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RESMEN EJECUTIVO
La OPA fue creada en Julio del 2012 con el nombre de Asociacin de Productores
Agropecuarios Seor de la Humildad de Sallique con 66 socios. Actualmente est
integrada por 59 socios (58 hombres y 1 mujer) que participan en el Proyecto PCC.
Nuestra organizacin se dedica a la produccin y comercializacin de caf
convencional pergamino seco, las ventas que han realizado an son de manera
individual, pero se van fortaleciendo cada vez ms logrando este 2013
comercializar de manera conjunta el 70 % del volmen total de produccin.
Los principales problemas que afectan a la OPA son: bajo nivel de productividad de
caf, teniendo rendimientos de 14 QQ/ha siendo el promedio de la zona de 18
QQ/ha. y baja calidad del caf, obteniendo un rendimiento exportable menor al 65%
cuando lo esperado es mayor al 75%, con una humedad heterognea que oscila
entre 13% y 15% cuando lo esperado es 12%.; causados por Insuficiente y mal uso
de abonos sin ningn criterio tcnico especializado, falta de asesora tcnica
especializada en el manejo tcnico productivo del cultivo de caf, falta de
equipamiento para el desarrollo adecuado y oportuno de labores culturales como el
manejo de plagas, enfermedades, podas, entre otros afectando el rendimiento y
calidad del caf, malas prcticas durante el proceso de post cosecha, beneficio
hmedo y en el secado,.
Se propone incrementar la produccin y productividad del caf pergamino seco,
aplicacin de tcnicas de control ecolgico para la manejo de plagas y
enfermedades, mejoramiento del proceso de beneficio hmedo en cada unidad
productiva, mejoramiento del proceso de secado en cada unidad productiva y
Desarrollo de capacidades tcnicas de los productores en el manejo integral del
cultivo de caf.
Nuestro producto es el Caf convencional pergamino seco y nuestro mercado es
local (zona de Jan), se ha establecido una alianza comercial con la Cooperativa
COOPVAMA y SOL&CAF, existiendo en la zona otras empresas exportadoras que
demandan nuestro producto.
Los indicadores econmicos del Plan de Negocio, que a continuacin desarrollamos
nos dan la certeza que nuestra propuesta es rentable, competitivo encaminado a
convertirse en un modelo replicable.
El presupuesto de Bienes y Servicios para el que se solicita solicita el Incentivo de
Adopcin de Tecnologa por S/. 359,746.80 equivalente al 80%, nuestra
organizacin aportara el monto de cofinanciamiento de S/. 89,936.70 equivalente
al 20%, mediante aportes propios Haciendo un total de 449,683.50 Nuevos Soles.
Razn social
RUC
Domicilio legal
20538908143
Sallique
Amrico Romero Julca
Perodo de vigencia 2012
948784881
Representante Legal
Telfonos
Sallique
Sede Productiva
Presidente
2014
Jan
Cajamarca
12-07-2012
590
Hombres:
N inicial de socios (a la
Mujeres:
fecha de constituida)
Total:
Capital social
actual (S/.)
58
N actual de
socios
11
69
Hombres:
58
Mujeres:
Total:
59
rea actual
(ha)
N inicial de cabezas 1/
tipo
59
N actual de
cabezas 1/
58
1
59
rea
considerada en
el Plan de
Negocios (ha)
Bajo
riego:
12
Secano:
47
Total:
59
N de cabezas en el Plan
de Negocios 1/
Total
Monto de la ST (S/.)
Telfono de contacto
Correo electrnico
449,683.5
0
%
100
Organizaci
n
Programa
89,936.7
0
20
359,746.8
0
80
976555919 - *988140
kelisa24@gmail.com
3. ANTECEDENTES
La Asociacin de Productores Agropecuarios Seor de la Humildad del
Distrito de Sallique, se constituye el 12 de julio del ao 2012, en el Distrito
de Sallique, Provincia de Jan, Regin Cajamarca, con la finalidad de consolidar
una organizacin gremial de productores agropecuarios, para gestionar
asistencia tcnica cientfica, asesora seguimiento y evaluacin a la produccin
del distrito. As mismo capacitar a sus asociados para la comercializacin de su
produccin a los mercados nacionales e internacionales, priorizando nichos de
mercados especiales, con un total de 69 socios fundadores, y con un capital
social de
S/ 690.00
nuevos soles. Sus miembros son agricultores con
experiencia en los cultivos de frutales, caf, ctricos.
Inscrita en SUNARP de Jan el 10 de agosto del 2012,
con RUC N
20538908143; Esta organizacin se constituye como una propuesta socio
econmica para el mejoramiento de nuestra produccin y ofertar caf al
mercado a travs de nuestro aliado comercial la COOPVAMA y de otros
compradores locales exportadores instalados en la ciudad de Jan.
3.1. Problemtica
Los productores cafetaleros Seor de la Humildad de Sallique, enfrentan una serie
de dificultades en los procesos, que afectan directamente a la calidad del producto
limitando su comercializacin como cafs especiales, sta problemtica se analiza
en la siguiente tabla:
Tabla 2: Definicin de la problemtica de la Organizacin
Concepto
Problemtica
central
Causas
Efectos
Solucin
Desarrollo
1. Bajo volmen de produccin de caf debido a la
reducida rea de cafetales en produccin.
2. Baja productividad de caf, teniendo rendimientos de
14 QQ/ha siendo el promedio de la zona de 18 QQ/ha
3. Baja calidad del caf, obteniendo un rendimiento fsico
exportable menor al 62% cuando lo esperado es mayor
al 75%, con una humedad de 15% cuando lo esperado
es 12%.
1.1.
Reducidas reas de cafetales en produccin
2.1.
Incidencia de plagas y enfermedades a las plantaciones de
caf que afectan el rendimiento y calidad del producto
final.
2.2.
Deficiente
aplicacin
de
fertilizantes
en
calidad
oportunidad, sin ningn criterio tcnico especializado
3.1.
Inadecuado proceso de beneficio hmedo del caf
3.2.
Escasa asistencia tcnica especializada en el manejo del
cultivo de caf.
Bajo volumen de produccin en las plantaciones de caf
por h
Altos costos de mantenimiento de las labores
Incremento de las mermas y baja calidad del caf
Reducido margen de ganancia, causados por la baja
productividad, calidad no homogeneizada.
Baja calidad del caf que restan competitividad en el
mercado, teniendo que aceptar precios bajos.
Bajo poder de negociacin
1.1. Rehabilitacin de 34 en produccin de caf
Se aplicar un paquete de manejo tecnificado de cultivo a
base de fertilizacin adecuada y manejo de podas.
1.1. Instalacin de 59 hectreas de cafetales
con
variedades mejoradas.
Se adquirir 88.5 Kg de semilla de caf de la variedad
Catimor, y Gran Colombia, as mismo un paquete de
fertilizacin.
2.1. Iimplementacin de un programa de manejo
integrado de plagas, para minimizar la incidencia.
Se aplicar un adecuado manejo de sombra, podas oportunas,
fertilizacin y labores culturales, para la prevencin de plagas
y enfermedades.
Adquisicin de 6 Motosierras y 6 Pulverizadoras, 59 Tijeras
Cortadoras de Ramas
2.2.
Calculo
Servilleta
de
de
la
zona
de
influencia
de
la
Poblaci
n
Principal
es
activida
des
econmi
cas de la
zona
ndice
de
pobreza
Prov Dist
.
.
SAL
LIQU
JAEN E
%
Pob. pobla
2007
c.
Rural
8,795
92%
Qui
ntil
1/
Tas
%
%
a
%
po mu
des
%
ni
%
bl. jer
nut
pobla
os
pobla
sin es
ric.
c. sin
0IDH
c. sin
ele ana
Ni
desag
12
agua
tric lfa
os
/letr.
a
idd bet
6-9
os
a
as
ao
s
97%
34%
91
%
16.
1%
35
%
0,5
35% 441
Fuente:
http://www.foncodes.gob.pe/mapapobreza/docs/MAPA_DE_POBREZA_20
07.xls
El IDH para el distrito de Sallique para el 2007 fue 0.55 y porcentaje de
analfabetismo 16.1 % (en poblacin de 15 aos a ms). El Ingreso
familiar per cpita S/. 260 Nuevos Soles.
NDICE
DE
DESARR
OLLO
HUMANO
ndice de
Desarrollo
Humano
IDH
Sallique
ranki
ng
0,5589 1 098
Esperanza de
vida al nacer
aos
72,19
rank
ing
726
Alfabetis
mo
%
85,
64
Escolaridad
rank
%
ing
1
79,0
082
2
Logro
Educativo
ranki
%
ranki
ng
ng
1
83,4 1 191
466
3
FUENTE:HTTP://WWW.PNUD.ORG.PE/DATA/PUBLICACION/IDH_ANEXO_ES
TADISTICO_FINAL.XLS
Principal
es
producto
s
agropec
uarios
de
la
zona de
impacto
de
la
OPA
Principal
es
Organiza
ciones
de
Producto
res
Agropec
uarios
(OPA)
Niveles
de
producti
vidad
promedi
o en la
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para los
producto
res de la
OPA
Presenci
a
de
comprad
ores,
proveed
ores
y
otras
entidade
s
vinculad
as a la
industria
.
(Empresas
privadas
/o
organizaciones)
ms
- CEDROS CAF.
- COOPVAMA (Organizacin).
PROVEEDORES
- AGROSELVA. SAC.
- AGROVERINARIA EL CAMPESINO. EIRL.
- INDUSTRIASYAPANGO INDYA
- DISTRIBUCIONES M. OLANO SAC.
- AGROBIEN. (Servicios y transformacin)
ENTIDADES VINCULADAS.
Dentro de las instituciones pblicas vinculadas de apoyo que operan en
la zona est el SENASA, DIRECCIN REGIONAL DE AGRICULTURA
AGENCIA AGRARIA JAN, INRENA, DIRECCIN REGIONAL DE
PRODUCCIN, PEJSIB; organizaciones de agricultores como CAC
VALLE DEL MARAN (CCOPVAMA), las cuales de forma limitada y
focalizada brindan servicios de asistencia tcnica, crditos y servicios
de comercializacin.
Describir
las
facilidad
es
de
acceso.
Servicios
disponib
les.
pocas
de
siembra
y
cosecha
De Calidad
De costos
El
costo
unitario
de
comercializacin
de
caf
pergamino desde las unidades
productivas de la OPA al
mercado Jan. es de S/.10.00 a
S/12.00/QQ
Propuesta Tecnolgica en
todo el proceso productivo,
para alcanzar un nivel de
rendimiento
superior,
respecto, al ao 2012 el
mismo que permitir en una
mayor oferta a mejores
precios; y posicionamiento en
el mercado local.
La calidad del producto
cosechado
depende
de
diferentes factores, como son
la variedad, la altitud, el
suelo,
las
prcticas
de
manejo y el beneficio.
Con la implementacin del
PNT se uniformarn las
caractersticas y elevarn el
nivel
de
rendimiento
exportable a ms de 75% y
12% de humedad, con una
produccin homognea de
caf pergamino
De Ingresos
El ingreso bruto de la
organizacin ascienden a S/.
152,320.00 Nuevos Soles,
quintal de 55.2 kg. Pergamino
convencional, en una sola
presentacin en el mercado
local a intermediarios,
comisionistas y a empresas
exportadoras se comercializa a
(S/. 330.0/QQ).
De
generacin
de utilidades
Financiamien
to
Empleo
11
Abaste
cimient
o
de
materi
as
primas,
insumo
s, etc.
Siembr
a/Instal
acin
de
reas
nuevas
.
Manejo
de
Labore
s
Generalmente
los
insumos
como fertilizantes, mquinas y
equipos son adquiridos en la
ciudad de Jan o en la ciudad
de Chiclayo, lo que genera
costos por el traslado de los
insumos y otros.; por ejemplo
para trasladar un saco de 55.2
kg se cobra S/.10.00 soles
hasta punta de carretera; de
all hasta el fundo utilizan otros
servicios
como
Motos
Cargueras, autos acmilas,
que generalmente pagan 5
soles por saco.
En la zona se realiza la
instalacin de nuevas reas
con un manejo tradicional, sin
asistencia tcnica, as, la
preparacin de germinadores,
repique e instalacin en campo
es deficiente, en muchos casos
trasplantan a raz desnuda, no
se aplican
prcticas de
conservacin de suelos y la
densidad de siembra est por
debajo de las 4000 plantas /Ha.
La poca de trasplante a
campo definitivo en los meses
de lluvias que corresponde a
febrero, marzo y abril.
Las
labores
culturales
deshierbos,
podas,
riegos,
fertilizacin no son manejadas
adecuadamente por la OPA,
cultura
les
como:
cultivo
supervisar
cada
una
de
estas
actividades
con
el
debido
asesoramiento,
garantizando
el
cumplimiento en cada uno de los
procesos de produccin.
Con el PNT
implementaremos un
Programa de Fertilizacin Balanceada y
oportuna de fuentes nutricionales a
base de abonos que contengan macro
y micro nutrientes necesarios
de
acuerdo a requerimientos del cultivo y
en funcin a su desarrollo fisiolgico,
teniendo en cuenta los anlisis de
suelos de algunos agricultores de la
zona,
que
permitir
incrementar
rendimientos a 22 QQ/ha al tercer ao
de ejecucin del proyecto, y 25 a 30
QQ/Ha al sptimo ao respectivamente
en el horizonte del Plan de Negocios
Para ello utilizaremos Abonos como l:
TERRATOR, SULFATO D EPOTASIO,
Abona
miento
s
PLAN DE
ABONAMIENTO.
M
E
S
E
S
Floraci
n
Llenado y
cuajado
del grano
S O N
2do.
1er.
abona
abonam
mient
iento(flo
o(para
racin)
fruto)
Control
fitosani
tario
Cosecha
F M A
De
sca
nso
J A
3er.
abonamie
nto(recup
eracin
de la
plantapara
follaje)
consecuencia
tendemos
la
disminucin
en
volumen,
rendimiento y calidad de caf.
Cosech
a
Post
cosech
a
El producto actualmente es
comercializado
de
manera
individual a los acopiadores del
distrito de Sallique y de all
estos
lo
comercializan
directamente a las ciudades de
Jan o Chiclayo, hay mucha
dependencia
de
los
acopiadores.
Acopiador
local
(Sallique)
Beneficio o
post
Cosecha de
Caf
Cultivo de Cafeto
convencional
(PRODUCCIN)
(Productor
individual)
Organizacin de
productores
local (sin
presencia en la
actividad
comercial)
Mano de obra
local
(Familiar y
Contratacin
Jornal en de
cosecha
Proveedore
s de
insumos y
de
asistencia
tcnica
Nombre
genrico
producto
Descripcin
del
Caracterstica
s Principales
Con
el
PNT
se
fortalecer
la
comercializacin del caf, pero no se
propone cambios en el producto
vendible
Con la adopcin del PNT al incrementar
la produccin y con adecuado manejo
de post cosecha se mejorar
y
estandarizar las caractersticas fsicas
del rendimiento exportable a ms del
75% y una humedad de 12%,
15
esta
disminuye
considerablemente. Se
cuenta
con
las
variedades, catimor y
pache.
Caracterstica
s especiales o
particulares
(diferenciaci
n)
Calidades
y
presentacione
s
Etapa
producto
del
La
zona
de
Cajamarca,
tiene
condiciones
muy
favorables
para
producir cafs de alta calidad, como se
demuestra en los concursos de cafs de
calidad, con la implementacin del PNT
se mejorarn diferentes aspectos entre
ellos los procesos de seleccin,
beneficio en hmedo y post cosecha de
tal forma que se obtenga una calidad
en taza que nos distinga de otros tipos
de caf arbico.
las
condiciones
son
inadecuadas,
difcilmente
podrn
acceder
a
mejores
precios y por ende su
suma
la
limitada
organizacin
de
los
productores
para su
gestin
Capacidad y
operatividad
Valor
La
Asociacin
cuenta
con
34
hectreas de caf
en produccin.
59 hectreas para
instalar
y
26
hectreas con pan
llevar.
Actualmente el precio
de
los
predios
agrcolas
en
produccin varan de
acuerdo a la ubicacin,
considerando
un
precio por hectrea de
caf
en el mercado
local oscila entre S/.
10,000 a 15,000/ha.
Las bajo riego hasta en
S/.20,000 nuevos soles
Porcen
taje de
uso
(%)
Fiscal
Consejo
Directivo
17
Presidente
Vice
-Presiden
te
Secretari
o
Tesorero
Vocal
(1, 2)
tem
Nmero actual
de empleados
de la OPA
Nivel
de
capacitacin o
conocimientos
para
la
implementacin
del PNT
Estructura de la
organizacin
Requerimiento
de
personal
nuevo derivado
de los cambios
en la estructura
organizacional
para
la
implementacin
del PNT
Detalle
La OPA por ser de reciente formacin y estar en proceso de
consolidacin, an no cuenta planilla de haberes de personal.
La OPA ha tenido escasas capacitaciones en temas de
fortalecimiento y gestin, as como en manejo del cultivo, motivo
por el cual existe la necesidad de fortalecer la asistencia tcnica,
la capacitacin en temas de manejo de cultivo y calidad del caf.
Considerados en el PNT.
La estructura de la organizacin continuar con el PNT, adems
de la incorporacin de personal profesional para la
implementacin adecuada del paquete tecnolgico del cultivo de
Cafe y una adecuada articulacin comercial para dirigir la
ejecucin y desarrollo de actividades que permitan el
cumplimiento de las metas y, a nivel de campo para la
instalacin de 59 hectreas y el manejo de 34 hectreas en
produccin a fin de obtener caf de calidad cumpliendo las
exigencias del mercado
Coordinador Tcnico Especializado a Nivel de CAMPO,
responsable de la ejecucin del Plan de Negocios. Con perfil
profesional: Tcnico y/o Bachiller en Agronoma, Forestal o afines,
de preferencia con experiencia en el cultivo de caf, responsable
de la implementacin del paquete tecnolgico propuesto para el
manejo de las plantaciones, contratado por un periodo de doce
meses con un sueldo mensual de S/.2500.0 y un monto igual a
S/.30,000.0
Tendr las siguientes funciones:
Prestar
asistencia
tcnica
especializada
mediante
capacitaciones terico-prcticas, utilizando tcnicas de
manejo en el cultivo, de manera permanente y planificada en
la cosecha y pos cosecha y la comercializacin a 59
integrantes de la OPA en 34 hectreas de caf en produccin
y 59 hectreas a instalar contempladas en el Plan de
Negocios.
Planificar y organizar el cumplimiento y acompaamiento de
las labores culturales, el programa de abonamiento con
18
Requisitos mnimos
Formacin Acadmica: Profesional/Tcnico y/o Bachiller en
Agronoma, Forestal o afines.
Experiencia: Experiencia laboral demostrada por lo menos de
TRES (03) aos en el cultivo de caf y la cadena productiva y/o,
en temas similares.
Trabajo en equipo, conocimiento en la ejecucin y gestin de
proyectos y manejo integral del cultivo de caf, proactivo y
creativo, con capacidad para resolver conflictos y socializar
controversias en acciones comerciales y de las que puedan
devenir en el Plan de Negocios y necesidades de la OPA.
Costo
total
anual
actual
(S/.)
de
la
planilla de la
OPA
Costo
total
anual
de
la
nueva
estructura
organizacional
(S/.)
Asamblea General
Fiscal
19
Consejo
Directivo
Presidente
Vice
-Presiden
te
Secretari
o
Tesorero
JEFE DE
PROYECTO
Vocal
(1, 2)
20
Apellidos
y
nombres
Cargo
Vacante
Jefe del
proyect
o
Experiencia:
Experiencia laboral profesional de tres (03)
aos, en temas similares. Que tenga
experiencia en formulacin y ejecucin de
proyectos y/o planes de negocio; y en manejo
productivo del caf.
Habilidades:
Capacidad de gestin y administracin, trabajo en
equipo, gestor de proyectos y/o planes de negocio.
5.1 Mercado
El mercado del caf es internacional y tiene un precio que se fija en la Bolsa de
New York, hecho que lo que lo convierte en un producto globalizado. Los
productores agropecuarios del pas han vivido un proceso acelerado de cambios
para adaptarse a las exigencias del mercado. Es as que los segmentos
cafetaleros en cualquiera de sus escalas estn insertados en el mercado global
que maneja una lgica de competitividad y mejora continua, en permanente
cambio.
En funcin a las tendencias se hace necesaria la generacin de capacidades en
los productores de tal forma que se oriente la mejora del producto con
orientacin a la produccin de cafs especiales, toda vez que este producto
presenta un crecimiento en la demanda bastante alentadora en el mercado
internacional, pues apunta a consumidores que buscan cuidar la salud, el medio
ambiente y lograr condiciones de comercio justo, adems de aquellos que con
un mayor poder adquisitivo buscan cafs de caractersticas particulares en
sabor, aroma, acidez, entre otros.
De acuerdo a la informacin de PROMPERU el valor de las exportaciones de caf
en el 2011 se situ por encima de los 1593 millones de dlares, siendo 41 los
pases de destino para nuestro producto, destacando el bloque europeo con 66%
de las compras, seguido por Estados Unidos con el 23%. Por otro lado, el reporte
de Aduanas indica que Suecia, en el bloque de pases escandinavos, muestra
una demanda creciente del caf peruano, especialmente de alta calidad, con
registro orgnico y de comercio justo. Finalmente, tambin Corea del Sur
21
Fuente: Promperu
Fuente: Promperu
El Per cuenta con 415 mil hectreas dedicadas al cultivo de este aromtico
grano, distribuidos en 338 distritos rurales, 67 provincias de 16 regiones
principalmente de Ceja de Selva. Cinco regiones del pas concentraron el 91%
de la produccin cafetera: Junn (24%), Cajamarca (21%), San Martn (20%),
Cusco (14%) y Amazonas (12%). El principal mercado fue Alemania al adquirir el
37% de las exportaciones, seguido de Estados Unidos a donde se export el
21,5%, asimismo de Blgica con 10,1%, Colombia con 3,8% y Suecia con 3,7%.
El caf genera empleo para 165 mil familias que viven del producto, quienes
estn incluidas en los aproximadamente dos millones de peruanos distribuidos a
lo largo de toda la cadena de valor que involucra productores, exportadores,
comerciantes,
acopiadores,
transportistas,
distribuidores,
tostadores,
administradores, tcnicos, profesionales y entidades financieras.
2
22
http://www.peruorganico.com/blog/estadisticas
Oferta
Aos
total
CAJAM
SAN
ARCA
MARTIN
JUNIN
2
48,259 73,043
2
2,007 04,209 55,582
2
2,008 48,043 82,053
2
2,009 19,022 60,792
2
2,010 39,266 67,790
3
2,011 04,403 86,519
Fuente:OEEE-Minag
2,006
CUZCO
AMAZ
ONAS
SUPERFICIE COSECHADA(ha)
Aos
2006
2007
2008
2009
2010
2011
total
32
1,450
32
4,064
33
3,391
34
2,622
34
9,633
36
7,098
JUNIN
CAJAMA
RCA
SAN
MARTIN
CUZCO
AMAZONAS
83906
60730
42118
54888
43835
84948
61109
41796
55738
44230
86457
61443
47838
57176
43392
87677
62284
51823
58780
44460
89203
62383
56162
59078
44725
92504
64265
67191
59885
44824
Fuente:OEEE-Minag
24
Exportadoras
de
la
2008
2009
2010
2011
2012
6929833
7649818
8
1039413
89
1812865
71
1112615
38
1844273
2513853
5078625
3413654
7700873
9988416
2088016
7
1862120
2
332017
3240462
1308222
4794634
6923792
4
COMERCIO & CIA S.A
COOPERATIVA
DE
SERVICIOS MULTIPLES 2062245
APROCASSI
COOPERATIVA
DE
SERVICIOS MULTIPLES 5480265
CENFROCAFE PERU
COOPVAMA
COOPERATIVA
DE
SERVICIOS MULTIPLES
Empresas
25
SOL&CAFE LTDA.
EXPORTADORA ROMEX
S.A.
OUTSPAN PERU S.A.C.
PERALES
HUANCARUNA S.A.C.
ROMERO TRADING S A
4070165
7
1312774
03
2846991
9
1137366
0
3351995
5
1330136
58
2961759
3
4828729
8
2155401
25
6974013
4
1057382
07
4044955
35
4398664
4
6726595
1
2550436
49
8378268
Fuente: SUNAT
Nuestro Aliado comercial COOPVAMA
Fuente:SUNAT
La Cooperativa de Servicios Mltiples de Productores
Cafetaleros y Cacaoteros del Valle del Alto Maran, es una de
las Empresas Exportadoras de la Zona de Jan-Cajamarca que
tiene intencin de compra del Caf con la OPA, sus
exportaciones en el 2012 disminuyeron causados por la
disminucin de volmenes exportados y la baja del precio.
Exportaciones de COOPVAMA
PASES DE DESTINO 2010
2011
72,
BELGIUM
035.00
CANADA
848.00
82,
DENMARK
85,
ITALY
560.00
SWEDEN
SWITZERLAND
91,
UNITED STATES
574.00
Total general
33
2,017.00
269,
399.00
76,
058.00
154,
685.00
85,
560.00
1,594,
272.00
146,
032.00
914,
456.00
3,240
,462.00
2012
TOTAL
91,
152.00
92,
639.00
1,124,
431.00
1,308
,222.00
341,
434.00
250,
058.00
154,
685.00
171,
120.00
1,686,
911.00
146,
032.00
2,130,
461.00
4,880
,701.00
Acopio
Pergamino
Caf Oro
Exportable
Ao
QQ/Ao
/QQ
2009
2762.29
2386.62
2010
2372
2011.3
2011
12443.92
10879.5
2012
9500
8092.5
Fuente:COOPVAMA(07-2013)
Ventas
Soles
751,476.00
1,290,887.30
9,600,000.00
4,500,000.00
5.1.3 Precios
Tabla 13: Indicadores
Precios
El precio de los cafs especiales alcanza cotizaciones en el
rango de US$ 20 hasta US$ 90 por quintal sobre el precio
alcanzado en los contratos en la Bolsa de Nueva York, en
ese sentido se constituye en una alternativa importante
debido a su alta rentabilidad.
En los ltimos cinco aos, los precios regionales, han
presentado el siguiente comportamiento, tal como se puede
apreciar el cuadro de abajo.
EVOLUCIN DEL PRECIO PROMEDIO
CAF 2006 - 2012
Precio de
plaza
200 200 200 200 201 201
exportad
6
7
8
9
0
1
or
Caf - Kg
11.0
7.71 7.92 8.44 8.96 8.15
/ S/.
5
Caf - qq
370 380 405 430 450 610
/ S/.
Fuente:Minag
DE
2012
6.88
380
Fuente SUNAT
En el caso de Coopvama los precios de caf comercio justo
27
5.1.4 Comercializacin
La comercializacin estar orientada a ofertar el caf de calidad producido por
nuestra organizacin a nuestro aliado comercial la COOPVAMA.
Producto
(s)
/Presenta
cin
Caf
pergamin
o
convencio
nal
de
baja
calidad de
grano.
Cliente /
Mercado
Contrato
/ Plazo
Con
limitacione
s
de
comerciali
zacin de
tal forma
que no se
puede
organizar
la oferta.
Sin
contratos
ni
plazo
toda vez
que
no
existe un
comprado
r definido.
Destino de
las ventas
(Lugar,
distancia
desde la
sede de
produccin)
El destino de
ventas
son
los
acopiadores
ubicados en
Sallique.
Cantidad anual
(Kg) / Monto
anual (S/.)
/Precio unitario
476
quintales
Monto
anual
S/.
152,320
.00
Nuevos
Soles.
Descripcin
del proceso
de
comercializac
in
Venta del caf
pergamino
a
intermediarios
locales
de
Sallique,
generalmente
el acopiador es
el dueo de
una tienda de
abarrotes.
Casi todo
el
caf
que
se
comerciali
za
mediante
este
sistema
solo
ha
sido
secado en
forma
parcial.
28
Telfonos: 076-431190
Perfil de Cooperativa: Empadronada en el Registro Nacional
Proveedores
Representantes Legales Presidente: Hurtado Gonzales Gregorio
Representante Legal: Troyes Delgado Hans
de
5.1.6 Competidores
Son numerosos los competidores que existen actualmente para la
organizacin solamente en el mbito de la provincia de Jan, por lo cual
procederemos a detallar el perfil de dos de los ms importantes.
Organizacin
(APASH)
Competidor A
(APROCS)
Distrito
de
Sallique, Provincia
de Jan, regin
Cajamarca.
Caf
pergamino
convencional
Casero Sondor en
el
distrito
de
Pucar, provincia de
Jan,
regin
Cajamarca.
Caf
pergamino
convencional.
476 qq/ao
892.5 qq/ao
Con
numerosos
defectos, sin uso
de tecnologa, eso
de deja que se
pueda
producir
cafs de calidad
de la zona
Ya
vienen
presentndose
en
concursos locales y
regionales en los
concursos
de
calidad, obteniendo
el 12 lugar en
anterior
concurso
regional,
lo
que
indica un caf de
calidad.
Acopiador locales,
Sallique
No
existe
una
identificacin sobre
mercados
de
destino
del
producto toda vez
Calidad de
producto.
Mercado(s)
de destino
y/o
principales
clientes.
Competidor B
ASOCIACIN
BOSQUE Y AGUA
Colasay,
Pomahuaca - Jan
que
ellos
no
intervienen en esa
etapa de la cadena
pues dependen de
los intermediarios
Estrategia
de
distribucin
Participaci
n
de
mercado
(%).
individual a
acopiadores
ubicados
Sallique
los
en
Sallique no cuenta
con
informacin
registrada por ser
una organizacin
nueva.
No
existe
informacin
sobre
su participacin en
el mercado, pero se
puede estimar que
esta
no
es
significativa.
Es
organizacin
nueva.
una
En
su
primera
participacin el ao
2012
en
el
Concurso de Cafs
de Calidad Etapa
Regional obtuvieron
el puesto 12 con un
rendimiento
de
80%.
Asociacin Joven,
con
productores
emprendedores,
con
ganas
de
trabajar
asociativamente.
Condiciones de la
zona que se prestan
para obtencin de
un producto de muy
buena calidad.
Vas de acceso en
buenas condiciones
de mantenimiento.
Imagen de
la
entidad/org
anizacin.
Fortalezas.
Debilidades
.
individual a los
acopiadores
ubicados en Pucara
Deficiente
rea
productiva.
Falta de asistencia
tcnica.
Limitada
integracin
a
la
cadena productiva
del
caf,
con
tendencia a precios
bajos que apenas
permite cubrir los
costos
de
Alce&nero,
DR.
Wakefield
&
Company
Limited,
Oxfam, Royal Coffee
en Inglaterra, EEUU,
Blgica, Italia entre
otros.
Articulacin
con
instituciones a nivel
local,
regional,
nacional
e
internacional.
Su participacin en
el mercado local es
de
22.38%
del
mercado local
Reconocimiento
nacional debido a
que
es
una
organizacin
fortalecida
y
sostenible,
competitiva en la
produccin
y
comercializacin de
caf
y
otros
productos
alternativos
de
calidad, que la han
llevado
a
estar
posicionada
y
reconocida en los
mejores mercados
del mundo.
Tiene como aliada a
Caritas
y
otras
instituciones como
Coop
Norandino,
Coopac Norandino,
Pidecafe,
DED,
Municipalidad
de
Jan y San Ignacio,
formando
adems
con
Cenfrocaf
parte
de
la
corporacin
Alto
Maran
Dependencia
de
otras instituciones
para cubrir algunos
costos
de
produccin.
31
produccin.
Trabajan
con
contratos
(S / No).
Acceso al
financiamie
nto (seale
la fuente).
No trabajan
contratos
con
No
tienen
un
acceso formal a
recursos
financiares.
No trabajan
contratos.
con
No tienen un acceso
formal a recursos
financiares.
La
organizacin
trabaja
con
contratos de ventas
concertadas.
Fondos que articula
de
donaciones
internacionales
a
travs de Critas y
Cooperativa
de
Servicios Mltiples
Norandino.
32
6. PLANEAMIENTO ESTRATGICO
6.1 Objetivos del PNT
Estrategia
Cmo se plantea lograrlo?
Qu se plantea
lograr?
Produccin
Rehabilitacin de 34
hectreas de
cafetales con bajo
volumen de
produccin.
Instalacin de 59
hectreas de caf
con variedades
mejoradas
Disminuir
la
incidencia de plagas
y enfermedades a un
5%.
33
Aaplicacin de un
programa
de
fertilizacin
balanceada
para
incrementar
la
productividad
de
14QQ/ha a 22QQ/ha.
(hs en produccin) y
de 14 QQ a 25 QQ en
reas a instalar
Poscosecha
Incrementar
la
calidad
de
caf
pergamino de la OPA
Logstica
Finanzas
Adquisicin oportuna
y
necesaria
de
abonos y disminucin
de costos
Mejorar la capacidad
adquisitiva
de
la
Asociacin, a travs
del financiamiento
Adquisicin
de
fertilizantes
solidos
(macronutrientes
y
micronutrientes)
segn anlisis de suelos para la
aplicacin radicular.
Asistencia
tcnica
especializada
permanente a nivel de campo.
Implementacin
de
mquinas
e
infraestructura bsica para el proceso de
beneficio
hmedo
del
caf
(despulpadoras, tanques tina)
Implementacin de secadores solares con
Ecomantas, para el caf y obtener un
12% de humedad.
Estandarizar los tiempos y procesos en
cada etapa del proceso.
Adquisicin de abonos y fertilizantes
teniendo, la compra se har de manera
organizada y por volumen, obteniendo los
insumos a tiempo y por un menor costo.
Adquisicin de una motocicleta lineal
para el transporte del tcnico.
Gestionar al PCC (AGROIDEAS),
incentivos
para
el
PNT,
con
cofinanciamiento de la inversin.
34
los
el
Objetivo
Especfico
Incrementar
reas
productivas
de 34 a 93
hectreas,
mediante la
instalacin
de
59
nuevas
plantacione
s de caf
Incrementar
la
productivid
ad del caf
de 12QQ/ha
a 22QQ/ha.
(hs
en
produccin)
y de 14 QQ
a 25 QQ en
reas
a
instalar,
Incremento
de
productivid
ad
I Mejorar la
calidad del
rendimiento
fsico
del
caf de 65
a 75% y
puntos
en
calidad de
taza de 80
a 85, con
una
humedad
de 12%.
Nivel
actual
(base)
Meta
ao 1
Meta
ao 2
Meta
ao 3
Meta al
final del
PNT
(AO 7)
reas
Productiva
s
34
93
93
93
93
Caf
pergamino
reas en
producci
n
qq/ha
476
500
1097
2094
2212
472
2094
2212
Indicador
es
Caf
Pergamino
reas a
instalar
qq/ha
% de
rendimient
o
exportable
65%
68%
72%
% de
humedad
15%
12%
12%
75%
12%
12%
35
Ver Anexos
Justificacin de
la
solucin
tecnolgica
Referencias de
su viabilidad o
validacin
Tabla 18-B
Implementac
in de un
Programa
Integrado de
Manejo
de
Plagas.
Justificacin
de
la
solucin
tecnolgica
Referencias
de
su
viabilidad o
validacin
Tabla 18-C
Incremento de la
produccin
y
productividad del
caf
pergamino
seco
Justificacin de la
solucin
tecnolgica
Aplicacin
de
un
Programa
de
Fertilizacin
balanceada: 812 bolsas de Terrathor(50 kg.), 440
bolsas de Sulfato de Potasio(50 Kg), 254 Sacos de
Fertibagra
La necesidad de incorporar macronutrientes (Nitrgeno,
fsforo y Potasio) y micronutrientes (B, Zn, Mn, Cu y Fe) para
caf en produccin, segn anlisis de suelos realizados en
la zona, se sabe que son suelos con pH manejables (4.55),
con un nivel de nutrientes en: Materia Orgnica-alto(4.1),
Fsforo-bajo(2.2) y Potasio-medio(101).
Con el paquete tecnolgico por hectrea de Terrathor (8
sacos), y Sulfato de Potasio(4 sacos); Fertibagra (3 sacos)se
garantiza una mezcla de lo que necesita la planta
equivalente a 140 y 200 gr./planta respectivamente en la
instalacin y en mantenimiento, en dos aplicaciones, la
primera a inicio de floracin(70gr) y la segunda al llenado
del grano(70gr) y (100 gr) para un buen desarrollo y
crecimiento: el Potasio acta sobre las paredes de la clulas
dando resistencia, regulando el equilibrio hdrico; y a su a su
vez influye en el peso (mayor peso en el grano); as como su
influencia en el aroma, el Fsforo para necesario para el
crecimiento y maduracin y el Nitrgeno para el desarrollo
de los frutos
La fertilizacin se aplicar en las 34 has. En produccin y el
59 instaladas, con una densidad de plantacin de 5,000
plantas/ha
Plan de Abonamiento
ETA
PAS
MES
ES
Floracin
S
1er.
abonamiento(
floracin)
Llenado y cuajado
del grano
D
Desca
nso
Cosecha
A
2do.
abonamien
to(para
fruto)
37
Tabla 18-D
Mejoramient
o
del
proceso
de
mantenimien
to
de
los
cafetales
Justificacin
de
la
solucin
tecnolgica
Referencias
de
su
viabilidad o
validacin
Tabla 18-E
Mejoramient
o
del
proceso
de
beneficio
hmedo
Justificacin
de
la
solucin
tecnolgica
Referencias
de
su
viabilidad o
validacin
38
Tabla 18-F
Asesoramien
to
y
asistencia
tcnicas en
el
manejo
integrado
del
cultivo
de caf.
Justificacin
de
la
solucin
tecnolgica
Referencias
de
su
viabilidad o
validacin
Nombre de la
solucin
tecnolgica
Justificacin de
la
solucin
tecnolgica
Referencias de
su viabilidad o
validacin
39
Proceso mejorado?
(S / No)
Comentar la mejora
Detalle tcnico
S
Abasteci
miento
de
insumos.
Siembra
Labores
culturale
s
Fertilizac
in
S.
La
OPA
mejorar
la
produccin, y disminuir la
incidencia de plagas y
enfermedades
en
los
cafetales.
(Si),
Con las labores culturales
adecuadas
y oportunas,
mejorar la produccin del
caf,
con
las
podas
oportunas se eliminarn
ramas que han culminado la
etapa
de
produccin,
incentivando la produccin
de nuevas ramas; el manejo
sombra permitir el ingreso
de
los
rayos
solares
necesarios para la planta de
caf.
Reduciendo
la
incidencia de plagas y
enfermedades,
asimismo
con el uso de equipos
adecuados se disminuir
costos de mantenimiento.
(Si)
Con el empleo de un plan
de fertilizacin permitir
mejorar la productividad de
los cafetales, mantener y
mejorar la fertilidad del
suelo, con plantas vigorosas
menos
susceptibles
a
plagas y enfermedades.
40
2do.
1er.
abona
abonami
mient
ento(flor
o(para
acin)
fruto)
Desc
anso
3er.
abonami
ento(recu
peracin
de la
plantapara
follaje)
Control
Fitosanit
ario
Cosecha
Pos
cosecha
S
AL
realizar
un
control
fitosanitario, se disminuir
considerablemente
la
incidencia de plagas y
enfermedades
obteniendo
un
incremento
en
el
volumen de produccin .
S
La
cosecha
ser
ms
efectiva, y de manera
selectiva, gracias a las
capacitaciones
que
se
brindarn a los productores,
influyendo
en
la
productividad del caf.
Despulpado
Con la adquisicin de despulpadoras, ste
proceso se realizar de manera adecuada,
evitando los granos con defectos (granos
partidos,
quebrados,
aplastados).
mordidos
Fermentado
Para desintegrar el muclago que cubre el
pergamino
y
por
accin
de
microorganismos como levaduras, hongos
y bacterias; dependiendo de la altitud,
temperatura, etc., este proceso puede
durar de 15 a 20 horas.
Lavado
Con
adquisicin
de
tanques
tina
se garantiza el lavado correcto, concluido
el fermentado hasta eliminar el muclago
descompuesto durante la fermentacin.
Secado
Con la construccin de secadores solares
se lograr una humedad del 12%. vitando
que los granos de caf adquieran olores y
sabores desagradables que restan calidad.
En todo ste proceso se contar con el
asesoramiento tcnica permanente.
operativas
y
bien
calibradas, asegurando la
calidad y el rendimiento.
Esto implica preparar los
equipos con anticipacin, es
decir meses antes a esta
labor.
La
fermentacin
depender
de
la
temperatura y del ambiente
donde
se
procesa,
existiendo formas prcticas
de
determinar
la
culminacin del proceso y
consiste
en
frotar
un
puado de granos, el cual
deber experimentar un
sonido
a
"cascajeo"
exactamente
ser
el
momento
que
concluye
dicho
proceso,
pasando
inmediatamente
a
ser
lavado.
El lavado se realizar
utilizando agua limpia hasta
eliminar
el
mucilago
descompuesto, las aguas
mieles sern derivadas a
una poza de decantacin,
para
evitar
la
contaminacin.
El secado se realizar en el
mdulo
de
secadores
solares
que
se
implementar para tal fin,
evitando el contacto con el
suelo.
Almacen
ado
Proceso
de
comercial
izacin
organiza
da
(Si)
Mejorar la presentacin del
producto y la conservacin
de calidad, debido a que al
almacenarse
no
tendr
contacto directo con el
suelo.
(S)
El
producto
se
comercializar de manera
organizativa, por volumen
de produccin.
42
(Si)
Con la asistencia tcnica
personalizada, se lograr el
cumplimiento de las metas
programadas en el PNT,
logrando agricultores lderes
con
conocimientos
de
manejo integrado del cultivo
de caf, asegurando la
sostenibilidad y crecimiento
de la OPA en el futuro.
43
44
del(os)
producto(s)
Descripcin
Aspectos mejorados
Caf
pergamino
convencional
Caractersticas
Principales
Caractersticas
especiales
o
particulares
(diferenciacin)
Calidades
y
presentaciones
Producto de calidad
bajo
estndares
establecidos por el
mercado,
con
80
puntos en calidad de
taza.
El producto se vender
en
como:
caf
pergamino seco de
calidad.
La presentacin ser
en
sacos
de
polipropileno de 55.2
kg.
45
2.00
Plan de Abonamiento
ETAPAS
Floracin
MESES
primer
abonamien
to
59
118
826.0
0
4.00
20
34
136
102
Cosecha
254
Descans
o
J
2do.abonamie
nto
46
59
DESPULPADO
RAS
Mejoramie
nto
del
proceso de
beneficio
hmedo
en
cada
unidad
productiva
.
59
Tina
Mejoramie
nto
del
proceso de
beneficio
hmedo
en
cada
unidad
productiva
.
Tanques
Se adquirirn 59 Despulpadoras
de las siguientes caractersticas:
Marca Lamper
Diseo para extraer la pulpa del
caf cerezo sin daar la semilla
(grano de caf)
capacidad de 1400 a 1500 Kg/hora,
material la Tolva de ingreso y bandeja de salida del caf
estn fabricadas en acero inoxidable,
funcionamiento de accin mecnica y a motor.
(Se adjunta las proformas)
Se adquirirn 59 tanques tina para el lavado,
fermentado del caf, que respondern a las siguientes
caractersticas: 3.35mt. de largo. X 0.90 de ancho x 0.80
de alto, revestido con cermica.
(Se adjunta la proforma)
59 Ecomantas
para
Secadores
SolareS
Adquisicin de
una
motocicletas
pequeas
Produccin
y asistencia
tcnica
47
Arranque
electrnico.
Transmisin de 5 velocidades.
Freno delantero de tambor.
Solucin
Tecnolgica
a que
correspond
e
contratacin
de
servicio
especializad
o
en
el
proceso
productivo
del caf
Trminos de referencia
TRMINOS DE REFERENCIA
Un COORDINADOR O JEFE DE PROYECTO, con
perfil requerido de un Tcnico y/o Bachiller en
Ciencias Agrnomas, Forestal o afines en la
actividad cafetalera y/o cultivo, con experiencia en
el cultivo de caf con un sueldo de S/. 2,500.00
mensuales, durante 24 meses;
Cuyas
funciones sern::
Coordinar con el PCC y la Junta Directiva de la
OPA, el
presupuesto para la compra y
adquisicin de Insumos,
Equipos y
herramientas contenidas en PNT. de manera
oportuna.
Dirigir la ejecucin del Plan de Negocios en base
al cronograma de actividades propuesto; y de
las exigencias propuestas en el PNT.
Articulacin comercial y oferta de caf de parte
de la Organizacin en base a contratos y/o
documentos que garanticen seguridad en
cuanto a precios de parte de los compradores; y
garanta en calidad de producto de parte de los
asociados, siendo responsable la OPA, por medio
del Responsable del PNT.
Elaborar el Plan Operativo Anual, as como los
reportes tcnicos y
financieros en base a
medios de verificacin.
Coordinar las acciones de implementacin del
paquete tecnolgico propuesto
para la
produccin de caf de calidad; sentando las
bases para la produccin de cafs especiales a
futuro; ya que el caf que se produce tiene
estas bondades para ser acreditado como tal;
estableciendo herramientas que nos permitan
medir resultados e impactos; como precedentes
48
Requisitos mnimos
En Formacin Acadmica: Ingeniero Agrnomo y/o
Bachiller en Ciencias Agrcolas, Forestal o afines.
En Experiencia: Experiencia laboral profesional de
dos (03) aos de preferencia en el cultivo, acopio y
comercializacin del caf.
En Habilidades: CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Experiencia en el manejo integral del cultivo de caf
Facilidad para el trabajo en equipo con los socios de
la OPA.
Desenvolvimiento en el trabajo de campo.
Facilidad para presentar informes.
Facilidad en la iteracin con herramientas
informticas.
Proactividad.
Conocimiento de la zona de intervencin.
49
Produccin total
estimada
(QQ)
34
14
476
93
15
500
93
18
1097
93
22
20
1917
93
22
23
2094
93
22
25
2212
14
15
18
Ao 3
Ao 4
Ao 5
59
59
119.00 119.00
18%
11%
59
119.00
0%
34
59
34
59
34
59
93
93
93
22
22
22
51
produccin(QQ/Ha)
Productividad caf de reas
nuevas(QQ/Ha)
Productividad caf de reas
en produccin (QQ/Ha)
Productividad caf de reas
nuevas(QQ/Ha)
Total Produccin caf
(QQ)
8.00
20.00
23.00
25.00
476
500
625
737
737
737
472
1,180
1,357
1,475
476
500
1,097
1,917
2,094
2,212
Rubro
Ao
Base
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
476.00
499.80
320.00
400.00
400.00
Venta caf en QQ
Precio Unitario
400.00
400.00
400.00
152,320
199,920
438,700
766,882
837,682
884,882
Actividad
Programa de
Fertilizacin
Balanceada, haciendo
uso eficiente de los
mismos
Indicador de impacto
ambiental
Con
Descripcin Sin PNT
PNT
N de
hectreas
93
52
Implementacin de un
Programa Integrado de
Plagas
N de
hectreas
Aprovechamiento de
residuos slidos (pulpa
de caf)
Porcentaje
(%) de
residuos
slidos
(pulpa de
caf)
utilizados
como abonos
orgnicos de
forma
eficiente.
Instalacin de pozos de
aguas miel
N de pozos
de agua miel
10%
93
100%
Se implementar un plan de
produccin de abonos orgnicos
con los residuos slidos de la
pulpa.
59
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
N de
hectrea
s
93
129030
129030
129030
129030
129030
129030
129030
N de
hectrea
s
93
21746
21746
21746
21746
21746
21746
21746
100%
2950
2950
2950
2950
2950
2950
2950
(%) de
residuos
slidos
(pulpa de
caf)
utilizados
Aprovechamie
como
nto de residuos abonos
slidos (pulpa
orgnico
de caf)
s
53
Tratamiento de
aguas mieles
Totales
N de
pozos de
agua
miel
59
4425
4425
4425
4425
4425
4425
4425
158151
158151
158151
158151
158151
158151
158151
Etapa o fase
Siembra
Labores
culturales
Produccin
Fertilizacin
Control
Fitosanitario
Cosecha
beneficio
caf
y
del
Riesgos
Ataque
patgenos
plantones
de
en
Incidencia de
plagas y
enfermedades
Erosin de los
suelos
Insuficientes
insumos
orgnicos
oportunos
para
la fertilizacin.
Ataque severo de
plagas
y
enfermedades
como la roya
Escasa
disponibilidad de
mano de obra.
Cosecha
Pos cosecha
Almacenado
Presencia de
frutos maduros,
pintones entre
otros
Acciones de prevencin
o mitigacin
Oportunas
labores
culturales
Aplicacin
de
abonos
foliares
Manejo adecuado del
calendario agrcola del
caf (deshierbos, riegos,
fertilizacin, podas,
manejo de sombra.
Diseo de plantaciones
con curvas a nivel
Requerir los fertilizantes
oportunamente
para
evitar deficiencias para la
aplicacin de fertilizacin
Capacitaciones
a
los
integrantes de la OPA
para el adecuado manejo
integrado de plagas y
enfermedades en caf.
- Asegurar la mano de
obra calificada para la
cosecha
-
Inadecuada
instalacin
y
mantenimiento
de las mquinas
Contaminacin
del producto
Humedecimiento
Cosecha selectiva,
Uso de equipos en
buen estado para el
despulpado
Mantenimiento
constante
de
infraestructura
y
equipos.
Asegurar la aireacin y
54
de los granos de
caf
Absorcin de
olores del
ambiente
Contaminacin
por ataque de
hongos y
roedores
Ventas
Las variaciones
del precio de
Bolsa que puede
afectar el caf
almacenado
Proceso
de
comercializacin
organizada
Variacin en tipo
de cambio del
dlar
U.M
Cant
C.U
Total
Ao
01
Ao
2
Ao
3
Ao 4
Inversin
MAQUINARIA Y
EQUIPO
239,85 239,8
6
56
Pulverizadora
Unidad
1550
Motosierra
Unidad
1150
Tijeras de Podar
Unidad
59
94
Despulpadoras
Unidad
59
1200
Ecomantas para
secador
Bandejas
Unidad
59
320
Unidad
590
100
9,300
9,300
6,900
6,900
5,546
5,546
70,800
70,800
18,880
18,880
59,000
59,000
55
Ao 5
Tanques Tina
59
01 Motocicleta
Unidad
1200.
00
1
70800
56640
56,640
12790
12,790
12,790
SERVICIOS
-
Servici 24
os
Servici 4
os
40
960
960
960
960
960
960
400
400
400
400
400
400
1,360
1,360
1,360
1,360 1,360
1,360
87,55
0
191,8
13
205,8 221,35
79
2
238,3
72
25
10,200
23,250 23,25
0
23,250
23,250
25
6,800
4,650
4,650
4,650
4,650
25
5,100
4,650
4,650
4,650
4,650
25
11,900
13,950 13,95
0
13,950
13,950
25
6,800
4,650
4,650
4,650
25
46,750
140,66 154,7
3
29
170,20
2
187,22
2
34,00
0
37,20
0
25
8,500
13,950 13,95
0
13,950
13,950
25
8,500
4,650
4,650
4,650
4,650
25
8,500
4,650
4,650
4,650
4,650
25
8,500
13,950 13,95
0
13,950
13,950
62,22
0
170,1
90
100
Jornal
408
Poda
Jornal
272
Manejo de sombra
Jornal
204
Abonamiento
Jornal
476
Control Fitosanitario
Jornal
272
Cosecha
Jornal
1870
Mano de obra
poscosecha
Beneficio
4,650
0
Jornal
37,20 37,200
0
37,20
0
340
Lavado
Jornal
340
Secado
Jornal
340
Ensacado
jornal
340
Insumos
Semilla de caf
Kg
88.5
75
Terrathor
Bolsa
340
80
6,638
Sulfato de Potasio
Fertibagra
Bolsa
Bolsa
204
136
170,1 170,19
90
0
170,1
90
6,638
27,200
74,400 74,40
0
74,400
74,400
23,460
64,170 64,17
0
64,170
64,170
11,560
31,620 31,62
31,620
31,620
115
85
56
0
0
0.00
30,00
0
20,00 20,000
0
20,00
0
2,660,
309
260,5
20
539,8
65
587,9 618,94
98
3
652,9
84
2,901,
525
501,7
36
539,8
65
589,3 620,30
58
3
654,3
44
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
Transporte de caf
4,760
4,998
10,968
19,172
20,942
22,122
Sacos de polietileno
1,428
1,499
3,290
5,752
6,283
6,637
Gasto Total
6,188
6,497
14,258
24,924
27,225
28,759
Unid
medida
Cantidad
Precio
Total
A0 1
A0 2
Meses
Kit
Galones
12
12
100
40
30
14
480
360
1,350
480
360
1,350
480
360
1,350
Galones
Servicios
Servicios
60
24
4
14
40
100
810
960
400
810
960
400
4,360
810
960
400
4,360
Gasto Total
4,360
Unidad de
medida
Cantidad
Costo
Unitario
Total (S/.)
Ao 1
unidades
59
150
8850
8850
57
unidades
59
200
11800
11800
20,650
Ao 1
239,856
Ao 2
-
Ao 3
-
Ao 4
-
Ao 5
-
1,360
1,360
1,360
1,360
1,360
260,520
539,865
587,998
618,943
652,984
6,497
14,258
24,924
27,225
28,759
4,360
4,360
4,360
4,360
4,360
512,593
559,843
618,641
651,888
687,462
Inversin total
Uso
Monto (S/.)
239,85
6.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
Fuente
OPA
Programa
239,8
56.00
Totales
Monto (S/.)
47,97
1.20
191,88
4.80
239,8
56.00
Mantenimiento anual
Monto
(S/.)
Uso
Presupuesto de Gastos de
gestin y/o administracin
497
Total
6497
Fuente
6,
OPA
Monto
(S/.)
6,
497
,497
Operacin anual
Uso
Labores culturales
Cosecha
Mano de obra poscosecha
Insumos
Monto (S/.)
87,
550
46,
750
34,
000
62,
220
Fuente
OPA
OPA
OPA
OPA
Programa
Monto (S/.)
87,
550
46,
750
34,
000
12,
444
49,
776
58
Jefe o Coordinador de
Proyecto
Total
000
6,
OPA
30,
000
24,
Programa
000
26
0,520
Comercializacin y Gestin
Uso
Monto (S/.)
Presupuesto de Ventas y
Comercializacin
497
Presupuesto de Gastos de
gestin y/o administracin
360
Fuente
6,
4,
1
0,857
51
7,731
Total
TOTAL
260
,520
Monto (S/.)
6,
OPA
497
4,
OPA
360
10
,857
517
,731
Cantida
d
Costo
unitario
(S/.)
Costo
total
(S/.)
Bienes
Aporte
del
Program
a
(S/.)
Aporte
Organizaci
n
(S/.)
Semilla de caf
88.50
75.00
389,683.
50
6637.50
Pulverizadora
6.00
1550.00
9300.00
7440.00
80%
1860.00
20%
Motosierra
6.00
1150.00
6900.00
5520.00
80%
1380.00
20%
Tijera podar
Cortarramas
Terathor
59.00
94.00
5546.00
4436.80
80%
1109.20
20%
812.00
70.00
56840.00
45472.00
80%
11368.00
20%
Sulfato de Potasio
440.00
115.00
50600.00
40480.00
80%
10120.00
20%
Fertibagra
254.00
85.00
21590.00
17272.00
80%
4318.00
20%
Despulpadoras
59.00
1200.00
70800.00
56640.00
80%
14160.00
20%
Ecomaster para
secador
Bandejas
59.00
320.00
18880.00
15104.00
80%
3776.00
20%
590.00
100.00
59000.00
47200.00
80%
11800.00
20%
Tanques Tina
59.00
1200.00
70800.00
56640.00
80%
14160.00
20%
01 Motocicleta
1.00
12790.0
0
12790.00
10232.00
80%
2558.00
20%
60,000.0
0
60,000.00
48,000.0
0
48000.00
80%
12,000.00
20%
80%
12000.00
20%
449,683.
50
359746.8
80%
89936.70
20%
84075.00
100%
533,758.
50
359746.8
Servicios
Asistencia Tcnica
24.00
2500.00
Totales
INVERSIN ASUMIDA POR LA
ORGANIZACIN
Costos de
instalacin
TOTAL
311746.8
0
5310.00
80%
77936.70
20%
80%
1327.50
20%
174011.70
59
HORIZONTE
CONCEPTO
Ao Base
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
(+) Ventas
152,320
149,498.0
0
(-) Costo de
Comercializacin
6,188.00
-3,366.0
1,200.00
428,741.
63
27,224.6
7
381,71
5.7
4,360.00
445,761.
79
28,758.6
7
410,36
1.5
4,360.00
16,426
16,426
16,426
16,426
16,426
-4,566.0
11,133.
8
4,453.4
307,903
.2
360,92
9.3
389,57
5.1
4,453.35
307,903.
19
360,929. 389,575.
31
15
10%
30,790.3
2
277,112.
9
10%
36,092.9
3
324,836.
4
-4,566.00
% Impuesto a la Renta
10%
(-) impuestos
-456.60
-4,109.4
11,133.8
0
10%
1,113.38
10,020.4
10%
445.34
4,008.0
10%
38,957.5
1
350,617.
6
Frmula
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Rentabilidad operativa
Utilidad
operativa /
ventas netas
-6%
1%
40%
43%
44%
Rentabilidad Neta
Utilidad
Neta / Ventas
netas
-5%
1%
36%
39%
40%
Rendimiento sobre la
inversin
Utilidad
Neta / Activo
Total
-2%
1%
62%
72%
78%
60
Indicador/var
iable
UM
Ao
Base 1/
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Rendimiento
QQ/
ha
14
14
14
14
14
14
Produccin
476
476
476
476
476
476
Ventas
Ventas
S/.
Costos
Costos y
gastos
operativos
S/.
6,188
Precio
Precio de
venta (
S/.Q
Q
320
Tipo
Productivi
dad
Producci
n
6,188
6,188
320
320
6,188
320
152,320
.00
6,188
320
Rubro
Ao 0
1/
Proyect
ado 2/
Ao 1
(+) Ingresos
por ventas
(-) Costos y
gastos
operativos 3/
(-) Impuestos
152,320.0
156,886.0
-456.60
(=) Flujo de
caja operativo
(A)
(-) Inversin
(+) Valor
Residual
(=) Flujo de
inversin ( B ) (+)
Desembolso
de prstamo(s)
(-) Gasto
financiero
(-)
Amortizacione
s
(=) Flujo de
financiamiento (C)
-4,109.40
-4,109.40
-4,109.40
Ao 2
152,320.0
156,886.0
-456.60
-4,109.40
-4,109.40
-4,109.40
Ao 3
Ao 4
152,320.0
152,320.0
156,886.0
156,886.0
-456.60
-456.60
-4,109.40
-4,109.40
-4,109.40
-4,109.40
-4,109.40
-4,109.40
Ao 5
152,320.0
156,886.0
-456.60
-4,109.40
-4,109.40
-4,109.40
61
Flujo de Caja
Econmico
CON PNT
0
-4109.4
-4109.4
-4109.4
-4109.4
-4109.4
Productiv
idad
Producci
n
Indicador/va
riable
Rendimiento
Produccin
UM
QQ/ha
en
produc
cin
QQ/ha
instala
das
areas
en
produc
cion
QQ
reas
instlad
as QQ
total
QQ
Ao
Base
1/
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
14
15
18
22
22
22
20
23
25
476
500
660.96
760.10
4
836.11
44
861.197
832
472
1180
1357
1475
476
499.8
1917.2
05
655,95
7.44
2094.2 2212.20
05
5
733,73 850,268
7.53
.94
Ventas
Ventas
S/.
168,30
0.00
192,78
0.00
1096.7
5
396,53
6.00
Costos
Costos y
gastos
operativos
S/.
6,188
6,497
14,258
24,924
27,225
28,759
Precio
Precio de
venta
(promedio)
S/.QQ
320
400
400
400
400
400
Ao 5
884,882.0
478,880.5
38,957.51
62
S/.
473,758.5
0
6,406.0
20,434.4
30,000.00
30,000.0
0
-473,758.5
-23,594.0
293,539.3
341,262.8
367,044.0
-9,565.6
293,539.3
341,262.8
367,044.0
-9,565.6
293,539.3
341,262.8
367,044.0
-9,565.6
293,539.3
341,262.8
367,044.0
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
293,539. 341,26
3
2.8
367,044.0
-4,109.40
297,64
8.7
345,37 371,153.
2.2
4
103,109.3
20%
63
Variable Afectada
0%
-5%
-10%
-20%
0%
-5%
-7%
-10%
Varibles
14
13.3
VANE
TIRE
20%
18%
17%
15%
20%
380.00
103,109.3
80,418.3
57727.4
12345.5
103109.3
37265.9
372.00
10928.58
15%
360.00
-28577.4
12%
12.60
11.20
400.00
16%
Valor al ao
5 (con PNT)
476 qq/ha
2212 qq/ha
34
93
14 qq/ha
22 qq/ha
62%
72%
16%
12%
S/: 3559.00
S/. 1976.00
S/.4,360.00
152,3020.
00
884,882.00
S/. 2581.70
S/.14,998.00
%
de
utilidades
netas(respecto a las ventas)
14%
86.5%
167
118
Indicador
De
produccin
De
productivida
d
De Calidad
De costos
De Ingresos
De
generacin
de recursos
Empleo
Nmero
de
temporales
empleos
64
Nmero
de
permanentes
empleos
14. CONCLUSIONES
El Plan de Negocios del proyecto Incremento de la Produccin,
Productividad y Calidad de Caf de la OPA Seor de la Humildad de
Sallique presenta al PCC, para solicitar los financiamientos de Incentivos de
Adopcin de Tecnologa; lograr alcanzar satisfactoriamente cada uno de los
objetivos considerados en el PN, al trmino del proyecto se espera lograr:
1. La implementacin del PNT permitir a la Asociacin ampliar el rea de
cultivo de caf de 34 Ha a 93 Ha., con un incremento sustancial
acumulado de los ingresos por ventas de caf, respecto al ao 1 dado
por el incremento progresivo de la productividad, beneficiando de forma
directa a las 59 familias socias de la OPA.
2. La OPA contar con Infraestructura adecuada para el beneficio hmedo y
seco del caf, que contribuir a mejorar la calidad del producto,
resaltando las caractersticas organolpticas intrnsecas del grano de
caf, mejorando el rendimiento exportable al 72%.
3. El Plan de Negocios contribuir a mejorar las capacidades
competitivas de 59 productores cafetaleros de la OPA Seor de la
Humildad de Sallique, mejorando sus ingresos econmicos, obtenidos de
este cultivo.
4. Produccin sostenible del caf con proteccin del medio ambiente.
Por lo descrito anteriormente, se concluye en que la inversin del PCC en
el proyecto tendr resultados positivos a favor de las familias cafetaleras
de la Asociacin de Productores Agropecuarios Seor de la Humildad de
65
15. ANEXOS
66
67