Manual do Mdulo Inconsistncias da Auditoria

Manual: 001/001

APROVAO:
Carlsio Wilton

ABRANGNCIA: Geral

IMPLANTAO: 01/10/11
ATUALIZAO: 29/10/14

Manual do Mdulo
Inconsistncias da Auditoria
Interna

RGO EMISSOR: AUDITORIA INTERNA

Pgina 1 de 9

Manual do Mdulo Inconsistncias da Auditoria

Manual: 001/001

APROVAO:
Carlsio Wilton

ABRANGNCIA: Geral

IMPLANTAO: 01/10/11
ATUALIZAO: 29/10/14

NDICE

APRESENTAO............................................................................................................................ 3
1. CONTROLE DE APOIO DECISO ............................................................................................... 4
1.1 Mdulo Auditoria .......................................................................................................................... 4
1.2 Mdulo de Inconsistncias das Auditorias ................................................................................... 4
2. UTILIZANDO O SISTEMA ........................................................................................................... 5
3. INFORMAES ADICIONAIS ...................................................................................................... 9

RGO EMISSOR: AUDITORIA INTERNA

Pgina 2 de 9

Manual do Mdulo Inconsistncias da Auditoria

Manual: 001/001

APROVAO:
Carlsio Wilton

ABRANGNCIA: Geral

IMPLANTAO: 01/10/11
ATUALIZAO: 29/10/14

APRESENTAO
O presente manual tem como objetivo orientar e auxiliar os gestores
envolvidos de como responder o novo sistema da auditoria interna operacional.
A implantao do sistema informatizado nos dar um controle claro e preciso
das falhas detectadas de cada departamento, onde estaremos analisando individualmente e
no como empresa. Assim identificaremos os departamentos que esto evoluindo e onde
tero um numero menor de inconsistncias e quais necessitam de uma ateno maior.
Temos a convico que o manual ser um auxilio e facilitador para essa nova
ferramenta que est sendo implantada a partir da presente data.

RGO EMISSOR: AUDITORIA INTERNA

Pgina 3 de 9

Manual do Mdulo Inconsistncias da Auditoria

Manual: 001/001

APROVAO:
Carlsio Wilton

ABRANGNCIA: Geral

IMPLANTAO: 01/10/11
ATUALIZAO: 29/10/14

1. CONTROLE DE APOIO DECISO

1.1 Mdulo Auditoria
O mdulo de Auditoria foi desenvolvido pela T.I em parceria com a Auditoria Interna,
para auxiliar os Auditores em seus papis de trabalho prestando informaes de forma mais rpidas
e seguras, facilitando nas tomadas de decises por parte da diretoria e demais gestores.

1.2 Mdulo de Inconsistncias das Auditorias

Foi desenvolvido como uma ferramenta para auxiliar os gestores em suas respostas
para Auditoria de forma sistmica. Dessa forma descentraliza o relatrio que at o momento era de
responsabilidade dos Gestores Adm/Fin de cada Unidade, passando para todos os Gestores.

RGO EMISSOR: AUDITORIA INTERNA

Pgina 4 de 9

Manual do Mdulo Inconsistncias da Auditoria

Manual: 001/001

APROVAO:
Carlsio Wilton

ABRANGNCIA: Geral

IMPLANTAO: 01/10/11
ATUALIZAO: 29/10/14

2. UTILIZANDO O SISTEMA

Gestor ter uma senha de acesso para entrar no CAD pelo o portal
http://portalsaga.saganet.com.br:8400/portal/. O mesmo colocar sua senha de acesso e ao abrir
ser habilitado a aba Auditoria > Inconsistncias das Auditorias.

O gestor selecionar a empresa que vai responder, o sistema habilitar apenas as

empresas que o mesmo responsvel.

RGO EMISSOR: AUDITORIA INTERNA

Pgina 5 de 9

Manual do Mdulo Inconsistncias da Auditoria

Manual: 001/001

APROVAO:
Carlsio Wilton

ABRANGNCIA: Geral

IMPLANTAO: 01/10/11
ATUALIZAO: 29/10/14

Aps selecionar a empresa, o gestor marca a opo No respondida e depois clica

em Mostrar/Atualizar as inconsistncias. O sistema mostrar os departamentos de sua
responsabilidade para responder.
Em cada pgina estar o Item auditvel e a observao que a auditoria pontuou.
Ser respondido no campo de Justificativa, onde dever responder e Salvar
Alterao.

RGO EMISSOR: AUDITORIA INTERNA

Pgina 6 de 9

Manual do Mdulo Inconsistncias da Auditoria

Manual: 001/001

APROVAO:
Carlsio Wilton

ABRANGNCIA: Geral

IMPLANTAO: 01/10/11
ATUALIZAO: 29/10/14

Aps justificar a mesma sair do campo No respondida e passar para No

analisado, onde a auditoria ir analisar os itens que o gestor respondeu.
Caso a justificativa no seja aceita, o item ficar em Justificativa no aceita,
contendo o motivo que Gestor de Auditoria Interna no aceitou, o item dever ter uma nova
justificativa.

Caso no tenha nenhuma observao por parte da auditoria os itens estaro em

Justificativas Aceitas.

RGO EMISSOR: AUDITORIA INTERNA

Pgina 7 de 9

Manual do Mdulo Inconsistncias da Auditoria

Manual: 001/001

APROVAO:
Carlsio Wilton

ABRANGNCIA: Geral

RGO EMISSOR: AUDITORIA INTERNA

IMPLANTAO: 01/10/11
ATUALIZAO: 29/10/14

Pgina 8 de 9

Manual do Mdulo Inconsistncias da Auditoria

Manual: 001/001

APROVAO:
Carlsio Wilton

ABRANGNCIA: Geral

IMPLANTAO: 01/10/11
ATUALIZAO: 29/10/14

3. INFORMAES ADICIONAIS
3.1

O prazo para o retorno do relatrio de 12 (doze) dias teis contando a partir da data da

disponibilizao no sistema.

3.2

Com o intuito de sempre deixar as informaes claras e objetivas, a auditoria no final de cada

reunio disponibiliza uma evoluo grfica das conformidades e no conformidades de cada

unidade. Aps a implantao do novo sistema sero disponibilizadas por departamento e estaro
disponveis no Portal Saga para os gestores acessarem.

RGO EMISSOR: AUDITORIA INTERNA

Pgina 9 de 9