Map

Processo:
Objetivo:

Entradas

Atividades

(materiais, informaes, recursos,

requisies)

(atividades chave do processo)

Conhecimentos

Documentos

(conhecimentos especficos necessrios

para o processo)

(norma, lei, regulamentos que impactam

o processo)

Elaborao:

Aprovao:

Mapeamento de Processos
Responsvel:

Sadas
(materiais, informaes, recursos, requisies)

Sada

Requisitos de Sada

Riscos
(riscos associados a este processo)

Reviso:

Monitoramento
(possveis controles e pontos de checagem
para medir e monitorar o desempenho do
processo)

Oportunidades
(oportunidades deste processo)

Reviso:

Contexto da Organizao
Negocio ( Qual o proposito da organizao?)

Misso:

Viso:

Valores:

Partes Interessadas

Pertinente para o
SGQ?

Quando olhamos para dentro da nossa empresa destacamos com

Pontos fortes

Quando olhamos para dentro da nossa empresa destacamos como

Pontos Fracos

Quando olhamos para o mercado, fora da nossa empresa destacam

Oportunidades

Quando olhamos para mercado, fora da nossa empresa destacam

Ameaas

a Organizao

Expectativas

sa destacamos como nossos pontos mais fortes

os fortes

sa destacamos como nossos pontos mais fracos

s Fracos

a empresa destacamos como boas oportunidades

unidades

a empresa destacamos como possiveis ameaas

meaas

ANLISE DO CONTEXTO DA ORGANIZA

ANLISE DO CONTEXTO ORGANIZACIONAL PARA DIRECIONAMENTO ESTRATGICO

AMEAAS X OPORTUNIDADES
DADOS A SEREM PONTUADOS NA MATRIZ DE RISCOS
PROBABILIDADE
IMPACTO

DESPREZVEL

BAIXO

MODERADO

0.1

0.3

0.5

DESPREZVEL

BAIXO

MODERADO

0.05

0.1

0.2

PROBABILIDADE
DESCRIO DO RISCO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TIPO

PROBABILIDADE

IMPACTO

11

AMEAAS

OPORTUNIDADES

-0.10

-0.20

-0.40

-0.80

0.80

0.40

0.20

0.10

0.05

-0.05

-0.09

-0.18

-0.36

-0.72

0.72

0.36

0.18

0.09

0.05

-0.04

-0.07

-0.14

-0.28

-0.56

0.56

0.28

0.14

0.07

0.04

-0.03

-0.05

-0.10

-0.20

-0.40

0.40

0.20

0.10

0.05

0.03

-0.02

-0.03

-0.06

-0.12

-0.24

0.24

0.12

0.06

0.03

0.02

0.70
0.50
0.30

PROBABILIDADE

0.90

-0.05

PROBABILI

0.30
0.10

-0.01

-0.01

-0.02

-0.04

-0.08

0.08

0.04

0.02

0.01

0.01

PROBABILIDADE
X
IMPACTO

ANIZAO

RATGICO

ADO

ADO

AO

ALTO

MUITO ALTO

0.7

0.9

ALTO

MUITO ALTO

0.4

0.8

RESPONSVEL

ES

MAPA DE RISCO
0.05

AMEAAS

OPORTUNIDADES

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

0
PROBAB. X IMPACTO

0
PLANO DE AO

Plano de Ao
Risco

O que ser feito?

Quem far?

Plano de Ao
Recursos Necessrios

Data Limite

Resultado do monitoramento das

aes

Plano de Ao
Oportunidade

O que ser feito?

Quem far?

Plano de Ao
Recursos Necessrios

Data Limite

Resultado do monitoramento das

aes

CRITRIO PARA PONTUAO DE PROBABIL

DESPREZIVEL
BAIXO
MODERADO
ALTO
MUITO ALTO

DESPREZIVEL
BAIXO
MODERADO
ALTO
MUITO ALTO

0.1
0.3
0.5
0.7
0.9

0.05
0.3
0.5
0.7
0.9

PROBABILIDADE
Nunca aconteceu (muito pouco provvel que acontea)
Ocorre menos de 1 vez ao ano
Ocorre mais de 1 vez ao ano e menos de 1 vez por ms
Ocorre mensalmente
Ocorre semanalmente

Os
Os
Os
Os
Os

riscos
riscos
riscos
riscos
riscos

possuem
possuem
possuem
possuem
possuem

danos
danos
danos
danos
danos

IMPACTO
pouco significativos.
reversveis em curto e mdio pr
reversveis em curto e mdio pr
reversveis em curto e mdio pr
irreversveis ou com custos eco

E PROBABILIDADE X IMPACTO

ILIDADE
vel que acontea)

de 1 vez por ms

CTO
ficativos.
em curto e mdio prazo com custos pouco significativos.
em curto e mdio prazo com custos baixos.
em curto e mdio prazo porm com custos altos.
s ou com custos economicamente inviveis.