PROCEDIMIENTO:

SELECCIN Y EVALUACIN DE PROVEEDORES

DE MATERIALES
VERSIN

FECHA

22

13-10-14

N PROTOCOLO:

ELABORADO POR:
Maybee Kam

Joel Daz

Analista de
Logstica

Asistente de
Logstica

CDIGO:
GLPL01002
PAGINA: 1 de 6

REVISADO POR:
Daniel Gutarra

Julio Granados

Jefe de Logstica de Entrada

APROBADO POR:
Roberto Bustamante
Gerente Corporativo de
Logstica

PUESTO DE COPIA:

Cambios con respecto a la versin anterior (V21):

En el tem 6.1.2, se han incluido que se solicita al proveedor los puntos b), d) y e).
En el tem 6.1.4, se han incluido los criterios de seleccin e), f) y g).
En el tem 6.2.1, se han incluido que se solicita al proveedor los puntos c) y d).
laboratorio.
En el tem 6.2.3, se han incluido los criterios de seleccin d) y e).

1.

OBJETIVO
Describir las actividades a realizar para la seleccin y evaluacin de proveedores de
materiales.

2.

ALCANCE
Aplica a los proveedores de materias primas, ingredientes y materiales de empaque
destinados a la elaboracin de productos terminados en el Complejo Industrial Huachipa y
Planta Arequipa de Gloria S.A, con excepcin de proveedores de leche fresca, leche
concentrada y agua para proceso y a los proveedores de materiales y equipos para uso en
laboratorio de planta Majes de Agroindustrial del Per S.A.C.

3.

REFERENCIAS
GLIL01002 Recepcin de Muestras.
GLIL01003 Inspeccin al Proveedor.

4.

DEFINICIONES
No aplica.

5.

RESPONSABILIDADES
El Gerente Corporativo de Logstica es el responsable de la seleccin y evaluacin de
proveedores de materiales.

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DE MATERIALES

CDIGO:
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PAGINA: 2 de 6

6.

DESARROLLO
6.1

SELECCIN DE PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS, INGREDIENTES Y

MATERIALES DE EMPAQUE:
El Asistente de Compras u otro designado por el Gerente Corporativo de Logstica:
6.1.1

Solicita al proveedor la entrega de muestras para su evaluacin y al rea de

Investigacin y Desarrollo la ejecucin de las pruebas pilotos/preliminares de
materias primas e ingredientes y al rea de Control de Calidad la ejecucin de
las pruebas pilotos/preliminares de materiales de empaque y la ejecucin de
las pruebas industriales. Ver GLIL01002 Recepcin de Muestras.

6.1.2

Solicita al proveedor o a su representante el envo de informacin referida a:

a)
Sistema de gestin certificado (HACCP, ISO 9001, ISO 22000).
b)
Validacin tcnica oficial del plan HACCP, segn aplique (*).
c)
Constitucin legal de la empresa.
d)
Certificado de la inspeccin tcnica de seguridad en defensa civil.
e)
Licencia de funcionamiento.
f)
Experiencia en el mercado con clientes a nivel local o internacional.
(*) Para proveedores fabricantes de materias primas e ingredientes
excepto aditivos alimentarios.
Nota: Para proveedores del exterior se excluyen los tems b), c), d) y e).

6.1.3

Si se trata de un proveedor local, solicita al Analista de Logstica la ejecucin

de una inspeccin al proveedor (Ver instruccin GLIL01003 Inspeccin al
Proveedor) para verificar que las condiciones de produccin y/o
almacenamiento permiten asegurar la calidad e inocuidad de los materiales a
adquirir; siempre y cuando no cuente con un Sistema de Gestin certificado.

6.1.4

Selecciona al proveedor segn los criterios indicados lneas abajo y lo registra

en el formato GLFL01001 Seleccin de proveedores.
Criterios de Seleccin para Proveedores Locales
a)
Muestra aceptada en prueba piloto y prueba industrial (en caso exista),
para materias primas e ingredientes.
b)
Muestra aceptada en prueba industrial, para materiales de empaque.
c)
Sistema de Gestin certificado (HACCP, ISO9001, ISO 22000 u otro) o
calificacin de aprobado o aprobado condicionalmente como
resultado de la inspeccin efectuada al proveedor.
d)
Estado del proveedor activo y condicin del proveedor habido en la
pgina web de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administracin Tributaria.
e)
Certificado de licencia de funcionamiento.
f)
Certificado vigente de la inspeccin tcnica de seguridad en defensa
civil.

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g)

Validacin tcnica oficial del plan HACCP vigente, para el caso de

proveedores fabricantes de materias primas e ingredientes excepto
aditivos alimentarios.

Criterios de Seleccin para Proveedores del Exterior

a)
Muestra aceptada en prueba piloto y prueba industrial (en caso exista),
para materias primas e ingredientes.
b)
Muestra aceptada en prueba industrial, para materiales de empaque.
c)
Sistema de Gestin certificado (HACCP, ISO9001, ISO 22000 u otro)
(Recomendable).
6.1.5

Incluye al proveedor en la Lista de Proveedores Aprobados de Materiales

(GLFL01003).
Los proveedores de materiales suministrados con anterioridad a la
implementacin del Sistema Integrado de Gestin han sido incorporados a la
Lista de Proveedores Aprobados de Materiales sin la exigencia de pruebas
pilotos/preliminares o pruebas industriales de muestras.
Nota: Si se trata de un proveedor que suministra otro material diferente al
evaluado y se encuentra en la Lista de Proveedores Aprobados de Materiales
(GLFL01003), slo se requiere cubrir los incisos a b del tem 6.1.4.

6.2

SELECCIN DE PROVEEDORES DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA USO EN

LABORATORIO:
El Asistente de Compras u otro designado por el Gerente Corporativo de Logstica:
6.2.1

Solicita al proveedor o a su representante el envo de informacin referida a.

a)
Factibilidad de otorgar certificado de calidad del lote suministrado para
el caso de los materiales de laboratorio y carta de garanta para el
caso de equipos de laboratorio.
b)
Constitucin legal de la empresa.
c)
Certificado de la inspeccin tcnica de seguridad en defensa civil.
d)
Licencia de funcionamiento.
e)
Experiencia en el mercado con clientes a nivel local o internacional.
Nota: Para proveedores del exterior se excluyen los tems b), c) y d).

6.2.2

Si se trata de un proveedor local de materiales cuyo almacenaje es crtico

para la calidad del producto se solicita al Analista de Logstica la ejecucin de
una inspeccin al proveedor (Ver instruccin GLIL01003 Inspeccin al
Proveedor) para verificar que las condiciones de almacenamiento permiten
asegurar la calidad de los mismos.

6.2.3

Selecciona al proveedor segn los criterios indicados lneas abajo y lo registra

en el formato GLFL010018 Seleccin de proveedores de materiales y equipos
de laboratorio.

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Criterios de Seleccin para Proveedores Locales

a)

b)

c)

d)
e)

Que otorgue certificado de calidad por cada lote entregado para el

caso de los materiales de laboratorio y carta de garanta para el caso
de equipos de laboratorio.
Calificacin de aprobado o aprobado condicionalmente como
resultado de la inspeccin efectuada al proveedor, slo para el caso
de proveedores de materiales cuyo almacenaje es crtico para la
calidad del producto.
Estado del proveedor activo y condicin del proveedor habido en la
pgina web de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administracin Tributaria.
Certificado de licencia de funcionamiento.
Certificado vigente de la inspeccin tcnica de seguridad en defensa
civil.

Criterios de Seleccin para Proveedores del Exterior

a)

6.2.4

6.3

Que otorgue certificado de calidad por cada lote entregado para el

caso de los materiales de laboratorio y carta de garanta para el caso
de equipos de laboratorio.

Incluye al proveedor en la Lista de Proveedores Aprobados de Materiales

(GLFL01003).

EVALUACIN DEL DESEMPEO DEL PROVEEDOR

El Supervisor de Compras u otro designado por el Gerente Corporativo de Logstica:

6.4

6.3.1

Evala por lo menos dos veces al ao a los proveedores activos de la Lista de

Proveedores Aprobados de Materiales (GLFL01003), teniendo en cuenta los
criterios del Anexo 1: Evaluacin del Desempeo del Proveedor.

6.3.2

Elabora el registro GLFL01004: Evaluacin de Proveedores Aprobados.

6.3.3

Informa al Superintendente de Calidad, al Jefe de Logstica Interna y al

Gerente Corporativo de Logstica los resultados de la evaluacin.

EXCLUSIN DE PROVEEDORES
El Gerente Corporativo de Logstica o quin l designe:
6.4.1

Excluye de la Lista de Proveedores Aprobados de Materiales, GLFL01003, en

los siguientes casos:
a) Por indicacin dada por el rea de Control de Calidad a travs del registro
de Materiales / Productos Observados / no Conformes (GLFZ00013).

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b) Por dos evaluaciones de desempeo del proveedor consecutivas con

puntuacin igual o menor a 1.5.
c) Por cinco aos de inactividad en las compras, a menos que el Supervisor
de Compras o Asistente de Compras indique lo contrario.
d) Por cambio permanente en el estado del proveedor y/o condicin del
proveedor en la pgina web de la Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administracin Tributaria.
7.

REGISTROS
GLFL01001
GLFL01018
GLFL01003
GLFL01004

Seleccin de proveedores
Seleccin de proveedores de materiales y equipos para laboratorio.
Lista de proveedores Aprobados de Materiales.
Evaluacin de proveedores aprobados.

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ANEXO 1
EVALUACIN DEL DESEMPEO DEL PROVEEDOR

Puntuacin

Calidad e Inocuidad

Cantidad

1 Malo

Mayor a 20%

Mayor a 40%

2 Regular

De 1% a 20%

De 21% a 40%

3 Bueno

Menor a 1%

Menor o igual 20%

Donde: (Expresados en porcentajes)

Calidad e inocuidad: Indice obtenido de la cantidad de material no conforme (por calidad e
inocuidad) entre la cantidad recibida. Para la evaluacin de este criterio se toma en cuenta las
no conformidades emitidas y la cantidad recibida durante el periodo evaluado.
Cantidad: Indice obtenido del nmero de pedidos fuera del rango de aceptacin (pedidos con
menos del 90% de la cantidad solicitada) entre el nmero de pedidos. Para evaluar este
criterio se toma en cuenta los pedidos que cuenten con el indicador de entrega final activado y
que durante el semestre evaluado hayan tenido su ltima entrega.
Las ponderaciones de las caractersticas a ser evaluadas son las siguientes:

Calidad e inocuidad = 2, Cantidad = 1

El puntaje total es el resultado del promedio ponderado de los puntajes obtenidos. Si el promedio
ponderado es:

Igual o menor de 1,5: se enva una comunicacin al proveedor indicando que si en la prxima
evaluacin de desempeo obtiene el mismo resultado, ser excludo de la Lista de
Proveedores Aprobados de Materiales. Para que un proveedor sea includo nuevamente debe
pasar por el proceso de seleccin de proveedores (6.1).

Mayor de 1,5 a 2,5: se enva una comunicacin al proveedor indicndole los aspectos a
mejorar.

Mayor de 2,5 a 3: se enva una carta al proveedor indicndole que su desempeo es bueno.