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Processo:
Objetivo:
Entradas
Atividades
Conhecimentos
Documentos
Elaborao:
Aprovao:
Mapeamento de Processos
Responsvel:
Sadas
(materiais, informaes, recursos, requisies)
Sada
Requisitos de Sada
Riscos
(riscos associados a este processo)
Reviso:
Monitoramento
(possveis controles e pontos de checagem
para medir e monitorar o desempenho do
processo)
Oportunidades
(oportunidades deste processo)
Reviso:
Contexto da Organizao
Negocio ( Qual o proposito da organizao?)
Misso:
Viso:
Valores:
Partes Interessadas
Pertinente para o
SGQ?
a Organizao
Expectativas
os fortes
s Fracos
unidades
meaas
AMEAAS X OPORTUNIDADES
DADOS A SEREM PONTUADOS NA MATRIZ DE RISCOS
PROBABILIDADE
IMPACTO
DESPREZVEL
BAIXO
MODERADO
0.1
0.3
0.5
DESPREZVEL
BAIXO
MODERADO
0.05
0.1
0.2
PROBABILIDADE
DESCRIO DO RISCO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TIPO
PROBABILIDADE
IMPACTO
11
AMEAAS
OPORTUNIDADES
-0.10
-0.20
-0.40
-0.80
0.80
0.40
0.20
0.10
0.05
-0.05
-0.09
-0.18
-0.36
-0.72
0.72
0.36
0.18
0.09
0.05
-0.04
-0.07
-0.14
-0.28
-0.56
0.56
0.28
0.14
0.07
0.04
-0.03
-0.05
-0.10
-0.20
-0.40
0.40
0.20
0.10
0.05
0.03
-0.02
-0.03
-0.06
-0.12
-0.24
0.24
0.12
0.06
0.03
0.02
0.70
0.50
0.30
PROBABILIDADE
0.90
-0.05
PROBABILI
0.30
0.10
-0.01
-0.01
-0.02
-0.04
-0.08
0.08
0.04
0.02
0.01
0.01
PROBABILIDADE
X
IMPACTO
ANIZAO
RATGICO
ADO
ADO
AO
ALTO
MUITO ALTO
0.7
0.9
ALTO
MUITO ALTO
0.4
0.8
RESPONSVEL
ES
MAPA DE RISCO
0.05
AMEAAS
OPORTUNIDADES
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
PROBAB. X IMPACTO
0
PLANO DE AO
Plano de Ao
Risco
Quem far?
Plano de Ao
Recursos Necessrios
Data Limite
Plano de Ao
Oportunidade
Quem far?
Plano de Ao
Recursos Necessrios
Data Limite
DESPREZIVEL
BAIXO
MODERADO
ALTO
MUITO ALTO
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
0.05
0.3
0.5
0.7
0.9
PROBABILIDADE
Nunca aconteceu (muito pouco provvel que acontea)
Ocorre menos de 1 vez ao ano
Ocorre mais de 1 vez ao ano e menos de 1 vez por ms
Ocorre mensalmente
Ocorre semanalmente
Os
Os
Os
Os
Os
riscos
riscos
riscos
riscos
riscos
possuem
possuem
possuem
possuem
possuem
danos
danos
danos
danos
danos
IMPACTO
pouco significativos.
reversveis em curto e mdio pr
reversveis em curto e mdio pr
reversveis em curto e mdio pr
irreversveis ou com custos eco
E PROBABILIDADE X IMPACTO
ILIDADE
vel que acontea)
de 1 vez por ms
CTO
ficativos.
em curto e mdio prazo com custos pouco significativos.
em curto e mdio prazo com custos baixos.
em curto e mdio prazo porm com custos altos.
s ou com custos economicamente inviveis.