RESUMEN EJECUTIVO PROYEC

DEL RESIDENTE DEL PROYECTO

31-03-2016
1.- GENERALIDADES
Cdigo SNIP :

112233

Fecha de Viabilidad :

Secuencia funcional:

PROYECTO XXX

Proyecto :

OBRA YYYY

Obra :
Ubicacin de la Obra:
Regin:

XX

Distrito:

XXX

Resolucin de Aprob. N :

N328-2015-XX/CCX

Presupuesto del Perfil Aprobado :

Presupuesto del Expediente Tcnico Aprobado :

EJECUC

Modalidad de Ejecucin :

XX

Ejecutor :
Plazo de Ejecucin de Obra (Programada):
Fecha de Inicio de Obra :(ADMINISTRATIVA)
Fecha de Inicio de Obra :(EJECUCION FISICO)
Fecha de Termino Programado :
Fecha de Termino Reprogramado :
Modificaciones Presupuestales:
Modificacin Presupuestal N 1

560,746.33

Modificacin Presupuestal N 2

Monto Total Aprobado

Ampliaciones de Plazo:
Ampliacin de Plazo N 1 (das calend.)

233

Ampliacin de Plazo N 2 (das calend.)

Ampliacin de Plazo Total Aprobado

Plazo de ejecucin Real :

Fecha de culminacin Real :

Residente de Obra :

CIP No.

XXX

Inspector de Obra :

CAP No.

XXXXX

AVANCE FISICO 2015 (31-12-2015)

Ejecucion Fisico Integral :

388,453.51

Ejecucion Meta I :

312,491.82

Ejecucion O.Civiles Meta I :

289,121.93

Ejecucion Meta II :

75,961.67

Ejecucion O.Civiles Meta II:

75,961.67

AVANCE FISICO 2016 (31-03-2016)

Ejecucion Fisico Integral :

1,529,584.72

Ejecucion Meta I :

1,237,098.45

Ejecucion O.Civiles Meta I :

308,012.98

Ejecucion Meta II :

292,486.29

Ejecucion O.Civiles Meta II:

263,884.59

ASIGNACION PRESUPUESTAL X AO
PIM 2013:

268,088.00

PIM 2014:

119,377.00

PIM 2015:

2,257,529.00

PIM 2016:

3,757,875.00

EJECUCION FINANCIERA X AO
EJECUTADO 2013

91,231.00

EJECUTADO 2014

112,570.00

EJECUTADO 2015

1,496,977.00

EJECUTADO 2016 (DEVENGADO)

1,374,593.57

PRESUPUESTO PENDIENTE ASIGNAR

PENDIENTE ASIGNAR 2016

449,089.70

RESUMEN DE EJECUCION DE AVANCE FISIC

1 RESUMEN DE AVANCE FISICO META N01

AO

2015

2016

VALORIZACIN PROGRAMADA
Del Mes
Acumulado
S/.
%
S/.
1,848,643.41
100.00%
130,329.36
7.05%
130,329.36
210,560.48
11.39%
340,889.84
527,417.97
28.53%
868,307.81
818,023.71
44.25%
1,686,331.52
162,311.89
8.78%
1,848,643.41
0.00%
1,848,643.41
0.00%
1,848,643.41
0.00%
1,848,643.41

MES
TOTAL (CD)
MES 1 AGOSTO
MES 2 SEPTIEMBRE
MES 3 OCTUBRE
MES 4 NOVIEMBRE
MES 5 DICIEMBRE
MES 6 ENERO
MES 7 FEBRERO
MES 8 MARZO

AVANCE FISICO META N01 (OBRAS CIVILES)

AO

2015

2016

VALORIZACIN PROGRAMADA
Del Mes
Acumulado
S/.
%
S/.
342,983.77
100.00%
53,500.00
15.60%
53,500.00
78,350.00
22.84%
131,850.00
85,245.00
24.85%
217,095.00
95,000.00
27.70%
312,095.00
30,888.77
9.01%
342,983.77
0.00%
342,983.77
0.00%
342,983.77
0.00%
342,983.77

MES
TOTAL (CD)
MES 1 AGOSTO
MES 2 SEPTIEMBRE
MES 3 OCTUBRE
MES 4 NOVIEMBRE
MES 5 DICIEMBRE
MES 6 ENERO
MES 7 FEBRERO
MES 8 MARZO

2 RESUMEN DE AVANCE FISICO META N02

AO
2015

2016

VALORIZACIN PROGRAMADA
Del Mes
Acumulado
S/.
%
S/.
2,789,474.28
100.00%
75,961.67
2.72%
75,961.67
80,000.00
2.87%
155,961.67
220,031.92
7.89%
375,993.59
83,590.07
3.00%
459,583.66
350,000.00
12.55%
809,583.66
700,000.00
25.09%
1,509,583.66
847,540.05
30.38%
2,357,123.71
432,350.57
15.50%
2,789,474.28

MES
TOTAL (CD)
MES 1 DICIEMBRE
MES 2 ENERO
MES 3 FEBRERO
MES 4 MARZO
MES 5 ABRIL
MES 6 MAYO
MES 7 JUNIO
MES 8 JULIO
AVANCE FISICO META N02 (OBRAS CIVILES)

AO
2015

2016

VALORIZACIN PROGRAMADA
Del Mes
Acumulado
S/.
%
S/.
416,319.46
100.00%
75,961.67
18.25%
75,961.67
80,000.00
19.22%
155,961.67
120,000.00
28.82%
275,961.67
85,000.00
20.42%
360,961.67
55,357.79
13.30%
416,319.46

MES
TOTAL (CD)
MES 1 DICIEMBRE
MES 2 ENERO
MES 3 FEBRERO
MES 4 MARZO
MES 5 ABRIL
AVANCE FISICO INTEGRAL DEL PROYECTO

EVALUACION

AVANCE FISICO
S/.

AVANCE
ANTERIOR

715,305.31

15.42%

814,279.41

17.56%

AVANCE
ACUMULADO

1,529,584.72

32.98%

SALDO

3,108,532.97

67.02%

TOTAL (CD)

4,638,117.69

100%

AVANCE DEL MES

MEN EJECUTIVO PROYECTO

DEL RESIDENTE DEL PROYECTO

31-03-2016

Fecha de Viabilidad :

Provincia :

XXX

Anexo:
Fecha :

05/06/2015

S/. 4'028,410.00

100.00%

S/. 5'907,743.36

146.65%

EJECUCIN PRESUPUESTARIA DIRECTA

XXXXXXXX
180 Dias Calendario
15 de Junio del 2015
13 de Agosto del 2015
11 de diciembre del 2015
31 de julio del 2016

Resolucin N

TRAMITE OPI

Fecha :

Resolucin N

Fecha :

Resolucin N

EN ELABORACION

Fecha :

31/07/2016

Resolucin N

Fecha :

Ing. XXXXXXX
Arq. XXXXXX

8.38%
16.90%
84.30%
2.72%
18.25%

32.98%
66.92%
89.80%
10.49%
63.39%

3/31/2016

CUCION DE AVANCE FISICO POR METAS

PROGRAMADA
Acumulado
%
7.05%
18.44%
46.97%
91.22%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

PROGRAMADA
Acumulado
%
15.60%
38.44%
63.30%
90.99%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

PROGRAMADA
Acumulado
%
2.72%
5.59%
13.48%
16.48%
29.02%
54.12%
84.50%
100.00%

PROGRAMADA
Acumulado
%
18.25%
37.46%
66.29%
86.70%
100.00%

VALORIZACIN EJECUTADA
Del Mes
Acumulado
S/.
%
S/.
%
81,466.98
75,731.11
46,082.51
91,076.90
18,134.26
8,091.87
263,569.99
652,944.83

4.41%
4.10%
2.49%
4.93%
0.98%
0.44%
14.26%
35.32%

81,466.98
157,198.09
203,280.60
294,357.50
312,491.76
320,583.63
584,153.62
1,237,098.45

4.41%
8.50%
11.00%
15.92%
16.90%
17.34%
31.60%
66.92%

VALORIZACIN EJECUTADA
Del Mes
Acumulado
S/.
%
S/.
%
81,466.98
75,731.11
32,587.91
81,201.64
18,134.26
8,091.87
5,056.60
5,742.61

23.75%
22.08%
9.50%
23.68%
5.29%
2.36%
1.47%
1.67%

81,466.98
157,198.09
189,786.00
270,987.64
289,121.90
297,213.77
302,270.37
308,012.98

23.75%
45.83%
55.33%
79.01%
84.30%
86.66%
88.13%
89.80%

VALORIZACIN EJECUTADA
Del Mes
Acumulado
S/.
%
S/.
%
75,961.67
36,237.33
18,952.71
161,334.58
-

2.72%
1.30%
0.68%
5.78%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

75,961.67
112,199.00
131,151.71
292,486.29
292,486.29
292,486.29
292,486.29
292,486.29

2.72%
4.02%
4.70%
10.49%
10.49%
10.49%
10.49%
10.49%

VALORIZACIN EJECUTADA
Del Mes
Acumulado
S/.
%
S/.
%
75,961.67
36,237.33
18,952.71
132,732.88
-

18.25%
8.70%
4.55%
31.88%
0.00%

75,961.67
112,199.00
131,151.71
263,884.59
263,884.59

18.25%
26.95%
31.50%
63.39%
63.39%

Variacin

(%)

-2.64%
-9.94%
-35.97%
-75.30%
-83.10%
-82.66%
-68.40%
-33.08%

Variacin

(%)

8.15%
7.39%
-7.96%
-11.99%
-15.70%
-13.34%
-11.87%
-10.20%

Variacin

(%)

0.00%
-1.57%
-8.78%
-5.99%
-18.54%
-43.63%
-74.02%
-89.51%

Variacin

0.00%
-10.51%
-34.78%
-23.32%
-36.61%

(%)