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Культура Документы
Productos de
Panificacin
2010
Cargo
Gerente
Jefe de Aseguramiento de Calidad
Tcnico Aseguramiento de Calidad
EQUIPO HACCP
...
Gerente
Daniel Rojas Hurtado
..
Jefe de Aseguramiento de Calidad
Antonio Gadea Guilln
Asesor externo:
.
Tcnico Aseguramiento de Calidad
Jos Cruz Montalvo
..
INDICE
Contenido
Relacin de Formatos
Introduccin
Objetivo
Campo de Aplicacin
Conceptos Bsicos
Planta y sus Instalaciones
Pg.
4
5
6
6
PROCEDIMIENTOS
Capacitacin de personal
Programa de capacitacin de personal
Limpieza higiene del personal: Enfermedades
Lavado de manos
Control de proveedores
Proceso de elaboracin
Recepcin de materia prima
Cuarentena de materia prima insumos
Almacenamiento de materia prima insumos
Pesado de insumos
Liberacin de lotes
Productos no conformes
Almacenamiento de producto terminado
Distribucin
Control ambiente almacn
Quejas y reclamos
Mantenimiento y calibracin de maquinarias
Programa de mantenimiento y calibracin de maquinarias
Trazabilidad
FORMATOS
9
10
12
13
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
RELACIN DE REGISTROS
1. BPM RP 001
2. BPM RP 001A
3. BPM RP 003
4. BPM RP 004
5. BPM RP 005
6. BPM RI 003
7. BPM RI 003
8. BPM RI 004
9. BPM RI 005
10. BPM RI 006
11. BPM RI 008
12. BPM RP 010
13. BPM RP- 010A
14. BPM RP 010B
15. BPM RI 010
16. BPM RP 008
17. BPM RP 009
18. BPM RP 011
I.
INTRODUCCIN
OBJETIVO
CAMPO DE APLICACIN
CONCEPTOS BSICOS
A. INFRAESTRUCTURA
Los edificios e instalaciones utilizados en la industria de alimentos deben obedecer a
criterios especiales. Las reas externas e internas deben ser construidas de tal forma
de evitar al mximo la contaminacin y facilitar la higiene. El flujo de movimiento
debe ser estudiado para minimizar la probabilidad de contaminacin cruzada.
6.1. Paredes y techos
-
6.2. Pisos
-
Los pisos deben ser pulidos libres de grietas revestidos y hechos de materiales
impermeables pero no resbalosos, deben ser fcil de limpiar en las uniones de
pared y el piso debe ser de media caa.
6.3. Baos
-
Los artefactos de iluminacin deben estar libres de rajaduras con sus respectivos
protectores, ser fcil de limpiar y libre de riesgos de objetos extraos o
impurezas que puedan contaminar el producto o insumos. La iluminacin en la
planta debe ser adecuada para las tareas que se llevan a cabo dentro de ella.
La iluminacin inadecuada en lugar de trabajo reduce la productividad aumenta
el riesgo de accidente y dificulta la limpieza.
6.5. Rejillas
-
Deben ser protegidas con mallas de aberturas no ms de 2 mm, que debern ser
fcilmente removidas para su limpieza.
6.7. Desechos
-
6.8. Accesos
-
B. PRODUCCIN
Toda el rea de produccin debe ser mantenida en condiciones adecuadas a fin de no
ofrecer peligro de contaminacin.
Las operaciones que se ejecutan en cada etapa del proceso deben ser registrados.
6.9. Equipos y Utensilios
-
Los equipos deben cumplir las normas de diseo sanitario para el manejo de
alimentos.
Los equipos se deben mantener a una distancia adecuada del piso y 0.4-0.5 m. de
la pared.
Se debe limpiar y desinfectar adecuadamente.
Sern diseados con materiales adecuados (acero inoxidable)
Toda la superficie de los utensilios que estn en contacto con el alimento deben
estar debidamente limpios y desinfectados.
C. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
Todos los almacenamientos de insumos y productos terminados deber ser sobre
superficie que prevengan la contaminacin (parihuelas, estantes), las rumas deben ser
realizadas manteniendo una distancia de 0.5 mt como mnimo de distancia de la pared a
la parihuela y entre ellas.
6.11. Identificacin
Los procedimientos de identificacin de insumos y rumas deben ser ejecutados
rigurosamente saco por saco, insumo por insumo, esto ayuda a la trazabilidad.
En la identificacin se anotar el nombre, fecha de produccin, fecha de vencimiento y
marca comercial si en caso se cambie el envase primario.
E. CONTROL DE PLAGAS
-
TEMAS
Buenas Prcticas de Manufactura
Personal/ equipo / producto
Manejo de productos qumicos de limpieza
Programa Higinico Sanitario
Enfermedades personal / equipo/ producto
Sistema Plan HACCP
Calidad/ inocuidad / puntos crticos
Buenas prcticas de almacenamiento
Materia prima produccin/ materiales de
limpieza/ producto final.
* FRECUENCIA
trimestral
semestral
x
xx
15
x
x
xx
xx
5
15
xx
15
xx
06
TALLER IN SITU
HORAS
BPM P 003
HYS RP 006
HYS RP 006A
BPM P 004
HYS RP 006A
HYS RP 008
BPM I 001
LAVADO DE MANOS
BPM P 05
CONTROL DE PROVEEDORES
Gerente General
Jefe de Planta
DESCRIPCIN:
El Gerente General o Jefe de Logstica elabora la Relacin de Proveedores a los cuales
estn en condiciones de cumplir con los requerimientos de materia prima e insumos
para la elaboracin de productos de panificacin.
El Jefe de Planta (JP) coordina con el proveedor la realizacin de las visitas de
inspeccin anuales o cuando se requiera, a fin de verificar las condiciones higinicas
sanitarias del local del proveedor, dicha inspeccin la realiza siguiendo lo indicado en el
Formato BPM RP 004: Acta de Inspeccin Sanitaria a Proveedores. As mismo
indica al proveedor las especificaciones tcnicas de los productos a suministrar.
Una vez aprobada la inspeccin el JAC incluye al proveedor aprobado en el Formato
Registro de Proveedores Seleccionados: BPM RP 005, para ser considerado en las
compras de materias primas y/o insumos necesarios para la produccin.
En caso que el proveedor incurra en faltas que afecte la calidad de materia primas o
insumos y que no estn de acuerdo con los requisitos acordados, ser retirado del
Registro de proveedores aprobados BPM RP 005, el JP comunica al proveedor sobre
la falta encontrada a fin de que tome las medidas correctivas pertinentes y postule como
nuevo proveedor.
REGISTROS
BPM RP 004 Acta de Inspeccin Higinico Sanitario a Proveedores.
BPM RP 005 Registro de Proveedores Seleccionados.
DESVIACIONES
CORRECTIVAS
DE
ETAPAS
RECEPCIN
NO CONFORMIDAD
Incumplimiento
de
especificaciones
tcnicas.
Evaluacin sensorial No Conforme.
Contaminacin fsico/microbiana
ALMACENAMIENTO
PUNTOS
DE
CONTROL
DOSIMETRA
MEZCLADO
FORMADO
FERMENTADO
HORNEADO
ENFRIADO
EMBOLSADO
ALMACENAMIENTO
DE PRODUCTO
FINAL
DISTRIBUCION
SUS
ACCIONES
ACCIONES CORRECTIVAS
Evaluacin proveedores, cambio
proveedor.
Devolucin de materias primas.
- Erradicar plagas.
- Deshecho del insumo
contaminado.
Aplicar BPM en el operario.
Descanso medico temporal del
manipulador.
Corregir peso de cada insumo
errado.
Actualizacin del Programa de
mantenimiento de equipos.
Aplicar PHS a los equipos y
utensilios de inmediato.
Eliminacin
de
la
mezcla.
Reemplazar.
Aplicar de inmediato PHS del rea.
Efectuar el aislamiento del recinto
para mantener la temperatura
adecuada de operacin.
Ver en PUNTOS CRTICOS DE
CONTROL
BPM P 006
PROCESO DE ELABORACIN
BPM I 002:
DESCRIPCIN:
Evaluacin Sensorial de Harinas (trigo, maz, gluten), Azcar, papa sancochada
prensada y Manteca.
Cada recepcin de Materias Primas e Insumos, realizar la evaluacin sensorial de las
Harinas (trigo, habas, soya, arveja y maz), azcar y manteca, se procede siguiendo lo
indicado en la ficha tcnica respectiva de Caractersticas Sensoriales, registrando los
resultados en el Formato Registro de Materias Primas e Insumos BPM RI 002. En
caso de que los productos no lleguen al puntaje establecido en la Evaluacin Sensorial,
sern identificados y rechazados.
Control de los Certificados de Materias Primas e Insumos.
Para las Materias Primas e Insumos se solicita un Certificado de Calidad o equivalente
donde se debe incluir:
-
REGISTRO
BPM RP 003
PRODUCTOS EN CUARENTENA
BPM I 003
ALIMENTOS PERECIBLES
Frecuencia
Monitoreo
: Inspeccin visual diaria de los alimentos almacenados.
Accin Correctiva: Corregir el procedimiento, pedir a mantenimiento la reparacin de
los equipos.
ALIMENTOS NO PERECIBLES
Frecuencia
Monitoreo
Accin Correctiva
REGISTROS
BPM RP 011 Control de medio ambiente / almacn.
BPM RI 003 Kardex.
BPM RP 003 Productos en cuarentena.
BPM I 004
Frecuencia
Accin Correctiva
: Corregir el procedimiento.
Capacitacin In Situ
BPM RP 010
BPM RP 010A
HA 04
PRODUCTO NO CONFORME
PRODUCTOS NO CONFORMES
Objetivo
Establecer una estrategia para desechar cualquier producto defectuoso, es decir
que no cumpla con los estndares de un producto de calidad sanitaria e
inocuidad.
Alcance
Es aplicable a las materias primas y los insumos, a los envases y al producto
final.
Responsabilidad
Jefe de Aseguramiento de la Calidad
Tcnico de Aseguramiento de la Calidad
Clasificacin de los productos no conformes
El caso de los productos que despus del horneado no cumplan con los
parmetros de coccin adecuada (crudos y quemados).
El caso de los productos que no alcancen el peso establecido.
El caso de productos que se encuentren quebrados, daados, magullados.
El caso de productos que se sospeche de su fiabilidad e inocuidad.
El caso de productos de barredura.
Procedimiento
En el caso de productos crudos; se retira previa comprobacin de la misma y
el tcnico en panificacin da la orden para reprocesar, es decir, se vuelve a
hornear.
En el caso de productos quemados; se retira y se coloca en un lugar destinado
para ello, luego el Jefe de Aseguramiento de la Calidad decide si se descarta o se
vende para consumo animal.
En el caso de productos bajos de peso, quebrados, daados el Jefe de
Aseguramiento de la Calidad da la orden si se vende para consumo animal o son
donados.
En el caso de productos de riesgo en la inocuidad y de barredura, el Jefe de
Aseguramiento de la Calidad da la orden de su descarte.
REGISTRO
HA 04
PRODUCTO NO CONFORME
FRECUENCIA: Diario
REGISTRO:
BPM RI 010 Almacenamiento de producto final.
BPM RP 011 Humedad relativa y temperaturas de almacenamiento.
BPM I 009
INSTRUCTIVO DE DISTRIBUCIN
OBJETIVO:
Mantener la inocuidad y conservacin fsica del PRODUCTO FINAL durante su
transporte.
El adecuado despacho y estiba del PRODUCTO FINAL, teniendo en cuenta la sanidad
del tipo de vehculo.
ALCANCE:
Desde la salida del almacn de la empresa hasta el Centro Educativo programado.
Comprende la estiba del producto final y procedimientos de limpieza y desinfeccin
aplicados al vehiculo de transporte.
RESPONSABILIDADES:
Jefe de Aseguramiento de la Calidad
Jefe de Saneamiento
Personal encargado del reparto
El chofer
PROCEDIMIENTO:
El jefe de Saneamiento verifica el estado del vehiculo, la limpieza y todo aquello
que pueda poner en riesgo la integridad del producto a distribuir.
Si el vehiculo no est en buenas condiciones se hace la accin correctiva
correspondiente.
En lo posible pedir al transportista un certificado de fumigacin y revisin
tcnica.
El Jefe de Aseguramiento de la Calidad anota los datos correspondientes tanto
del destino del Producto a distribuir, como los del chofer y el vehculo.
Despachar el producto a tempranas horas de la maana de acuerdo a la distancia
a repartir.
El responsable del reparto se encarga de repartir las raciones correspondientes en
los lugares establecidos. Adems debe indagar y recolectar si hubiera, las quejas
o reclamos que pudieran presentarse, para comunicar al gerente, como lo indica
el procedimiento QUEJAS Y RECLAMOS.
REGISTRO:
Temperatura mxima
: 30C
BPM P 008
OBJETIVO:
Establecer un procedimiento para la atencin de Reclamos y/o quejas relacionadas a la
inocuidad del producto.
ALCANCE:
Este procedimiento abarca desde la etapa de distribucin del producto final hasta el
consumo del cliente.
RESPONSABILIDADES:
Gerente General
Jefe de Planta
Encargado de envasado
DESCRIPCIN:
Toda queja del consumidor ser dirigida a la Gerencia General de la empresa quien
convocar a los responsables para evaluar la validez de la queja.
REGISTROS:
HA 05
Para la calibracin
El horno (termocupla), los higrmetros, termmetros y las balanzas (peso) son
calibrado/standarizado por un especialista de una empresa reconocido por
INDECOPI.
Los resultados de Calibracin son Certificados con un documento, detallando la
metodologa de calibracin por equipo.
REGISTRO:
BPM RP 009
CALIBRACIN DE EQUIPOS
Frecuencia
Maquinaria
Balanzas
Cada seis meses Mantenimiento general
electrnicas de
mesa/gramera
Calibracin
Calibracin
de peso.
Mezcladora / Cada seis meses Revisin peridica de las poleas, rodaje, -----------sobadora
piloto de control elctrico, engrase y
lubricacin.
Revisin de fajas, motor.
Engrase de chumacera, rodamientos.
Divisora
formadora
------------
Horno
elctrico
rotativo
Selladura
manual
-------------
Ventiladores,
-------------
extractor,
insectocutor
Higrmetro/
termmetro
Calibracin
Congeladora
BPM P 010
TRAZABILIDAD
OBJETIVO:
Lograr identificar un producto de determinado lote de produccin dentro o fuera de la
empresa si este presentara algn defecto o alteracin en su calidad e inocuidad.
ALCANCE:
Todo producto elaborado por la empresa PRINCE.
ABREVIATURA:
JP : Gerente General (Monitorea)
JCC : Jefe de Planta (Verifica)
PO : Personal Operario (Ejecuta)
PROCEDIMIENTO:
FORMATOS
FORMATO: BPM RI 04
CONTROL DOSIMETRA
Responsable..
Producto:
FECHA: MES.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
BATCH
Materia prima
Harina de trigo
Harina de maz
Papa sancochada prensada
Manteca vegetal
Azcar rubia
Levadura fresca
Gluten de trigo
Mejorador de masa
Sal yodada
Saborizante (ans)
Sulfato ferroso seco
Agua (variable)
FECHA
VENCIMIENTO
Accin
correctiva
TOTAL (kg).
-----------------------------------------GERENTE
-------------------------------------J.A.C
BPM RI 002
Cantidad
Kg.
(*) C: Conforme
Lote
Certific.
Analis
Producto -----------------------------------
Fecha
Produccin Venc.
Proveedor
NC: No Conforme
---------------------------------GERENTE
--------------------------------------J.A.C.
Departamento
Provincia
Distrito
D.N.I.
R.U.C.
NO
Evaluacin de actividades
Criterios
La calidad es verificada con la entrega de sus muestras.
Entrega Ficha tcnica/protocolo de anlisis de producto.
Servicio de asesoramiento de acuerdo a cronograma de visitas.
Vehculo de Transporte en buenas condiciones de Sanidad.
Entrega del producto en el tiempo requerido.
Entrega Peso exacto del producto
VB
Puntaje Obser
Modalidad empresa
Comercial
Mayorista
Minorista
Importador
Exportador
Industrial
Nacional
Extranjero
CALIFICACIN
PUNTAJE
Muy bueno
9 10
Bueno
68
Regular
45
Malo
03
---------------------------------------GERENTE
Tipo empresa
Micro
Pequea
Mediana
Grande
Cantidad
Frecuencia
----------------------------------J.A.C.
EMPRESA
PRODUCTO
MARCA
PUNTAJE
OBSERVACIONES: ..
---------------------------------GERENTE
---------------------------------J.A.C.
PRODUCTOS EN CUARENTENA
FECHA
PRODUCTO/MATERIA
TIEMPO DE
RECEPCIN
PRIMA/INSUMO
OBSERVAC.
ACCIN
DESTINO
CORRECTIVA
-----------------------------------GERENTE
-------------------------------------J.A.C.
Tiempo
Ponente: .....
Tema:
Material didctico:
.
Participantes:
N
1
2
3
4
Nombres y apellidos
Nota Evaluacin
Ingreso
Salida
5
6
7
8
9
10
11
OBSERVACIONES DEL CAPACITADOR:
------------------------------------GERENTE
FORMATO: BPM-RP-001A
--------------------------------------J.A.C.
(*)
Fecha
Nombre
Certificado
en BPM
Preguntas u observaciones
de Temas de BPM durante
la produccin
(*)
MB : muy bueno
B
: bueno
R
: regular (reforzar)
M
: malo (es necesario capacitar)
MM : muy malo (personal no apto para laborar)
Calificacin
Terico
Prctico
------------------------------------GERENTE
FORMATO: BPM-RP-009
Nombre
---------------------------------J.A.C.
MANTENIMIENTO / CALIBRACIN
EQUIPOS / MAQUINARIAS
Equipo
Equipo
Observaciones al Servicio
Fecha
Servicio
Fecha
Calibracin
Observacin
al Servicio
----------------------------------GERENTE
-------------------------------J.A.C
KARDEX (rotacin)
MATERIA prima/insumo.
FECHA
INGRESO
Kg
SALIDA
Kg
Fecha
Vencimiento
SALDO
Kg
LOTE
-----------------------------------------------------------------------GERENTE
J.A.C.
FORMATO: BPM RI 005
CONTROL MEZCLADO/CORTADO
Producto:
Pan Fortificado
Pan de papa Fortificado
FECHA
N de
batch
Conforme: CN
Responsable: ..
Lmite mnimo
Peso 01 unidad
80 gramos
85 gramos
Tiempo mezclado
Tiempo
Inicial
Final
PESO 1
EXTREMO
15 20 minutos
Frecuencia
Cuchilla divisora:
Extremo-medio-centro
Cada batch
PESO 1
MEDIO
PESO 1
CENTRO
No conforme: NC
-----------------------------------
------------------------------------
OBSERV.
GERENTE
FORMATO: BPM-RI-006
J.A.C.
CONTROL FERMENTADO
Responsable..
Fecha
N
Fermentado
Tempe Fecha
coche
Hora
ratura
Final
Inicio Final
C
----------------------------------------
N
coche
Fermentado
Hora
Inicio
Tempe
ratura
Final
Final
------------------------------------
GERENTE
J.A.C.
CONTROL ENFRIADO
Responsable...
Racin cocida fra
Pan
Fecha
N
coche
--------------------------------------GERENTE
Final
Frecuencia
Cada coche
Fecha
N
coche
Tiempo
Inicio
-----------------------------------J.A.C.
Final
Fecha
muestreo
Organismo
N
certificador Certificado
Lote
tamao
-----------------------------------GERENTE
Tipo de anlisis
Conforme
cumple
Fecha
liberacin
---------------------------------J.A.C.
Responsable..
Fecha
Hora
PESO
Batch gramos
(*) EVALUACIN
ORGANOLPTICA
O C S T
A
PUNTAJE
LIBERACIN
(C) (NC)
Accin
correctiva
(*) Caracterstica
O = Olor
C = Color
S = Sabor
T = Textura
A = Apariencia
Puntaje
= 0-1
= 0-1
= 0-1
= 0-1
= 0-1
Escala
3 a 5 = Conforme
0 a 2 = No Conforme
--------------------------------J.A.C.
CONTROL DE PESO
10
11
12
Unidades NC
10
11
12
Unidades NC
4
5
6
7
8
9
10
11
1
10
11
12
Unidades NC
10
11
12
Unidades NC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-----------------------------------J.A.C.
FECHA
INGRESO
N BOLSAS
FECHA
VENCIMIENTO
LOTE
TOTAL
PAN
Observacin
------------------------------------GERENTE
FORMATO BPM RP 008
--------------------------------------J.A.C.
DISTRIBUCIN Y TRANSPORTE
Chofer
: ---------------------------.
: --------------------------------------------------------------------
Hora
salida
Centro
educativo
Cantidad
pan
Lote
Personal
recepcin
Observacin
----------------------------------GERENTE
-----------------------------------J.A.C.
FORMATO: BPM-RP-011
CONTROL MEDIO AMBIENTE ALMACN
Temperatura
Humedad relativa
FECHA
L
M
Mi
J
V
S
D
L
M
Mi
J
V
S
D
L
M
Mi
J
V
S
D
L
M
Mi
J
V
S
D
L
M
T C
% Hr
mxima: 30C
mxima: 80%
FECHA
L
M
Mi
J
V
S
D
L
M
Mi
J
V
S
D
L
M
Mi
J
V
S
D
L
M
Mi
J
V
S
D
L
M
T C
% Hr
Mi
J
V
S
D
Mi
J
V
S
D
----------------------------------GERENTE
---------------------------------J.A.C.