REQUERIMIENTO

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SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

REQUERIMIENTOS GENERALES DE CALIDAD PARA

PROVEEDORES

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REQUERIMIENTOS GENERALES DE CALIDAD PARA PROVEEDORES

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REQUERIMIENTOS GENERALES DE CALIDAD PARA PROVEEDORES

ndice
1. OBJETO................................................................................................................
2. ALCANCE..............................................................................................................
3. DEFINICIONES........................................................................................................
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA..............................................................................
5. RESPONSABILIDADES............................................................................................
6. METODOLOGA......................................................................................................
6.1. SISTEMA DE CALIDAD...................................................................................
6.2. APROBACIN DE DOCUMENTOS DE CALIDAD..........................................
6.3. APROBACIN DE DOCUMENTOS DE INGENIERA....................................
6.4. PROCESOS ESPECIALES..............................................................................
6.5. FACILIDADES PARA LA INSPECCIN:..........................................................
6.6. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD DE MATERIALES.................................
6.7. CALIFICACIN DEL PERSONAL....................................................................
6.8. DESVOS DE INGENIERA..............................................................................
6.9. MANEJO DE NO CONFORMIDADES.............................................................
6.10. INSTRUMENTOS DE MEDICIN Y ENSAYOS..............................................
6.11. SUBCONTRATOS............................................................................................
6.12. SEGURIDAD....................................................................................................
6.13. INSPECCIN FINAL........................................................................................
6.14. AUTORIZACIN PARA DESPACHO...............................................................
6.15. DOCUMENTACIN FINAL..............................................................................
7. REGISTROS...........................................................................................................
8. ANEXOS................................................................................................................

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REQUERIMIENTOS GENERALES DE CALIDAD PARA PROVEEDORES

1.

OBJETO
Establecer los requerimientos generales mnimos de calidad e inspeccin que
debern cumplir los proveedores de los distintos suministros que forman parte de
un proyecto.

2.

ALCANCE
Ser de aplicacin a todos los suministros que involucren la provisin de
componentes y servicios, debiendo considerarse como requerimientos mnimos y
que podrn complementarse con especificaciones particulares.

3.

DEFINICIONES
-

PAE: Pan American Energy S.A.

Proveedor: Empresa responsable del suministro

Inspeccin: Inspeccin designada por PAE

Manual de Gestin de CSSA: Documento que describe el Sistema de

Gestin aplicado por el Proveedor para satisfacer los requisitos de sus
Clientes y asegurar la calidad de sus productos.

Plan de Calidad: Documento en el que el Proveedor define la planificacin

de las actividades relacionadas con la calidad, los recursos y la secuencia
de actividades para cumplir los requerimientos definidos para el
suministro.

Plan de Inspeccin: Documento que define todas las etapas de revisin y

aprobacin de los documentos de calidad a cumplir previo al inicio de los
trabajos y las inspecciones y ensayos a realizarse durante la fabricacin y
una vez finalizada la misma.

Revisin de Documentos (RD): Revisin de los registros relacionados con

la calidad incluyendo especificaciones, procedimientos, certificados,
registros de ensayos, etc., que se indiquen en el Plan de Inspeccin y
Ensayos.

Inspeccin en Proceso (IV): Actividades de inspeccin durante la

fabricacin definidas en el Plan de Inspeccin y Ensayos que deber
cumplir el Proveedor y que podrn ser verificadas por la Inspeccin sin
implicar la detencin de las actividades.

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4.

Punto de Presencia (W): Actividad a ser inspeccionada, verificada y/o

aprobada por el proveedor con la presencia de la Inspeccin de PAE de
acuerdo a lo establecido en el Plan de Inspeccin y Ensayos, debiendo
ser solicitada por el Proveedor con una anticipacin mnima de 72 horas.
La falta de presencia de la Inspeccin de PAE no impedir la continuidad
de las actividades de fabricacin.

Punto de Detencin (HP): Actividad a ser inspeccionada, verificada y/o

aprobada por el Proveedor con la presencia obligatoria de la Inspeccin
de PAE de acuerdo a lo establecido en el Plan de Inspeccin y Ensayos,
debiendo ser solicitada por el Proveedor con una anticipacin mnima de
72 horas. Las actividades no podrn continuar hasta tanto se cumpla la
inspeccin y/o verificacin.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ISO 9001:2000
ISO 14001:1996
OHSAS 18001:1999
Manual de Gestin de CSSA
IT-CSSA-25 Preparacin de Data Books
IRAM-IAS U 500-169 Calificacin y Certificacin de Inspectores de Soldadura
IRAM-ISO 9712 Calificacin y Certificacin de Personal de Ensayos No
Destructivos

5.

RESPONSABILIDADES
Proveedor: Cumplir con todos los requisitos contractuales, especificaciones
tcnicas, especificaciones de ingeniera y con el presente requerimiento.
Inspeccin: Verificar el cumplimiento de los requisitos contractuales,
especificaciones tcnicas, especificaciones de ingeniera y del presente
requerimiento

6.

METODOLOGA

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6.1. SISTEMA DE CALIDAD
El proveedor deber tener implementado un sistema de calidad que cumpla
con los lineamientos de la norma ISO 9001:2000, sin ser requisito mandatorio que
su sistema est certificado.

6.2.

APROBACIN DE DOCUMENTOS DE CALIDAD

Antes del inicio de la fabricacin el Proveedor deber tener aprobados los

siguientes documentos:

Manual de Sistema de Calidad (En caso de ser aplicable, en funcin de las

caractersticas y exigencias del suministro y a criterio de PAE)

Plan de Calidad (En caso de ser aplicable, en funcin de las caractersticas y

exigencias y a criterio de PAE, ser especfico para el proyecto y/o suministro.)

Plan de Inspeccin y Ensayos (Especfico para el suministro.)

Procedimientos Especficos de Fabricacin y Ensayos.

Los planes de Inspeccin y Ensayos deben ser especficos para la fabricacin

y/o montaje y debern hacer referencia a los documentos, normas, cdigos o
procedimientos aplicables a cada una de las actividades y ensayos a desarrollar.
A criterio de la Inspeccin de PAE se definirn los puntos de presencia o
detencin durante las actividades de acuerdo a lo definido en el punto 3.

6.3. APROBACIN DE DOCUMENTOS DE INGENIERA

Salvo autorizacin expresa de PAE, el proveedor deber contar con la
aprobacin de la documentacin de Ingeniera antes del inicio de las actividades
de fabricacin.

6.4. PROCESOS ESPECIALES

Todos los procesos especiales aplicables durante la fabricacin, pruebas y
ensayos debern estar documentados en especificaciones y/o procedimientos
especficos que debern presentarse para su aprobacin.
Como mnimo el proveedor deber presentar los procedimientos aplicables a
las actividades y/o ensayos indicados a continuacin, a los que debern
adicionarse aquellos no mencionados que puedan ser requeridos por las normas
y cdigos de diseo.

Montajes en obra (Descripcin y secuencias)

Soldadura

Tratamientos trmicos

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Ensayos no destructivos

Trazabilidad de materiales

Ensayos de vaco (Cajas de vaco)

Ensayos de discontinuidades con gasoil

Pruebas neumticas

Pruebas hidrulicas

Ensayos de hormign

Ensayos de instrumentos

Ensayos de instalaciones elctricas

Precomisionado de instalaciones

6.5. FACILIDADES PARA LA INSPECCIN:

El proveedor permitir el libre acceso a sus instalaciones durante la vigencia de
sus obligaciones contractuales y la ejecucin de los trabajos.
La Inspeccin ser asistida por el personal del proveedor responsable de
calidad y/o su representante tcnico y se le facilitarn las comodidades
necesarias para el desarrollo de sus actividades.
El Proveedor deber facilitarle a la Inspeccin todos los elementos de medicin
y ensayos necesarios para la ejecucin de las actividades de control definidas por
plan de inspeccin y ensayos.

6.6. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD DE MATERIALES

El Proveedor deber tener un procedimiento aplicable a la identificacin y
trazabilidad de materiales que relacione los mismos con sus certificados de
calidad.
Los materiales se mantendrn identificados durante todas las etapas de
fabricacin y montaje mediante la aplicacin de cuos, marcadores indelebles,
grabado elctrico, etc.
Los mtodos de identificacin a emplear estarn definidos en el Procedimiento
de Trazabilidad de Materiales mencionado en el punto 6.4
En el caso de materiales que deban ser cortados durante la fabricacin, como
por ejemplo chapas y caos, la identificacin deber ser trasladada antes del
corte de los mismos.
La falta de identificacin de un material podr significar el rechazo del mismo,
quedando a criterio de la Inspeccin la aceptacin de los mismos, pudiendo
requerirse ensayos de verificacin que sern por cuenta y orden del Proveedor.

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6.7. CALIFICACIN DEL PERSONAL
Todo el personal que realice actividades que involucren la aplicacin de
procesos especiales, inspeccin y/o ensayos deber estar entrenado y calificado
de acuerdo a lo requerido por las normas y cdigos aplicables.
El Proveedor deber mantener los registros de capacitacin, entrenamiento,
calificacin y certificacin de su personal.
Todos los soldadores u operadores de soldadura sern calificados de acuerdo
a lo requerido por Cdigo ASME Seccin IX AWS D1.1 en funcin del tipo de
componentes a construir.
Los soldadores podrn estar calificados con anterioridad, quedando a criterio
de la Inspeccin la aceptacin de las calificaciones en funcin de los registros y el
sistema de seguimiento de habilidad y continuidad empleado por el Proveedor,
pudiendo requerirse la recalificacin de los mismos.
Todo el personal que ejecute y evale ensayos no destructivos deber estar
calificado de acuerdo a lo requerido por la Norma IRAM-ISO 9712 y sus
atribuciones sern las mencionadas por la norma.
Todo el personal que realice trabajos de inspeccin de soldadura deber estar
calificado segn la Norma IRAM-IAS U 500-169 y sus atribuciones sern las
definidas por la mencionada norma.

6.8. DESVOS DE INGENIERA

Cuando por razones constructivas o de montaje sea necesario realizar
modificaciones en el diseo y detalles constructivos, ser responsabilidad del
Proveedor documentar las causas y soluciones propuestas antes de continuar con
los trabajos.
El Desvo de Ingeniera debe ser puesto a consideracin de PAE / Tecna segn
lo indicado en 3131-IT-ING-01 y no se podr continuar con las actividades hasta
la aprobacin del mismo.
A los efectos de no ocasionar demoras en la fabricacin una vez aceptada la
propuesta, no ser necesario disponer de los planos revisionados, pudiendo
dejarse la inclusin de los cambios para ser documentada en los documentos de
Ingeniera conformes a obra.

6.9. MANEJO DE NO CONFORMIDADES

Todas las no conformidades como resultado de desviaciones a las normas,
cdigos, especificaciones tcnicas, especificaciones de ingeniera, debern ser
documentadas por el Proveedor e informadas a la Inspeccin para la aprobacin
de las disposiciones propuestas.

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6.10. INSTRUMENTOS DE MEDICIN Y ENSAYOS
El Proveedor deber disponer de los equipos e instrumental de medicin y
ensayos necesarios para todos los controles establecidos en el plan de
inspeccin.
Los mismos debern estar calibrados y certificados contra patrones
secundarios de entidades reconocidas.

6.11. SUBCONTRATOS
En caso que el Proveedor necesite subcontratar servicios o trabajos que
forman parte del suministro deber solicitar autorizacin previa de PAE.
La solicitud de autorizacin para subcontratar deber definir claramente el
alcance de los servicios o trabajos a realizar, quedando a criterio de PAE requerir
informacin adicional o si fuera necesario realizar la evaluacin del subcontratista.
El subcontratista estar obligado a cumplir con todos los requisitos y
especificaciones aplicables contractualmente al Proveedor.
El Proveedor ser responsable ante PAE de cualquier incumplimiento por parte
de sus subcontratistas.

6.12. SEGURIDAD
El Proveedor deber cumplir con los requisitos de seguridad establecidos en
las especificaciones contractuales y la legislacin vigente.
La Inspeccin podr suspender los controles, pruebas ensayos si considera
que no se cumple con los requisitos de seguridad para la ejecucin de la
actividad.

6.13. INSPECCIN FINAL

Cuando se haya completado la fabricacin y todos los ensayos se llevar a
cabo la inspeccin final con la participacin de la Inspeccin de PAE para verificar
que se han cumplido todos los requisitos establecidos en el Plan de Inspeccin y
Ensayos, incluyendo todos los registros de las pruebas realizadas.

6.14. AUTORIZACIN PARA DESPACHO

Salvo autorizacin expresa de PAE no se permitir el despacho del suministro
sin haberse realizado la inspeccin final y emitido el certificado de liberacin
donde se debern documentar los faltantes o pendientes que pudieran
registrarse.

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REQUERIMIENTOS GENERALES DE CALIDAD PARA PROVEEDORES

6.15. DOCUMENTACIN FINAL
Cuando se finalice la fabricacin y/o montaje de los componentes el Proveedor
deber presentar la documentacin final (data books) que contendr los planos
conforme a obra del suministro y todos los registros de calidad que se hayan
generado y que se definen en el Plan de Inspeccin y Ensayos.
La forma de presentacin y contenido de los data books deber cumplir con lo
especificado en el instructivo de Tecna IT-CSSA-25

7.

REGISTROS
El Proveedor deber mantener los registros de calidad, incluyendo las pelculas
radiogrficas en los casos en que sea aplicable durante un plazo mnimo de 5
aos, siendo responsable de la conservacin de los mismos.
Todos los registros originales, en caso de ser conservados por el proveedor,
estarn a disposicin de PAE en caso de ser requerido.

8.

ANEXOS
No aplicable.

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