.722,89
3.433.986,17
2.676.013,86
3.526.553,05
2.559.364,02
3.668.662,83
1.065.604,29
3.668.662,83
FUNDO LA MULERA
2.561.373,55
2.881.195,28
2.561.373,55
2.906.655,22
1.136.278,25
32.645.722,89
Proyecciones mensuales
CUARTO AO
1
Pollo de engorde Bs/Kg. Beneficiado
Corte Muslos, Pechuga
Total Ventas
10
11
12
TOTAL ANUAL
7.877.409,90
6.301.927,92
5.514.186,93
4.411.349,55
5.514.186,93
4.411.349,55
5.514.186,93
4.411.349,55
4.411.349,55
4.411.349,55
4.411.349,55
4.411.349,55
61.601.345,44
3.635.727,65
2.908.582,12
3.635.727,65
2.908.582,12
3.635.727,65
2.908.582,12
3.635.727,65
2.908.582,12
2.908.582,12
2.908.582,12
2.908.582,12
2.908.582,12
37.811.567,53
11.513.137,55
9.210.510,04
9.149.914,58
7.319.931,66
9.149.914,58
7.319.931,66
9.149.914,58
7.319.931,66
7.319.931,66
7.319.931,66
7.319.931,66
7.319.931,66
99.412.912,97
-
Compra de Insumos
4.333.923,75
3.464.281,98
4.618.211,59
3.319.636,18
4.618.211,59
3.319.636,18
4.615.719,77
3.322.127,99
3.750.277,27
3.322.127,99
3.750.277,27
3.322.127,99
45.756.559,55
Insumos Disponibles
4.333.923,75
3.464.281,98
4.618.211,59
3.319.636,18
4.618.211,59
3.319.636,18
4.615.719,77
3.322.127,99
3.750.277,27
3.322.127,99
3.750.277,27
3.322.127,99
45.756.559,55
-
4.333.923,75
3.464.281,98
4.618.211,59
3.319.636,18
4.618.211,59
3.319.636,18
4.615.719,77
3.322.127,99
3.750.277,27
3.322.127,99
3.750.277,27
3.322.127,99
45.756.559,55
7.179.213,80
5.746.228,06
4.531.702,99
4.000.295,48
4.531.702,99
4.000.295,48
4.534.194,80
3.997.803,67
3.569.654,39
3.997.803,67
3.569.654,39
3.997.803,67
53.656.353,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
1.641.809,14
Gastos de Alimentacin
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
352.988,97
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
494.780,49
153.239,86
111.447,17
110.713,97
88.571,17
110.713,97
88.571,17
110.713,97
88.571,17
88.571,17
88.571,17
88.571,17
88.571,17
1.216.827,14
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
352.750,44
Combustibles y Lubricantes
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
211.650,27
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
18.303,59
1.197.877,86
2.491.628,72
300.998,34
Sueldos y Salarios
Contabilidad mensual
1.293.750,87
Intereses crdito
Prestaciones sociales
22.802,90
22.802,90
22.802,90
22.802,90
22.802,90
22.802,90
22.802,90
22.802,90
22.802,90
22.802,90
22.802,90
50.166,39
10.534,94
10.534,94
39.813,87
10.534,94
10.534,94
39.813,87
10.534,94
10.534,94
39.813,87
10.534,94
10.534,94
39.813,87
243.535,02
442.601,28
400.808,59
429.354,32
377.932,59
400.075,39
1.700.962,39
400.075,39
377.932,59
407.211,52
377.932,59
377.932,59
1.632.452,87
7.325.272,13
6.736.612,52
6.736.612,52
5.345.419,47
5.345.419,47
4.102.348,68
4.102.348,68
3.622.362,89
3.622.362,89
4.131.627,61
4.131.627,61
2.299.333,09
4.134.119,42
2.299.333,09
4.134.119,42
FUNDO LA MULERA
3.619.871,08
3.619.871,08
3.162.442,87
3.162.442,87
3.619.871,08
3.619.871,08
3.191.721,80
3.191.721,80
2.365.350,80
2.365.350,80
46.331.081,30
46.331.081,30
Proyecciones mensuales
QUINTO AO
1
Pollo de engorde Bs/Kg. Beneficiado
Corte Muslos, Pechuga
Total Ventas
10
11
12
TOTAL ANUAL
6.837.591,80
5.470.073,44
6.837.591,80
5.470.073,44
6.837.591,80
5.470.073,44
6.837.591,80
5.470.073,44
5.470.073,44
5.470.073,44
5.470.073,44
5.470.073,44
71.110.954,67
4.508.302,28
3.606.641,83
4.508.302,28
3.606.641,83
4.508.302,28
3.606.641,83
4.508.302,28
3.606.641,83
3.606.641,83
3.606.641,83
3.606.641,83
3.606.641,83
46.886.343,74
11.345.894,08
9.076.715,26
11.345.894,08
9.076.715,26
11.345.894,08
9.076.715,26
11.345.894,08
9.076.715,26
9.076.715,26
9.076.715,26
9.076.715,26
9.076.715,26
117.997.298,42
-
Compra de Insumos
5.550.336,40
4.474.072,87
5.368.858,36
4.653.433,66
5.189.497,57
4.653.433,66
5.189.497,57
4.650.343,81
4.119.438,71
4.650.343,81
4.119.438,71
4.650.343,81
57.269.038,95
5.795.557,68
4.602.642,40
5.977.035,71
4.423.281,60
6.156.396,51
4.423.281,60
6.156.396,51
4.426.371,45
4.957.276,55
4.426.371,45
4.957.276,55
4.426.371,45
60.728.259,47
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
1.888.080,51
Gastos de Alimentacin
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
405.937,31
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
613.527,81
166.115,24
109.828,25
137.285,32
109.828,25
137.285,32
109.828,25
137.285,32
109.828,25
109.828,25
109.828,25
109.828,25
109.828,25
1.456.597,23
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
437.410,55
Combustibles y Lubricantes
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
262.446,33
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
22.696,45
987.031,54
2.082.804,65
Prestaciones sociales
26.223,34
26.223,34
26.223,34
26.223,34
26.223,34
26.223,34
26.223,34
26.223,34
26.223,34
26.223,34
26.223,34
68.180,69
356.637,43
12.115,18
12.115,18
45.785,95
12.115,18
12.115,18
45.785,95
12.115,18
12.115,18
45.785,95
12.115,18
12.115,18
45.785,95
280.065,28
506.962,01
450.675,03
511.802,86
450.675,03
478.132,09
1.580.118,90
478.132,09
450.675,03
484.345,79
450.675,03
450.675,03
1.513.334,68
7.806.203,54
Contabilidad mensual
1.095.773,11
Intereses crdito
5.288.595,67
5.288.595,67
4.151.967,37
4.151.967,37
5.465.232,86
5.465.232,86
3.972.606,58
3.972.606,58
5.678.264,42
5.678.264,42
2.843.162,70
5.678.264,42
2.843.162,70
5.678.264,42
FUNDO LA MULERA
3.975.696,42
3.975.696,42
4.472.930,76
4.472.930,76
3.975.696,42
3.975.696,42
4.506.601,53
4.506.601,53
2.913.036,77
2.913.036,77
52.922.055,93
52.922.055,93
PROYECTO DE
DESARROLLO
AGRICOLA
(CULTIVO DE PATILLA)
Explotacin Agrcola:
Los suelos que conforman el Fundo LA MULERA son potencialmente
productivos, pero en la actualidad se encuentran en estado de mejorar su
produccin con cultivos en forma comercial, observndose en ellos solamente los
pastizales naturales. Tradicionalmente todos ellos han sido mejorados y
utilizados en la alimentacin y produccin bovina en forma extensiva,
obtenindose pocos rendimientos diarios y rentabilidad en la actividad de
producir carne, leche y quesos. En la actualidad se explota poca ganadera
bovina, a pesar de las condiciones agro-climticas ptimas de la zona, debido en
parte a la falta de financiamiento oportuno y apropiado por parte de los entes
pblicos y privados. Segn la Agrologa, las propiedades fsicas y qumicas, la
climatologa y el tipo de ecosistema observado en la finca estos suelos son
ideales para implementar y desarrollar en gran escala el cultivo de la patilla, en la
primera fase, complementando a posteriori con maz, sorgo, etc.
Mercadeo y Comercializacin
El rea de influencia del Fundo LA MULERA presenta un mercado muy amplio
para los productos provenientes de los sectores animal y vegetal, algunas veces
limitados por los intermediarios de otras regiones.
En la actualidad la zona sur del estado y especialmente el Municipio Guanipa no
cuentan con la tecnologa y el staff de maquinarias e implementos agrcolas
apropiados para dar asistencia tcnica y mecanizacin oportuna a los pequeos
y medianos productores del campo que se han integrado en pequeas
Asociaciones Civiles de Productores. Vindose en la obligacin de traer estos
equipos de otros lugares a precios mas elevados; lo que se convierte en un
potencial mercado virgen desde cualquier punto de vista.
FUNDO LA MULERA
FUNDO LA MULERA
ANZOATEGUI
ESTADO:
RUBRO: PATILLA (Citrullus vulgaris)
RENDIMIENTO:
18.000
Kg/Ha
PRECIO AL PRODUCTOR:
4,00
Bs/Kg
ESTRUCTURA DE COSTOS UNITARIOS DE LOS RUBROS AGRICOLAS
CONCEPTO
UNIDAD
Dias
%
%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
CANTIDA
D
4
1,40
1.000
250
200
COSTO
UNITARIO
(Bs.)
AO: 2.015
COSTO TOTAL
(Bs.)
800,00
3.200,00
3.200,00
9.100,00
6.500,00
9.100,00
5,60
10,84
9,00
5.600,00
5.600,00
7.916,00
2.710,00
1.800,00
4
2
2
765,00
89,00
84,00
3.060,00
178,00
168,00
808,00
1
1
248,00
560,00
2
2
650,00
415,00
248,00
560,00
2.130,00
1.300,00
830,00
1.639,50
1.575,00
64,50
2.623,88
374,84
374,84
374,84
1.499,36
1,50
1
1.050,00
64,50
2
2
2
8
187,42
187,42
187,42
187,42
1
1
1
1
1.000,00
800,00
750,00
750,00
1.000
450
0,10
150
2
4
2,50
2,50
25.000,00
0,02
0,04
TOTAL COSTOS
VALOR DE PRODUCCION
Total Costo de Produccin Superficie
Has
30,00
RENDIMIENTO
Kg.
18.000
95,00%
Ingresos Brutos por Produccin
Bs
4,00
Rentabilidad Neta
Rentabilidad %
Elaborado por Luz Marina Perdomo. Circuitos Agroproductivos. UEMPPAT-Anzotegui
FUNDO LA MULERA
3.300,00
1.000,00
800,00
750,00
750,00
6.125,00
2.500,00
1.125,00
2.500,00
42.442,38
848,85
707,37
1.556,22
43.998,60
1.319.958,02
17.100,00
2.052.000,00
732.041,98
55,46
DOCUMENTOS