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2016
PROYECTO: FABRICACION DE PRODUCTOS EN ACERO INOXIDABLE
SOLICITANTE: JAUREGUI FORCE
LOCALIDAD: HERMOSILLO, SONORA
CONTENIDO
DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL PROMOVENTE...........................6
Resumen ejecutivo..................................................................................................7
Inversin:......................................................................................................................... 8
II Desarrollo..............................................................................................................8
a)
d)
Apreciacin de beneficios.....................................................................................9
1. Objetivos y metas..............................................................................................10
Objetivo general.............................................................................................................10
Objetivos particulares....................................................................................................10
Metas............................................................................................................................. 10
2. Aspectos de mercado........................................................................................11
2.1 Descripcin de los Productos que ofrece la empresa JAUREGUI FORCE..............11
2.1.1 Las caractersticas de un buen producto en el giro deben ser:..........................12
2.1.2 La forma de presentacin de los productos del giro se realiza en:....................12
2.1.3 Caractersticas de la Materia Prima:..................................................................12
2.1.4 Relacin de proveedores principales.................................................................12
2.2 Caractersticas de los Productos y Servicios...........................................................13
2.2.1 Productos y Servicios........................................................................................13
2.2.2 Productos sustitutos..........................................................................................13
2.3Anlisis de Mercado..................................................................................................13
2.4 Identificacin de la Demanda...................................................................................14
2.4.1 Caractersticas de la demanda..........................................................................14
2.4.2 Referencia de Compradores.............................................................................15
2.4.2 Razones por las que estos compradores consumirn nuestros productos y
servicios..................................................................................................................... 16
2.5 Identificacin de la Oferta........................................................................................16
2.5.1 Oferta de Servicios............................................................................................16
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3. Aspectos Tcnicos............................................................................................21
3.1 Localizacin.............................................................................................................21
3.1.1 Macrolocalizacin..............................................................................................21
3.1.2 Microlocalizacin...............................................................................................22
3.1.3 Ubicacin del proyecto y participantes..............................................................22
3.2 Proceso productivo o de prestacin de un servicio..................................................24
3.2.2 Parmetros tcnicos..........................................................................................26
3.2.3Normatividad......................................................................................................27
3.2.4 Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas.......................................28
3.2.5 Programa de abasto..........................................................................................28
3.3 Tamao.................................................................................................................... 29
3.4 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y programa de ministraciones
solicitadas al INAES......................................................................................................30
3.5 Programa de ministraciones....................................................................................30
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6.4 Indicadores..............................................................................................................37
a) Punto de equilibrio.................................................................................................37
b) Relacin beneficio/costo........................................................................................38
c) Indicadores Financieros.........................................................................................38
TABLAS
C. (Colocar Nombre de Responsable Social)
TABLAS
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Tablas
Pgina | 5
Pgina | 6
Resumen ejecutivo
En el ao de 2007, el Sr. Jess Alberto Jauregui Ahumada inici operaciones en
Fabricacin de otros productos de hierro y acero de material comprado.
Es hasta el presente ao que decide conformar el Grupo Social denominado JAUREGUI
FORCE, conformado por cinco integrantes, siendo todos hombres, quienes se
consolidan para desarrollar el Proyecto Productivo denominado Fabricacin De
Productos En Acero Inoxidable
Con el presente desarrollo del proyecto se ampliar el nmero de servicios en Fabricacin
de Productos En Acero Inoxidable.
El domicilio fiscal de la empresa es: C. Hermenegildo Pea N 63, Col. Hacienda de la
Flor, Hermosillo, Sonora.
Con base en el Catlogo clasificador de Actividades Econmicas del INAES publicado en
la pgina www.inaes.gob.mx.La actividad a desarrollo corresponde al Sector 33, Industrias
manufactureras, Subsector 333, Fabricacin de productos metlicos, Rama 3322
Fabricacin de herramientas de mano sin motor y utensilios de cocina metlicos, Clase
332212, Fabricacin de utensilios de cocina metlicos, Actividad 3322120002, bateras de
cocina de acero inoxidable, fabricacin.
La idea de inversin surgi con la necesidad de articular y potencializar las capacidades
de los asociados para impulsar procesos de mejoramiento e integracin entre individuos
en la bsqueda de fines comunes o colectivos, con la finalidad para aumentar las
condiciones de vida y trabajo de los socios y satisfacer eficientemente y con calidad el
mercado de Productos En Acero Inoxidable.
Entre los aspectos ms importantes del proyecto productivo que justifican su
implementacin, corresponde a innovar en la fabricacin de productos en acero inoxidable
que van desde Equipos para Restaurantes, Muebles Parrilleros, Arquitectnicos,
Lavamanos en acero inoxidable, Lneas de Servicio, Fregaderos, Mesas de Trabajo
Campanas de extraccin, Mesas Modernas, entre otros. Actualmente JAUREGUI FORCE
ha tenido una importante experiencia, al venir estableciendo relaciones comerciales con
distintas empresas comerciales enfocadas al ramo alimenticio.
Se ha venido teniendo un gran acceso a los mercados gracias a la calidad de los
productos que han garantizado confianza entre los clientes, confianza que deseamos
seguir manteniendo al adquirir nueva tecnologa con el desarrollo del presente proyecto.
El principal objetivo de la empresa es ofrecer productos y servicios de calidad, utilizando
tecnologa de punta y superando las expectativas de los clientes que confan plenamente
en nuestra capacidad, cumpliendo a la vez los plazos establecidos.
Con el desarrollo del presente proyecto se generarn 9 empleos directos, donde se
incluyen las reas: administrativas y operativas.
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Inversin:
El monto total requerido por parte de JAUREGUI FORCE es de $300,000.00 (Trescientos
Mil pesos 00/100 M.N.)
CONCEPTOS
ACTIVO FIJO
Terreno
Terreno Urbano
Obra Civil
Maquinaria
Maquina Dobladora para
tubo de 1-1/2 Mca.
Curvac
Mobiliario y Equipo
Otros Inversin Fija
Subtotal
Mts
382
$687,711.08
$687,711.08
Equipo
$180,000.00
$180,000.00
$180,000.00
$867,711.08
$180,000.00
$9,000.00
$9,000.00
$9,000.00
$9,000.00
SOCIOS
$687,711.08
$687,711.08
ACTIVO DIFERIDO
Capacitacin
Asistencia Tcnica
Estudio de Mercado
Otros Inversin
Diferida
Estrategia de
comercializacin y venta
Subtotal
Estudio
$9,000.00
$-
CAPITAL DE TRABAJO
Lamina Inox. 430 Pulg.
Cal. 18 de 4 x 10
Lamina Inox. 430 Pulg.
Cal. 20 de 4 x 10
Lamina Inox. 430 Pulg.
Cal. 22 de 4 x 10
Ptr Inoxidable 304 de 1
1/2" Cal. 18 x 20"
Subtotal
TOTAL
Pzs
30
$1,383.88
$41,516.40
$41,516.40
Pzs
30
$1,090.40
$32,712.00
$32,712.00
Pzs
20
$997.60
$19,952.00
$19,952.00
Pzs
25
$672.78
$16,819.60
$16,819.60
$111,000.00
$987,711.08
$111,000.00
$300,000.00
$$687,711.08
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II Desarrollo
a) Situacin actual de los integrantes del OSSE solicitante
Los integrantes que conforman el Grupo Social JAUREGUI FORCE, actualmente laboran
en las actividades propias de la empresa de tiempo completo, al desarrollar el proyecto se
contempla la contratacin de 4 personas ms en el rea de operaciones.
Actualmente JAUREGUI FORCE es una de las diversas empresas ubicadas en
Hermosillo Sonora, que brindan sus servicios a diversas empresas enfocadas al ramo
Industrial, no obstante, la empresa Jauregui Force se ha venido especializando en la
fabricacin de equipo de acero industrial para el ramo alimenticio.
b) Qu efectos tendra la ejecucin del proyecto productivo sobre los aspectos antes
sealados.
Con el aprovechamiento y adquisicin de equipo se podrn realizar productos con un
menor tiempo de lo norman apoyando an ms en el aumento de la productividad,
automatizar la produccin y reducir los costos de operacin.
Es por eso que JAUREGUI FORCE reconoce que al poder adquirir el equipo sealado se
ampliar la produccin y con ello la demanda de todos nuestros artculos a producir.
c) Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y comunidad.
Se contribuir al desarrollo econmico y social del lugar debido a la generacin de
empleos temporales y permanentes que se prevn, as como ingresos econmicos y una
nueva cultura operativa que servir a los integrantes del presente grupo social.
Entre los beneficios esperados se encuentran:
d) Apreciacin de beneficios
El desarrollo del presente proyecto responde a las demandas sociales por parte de
empresas privadas por adquirir mobiliario en acero inoxidable con grado alimenticio para
el ramo restaurantero.
Llevar a cabo la puesta en marcha del presente proyecto es bien sabido que se requiere
del cabal cumplimiento previo de una serie de disposiciones normativas para el desarrollo
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de la actividad, y poder obtener los beneficios que anteriormente se sealan, es por eso
que se anexa copia de licencia de funcionamiento, a efecto de que este proyecto cumpla
completamente la normatividad establecida para el desarrollo de la actividad.
Cabe sealar que tomando en cuenta que no se emplearan productos que puedan
originar algn tipo de contaminacin del agua o de los terrenos aledaos al sito de
proyecto, se evitara el uso de sustancias que pudieran provocar cambios en las
condiciones ecolgicas del lugar.
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1. Objetivos y metas
Objetivo general
Desarrollar el proyecto de Fabricacin De Productos En Acero Inoxidable, mediante la
adquisicin de una Maquina Dobladora para tubo de 1-1/2 Mca. Curvac y capital de
trabajo consistente en: Lamina Inox. 430 Pulg. Cal. 18 de 4 x 10, Lamina Inox. 430 Pulg.
Cal. 20 de 4 x 10, Lamina Inox. 430 Pulg. Cal. 22 de 4 x 10 y Ptr Inoxidable 304 de 1
1/2" Cal. 18 x 20".
Objetivos particulares
Metas
Tabla 2Metas programadas
Meta / Volumen de produccin
Precio de Venta
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Bateras de cocina
$3,000.00
924
970
1019
1070
1123
Tarja Sencilla
$4,500.00
554
582
611
642
674
$9,300.00
60
63
66
69
73
$5,824,800.00
$6,421,842.00
$6,742,934.10
$7,080,080.81
$7,434,084.85
(# de Servicios Prestados)
Adultos 30 a
59 aos
Adultos de
60 aos o
ms
Mujeres en
situacin
de
violencia
otros describir
Mujeres
Hombres
Total
Actualmente se cuenta con una plantilla 5 trabajadores, con el desarrollo del presente
proyecto se contempla la generacin de 4 fuentes de trabajo ms.
2. Aspectos de mercado
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Tarja sencilla
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Calidad apropiada
Disponibilidad programada
Precio
Tarja sencilla
UNIDAD
DE
MEDIDA
Pieza
Unidad
Pieza
CARACTERSTICAS
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2.3Anlisis de Mercado
El acero inoxidable es la aleacin que resulta de agregar nquel, cromo y otros elementos
al hierro. Estos elementos inhiben la corrosin del metal y hacen que el acero inoxidable
sea un material til para usos comerciales. Estas diferentes aleaciones permiten la
fabricacin y posibilita el uso entre diferentes grados.
La demanda de equipos de tratamiento y conservacin de alimentos y bebidas crece en
todo el mundo a medida que la poblacin aumenta.
Mientras que los aceros austenticos 304L estndares y las aleaciones Mo 316L todava
se utilizan y sueldan con frecuencia, el uso de materiales de aleaciones superiores est
aumentando. La seleccin del material est muy influenciada por los requisitos cada vez
ms estrictos y exigentes para evitar la contaminacin de alimentos y bebidas. El uso de
tratamientos de limpieza posteriores a la soldadura, como el decapado, la pasivacin y/o
el pulido elctrico es tambin un factor clave. La tendencia actual es hacia materiales
basados en dplex debido a su comportamiento favorable ante la corrosin por tensin y
el ahorro de costes por el grosor inferior de la pared del tanque. voestalpine Bhler
Welding desempea un papel importante en el suministro de productos de consumo de
soldadura de aleaciones resistentes a la corrosin (CRA) y productos de limpieza
posteriores a la soldadura a fabricantes importantes de equipos para cerveceras,
destileras, plantas de tratamiento de alimentos e instalaciones de almacenamiento.
La demanda de los productos del giro es constante, observndose una leve disminucin
en poca de lluvias ya que la mayora de los productos se comercializa en tianguis y
mercados al aire libre.
El mercado a desarrollar en este giro se refiere a mercados internos no atendidos y a
mercados poco desarrollados con respecto a ste tipo de productos.
Dentro de los productores a nivel nacional para el giro destacan:
Nombre
CINSA S.A. de C.V.
ETESA S.A. de C.V.
PRODESA S.A. de C.V.
ACERO PORCELANIZADO S.A. de C.V.
TRASTES Y VAJILLAS DEL NORTE S.A. de C.V.
FUNDICION REFORMA S.A.
EKCO, S.A.
Localizacin
Saltillo, Coahuila
Edo. de Mxico
Mxico, Distrito Federal
Monterrey, Nuevo Len
Tapachula, Chiapas
Monterrey, Nuevo Len
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Producto o Servicio
as de cocina
encilla
Mara 4 Injertos
Unidades
Anuales
Periodicidad
% de
Ingresos
Naresa Services
Hermosillo, Sonora
924
Anual
48%
Naresa Services
Hermosillo, Sonora
554
Anual
43%
Naresa Services
Hermosillo, Sonora
60
Anual
10%
Documento
que sustenta
las ventas
Carta
intencin de
Compra
Carta
intencin de
Compra
Carta
intencin de
Compra
2.4.2 Razones por las que estos compradores consumirn nuestros productos y
servicios
Se cuenta con una cartera de clientes de ms de 10 empresas dedicadas a la
comercializacin de Productos En Acero Inoxidable a novel nacional.
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Condiciones
Contad
Contad
Contad
Nombre del
competidor
Ubicacin del
Competidor
Producto (s) o
Servicio (s)
Hermosillo
Diversos
Productos en
A.I
Hermosillo
Diversos
Productos en
A.I
Servicio
Express
Hermosillo
Diversos
Productos en
A.I
Servicios
Gabriel
Hermosillo
Diversos
Productos en
A.I
CIPSA
METALMEX
Precio de
Venta
7% ms
caro que
Jauregui
Force
15% ms
caro que
Jauregui
Force
35% ms
caro que
Jauregui
Force
12% ms
caro que
Jauregui
Force
Condiciones
de Venta
Otras
Condiciones
que ofrecen
Calidad
del
producto
Contado
Entrega a
Domicilio
Buena
Contado
Entrega a
Domicilio
Buena
Contado
Entrega a
Domicilio
Buena
Contado
Entrega a
Domicilio
Buena
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Debido a la calidad y variedad de los servicios que JAUREGUI FORCE ofrece, todos los
das se tiene ventas incluyendo los domingos.
La empresa tiene implcitas las siguientes polticas:
Poltica de un solo precio. La empresa carga el mismo precio a todos los tipos similares
de clientes que compren cantidades parecidas del producto en las mismas circunstancias.
Poltica de trato preferencial al cliente. Al no tener una gran zona de venta se tiene que
mantener a los que existen por lo que se pretende tener un buen trato a los clientes.
CONCEPTO
Bateras de cocina
Tarja Sencilla
Bao Mara 4 Injertos
VENTAS UNIDADES
AO 1
AO 2 AO 3
924
554
60
970
582
63
1019
611
66
AO 4
AO 5
AO 6
1070
642
69
1123
674
73
1179
708
77
2.7 Comercializacin
2.7.1 Determinacin del precio de venta del Producto
Una vez determinado el costo del producto, se consider la rentabilidad exigida por parte
de la empresa, y en consecuencia, el costo ms la rentabilidad ser el precio de venta.
De all el precio de venta se representa como costo + mas utilidad esperada, puesto que
el precio de venta debe cubrir el costo del producto ms la rentabilidad esperada por el
empresario.
La formula para determinar el precio de venta fue:
Precio = Coste / (1 %margen)
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$3,000.00
$4,500.00
$9,300.00
Bateras de cocina
Tarja Sencilla
Bao Mara 4 Injertos
$2,290.00
$3,560.00
$5,600.00
Precio de
Venta
% Margen de
Ganancia
$3,000.00
$4,500.00
$9,300.00
$ 1310.00
$ 940.00
$ 3700.00
PRECIO
DE VENTA
$3,000.00
$4,500.00
$9,300.00
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$2,772,000.00
$2,494,800.00
$558,000.00
$5,824,800.00
$3,056,130.00
$2,750,517.00
$615,195.00
$6,421,842.00
$3,208,936.50
$2,888,042.85
$645,954.75
$6,742,934.10
$3,369,383.33
$3,032,444.99
$678,252.49
$7,080,080.81
$3,537,852.49
$3,184,067.24
$712,165.11
$7,434,084.85
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JAUREGUI
FORCE
Producto
Industrial
Distribuidor
Industrial
(Imprentas)
Consumidor
FINAL
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3. Aspectos Tcnicos
3.1 Localizacin
3.1.1 Macrolocalizacin
Sonora se ubica en la regin noroeste del pas. Es conocido por sus caractersticas
desrticas y sus playas. Su capital y ciudad ms grande es Hermosillo. Colinda con los
estados de Chihuahua al este, Sinaloa al sur y Baja California al noroeste; al norte
comparte una extensa frontera con el estado de Arizona y una ms pequea con el de
Nuevo Mxico de Estados Unidos y hacia el oeste colinda con el Mar de Corts o Golfo de
California. El estado se divide en 72 municipios y ocupa el segundo lugar nacional en
extensin (el primer lugar lo tiene Chihuahua), con un 9.2 % del total del territorio
mexicano.
El territorio est conformado por cuatro provincias fisiogrficas: la Sierra Madre
Occidental, las Sierras y Valles Paralelos (tambin llamados Llanuras del norte), el
desierto y la costa del Golfo de California.
La extensin del litoral sonorense es de 1 207.81 km, que sumados a la extensin de los
lmites fronterizos con los estados vecinos, nos da como resultado el permetro del estado
que es de 2 505 km.
Se encuentra localizado entre los 3229 y los 2614 de latitud norte y entre los 10826 y
los 10502 de latitud oeste del Meridiano de Greenwich.
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3.1.2 Microlocalizacin
La ciudad se localiza en el paralelo 29 05' de latitud norte y el meridiano 110 57' de
longitud oeste de Greenwich, a una altura de 282 m sobre el nivel del mar. Se encuentra
al centro del estado a 270 km de la frontera con Estados Unidos. Se puede tener acceso a
la ciudad por aire, mediante el Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira, con
conexiones con toda la repblica y el extranjero. Por tierra, si se viene del sur, se debe
tomar la Carretera Federal 15 hacia el norte. Desde el norte se sigue la mencionada
carretera 15 en direccin sur.
Geografa
Altitud: 210 m.
Latitud: 29 04' N
Longitud: 110 58' O
En el lado este de la poblacin original (actualmente en un sitio ms central) hay un cerro
de una especie de caliza, llamado "Cerro de la Campana" por las propiedades acsticas
de sus rocas.
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La seleccin de la ubicacin del negocio result de evaluar los factores que se mencionan
a continuacin:
1. Proximidad al mercado: Se debe considerar la ubicacin de los clientes
potenciales, as como de los posibles canales de distribucin, a fin de disminuir los
costos.
2. Proximidad a los proveedores de materias primas: Los proveedores de materias
primas para el proceso de produccin deben estar ubicados cerca de la fbrica,
con objeto de agilizar las entregas y reducir los costos de fletes.
3. Vas de comunicacin y disponibilidad de medios de transporte: La regin en
estudio deber contar con vas de comunicacin (carreteras y ferrocarril) para el
adecuado transporte del personal, materias primas y producto terminado, as como
con la disponibilidad de empresas transportistas de carga para la entrega del
producto.
4. Servicios pblicos y privados idneos tales como luz, agua, drenaje y
combustibles, entre otros: Se deben revisar los servicios pblicos y privados que
se ofrezcan en la zona, en virtud de que las plantas manufactureras usualmente
requieren de un suministro importante de agua y de fuentes seguras de energa.
5. Condiciones climticas favorables: En las micro y pequeas empresas, ste
elemento es importante para abatir los costos de energa y, en general, contribuir a
elevar la calidad de los bienes producidos.
6. Mano de obra adecuada en nmero y tipo de especialidad requerida: Lo anterior,
para que exista una perfecta correspondencia entre los requerimientos de mano
de obra actual y futura y la comunidad que se los debe proporcionar.
7. Escala de salarios que compiten con los pagados por otras compaas de la
misma industria, en otra localidad.
Respecto de la infraestructura de servicios auxiliares que requiere un giro como este, se
cuenta con:
a) Electricidad (110-220 Volts)
b) Agua
c) Telfono
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Pgina | 23
Sin embargo, ste puede ser similar para otros productos, si el proceso productivo es
homogneo, o para variantes del mismo. Al respecto, se debe evaluar en cada caso la
pertinencia de cada una de las actividades previstas, la naturaleza de la maquinaria y los
equipos considerados, el tiempo y tipo de las operaciones a realizar y las formulaciones o
composiciones diferentes que involucra cada producto o variante que se pretenda realizar.
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Pgina | 25
Nombre
Fecha
NOM-001ECOL- 1996
6/1/1997
Operacin de
subestaciones
elctricas
NOM-113ECOL-1996
17/4/1997
Manejo se
substancias
corrosivas
NOM-009STPS-1993
13/6/1994
8/7/1994
15/6/1994
6/12/1993
Descarga de aguas
residuales
Nmero
Manejo de
substancias qumicas NOM-010STPS-1994
Radiaciones
Ionizantes
NOM-012STPS-1993
Radiaciones
electromagnticas no NOM-013lonizantes
STPS-1993
Electricidad esttica
NOM-022-
6/12/1993
Pgina | 26
riesgo.
STPS-1993
Ruido:
Nivel sonoro
Higiene
industrial.
Medio
ambiente
laboral,
determinacin del nivel sonoro continuo equivalente al
que se exponen los trabajadores en los centros de
trabajo.
NOM-080STPS-1993
14/1/1994
NOM-011STPS-1993
6/7/1994
11/1/1996
Generacin de ruido
Normas de seguridad:
Seguridad
NOM-106STPS-1994
Seguridad
NOM-109STPS-1994
16/1/1996
Prcticas de higiene
NOM-120SSAI-1994
28/8/1995
NOM-001STPS-1993
8/6/1994
Seguridad e higiene
Seguridad
NOM-002STPS-1994
2/7/1994
Seguridad
NOM-004STPS-1993
13/6/1994
NOM-006STPS-1993
3/12/1993
Seguridad e higiene
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Seguridad e higiene
6/7/1994
NOM-017STPS-1993
24/5/1994
NOM-019STPS-1993
22/10/1997
NOM-020STPS-1993
24/5/1994
NOM-021STPS-1993
24/5/1994
NOM-025STPS-1993
25/5/1994
NOM-016STPS-1993
Seguridad
Seguridad e higiene
Seguridad
Seguridad
Seguridad
Seales de seguridad
e higiene
NOM-027STPS-1994
Proceso/funciones
Capacitacin
necesaria y
experiencia
Sueldo o
salario
mensual ($)
Direccin
20 aos
20,000
Produccin
7 aos
10,000
Control de calidad
2 aos
8,000
Gerente general
Gerente de produccin
Encargado de control de calidad
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Encargado de mercadotecnia
Encargado
finanzas
de administracin.
4 Operadores
Ventas
3 aos
8,000
Administracin y finanzas
3 aos
8,000
Produccin
6 meses
1,200
MATERIAS PRIMAS/
INSUMOS
DOMICILIO
Cominox
3.3 Tamao
El tamao de la planta se considera una microindustria por fabricar menos de 650
productos diarios.
Las instalaciones fsicas facilitan el futuro crecimiento de la produccin y posibilitan una
adecuada ubicacin de la maquinaria, de modo que permita el flujo eficiente de la materia
prima desde su depsito hasta la lnea de produccin, y el traslado de los productos
terminados al rea de almacn y a los medios de transporte para su distribucin.
Entre los puntos que se tomaron en cuenta para definir el diseo y tamao de la planta
fueron:
Maquinaria y equipo
Proceso y volumen de produccin
Especificaciones del producto
Volumen de produccin previsto
Demanda del producto
Tecnologa disponible
Mano de obra
Materia prima
Equipo para manipulacin de materiales
Transportadores
Camiones y carretillas
2Las compras son realizadas de contado.
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Elevadores
Salidas y accesos
Para autos
Pasillos y reas de circulacin
Pisos
Facilidades para almacenar:
Materiales inflamables
Sustancias txicas
Materias primas
Productos terminados
10
11
12
Ministracin
Concepto
Monto $
Fecha
Monto
Activos fijos
Capital de trabajo
Otra Inv. Diferida
180,000.00
111,000.00
9,000,00
60.00%
37%
3.00%
18/08/2014
$ 300,000.00
Pgina | 30
GERENCIA
GERENTE DE
PRODUCCIN
ENCARGADO DE
MERCADOTECNIA
ENCARGADO DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS
ENCARGADO
DE CONTROL
DE CALIDAD
AYUDANTE DE
PRODUCCIN
Tabla 16 Funciones y responsabilidades de los puestos
CARGO
Gerencia
FUNCIONES
Pgina | 31
Gerente de Produccin
Encargado de
Mercadotecnia
Planeacin de preproduccin.
Encargado de
administracin y
finanzas
Ayudantes de
produccin
Control de Inventarios
Pgina | 32
Sealando que cada uno de ellos cuenta con un sueldo mensual como se muestra a
continuacin:
4.2.2 Toma de decisiones al interior de la OSSE
Pgina | 33
Pgina | 34
6. Aspectos Financieros
6.1 Programa de inversin
Tabla 17 Estructura Financiera del Proyecto
CONCEPTOS
ACTIVO FIJO
Terreno
Tereno Urbano
Obra Civil
Maquinaria
Maquina Dobladora para
tubo de 1-1/2 Mca. Curvac
Mobiliario y Equipo
Otros Inversin Fija
Subtotal
ACTIVO DIFERIDO
Capacitacin
Asistencia Tcnica
Estudio de Mercado
Otros Inversin
Diferida
Estrategia de
comercializacin y
venta
Subtotal
Lamina Inox. 430 Pulg.
Cal. 18 de 4 x 10
Lamina Inox. 430 Pulg.
Cal. 20 de 4 x 10
Lamina Inox. 430 Pulg.
Cal. 22 de 4 x 10
Ptr Inoxidable 304 de 1
1/2" Cal. 18 x 20"
Subtotal
TOTAL
UNIDAD
CANTIDA
D
COSTO
UNITARIO
Mts
382
$687,711.08
$687,711.08
Equipo
$180,000.00
$180,000.00
$180,000.00
$867,711.08
$180,000.00
$9,000.00
$9,000.00
$9,000.00
CAPITAL DE TRABAJO
$9,000.00
Estudio
$9,000.00
TOTAL
PROGRAMA
SOCIOS
$687,711.08
$687,711.08
$-
Pzs
30
$1,383.88
$41,516.40
$41,516.40
Pzs
30
$1,090.40
$32,712.00
$32,712.00
Pzs
20
$997.60
$19,952.00
$19,952.00
Pzs
25
$672.78
$16,819.60
$16,819.60
$111,000.00
$987,711.08
$111,000.00
$300,000.00
$$687,711.08
Pgina | 35
Condicione
s de Uso
Bueno
Disponibilida
d inmediata
Inmediata
Propiedad
Cantidad
Caractersticas
Documento
que asegura
su uso
Si
382 Mts.
Cuenta con
Construccin.
Contrato
de
Compra Venta
CONCEPTOS / AO
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
Pgina | 36
AO 5
$5,824,800.
00
$6,421,842. $6,742,934.
00
10
$$5,824,800.
00
$$6,742,934.
10
( + ) VENTAS
( + ) VALOR DE
RESCATE
( = ) INGRESOS
TOTALES
$-
COSTOS FIJOS
$-
COSTOS VARIABLES
$-
( = ) COSTOS TOTALES
$$180,000.0
0
$-
( = ) SALDO FINAL
$-
$$6,421,842.
00
$753,984.0
$718,080.00 0
$4,470,024. $4,693,525.
00
20
$5,188,104. $5,447,509.
00
20
$-
$9,000.00
$111,000.0
0
$300,000.
00
$7,080,080.8 $7,434,084.
1
85
$791,683.20
$4,928,201.
46
$5,719,884.
66
$$90,000.00
$7,080,080.8 $7,524,084.
1
85
$872,830.7
$831,267.36 3
$5,174,611.5 $5,433,342.
3
11
$6,005,878.8 $6,306,172.
9
84
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$1,023,049
.44
$1,074,201. $1,217,91
91
2.01
$636,696.0 $974,332.
0
80
Con base al Flujo Neto de Efectivo presentado, el presente proyecto se determina factible
su financiamiento al Grupo Social JAUREGUI FORCE, considerando algunos factores
establecidos en el estudio, tales como la tasa de actualizacin del 12% la cual es
adecuada para el negocio; los indicadores financieros obtenidos: TIR: 80.73, VAN: $
$2654,891.27 B/C: 1.12, el plazo de recuperacin del apoyo es de 2.5 aos.
6.4 Indicadores
a) Punto de equilibrio
CONCEPTOS /
AO
VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS
VARIABLES
COSTOS TOTALES
PUNTO DE
EQUILIBRIO $
PUNTO DE
EQUILIBRIO %
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$5,824,800.00
$6,421,842.00
$6,742,934.10
$7,080,080.81
$7,434,084.85
$718,080.00
$753,984.00
$791,683.20
$831,267.36
$872,830.73
$4,470,024.00
$4,693,525.20
$4,928,201.46
$5,174,611.53
$5,433,342.11
$5,188,104.00
$5,447,509.20
$5,719,884.66
$6,005,878.89
$6,306,172.84
$3,087,353.47
$2,801,550.11
$2,941,627.61
$3,088,708.99
$3,243,144.44
53%
44%
44%
44%
44%
b) Relacin beneficio/costo
Pgina | 37
AO
INGRESOS
COSTOS
FLUJO DE
TASA
EFECTIVO
(1+t)-n
$987,711.08
INGRESOS
ACTUALIZA
DOS
AO 0
$-
AO 1
$5,824,800.0 $5,188,104.0
0
0
$636,696.00
$5,295,272.7
0.90909 3
AO 2
$6,421,842.0 $5,447,509.2
0
0
$974,332.80
$5,307,307.4
0.82645 4
AO 3
$5,066,066.1
0.75131 9
AO 4
$4,835,790.4
0.68301 5
AO 5
$4,671,864.7
0.62092 2
$25,176,30
1.53
TOTAL
$987,711.08
B/C
1.00000 $-
EGRESOS
ACTUALIZA
DOS
$987,711.08
$4,716,458.
18
$4,502,073.
72
$4,297,434.
00
$4,102,096.
10
$3,915,637.
18
$22,521,41
0.26
1.12
c) Indicadores Financieros
INDICADORES FINANCIEROS:
PROYECTO
12%
$2,654,891.27
80.73%
1.12
2.5 Aos
Pgina | 38
OPORTUNIDADES
Posibles contratiempos y retrasos en la entrega
de trabajos, debido a factores secundarios que
deben evitarse en la medida de lo posible.
Alta generacin de residuos slidos.
Estrategias genricas
Frente al anlisis realizado anteriormente, se tiene una idea definida para diferenciar a la
empresa de la competencia, permitiendo competir positivamente en el mercado.
Como estrategia de diferenciacin del negocio, muy aparte de ofrecer productos y
servicios de alta calidad, se plantea atender los pedidos en los plazos de entrega
establecidos, obteniendo de esta forma la preferencia de muchos clientes que les urge ser
atendidos; esto es posible a travs de un sistema de produccin combinado, que utiliza
tecnologas de Productos En Acero Inoxidable modernas, entre estas la Productos En
Acero Inoxidable digital y que permite realizar una produccin flexible en cuanto a tiempos
y costos; sobre todo permite atender pedidos a diferentes volmenes.
Pgina | 39
TIEMPO(Semestre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ACTIVIDAD
Informe de
inven-
Stock mnimo
3
4
Recepcin y almacenamiento de
mercadera
Gerencia
Ventas
Empresa se dirige
Diseo del Plan de Marketing de la
empresa
6
7
actualizada
Formularios
Implementos
de
entrevistas
Obje
AO 0
calid
espe
Cont
O
sto
Enfo
Unidad
de
Medida
Adqu
Encuestas y
Investigacin
Encargado de e inProduccin
Gerencia
Presupuesto
Volumen de produccin
Man
Costo de
Produccin
Pgina | 40
Cont
Mark
Apro
Bateras de cocina
Tarja Sencilla
Bao Mara 4 Injertos
Pza
Pza
Unidad
$
$
$
2,290.00
3,560.00
5,600.00
601
360
39
$ 1,376,290.00
$ 1,281,600.00
$ 218,400.00
b) Ventas actuales
Producto
Precio Unitario
de Venta
Ventas totales
Tipo de
consumidor
% de ingresos
Condiciones de
venta
Calidad
Bateras
de
cocina
$3,000.00
$1,803,000.00
Naresa Services
Directo
100 % contado
Excelente
Tarja
Sencilla
$4,500.00
$1,620,000.00
Naresa Services
Directo
100 % contado
Excelente
Bao
Mara 4
Injertos
$9,300.00
$362,700.00
Naresa Services
Directo
100 % contado
Excelente
%
incremento
40%
41%
41%
Pgina | 41
Pgina | 42