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ALCALDA DE POPAYN
2016 2019
LILIANA RECAMAN
Gerente Fundacin Rio Las Piedras
CONCEJO DE POPAYN
MESA DIRECTIVA
BYRON MAURICIO LEMA ASCUNTAR
Presidente
LEIVY ENID TORO PATIO
Primera Vicepresidenta
MARCO AURELIO GAVIRIA MARTNEZ
Segundo Vicepresidente
CONCEJALES
CONSEJEROS
RODRIGO MUOZ
Consejero
SIMN SAMBON
Consejero
ALEJANDRA VALENCIA
Consejero
EQUIPO COORDINADOR
EQUIPO CONSULTOR
TANDEM DESARROLLO CON IDENTIDAD
DANIEL LUNA FALS
LUIS FELIPE ORTIZ PATIO
ALEJANDRO LUNA FALS
PAULO ANDRS LPEZ ZIGA
TABLA DE CONTENIDO
2.
FUNDAMENTOS .............................................................................................................................. 18
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
LINEAS ESTRATGICAS..................................................................................................................... 22
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
EMPLEO .................................................................................................................................. 28
2.1.11.
2.1.12.
2.1.13.
2.1.14.
2.1.15.
2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.1.2.
2.2.1.3.
2.2.2.
2.2.2.1.
2.2.2.2.
2.2.2.3.
2.2.2.4.
2.2.2.5.
2.2.2.6.
2.2.2.7.
2.2.2.8.
2.2.2.9.
2.2.2.10.
2.2.2.11.
2.2.2.12.
2.2.3.
2.2.3.1.
2.2.3.2.
2.2.3.3.
2.2.3.4.
2.2.4.
2.2.4.1.
2.2.4.2.
2.2.5.
2.2.5.1.
2.2.5.2.
2.2.5.3.
2.2.5.4.
2.2.5.5.
2.2.6.
2.2.6.1.
2.2.6.2.
2.2.6.3.
2.2.7.
2.2.7.1.
2.2.7.2.
2.2.7.3.
2.2.7.4.
2.2.8.
2.2.8.2.
2.2.8.3.
2.2.9.1.
2.2.9.2.
2.2.9.3.
2.2.9.4.
Programa 4: Gestin integral del Espacio pblico y la proteccin al consumidor. .......................... 109
2.2.10.
2.2.10.1.
2.3.1.
2.3.1.1.
2.3.1.2.
2.3.2.
2.3.2.1.
2.3.3.
2.3.3.1.
Programa 1: Implementacin del Sistema Estratgico de Transporte Pblico de Popayn - SETP . 121
2.3.3.2.
2.3.3.3.
2.3.3.4.
2.3.3.5.
2.3.4.
2.3.4.1.
2.4.
2.2.8.1.
2.2.9.
2.3.
2.4.1.
2.4.1.1.
Programa 1: Mejoramiento de la infraestructura de los bienes pblicos del municipio ................. 133
10
2.4.1.2.
2.4.2.
2.4.2.1.
2.4.2.2.
2.4.3.
2.4.3.1.
2.4.3.2.
2.4.3.3.
2.4.4.
2.4.4.1.
2.4.4.2.
2.4.5.
2.4.5.1.
2.4.6.
2.4.6.1.
2.5.
2.5.1.
2.5.1.1.
2.5.1.2.
2.5.2.
2.5.2.1.
2.5.2.2.
2.5.2.3.
2.5.3.
2.5.3.1.
2.5.3.2.
2.5.3.3.
2.5.3.4.
2.6.
2.7.
2.7.1.
11
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.
2.7.5.
2.7.6.
2.8.
2.8.1.
2.8.2.
12
PRESENTACIN
14
Para ello hemos abordado el plan de desarrollo a partir de cuatro lneas estratgicas:
Cambio social para la paz.
Asumimos los retos de una ciudad que se preocupa por generar las condiciones propicias
para construir una cultura de paz a partir del fortalecimiento de la relacin entre el
desarrollo y la calidad de vida de sus ciudadanos, una ciudad que de manera ntegra
propicia el crecimiento a partir del respeto de las normas sociales, culturales y la dinmica
demogrfica de nuestro valle de Pubenza.
Una ciudad con inversin social, generadora de procesos de inclusin a las minoras
tnicas, vulnerables, con enfoque diferencial y preocupado por la equidad en
oportunidades para la zonas rurales.
Desarrollo econmico, competitivo e incluyente
Popayn ser una ciudad con desarrollo econmico y competitiva, que se preocupa de la
inclusin social, las minoras, la poblacin con discapacidad y el desempleado de los
estratos ms bajos de la sociedad, estos sern bienvenidos a la construccin de un
desarrollo integral, en el que entendemos que la generacin de ingresos y oportunidades
est asociada a la capacidad colectiva de nuestros ciudadanos para crear valor a partir de
la innovacin. La competitividad que el municipio requiere se construye a partir de brindar
las herramientas necesarias para la creacin de empresas, la clusterizacin de los
servicios estratgicos, el fortalecimiento de la economa colaborativa y generacin de
empleo e innovacin a partir de capital creativo de nuestros ciudadanos.
Buen gobierno
En la administracin del Cambio para Popayn, esperamos construir una ciudad con
mayor confianza en la administracin pblica, con un gobierno abierto y participativo, que
opera y responde con eficiencia a los requerimientos de sus ciudadanos. Una gestin
colaborativa, que comunica con calidad, y responde con transparencia, en armona y
cooperacin con todas las instituciones presentes en el territorio. Una ciudad que se
apropia de las tecnologas para una gestin eficiente al beneficio de sus ciudadanos.
Ciudad Eco-eficiente
Popayn reconoce la necesidad de garantizar una sostenibilidad ambiental, el disfrute de
un ambiente sano y la prevencin y atencin oportuna de desastres; la ciudad le apuesta
a una construccin de manera ordenada, que resuelva las necesidades bsicas de la
poblacin y a su vez, brinde oportunidades de empleo, seguridad y educacin y garantice
la utilizacin eficiente de los recursos naturales adaptndose a las consecuencias del
cambio climtico.
15
El plan de desarrollo 2016 2019 Popayn, Vive el cambio, es el resultado del trabajo
colaborativo, que se hace evidente en las sesiones participativas realizadas con la
comunidad en barrios y veredas, del uso de medios tecnolgicos para retroalimentar al
ciudadano de nuestra apuesta de ciudad, de los aportes del Consejo Territorial de
Planeacin, de la Corporacin Autnoma Regional CRC y de las deliberaciones
pertinentes de los Concejales del municipio de Popayn.
La ciudad de Popayn cuenta con un instrumento de navegacin para los retos que exige
una ciudad sostenible, que le apuesta a la inclusin social, a la competitividad incluyente,
a un gobierno eficiente y en general a una renovada ciudad dispuesta al cambio.
16
ACUERDA:
17
1. FUNDAMENTOS
1.1.
18
19
1.2.
OBJETIVO SUPERIOR
1.3.
20
El reto es mejorar las condiciones de vida y habitad en la regin, es el propsito del plan
de desarrollo asegurar la aplicacin de los diecisiete objetivos del desarrollo sostenible. A
su vez, son la oportunidad para generar sinergias en el logro de los mismos con los
distintos sectores locales,
con la participacin de entes gubernamentales, las
organizaciones de cooperacin, las universidades, la sociedad civil y el sector privado.
21
2. LINEAS ESTRATGICAS
2.1.
22
Poblacion resto
Poblacin total
23
80 Y MS
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
(1.000)
(500)
MUJERES
500
1.000
HOMBRES
24
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
94,7%
122,5%
128,2%
107,6%
122,3%
56,5%
100,4%
86,8%
48,4%
103,3%
25
Capital/Depto.
Poblacin
total
Poblacin 17
21 aos
Matricula
Pregrado
Oficial
Matricula
Pregrado
Privada
Matricula
Pregrado
Total
Tasa de
Cobertura
Popayn
272.709
23.714
24.511
7.214
31.725
133.78%
Resto de Municipios
1.082.024
109.777
3.792
1.343
5.135
4.68%
Cauca
1354.733
133.491
28.303
8.557
36.860
27.61%
Nacional
47.661.787
4.356.453
1.075.058
935.308
2.010.366
46.15%
Fuente poblacin 17-21 aos: Proyecciones DANE de Censo 2005. Fuente poblacin fuera del sistema, tasa
de cobertura: MEN - SDS.
Capital/Depto.
Matricula
Total Oficial
Matricula
Total Privada
Matricula
Total
% Oficial
%
Privada
Popayn
25.370
7.590
32.960
77%
23%
Resto de Municipios
3.810
1.343
5.153
74%
26%
Cauca
29.180
8.933
38.113
77%
23%
Nacional
1.113.604
1.024.581
2.138.185
52.1%
47.9%
Fuente matrcula, tasa de cobertura y desercin: MEN SNIES - SPADIES -. Incluye datos SENA. Fecha de
corte: abril 2015. * Cifras preliminares antes de auditoras
26
27
183,2
Comercio
116,8
Intermediacin financiera
136,5
Actividades inmobiliarias
155,7
Otros
2.488,5
Valor Agregado
Municipal
2.925,0
Industria
manufacturer
a
6%
Intermediaci
n financiera
4%
Comercio
4%
Petrleo y gas
natural
0%
Actividades
inmobiliarias
5%
Otros
81%
De igual forma, el rea rural ha orientado sus apuestas econmicas hacia el sector
agropecuario con un rea dedicada a cultivos agrcolas de 3.093 hectreas (fuente: IGAC
SIGOT, 2013).
2.1.10.
EMPLEO
28
2.1.11.
29
provocaran en los aos 2001 y 2002 toda clase de hechos contra la poblacin civil, como
masacres, desplazamientos forzados, guerra psicolgica, homicidios selectivos y
mltiples, y amenazas a lderes de las organizaciones sociales en las zonas del norte,
centro y sur del Macizo Colombiano.
Esta dinmica de violencia tiene un contenido tnico importante, 22.2% de su poblacin
se auto reconocen como negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente, y el 21,5%
pertenece a los pueblo y comunidades indgenas. Composicin tnica que se caracteriza
por su fuerte movilizacin social que centran su resistencia en el uso y tenencia de la
tierra.
Lo anteriormente descrito, sumado a la relevancia geogrfica del Cauca como corredor de
armas y drogas, adems de la precaria presencia del Gobierno Nacional, son entre otras,
unas de las causas del alto nivel de pobreza (54%) y pobreza extrema (25%).
En la ciudad de Popayn, segn el Registro Nacional de Informacin de la Unidad para
las vctimas, alberga el 47% de las vctimas del Departamento del Cauca. En otras
palabras, 144.9061 personas vctimas del conflicto armado estn registradas en Popayn,
dimensionndolo territorialmente, esta poblacin comprendera los municipios de Timbio,
El Tambo, Sotara, Purace, Totoro y Rosas en su conjunto.
De estas 144.906 vctimas, 70.983 son hombres, 72.899 son mujeres Y 994 no reportaron
esta informacin. A ello se suman 30 personas con orientaciones sexuales diversas o
LGBT.
30; 0%
994; 1%
Hombres
Mujeres
72.899; 50%
70.983; 49%
LGTB
No Informa
30
31
6%
8%
Entre 0 y 5 aos
ND
9%
37%
9%
11%
20%
Esta distribucin nos indica la necesidad de establecer polticas a tres grupos atareos de
inters para el desarrollo del municipio de Popayn, el primero, se centra en polticas
educativas, de salud, aprovechamiento y buenos usos del tiempo libre, para los jvenes
cuyos rangos de edad se ubican entre los 12 a los 17 y polticas de educacin y primer
empleo para los jvenes ubicados en el segundo grupo, que comprenden edades entre
los 18 a 28 aos, polticas que se constituyen en ejes clave para la inclusin social de
este grupo etareo y redundaran en su desarrollo socioeconmico, ya que a mayores aos
de escolarizacin mejores oportunidades laborales y mayores habilidades para ejercer
una participacin ms plena en una sociedad democrtica como la nuestra.
Para el tercer grupo conocido como la poblacin econmicamente activa PEA, cuyos
rangos de edad se ubican entre los 29 a los 60 aos se requieren polticas de empleo,
empleabilidad y generacin de ingresos.
Respecto a los grupos tnicos: 72 pertenecen a la etnia Gitano ROM, 23 Palanquera, 180
Raizal - San Andrs, 3.441 Negro o Afro, 4.646 Indgena, 136.544 no pertenece a grupos
tnicos, como se representa en la siguiente grfica:
32
23; 0%
180; 0%
3.441; 3%
72; 0%
4.646; 3%
Gitano ROM
Palenquero
Raizal, San Andrs
136.544;
94%
Negro o Afro
Indgena
Ninguno
33
Secuestro; 470; 0%
Tortura; 166; 0%
Acto terrorista/Atentados/Combates/
Hostigamientos
Amenaza
Delitos contra la libertad y la
integridad sexual
Desaparicin forzada
Desplazamiento
Homicidio
Minas antipersonal/Municin sin
explotar/Artefacto explosivo
Desplazamiento;
112.793; 70%
Timado del SIIRD Sistema de Informacin de IRD (International Relief & Development (IRD))
Atencin Humanitaria Inmediata: de acuerdo al artculo 63 de la ley 1148 de 2011 y los articulo 102 al 108 del decreto
reglamentario 4800 de 2011, es responsabilidad de la entidad territorial garantizar los componentes de alimentacin,
4
34
FAMILIAS MOTIVO
AH
32%
FAMILIAS FUERA DE
TRMINOS
68%
artculos de aseo, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina y alojamiento transitorio, a la poblacin victima que
lo requiera y el tiempo de la ocurrencia del hecho y la declaracin sea inferior a tres meses.
35
ubicados en las edades de 18 a 28 aos de edad, 5.601 estn ubicados en las edades de
29 a 60 aos de edad y 936 estn ubicados en las edades mayor a 61 aos de edad.
Alojamiento:
En cuanto al tipo de tenencia y material de las viviendas donde llega la poblacin vctima
de desplazamiento forzado, de las 6.476 familias que recibieron la Atencin Humanitaria
Inmediata 3.832 se hospedaron en la casa de un familiar amigo, entre otros, 2.062
pagaban arriendo, 323 se hospedaron en un predio de paso, 125 se hospedaron en el
albergue, 90 se hospedaron en una casa prestada, 30 se hospedaron en una vivienda
propia y 14 no tenan un lugar para hospedarse, como se refleja en la siguiente grfica:
36
En cuanto a los materiales de las viviendas a las que llega la poblacin vctima de
desplazamiento forzado 4.423 familias se alojaron en viviendas fabricadas en bloque,
ladrillo o piedra, 1.709 se alojaron en viviendas fabricadas en madera burda y/o tabla, 227
se alojaron en viviendas fabricadas en tapia pisada y adobe, 117 se alojaron en viviendas
fabricadas en zinc, tela, lona, cartn, tal como se refleja en la siguiente grfica:
Educacin:
Respecto al acceso a la educacin de los nios y nias en edad escolar, en el ao 2013
de los 1.592 Nios y Nias (NN), 842 NN lograron acceder al sistema educativo y 750 NN
no lograron su acceso; en el ao 2014 de los 1.965 NN, 903 NN lograron acceder al
sistema educativo y 1.062 NN no lograron su acceso; en el ao 2015 de los 959 NN, 303
NN lograron acceder al sistema educativo y 656 NN no lograron acceder; y en el ao 2016
(abril) de los 152 NN 45 lograron acceder al sistema educativo y 107 no lograron su
acceso. Como se describe en la siguiente grfica:
37
Con base en la informacin anterior, del ao 2013 a abril de 2016 el 55% de los nios y
nias que llegan vctimas de desplazamiento forzado al municipio de Popayn no logran
acceder al Sistema Educativo y tan solo el 45% logran su acceso, por tal razn es
necesario implementar estrategias de educacin flexible, transporte escolar urbano y
rural, kit de estudio, alimentacin escolar, entre otras, que garanticen el acceso y
permanencia de la poblacin vctima de desplazamiento forzado al Sistema Educativo,
atendiendo al artculo 91 del decreto reglamentario 4800 de 2011 de la ley 1448 de 2011.
El desarrollo de estas estrategias permitir la integracin de la poblacin juvenil en los
procesos de desarrollo y con ello avanzar hacia una sociedad payanesa ms igualitaria
Salud
Respecto al acceso al Sistema General de Seguridad Social en Salud de la poblacin
vctima de desplazamiento forzado que llega al municipio de Popayn de las 17.689
personas que recibieron Atencin Humanitaria Inmediata 11.671 llegaron con una
afiliacin a una EPS presente en el pas y 6.018 llegaron sin afiliacin a alguna EPS,
como se describe en la siguiente grfica:
De las 11.671 personas que llegaron al municipio de Popayn con aseguramiento a una
EPS presente en el pas, 8.724 personas cuenta con cobertura de su EPS en el municipio
de Popayn y 2947 personas no cuentan con cobertura de su EPS en el municipio de
Popayn, por lo tanto no tienen acceso a los servicios de salud con los consecuentes
riesgos que ello representan (ver grfico), convirtindose, la afiliacin de este importante
nmero de personas, en un reto para la administracin municipal.
38
A estas cifras se suma el desarrollo de una masacre perpetrada por actores armados que
buscaron generar terror en la vereda La Rejoya y que dej como saldo 10 campesinos
asesinados, otros ms desplazados y decenas de personas intimidadas.
Este hecho sumado a otras acciones perpetradas en la vereda, llev a la Unidad para la
Atencin y Reparacin Integral a las Vctimas a considerar a esta comunidad sujeto de
reparacin colectiva, proceso que hace parte de la Reparacin Integral y es el conjunto de
medidas de restitucin, indemnizacin, rehabilitacin, satisfaccin y garantas de no
repeticin en los componentes poltico, material y simblico a que tienen derecho los
sujetos de reparacin colectiva que hayan sufrido alguno de los siguientes eventos i.
Dao ocasionado por la violacin de los derechos colectivos; ii. La violacin grave y
manifiesta de los derechos individuales de los miembros de los colectivos; iii. El impacto
colectivo de la violacin de derechos individuales. En la actualidad, este sujeto de
reparacin colectiva, cuenta con un plan de Reparacin, el cual debe ser acompaado por
la administracin municipal.
Este importante nmero de vctimas, que aumenta diariamente, sumado al accionar
continuo de los grupos armados ilegales, han minado las bases para el ejercicio pleno de
los derechos humanos y ha cambiado la manera como las personas construyen sus
vnculos sociales y comunitarios, alterando sus relaciones comunitarias y espaciales,
dejando un tejido social dbil, temeroso, desconfiando. Esta situacin limita el desarrollo
pleno de la ciudadana.
Este contexto de vulneracin y obstculos al pleno desarrollo de la ciudadana impone un
importante reto a la administracin municipal y prev la necesidad de concertar y
multiplicar esfuerzos orientados a la atencin, asistencia y reparacin integral de las
vctimas del conflicto armado asentadas en el municipio de Popayn, la cual busca el
goce efectivo sus derechos y con ello el ejercicio pleno de la ciudadana.
39
Homicidio
Prdida de Bienes Muebles o
Inmuebles
Desaparicin forzada
Secuestro
Tortura
Delitos contra la libertad y la integridad
sexual
Vinculacin de Nios Nias y
Adolescentes
Acto terrorista/Atentados/
Combates/Hostigamientos
Amenaza
Minas antipersonal/Municin sin
explotar/Artefacto explosivo
Desplazamiento
Mujer
Hombre
LGBTI
11.430
14.044
315
No Informa
No Definido
154
129
346
23
919
112
51
1.040
326
73
16
5
7
2
86
46
51
529
789
16
16
2.935
2.550
108
11
42
47.757
43.674
257
201
91.896
22.974
40
Con un marco poltico, social y econmico estable, el potencial de Popayn ser enorme.
La administracin, gestin y gerencia de su territorio por parte de las autoridades y la
participacin comunitaria activa y decidida deben continuar aportando por s mismas esa
estabilidad.
2.1.12.
CAPACIDAD INSTITUCIONAL
86,9
98,4
90,1
91,3
95,1
90,2
80,9
80,3
70,7
80
78,4
60
40
20
0
Eficacia
Eficiencia
Requisitos
Legales
2011
41
2014
Capacidad
Administrativa
Indice Integral
2.1.13.
Colombia es en general uno de los pases peor calificados por sus ndices de
desigualdad, el coeficiente de GINI (en el cual 0 es igualdad total y 1 es desigualdad
absoluta), se mantiene en una tasa de 0,522 para el ao 2015, el cual muestra a
Colombia en el puesto 14 de los pases con mayor desigualdad dentro de 134 pases
observados por el programa de Naciones Unidas. (PNUD).
Coeficiente de Gini
Principales Dominios y 13 Ciudades y reas Metropolitanas (A.M.)
2002-2015
Dominio
Barranquilla AM
Bogot
Bucaramanga AM
Cali AM
Cartagena
Ccuta AM
Ibagu
Manizales AM
Medelln AM
Montera
Pasto
Pereira AM
Villavicencio
Popayn
Nacional
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0,497
0,526
0,450
0,529
0,489
0,479
0,495
0,495
0,538
0,525
0,523
0,456
0,467
0,506
0,560
0,472
0,522
0,449
0,504
0,488
0,471
0,449
0,471
0,507
0,530
0,522
0,451
0,467
0,490
0,548
0,464
0,497
0,432
0,515
0,482
0,446
0,451
0,455
0,500
0,501
0,502
0,456
0,469
0,501
0,539
0,458
0,504
0,437
0,505
0,475
0,443
0,451
0,472
0,506
0,525
0,511
0,481
0,441
0,512
0,539
0,445
0,502
0,428
0,487
0,483
0,448
0,442
0,468
0,526
0,458
0,497
0,472
0,449
0,491
0,538
0,439
0,498
0,407
0,478
0,467
0,442
0,444
0,455
0,489
0,449
0,489
0,439
0,446
0,496
0,522
42
Popayn, se mantiene ligeramente similar a la tendencia nacional con una tasa de 0,496
ocupando un margen intermedio en la tabla Gini del pas. El coeficiente en los ltimos
aos prcticamente se ha mantenido sin variacin en la ciudad; la distribucin equitativa
del ingreso en la regin permite que los ciudadanos ubicados en los crculos de pobreza y
pobreza extrema obtengan mayores oportunidades para adquirir activos productivos y
alternativas de ingresos para superar sus condiciones actuales y mejorar su calidad de
vida, siendo as un indicador de oportunidades.
EL sostener un indicador en el intermedio de la tasa de medida, supone un amplio reto
para perfilar que en las prximas dcadas las medidas de polticas pblicas y la
construccin de alternativas de ingresos lleven a la ciudad e encontrarse ms cercana a
su base cero de medicin.
2.1.14.
El municipio presenta
altos niveles de pobreza respecto del promedio nacional
ubicndose en el sptimo lugar del ranking nacional, las grandes dificultades de acceso a
los crditos para vivienda, han generado
el incremento de las invasiones y
construcciones ilegales. Estos factores asociado a la inmigracin sobre todo rural a la
ciudad de hogares en situacin de desplazamiento que para el 1 mayo de 2014, de
acuerdo al informe de la Direccin Territorial Cauca, Unidad para la Atencin y
Reparacin Integral a las Victimas y Oficina Punto de Atencin a Vctimas P.A.V. de la
Secretaria de Gobierno y Participacin Comunitaria, es de 91.896 personas , y si
consideramos que el grupo familiar est constituido en promedio por 4 personas, los
hogares desplazados serian 22.974, deduciendo por defecto que de esta poblacin solo
se queda en nuestro Municipio el 50%, es decir 11.487 hogares que integrados al dficit
de hogares del censo de 2005 del DANE, y con un dficit de vivienda neurlgico en la
zona urbana de 18.956 unidades que corresponde a un 32% que incluye mejoramiento de
vivienda y vivienda nueva y en la zona rural de 7349 unidades de vivienda.
Segn indicadores del DANE proyectado a 2016 el dficit de vivienda cuantitativa es de
18.000 hogares sin vivienda que se concentra en niveles de SISBEN 1 y 2 y que habitan
actualmente en zonas vulnerables especficamente en las comunas 2, 5 7 y 9 y un dficit
de vivienda cualitativa de 10.000 hogares que su caracterstica principal por tener
vivienda en mal estado ubicados en lote.
Para el ao 2016 el mayor porcentaje de hogares sin vivienda se encuentra asentados en
zonas de alto riesgo de inundaciones y deslizamientos, ubicados en ms de 32
asentamientos en Popayn y pagando arrendo costosos por encima del promedio
nacional, tambin presentando grandes problemticas en la vivienda rural como en la
prestacin de servicios pblicos e inadecuadas instalaciones de su hogar; dada estas
condiciones los esfuerzos institucionales deben encaminarse al mejoramiento y la
trasformacin adecuada del territorio, pensando e siempre en mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos, la ciudad debe apuntar a ser un hbitat equitativo e incluyente,
consolidando los nuevos proyectos con la ciudad existente, nuestro progreso se debe ver
desde una visin de desarrollo sostenible y sustentable.
43
2.1.15.
44
tursticos especficos que identifiquen con claridad el mercado potencial y el tipo de cliente
al cual se desea cautivar.
Los operadores tursticos valoran positivamente las declaraciones de la UNESCO como
Patrimonio Mundial, Patrimonio Cultural Inmaterial, no obstante, es necesario sealar que
nicamente consideran a Popayn como destino cultural y turstico del Cauca. De todas
formas son muy crticos frente a la calidad y a la atencin turstica tanto de los sitios de
inters como de los restaurantes y transportadores. El sector hotelero aprueba con
mnimos. No lo valoran como destino preparado.
Mas del 70% de la oferta turstica del departamento ingresa a Popayn de pasada y
estancia, siendo a su vez el municipio el principal receptor y canalizador del transito areo
y terrestre regional.
En aos recientes, se realiz el estudio especializado de
Investigacin de mercados que dise los perfiles de productos para el turismo cultural y
se cre la marca Popayn como ente adscrito a la Alcalda Municipal y se realiz el plan
de rutas competitivas "TurisCauca", liderado por la Cmara de Comercio del Cauca, en
cuyo plan de accin se evidenci la necesidad del posicionamiento como destino turstico
y la estructuracin de la oferta turstica, a su vez, se realiz las intervencin en el marco
del proyecto "Industrias Culturales del Cauca", en el cual se retomaron los elementos del
patrimonio y el emprendimiento cultural para la consolidacin de la regin como destino
creativo y cultural.
La ciudad requiere de una apuesta turstica de alto aliento, que permita incrementar la
ocupacin hotelera promedio, aumentar las semanas de temporada alta local, y
redistribuir las oportunidades de diseo de producto turstico incorporando a las zonas
perifricas, las iniciativas del turismo rural y comunitario y una amplia base de prestadores
de servicio local certificados.
45
2.2.
Asumimos los retos de una ciudad que se preocupa por la relacin entre el desarrollo y la
calidad de vida de sus ciudadanos, que de manera ntegra propicia el crecimiento a partir
del respeto de las normas sociales, culturales y, la dinmica demogrfica de nuestro valle
de Pubenza.
Hablamos de un cambio social para la paz, que convoca a asumir un desafo desde los
sectores de educacin, salud, agua potable y saneamiento bsico, servicios pblicos,
vivienda, deporte y recreacin, cultura, atencin a grupos vulnerables y la alimentacin
escolar.
47
LNEA ESTRATGICA
EDUCACIN
CON CALIDAD
SALUD
AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
BSICO
CULTURA, DEPORTE
Y RECREACION
INFRAESTRUCTURA
Y HABITAT
PAZ Y RECONCILIACIN
MUJER, GNERO
Y DIVERSIDAD TNICA
PROMOCIN SOCIAL
PARA EL CAMBIO
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA
COMPONENTES
ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO
FUNDACION EMTEL
PROGRAMAS
Calidad Educativa
Cobertura Educativa
Eficiencia Educativa
Salud Ambiental
Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles
Convivencia Social y Salud Mental
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos
Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles
Salud Pblica en Emergencias y Desastres
Salud y mbito laboral
Gestin Diferencial de Poblaciones Vulnerables
Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria y del Aseguramiento en Salud
Plan de saneamiento y manejo de vertimientos
2.2.1.1.
Objetivo
Garantizar una educacin de calidad, mediante la implementacin y fortalecimiento de
estrategias de formacin docente, becas educativas, tecnologas de la informacin y la
comunicacin y excelencia educativa, todo ello bajo criterios de un servicio pblico
inclusivo y equitativo.
Indicador de resultado
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
Tasa de repitencia en
Educacin disminuida (%)
Pruebas Saber 11
matemticas 2014
mejorada
Porcentaje
2,8
2,7
Secretara de
Educacin
Porcentaje
53,60
53,62
Secretara de
Educacin
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META
PLAN 2019
RESPONSABLE
Nmero
64
74
Secretara de Educacin
Nmero
19
20
Secretara de Educacin
Nmero
31
41
Secretara de Educacin
Nmero
20
41
Nmero
1.115
1800
Secretara de Educacin
Nmero
41
41
Secretara de Educacin
Nmero
31
41
Secretara de Educacin
Nmero
Secretara de Educacin
Nmero
11
20
Secretara de Educacin
Nmero
11
27
Secretara de Educacin
Nmero
21
21
Secretara de Educacin
Promedio
12
Secretara de Educacin
Nmero
41
41
Secretara de Educacin
Nmero
Secretara de Educacin
Nmero
10
30
Secretara de Educacin
Nmero
10
12
Secretara de Educacin
Secretara de Educacin
2.2.1.2.
Objetivo
Fortalecer el sistema de educacin del Municipio de Popayn para garantizar una mayor
cobertura bajo criterios de calidad educativa, equidad e inclusin social.
Indicador de resultado
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
Porcentaje
48,44%
69,90%
Tasa
90.76%
90.76%
Tasa
41.27%
41.27%
Tasa
83%
83%
Tasa
9%
9%
NOMBRE
Cobertura Neta de
Educacin media mejorada
Tasa de cobertura bruta
sostenida
Tasa de cobertura neta
sostenida
Tasa de retencin en
Educacin Media sostenida
Tasa de desercin en
educacin media sostenida
RESPONSABLE
Secretara de
Educacin
Secretara de
Educacin
Secretara de
Educacin
Secretara de
Educacin
Secretara de
Educacin
Indicadores de producto
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META
PLAN 2019
Nmero
Nmero
80
80
Nmero
37
37
Nmero
6.200
22.195
Secretara de
Educacin
Nmero
2.000
2.000
Secretara de
Educacin
Nmero
100
30
Secretara de
Educacin
Nmero
520
320
Secretara de
Educacin
Nmero
1741
2.500
Nmero
Nmero
41
41
Secretara de
Educacin
Nmero
41
10
Secretara de
Educacin
NOMBRE
Construccin y/o fortalecimiento de dos(2)
colegios Diez
Obras de adecuacin o mantenimiento en
Instituciones Educativas realizadas
Gestin para la legalizacin de predios
realizada
Estudiantes atendidos con estndares de
calidad en alimentacin escolar de
educacin bsica.
Estudiantes beneficiados con auxilio de
transporte escolar.
Disminuir personas en el nmero de
iletrados en el municipio (4700 personas
analfabetas al 2015).
Estudiantes con necesidades educativas
especiales yo talentos excepcionales
atendidos
2.2.1.3.
RESPONSABLE
Secretara de
Educacin
Secretara de
Educacin
Secretara de
EducacinSecretara General
Secretara de
Educacin
Secretara de
Educacin
Objetivo
Mejorar la gestin administrativa de la secretara de Educacin a
partir de la
implementacin de procesos estandarizados y certificados, eficiencia y aseguramiento en
la gestin financiera y el apoyo en asistencia psicosocial del equipo de trabajo y
colaboradores del sector educativo.
Indicador de resultado
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
Disminuir la tasa de
desercin - Educacin (%)
Porcentaje
3,43%
3,20%
Secretara de
Educacin
Indicadores de producto
UNIDAD
LINEA
BASE 2015
META
PLAN 2019
RESPONSABLE
Nmero
30
Secretara de
Educacin
Macroprocesos de la secretara de
educacin certificados
Nmero
Secretara de
Educacin
Porcentaje
100 %
100%
Secretara de
Educacin
NOMBRE
Certificacin de macroprocesos
(talento
humano,sac,cobertura,calidad
educativa)
Secretara de
Educacin
Nmero
Las inequidades en salud son las diferencias de la distribucin de las riquezas, el acceso
y la utilizacin de los servicios, que se reflejan en los resultados de salud. El estado de
salud depender entonces de la disminucin de estas inequidades, impulsando el
compromiso de los actores pblicos y privados, frente a la prevencin de enfermedades y
accidentes, a travs de la promocin y construccin de estilos de vida y entornos ms
seguros y saludables.
Es necesario que tanto las entidades pblicas como privadas responsables de la salud en
la ciudad, suscriban pactos pblicos por la calidad y transparencia de su gestin,
involucrando la ciudadana en el control y mejoramiento continuo de su servicio.
Para alcanzar mejores estndares en la calidad de la atencin a la ciudadana, se
requiere promover el mejoramiento de la oportunidad, la integralidad y la calidad de los
servicios de salud.
2.2.2.1.
Objetivo
Realizar acciones y campaas de promocin, comunicacin, vigilancia y control
tendientes a mejorar las condiciones medioambientales que permitan el mejoramiento de
la salud en el municipio de Popayn.
Indicador de resultado
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
Ejecucin de la poltica
pblica de salud ambiental
nacional en lo referente a
salud pblica
Porcentaje
68
75
RESPONSABLE
Secretara de Salud.
UNIDAD
LINEA BASE
2014 *
META PLAN
2019
RESPONSABLE
Porcentaje
70%
75%
Secretara de
Salud
0.69 por
100.000
habitantes.
2,5 x
100.000
habitantes
0,4 x
100.000
habitantes
0,7 x
100.000
habitantes
0.5 por
100.000
habitantes
2,5 x
100.000
habitantes
0,4 x
100.000
habitantes
0,7 x
100.000
habitantes
Tasa
Tasa
Tasa
Tasa
Porcentaje
60%
80%
Tasa
0 x 100.000
habitantes
Secretara de
Salud
Secretara de
Salud
Secretara de
Salud
Secretara de
Salud
Secretara de
Salud
Secretara de
Salud
2.2.2.2.
Objetivo
Garantizar a la poblacin el bienestar y el disfrute de una vida sana en las diferentes
etapas del transcurso de vida, mediante un conjunto de polticas e intervenciones
sectoriales, transectoriales y comunitarias, promoviendo modos, condiciones y estilos de
vida saludables en los espacios cotidianos de las personas, familias y comunidades, as
como el acceso a una atencin integrada de condiciones no transmisibles con enfoque
diferencial.
Indicador de resultado
NOMBRE
Poblacin de 13 a 64
aos que realiza alguna
actividad fsica.
UNIDAD
Porcentaje
LINEA BASE
2015
2
META 2019
RESPONSABLE
Secretara de salud
municipal Secretaria de deporte
y Cultura
UNIDAD
LINEA BASE
2014 *
META 2019 **
RESPONSABLE
Edad
11
12
Secretara de
salud municipal
Tasa
10,5 x
100.000
habitantes
10,5 x 100000
habitantes
Secretara de
salud municipal
Tasa
18,9 x
100.000
habitantes
17,9 x 100000
habitantes
Secretara de
salud municipal
2.2.2.3.
Objetivo
Contribuir a la gestin integral de los riesgos asociados a la salud mental y la convivencia
social, mediante el fortalecimiento de factores protectores y la intervencin de los factores
de riesgo, para el desarrollo de estrategias de accin en los distintos niveles de
prevencin, que contribuyan al bienestar, desarrollo humano y social en todas las etapas
del ciclo de vida con equidad y enfoque diferencial.
Indicador de resultado
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
Contener la Tasa de
mortalidad por trastornos
mentales y del
comportamiento
Tasa
0,7 x 100.000
habitantes
0,7 x 100.000
habitantes
RESPONSABLE
Secretara de Salud
Indicadores de producto
UNIDAD
LINEA BASE
2014*
META 2019 **
RESPONSABLE
Porcentaje
15,6
15,6
Secretara de
Salud
Tasa
5,5 x
100.000
habitantes
Secretara de
Salud
Tasa
231,2 x
100.000
mujeres
Secretara de
Salud
Tasa
127,9 x
100.000
habitantes
127,9
x
habitantes
100.000
Secretara de
Salud
Tasa
20,7 x
100.000
habitantes
20,7
x
habitantes
100.000
Secretara de
Salud
Tasa
0,7 x
100.000
habitantes
NOMBRE
Secretara de
Salud
2.2.2.4.
Objetivo
Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional mediante, la integracin de acciones,
conocimientos, recursos y compromisos de actores responsables e involucrados a fin de
mejorar la calidad y condiciones de vida de la poblacin de Popayn, especialmente de
los grupos ms vulnerables.
Indicador de resultado
NOMBRE
Prevalencia de desnutricin
global o bajo peso para la
edad en menores de cinco
aos
Prevalencia de desnutricin
crnica o retrazo en la talla
en menores de cinco aos
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
Porcentaje
2,8
2,8
Secretara de salud
Porcentaje
9,8
9,8
Secretara de salud
RESPONSABLE
Indicadores de producto
NOMBRE
Duracin de la lactancia materna
exclusiva medida en meses
Nios con bajo peso al nacer a trmino
disminuido
UNIDAD
META 2019 **
Mes
Porcentaje
7,5
3,4
RESPONSABLE
Secretara de
Salud
Secretara de
Salud
2.2.2.5.
Objetivo
Promover y desarrollar mecanismos para garantizar condiciones que incidan en el
ejercicio pleno y autnomo de los derechos sexuales y reproductivos de las personas,
grupos y comunidades, en el marco de los enfoques de gnero y diferencial, asegurando
reducir las condiciones de vulnerabilidad y garantizando la atencin integral de las
personas.
Indicador de resultado
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
Disminuir la fecundidad de
mujeres adolescentes de 15 a
19 aos.
Tasa
77.1 x 100.000
Mujeres
76.1 x 100.000
mujeres
Secretaria de Salud
Municipal
Indicadores de producto
NOMBRE
UNIDAD
Contener la Mortalidad
materna
Tasa
Contener la Mortalidad
por VIH/SIDA
Tasa
Disminuir la Incidencia
de VIH
Disminuir la Mortalidad
por cncer de cuello
uterino
tasa
Tasa
LINEA BASE
2014*
21,7 x 100000
nacidos vivos
2,5 x 100.000
habitantes
18,2 x 100.000
habitantes
14,3 x 100.000
mujeres
META
2019 **
RESPONSABLE
Secretaria de
Salud Municipal
Secretaria de
Salud Municipal
Secretaria de
Salud Municipal
Secretaria de
Salud Municipal
2.2.2.6.
Objetivo
Mejorar la calidad de vida de la poblacin mediante la disminucin de la incidencia de
tuberculosis y lepra, as como el logro de las coberturas de vacunacin mayor o iguales al
95% en el municipio, con todos los biolgicos que hacen parte del esquema nacional, en
las poblaciones objeto del programa.
Indicador de resultado
NOMBRE
Contener la Tasa de
mortalidad por TB
Contener la Tasa de
mortalidad por lepra.
Mantener el Porcentaje de
cobertura til de
vacunacin.
(Con todos los biolgicos
que hacen parte del
esquema nacional)
UNIDAD
Tasa
Tasa
Porcentaje
LINEA BASE
2015
META 2019
2,5 x 100.000
habitantes
0 x 100.000
habitantes
95,61%
2,5 x 100.000
habitantes
0 x 100.000
habitantes
95,61%
RESPONSABLE
Secretaria de Salud
Secretaria de Salud
Secretaria de Salud
Municipal
Indicadores de producto
UNIDAD
META
2019 **
RESPONSABLE
Unidad
Secretaria de
Salud
Unidad
Secretaria de
Salud
Unidad
Secretaria de
Salud
NOMBRE
2.2.2.7.
Objetivo
Fortalecer el sistema municipal de respuesta a emergencias y desastres, garantizando la
proteccin de las personas y colectividades aportando a la seguridad sanitaria y al
mejoramiento de las condiciones de vida y salud de la poblacin.
Indicador de resultado
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
Contener la Tasa de
mortalidad por
emergencias y desastres
Tasa
0 x 100.000
habitantes
0 x 100.000
habitantes
RESPONSABLE
Secretaria de Salud
Indicadores de producto
UNIDAD
LINEA BASE
2015*
META
2019 **
RESPONSABLE
Nmero
14
14
Secretaria de Salud
Nmero
Secretara de Salud
NOMBRE
2.2.2.8.
Objetivo
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud y medio ambiente de trabajo de la
poblacin de trabajadora, mediante la prevencin de los riesgos laborales y ocupacionales
que puedan afectar negativamente el estado de bienestar y salud del trabajador.
Indicador de resultado
NOMBRE
Mortalidad por accidentes de
trabajo
Tasa de mortalidad por
enfermedad profesional
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
Tasa
1,52 x 10.000
trabajadores
1,41 x 10.000
trabajadores
Secretaria de Salud
Tasa
0 x 10.000
trabajadores
0 x 10.000
trabajadores
Secretaria de Salud
RESPONSABLE
Realizar estrategias IEC con el fin de disminuir los accidentes de trabajo y las
enfermedades de origen laboral, en instituciones (ARL, MINTRABAJO, poblacin
trabajadora del municipio de Popayn).
Indicadores de producto
NOMBRE
Plan de Visitas tcnicas de
inspeccin, vigilancia y control
realizado
Mortalidad por accidentes de trabajo
reducida
Tasa de mortalidad por enfermedad
profesional contenida
UNIDAD
LINEA BASE
2015
RESPONSABLE
Unidad
Secretaria de Salud
Tasa
1,52 x 10.000
trabajadores
1,41 x 10.000
trabajadores
Secretaria de Salud
Tasa
0 x 10.000
trabajadores
0 x 10.000
trabajadores
Secretaria de Salud
2.2.2.9.
Objetivo
Indicador de resultado
NOMBRE
Disminuir la Tasa de
mortalidad infantil
Mortalidad por EDA en
menores de cinco aos
disminuida
Disminuir la mortalidad
por IRA en menores de
cinco aos
LINEA BASE
2015
11,2 x 1.000
nacidos vivos
10,2 x 1.000
nacidos vivos
Secretaria de salud
Tasa
10,7 x 100.000
nios
9,7 x 100.000
nios
Secretara de Salud
Tasa
26,8 x 100.000
nios
25,8 x
100.000 nios
Secretara de salud
UNIDAD
Tasa
META 2019
RESPONSABLE
los programas segn gnero, etnia y ciclo vital, priorizando en especial aquellos
grupos sociales en condicin de vulnerabilidad y desplazamiento.
Indicadores de producto
NOMBRE
Modelo de atencin y prestacin de
servicios en salud, en el marco de la poltica
de primera infancia y adolescencia
implementado
Ruta integral de atencin (RIA) diseada e
implementada.
Programa de atencin integral estructurado
para el mejoramiento de la prestacin de
servicios de salud y los servicios de
asistencia social a personas mayores
Procesos de formacin implementado en
torno a la promocin del trato digno y la
prevencin de la violencia hacia las
personas con discapacidad.
Disminuir la Tasa de mortalidad infantil
UNIDAD
LINEA
BASE*
META PLAN
2019**
RESPONSABLE
Nmero
Secretara de
salud.
Nmero
Secretara de
Salud
Nmero
Secretaria de
salud
Nmero
Secretaria de
salud
Tasa
11,2 x
1.000
nacidos
vivos
10,2 x 1.000
nacidos
vivos
Secretaria de
salud
Objetivo
Fortalecer la Autoridad Sanitaria para regulacin, conduccin, gestin financiera,
fiscalizacin del sistema general de seguridad social en salud, vigilancia epidemiolgica y
sanitaria, as como la ejecucin de las acciones colectivas, movilizacin social y
regulacin para la provisin adecuada de servicios de salud.
Indicador de resultado
NOMBRE
Cobertura de afiliacin de la
poblacin beneficiaria del
rgimen subsidiado
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
Porcentaje
98%
98%
RESPONSABLE
Secretara de Salud
Municipal
Indicadores de producto
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META PLAN
2019
RESPONSABLE
Porcentaje
Secretara de Salud
Porcentaje
25
75
Secretara de Salud
Municipal
Unidad
20
50
Secretara de Salud
Porcentaje
0%
75%
Secretaria de salud
municipal
Porcentaje
80%
Secretaria de salud
municipal
Porcentaje
100
100
Secretaria de salud
municipal
Objetivo
Implementar las polticas pblicas en salud priorizando estrategias orientadas a mejorar la
calidad de vida de la poblacin, en el rea urbana y rural, donde se reconozcan,
garanticen y restablezcan los derechos con criterios de universalidad e integralidad.
Indicador de resultado
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
Implementacin de los
planes de accin de las
polticas pblicas en
personas en situacin en
discapacidad, personas
adultas mayores, Seguridad
Alimentaria y Nutricional y
Salud mental.
Porcentaje
100
100
RESPONSABLE
Secretaria de Salud
Indicador de producto
NOMBRE
Plan de accin anual de la Poltica pblica
de personas en situacin de discapacidad
ejecutado
Plan de accin anual de la Poltica pblica
de personas Adultas Mayores ejecutado
Plan de accin anual de la Poltica pblica
de Seguridad Alimentaria y Nutricional
ejecutado.
Plan de accin anual de la Poltica pblica
de Salud mental ejecutado
UNIDAD
LINEA
BASE
2015*
META
2019 **
Porcentaje
100
100
Porcentaje
100
100
Secretara de
Salud
Porcentaje
100
100
Secretaria de
Salud y UMATA
Porcentaje
100
100
Secretara de
Salud
RESPONSABLE
Secretara de
Salud
Indicador de resultado
NOMBRE
Plan de accin 2016-2019 de la Poltica
animalista del municipio ejecutado
UNIDAD
LINEA
BASE
2015*
META
2019 **
Porcentaje
100
100
RESPONSABLE
Secretara de
Salud
Indicador de resultado
NOMBRE
Proyecto de poltica pblica aprobado
Plan de accin 2016-2019 de la Poltica
animalista del municipio ejecutado
Plan de esterilizacin y vacunacin
realizado
Plan de adopcin de mascotas ejecutado
UNIDAD
LINEA
BASE
2015*
META
2019 **
Unidad
Porcentaje
100
Unidad
Unidad
RESPONSABLE
Secretara de
Salud
Secretara de
Salud
Secretara de
Salud
Secretara de
Salud
2.2.3.1.
Objetivo
Implementacin en un 20% del Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos para la
ciudad de Popayn.
Indicador de resultado
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
Porcentaje
94%
96%
Continuidad en el servicio
de Alcantarillado
Porcentaje
94%
>= 98,36%
Calidad en el servicio de
Alcantarillado
(Obras terminadas de
acuerdo al Plan de
Saneamiento y manejo de
Porcentaje
20%
NOMBRE
RESPONSABLE
Acueducto y
Alcantarillado de
Popayn
Acueducto y
Alcantarillado de
Popayn
Acueducto y
Alcantarillado de
Popayn
vertimientos)
Reclamaciones comerciales
del servicio de
Alcantarillado por
facturacin resueltas a
favor del suscriptor en
segunda instancia por cada
1.000
Nmero
<= 4
Acueducto y
Alcantarillado de
Popayn
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META PLAN
2019
RESPONSABLE
Unidad
Acueducto y Alcantarillado de
Popayn
metros
646
2.584
Acueducto y Alcantarillado de
Popayn
Metros
1.349
Acueducto y Alcantarillado de
Popayn
metros
881
Acueducto y Alcantarillado de
Popayn
Metros
1.973
Acueducto y Alcantarillado de
Popayn
Metros
917
Acueducto y Alcantarillado de
Popayn
metros
105
1051
Acueducto y Alcantarillado de
Popayn
Unidad
Acueducto y Alcantarillado de
Popayn
2.2.3.2.
Objetivo
Construccin de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales (PTAR) para la ciudad de
Popayn, de acuerdo al plan de inversiones por etapas I y II.
Indicador de resultado
NOMBRE
Planta de tratamiento de
aguas residuales construida
en fase I y II
UNIDAD
LINEA BASE
2015
Porcentaje
META 2019
100
RESPONSABLE
Acueducto y
Alcantarillado de
Popayn
Indicadores de producto
UNIDAD
META PLAN
2019
RESPONSABLE
Construccin de la Etapa I
de la PTAR.
Porcentaje
0%
100%
Acueducto y
Alcantarillado de
Popayn
Construccin de la Etapa II
de la PTAR.
Porcentaje
0%
100%
Acueducto y
Alcantarillado de
Popayn
NOMBRE
2.2.3.3.
Objetivo
Implementar nuevas inversiones estratgicas que mejoran la eficiencia de la prestacin
de los servicios de Acueducto y Alcantarillado y provean de calidad de vida al ciudadano
payans.
Indicador de resultado
NOMBRE
Cobertura del servicio de
Acueducto
Continuidad en el servicio de
Acueducto
Reclamaciones comerciales del
servicio de Acueducto por
facturacin resueltas a favor del
suscriptor en segunda instancia
por cada 1.000
ndice de Riesgo de la calidad
de agua para el consumo
humano
UNIDAD
LINEA BASE
2015
Porcentaje
99%
Porcentaje
94%
Nmero
10
META 2019
100%
>= 98,36%
<= 4
ndice
IRCA<=5
RESPONSABLE
Acueducto y Alcantarillado de
Popayn
Acueducto y Alcantarillado de
Popayn
Acueducto y Alcantarillado de
Popayn
Acueducto y Alcantarillado de
Popayn
Acueductos Veredales
Terminacin de la Fase II de construccin del Acueducto de las Veredas del sur y
noroccidente del municipio de Popayn, con Recursos PDA. - Construccin de
118.612 ml de la Fase I y 82% de la fase II - . 34 veredas beneficiadas.
Indicadores de producto
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META PLAN
2019
RESPONSABLE
Metros
lineales
464.000
20.000 ml
Acueducto y Alcantarillado
de Popayn
Metros
lineales
332.000
15.000 ml
Acueducto y Alcantarillado
de Popayn
Unidad
Acueducto y Alcantarillado
de Popayn
Metros
lineales
21.740
4.000
Acueducto y Alcantarillado
de Popayn
Metros
lineales
23.591
4.000
Acueducto y Alcantarillado
de Popayn
Litros por
segundo
250 lps
500 lps.
Acueducto y Alcantarillado
de Popayn
Metros
32.004
126.430
Acueducto y Alcantarillado
de Popayn
NOMBRE
Unidad
15
Acueducto y Alcantarillado
de Popayn
Unidad
Acueducto y Alcantarillado
de Popayn
2.2.3.4.
Objetivo
Disear e implementar la estrategia de nuevos negocios para la generacin de recursos
financieros para la administracin eficiente del Acueducto y alcantarillado de Popayn.
Indicador de resultado
NOMBRE
Empresas de servicios
pblicos domiciliarios de
Acueducto, Alcantarillado y
Aseo administradas.
UNIDAD
Nmero
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
Acueducto y
Alcantarillado de
Popayn
Indicadores de producto
NOMBRE
Asesoras a organizaciones
empresariales que prestan servicios
pblicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo realizadas
Estudios de factibilidad para la
prestacin del servicio de aseo de
Popayn realizado
Obras contratadas y ejecutadas
como proponentes
Empresas de servicios pblicos
domiciliarios de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo administradas.
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META PLAN
2019
RESPONSABLE
Nmero
Acueducto y Alcantarillado de
Popayn
Acueducto y Alcantarillado de
Popayn
Acueducto y Alcantarillado de
Popayn
Acueducto y Alcantarillado de
Popayn
Nmero
Nmero
Nmero
2.2.4.1.
Objetivo
Contribuir al fortalecimiento de las expresiones y manifestaciones de la diversidad cultural
mediante la revitalizacin del patrimonio cultural, la formacin de pblicos, la produccin
cultural y el estmulo a la formacin artstica y creativa desde la primera infancia, con
respeto por la diversidad y los rasgos de la identidad cultural local y regional.
Indicador de resultado
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
Sistema Municipal de
Cultura Implementado
Porcentaje
100%
Indicadores de producto
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META
2019
RESPONSABLE
Porcentaje
100%
Secretara deporte y
cultura
Nmero
12
Secretara deporte y
cultura
Porcentaje
100%
Secretara deporte y
cultura
NOMBRE
Porcentaje
100%
Secretara deporte y
Cultura
Porcentaje
100%
Secretara deporte y
cultura
Nmero
40
Secretara deporte y
cultura
Porcentaje
100%
Secretara deporte y
cultura
Programa de fortalecimiento de la
infraestructura cultural implementado
Porcentaje
100%
Secretara deporte y
cultura
2.2.4.2.
Objetivo
Promover el mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano payans a partir del sano
aprovechamiento del tiempo libre y el fomento de la recreacin y el deporte en todas sus
dimensiones, con el apoyo de procesos de investigacin y con criterios de inclusin
social, enfoque poblacional y la participacin del ciudadano urbano y rural.
Indicador de resultado
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
Sistema Municipal de
Deporte Implementado
Porcentaje
100%
Investigacin y Deporte:
Construccin de lnea base en:
Anlisis biotipo y condicin fsica del payans para las disciplinas deportivas
Futura Ciudadana
Indicadores de producto
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
Nmero
14
Nmero
10
Nmero
Por definir
Nmero
META 2019
RESPONSABLE
18
Secretara deporte y
cultura
20
Secretara deporte y
cultura
12
Secretara deporte y
cultura
60
Secretara deporte y
cultura
Secretara deporte y
cultura
2.2.5.1.
Objetivo
Garantizar las soluciones habitacionales y del entorno de manera equitativa, sustentable y
sostenible a partir de polticas publicas, la transformacin del entorno social, y el
mejoramiento integral de los barrios que contribuyan a la cohesin y la integracin social y
comunitaria.
Indicador de resultado
NOMBRE
UNIDAD
META 2019
RESPONSABLE
Dficit de vivienda
cualitativa
Porcentaje
14
13
Secretara de
Infraestructura.
Dficit de vivienda
cuantitativa.
Porcentaje
23
22
Secretara de
Infraestructura.
NOMBRE
Poltica pblica de vivienda
generada
Plan de Fortalecimiento al
sistema organizacional de
vivienda implementado
Nuevos terrenos para la
vivienda de inters social
gestionados.
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META
2019
RESPONSABLE
Numero
Secretara de
Infraestructura,
Planeacin, Hacienda
Numero
Secretara de
Infraestructura.
Ha
Numero
Reasentamiento realizado
Numero
1.214
66
Numero
363
Numero
Numero
Secretara de
Infraestructura,
Planeacin.
98
Secretara de
Infraestructura.
Secretara de
Infraestructura.
592
Secretara de
Infraestructura.
100
Secretara de
Infraestructura.
50
Secretara de
Infraestructura.
Titulacin y formalizacin de
predios urbanos y rurales
realizado
Mejoramiento integral de
barrios realizado
2.2.5.2.
Numero
156
Numero
32
12
Secretara de
Infraestructura.
Secretara de
Infraestructura.
Objetivo
Construir, rehabilitar y mantener la malla vial urbana y rural optimizando la movilidad en el
Municipio de Popayn.
Indicador de resultado
NOMBRE
Infraestructura vial urbana
construida.
Infraestructura vial rural
construida.
Infraestructura vial para
circulacin de bicicletas
construida y/o rehabilitada.
Estrategia de Presupuesto
participativo implementado
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
Kilmetros
1,5
Kilmetros
Placa Huella
Kilmetros
0,5
Unidad
RESPONSABLE
Secretara de
Infraestructura.
Secretara de
Infraestructura.
Secretara de
Infraestructura.
Oficina de Planeacin /
Secretara de
infraestructura / Centro
de emprendimiento
Indicadores de producto
UNIDAD
META PLAN
2019
RESPONSABLE
Unidad
Secretara de
Infraestructura.
Programa de mantenimiento y
rehabilitacin de la malla vial diseado.
Unidad
Secretara de
Infraestructura.
Kilmetros
1,5
Secretara de
Infraestructura.
Kilmetros
15
30
Secretara de
Infraestructura.
Kilmetros
Placa
Huella
Secretara de
Infraestructura.
Kilmetros
75
300
Unidad
Kilmetros
0,5
Metros
cbicos
3.000
Kilmetros
10,1
Unidad
NOMBRE
2.2.5.3.
Secretara de
Infraestructura.
Secretara de
Infraestructura.
Secretara de
Infraestructura.
Secretara de
Infraestructura.
Secretara de
Infraestructura.
Oficina de Planeacin
/ Secretara de
infraestructura /
Centro de
emprendimiento
Objetivo
Crear un instrumento de financiacin para la construccin de obras viales urbanas y
rurales que valorice los predios en su rea de influencia.
Indicador de resultado
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
Unidad
Acuerdo Municipal de
valorizacin aprobado
RESPONSABLE
Secretaria de
Infraestructura
Indicadores de producto
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
Unidad
Secretaria de
Infraestructura
Unidad
Secretaria de
Infraestructura
NOMBRE
2.2.5.4.
Objetivo
Formular y ejecutar proyectos de alto impacto en el Municipio de Popayn, con el fin de
mejorar la movilidad y el espacio pblico.
Indicador de resultado
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META
2019
unidad
Secretara de
Infraestructura
unidad
Secretara de
Infraestructura
RESPONSABLE
Indicadores de producto
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
unidad
Secretara de
Infraestructura
unidad
Secretara de
Infraestructura
unidad
Proyectos
aprobados
Unidad
NOMBRE
2.2.5.5.
Secretara de
Infraestructura
Secretara de
Infraestructura
Secretara de
Infraestructura
Objetivo
Realizar inversin en acueducto y alcantarillado, en electrificacin urbana y rural, y apoyar
la supervisin e interventora de la prestacin de servicio pblicos de aseo y alumbrado
pblico en el municipio garantizando niveles de calidad ptimos conforme a las normas
que los regulan.
Indicador de resultado
NOMBRE
Cobertura del servicio de
Acueducto
UNIDAD
LINEA BASE
2015
Porcentaje
99%
META
2019
RESPONSABLE
100%
Acueducto y Alcantarillado de
Popayn
Indicadores de producto
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META PLAN
2019
RESPONSABLE
Porcentaje
100%
Secretara de
Infraestructura.
Unidad
Secretara de
Infraestructura.
Unidad
Unidad
Porcentaje
100
Secretara de
Infraestructura.
Construccin de infraestructura
electrificacin urbana y rural
para
Miles
pesos
de
1.273.939
Secretara de
Infraestructura
Miles
pesos
de
16.739.865
Secretara de
Infraestructura
Miles
pesos
de
650.000
3.137.720
Secretara de
Infraestructura
NOMBRE
Plan de cierre del relleno sanitario El Ojito
realizado.
Supervisin de la adecuada disposicin
de los residuos slidos del municipio en el
relleno sanitario Los Picachos realizada.
Interventora al concesionario de los
servicios de Alumbrado pblico realizada.
Interventora al prestador de servicio
pblico de aseo realizada.
Secretara de
Infraestructura.
Secretara de
Infraestructura.
2.2.6.1.
Objetivo
Indicador de resultado
NOMBRE
Implementacin del Plan de Accin
Territorial - PAT 2016 2019 en el
marco de la estrategia de
corresponsabilidad de la poltica
pblica para las vctimas.
UNIDAD
Porcentaje
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
100%
Secretaria de Gobierno,
Secretarias de
despacho y SNARIV
Propiciar acciones que permitan el alivio de pasivos para las vctimas del conflicto
armado.
Promover acciones para divulgacin de la oferta y acceso a programas de vivienda
de inters prioritario.
Promover la implementacin de una estrategia de recuperacin emocional, fsica
y mental para las vctimas con enfoque diferencial (NNA, persona mayor, mujeres,
LGBT, con discapacidad y tnico).
Apoyar el fortalecimiento del proceso de toma de declaracin.
Garantizar las acciones para la formulacin, implementacin y seguimiento al Plan
de Accin Territorial - PAT 2016 2019.
Articular, coordinar y tramitar los apoyos requeridos en el marco de la estrategia
de corresponsabilidad de la poltica pblica para las vctimas.
Garantizar los medios para facilitar la participacin efectiva de las vctimas
organizadas y no organizadas, en los espacios de diseo, implementacin,
ejecucin y seguimiento a los programas y proyectos que se creen para su
beneficio.
Adelantar acciones tendientes a propiciar procesos que garanticen los retornos y
reubicaciones de la poblacin vctima del conflicto armado.
Propiciar la articulacin institucional para garantizar el derecho de la poblacin
victima a la restitucin de tierras.
Propiciar la articulacin institucional
garantizando
la concertacin e
implementacin de procesos de reparacin colectiva y disponiendo los recursos
segn su competencia.
Propiciar la articulacin institucional para garantizar la implementacin de
procesos de reparacin simblica.
Propiciar la articulacin institucional y garantizar los recursos para la
conmemoracin del da de la solidaridad con las vctimas del conflicto armado y
dems iniciativas de memoria desarrolladas por esta poblacin.
Adelantar acciones que propicien el apoyo a la reconstruccin de la memoria
histrica con enfoque diferencial.
Gestionar espacios en museos, bibliotecas, espacios e infraestructura pblica
para construir y preservar la memoria histrica de las vctimas.
Concertacin e implementacin de una estrategia que vincule a las instituciones
del SNARIV para garantizar una indemnizacin trasformadora.
Garantizar las acciones para la formulacin, implementacin y seguimiento al Plan
municipal de prevencin.
Garantizar las acciones para la formulacin, implementacin y seguimiento al Plan
municipal de contingencia.
Propiciar acciones que permitan la interoperabilidad en el marco del subcomit de
Sistemas de informacin y la caracterizacin de la poblacin vctima.
Garantizar las acciones para el funcionamiento del Comit Territorial de Justicia
Transicional CTJT y subcomits tcnicos.
Adelantar acciones que promuevan la presencia de los organismos de
Cooperacin en apoyo a las acciones municipales tendientes a satisfacer las
necesidades de la poblacin vctima.
Indicadores de producto
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META
PLAN 2019
Porcentaje
100%
Porcentaje
100%
Nmero
1.653
6.000
Nmero
60
240
Nmero
300
1.200
Nmero
273
1000
Nmero
20
80
Nmero
20
60
Nmero
NOMBRE
Plan de Prevencin formulado e
implementado
Plan de Contingencia ajustado e
implementado
Familias con acceso a la atencin,
orientacin, asistencia y ayuda humanitaria,
en el marco de la estrategia de
corresponsabilidad de la poltica pblica para
las vctimas.
RESPONSABLE
Secretaria de Gobierno, Salud,
Educacin, Cultura y Deporte
Secretaria de Gobierno, Salud,
Educacin, Cultura y Deporte
Secretaria de Gobierno, Salud,
Educacin.
Secretaria de Gobierno
Secretara de Educacin
Secretaria de Salud y SISBEN
Secretara de Gobierno
Secretaria de Gobierno, Centro
de Empleo y Emprendimiento
COEE, UMATA
Min de Trabajo, secretaria de
Gobierno, Centro de Empleo y
Emprendimiento COEE.
Nmero
2.500
6.800
Nmero
Nmero
600
1.200
Nmero
Nueva
Planes
de
implementados
Nmero
Nmero
Nueva
reparacin
colectiva
Nmero
24
Nmero
Secretaria de Gobierno
Secretaria de Gobierno,
secretaria General, Planeacin
e Infraestructura
Secretaria de Salud, Gobierno
UARIV, Cooperacin
Secretara de Gobierno,
Infraestructura, Salud,
Educacin Planeacin, UMATA
y Hacienda
Secretaras de Despacho,
UARIV, Cooperacin.
Secretara de Gobierno, UARIV
Secretara de Gobierno,
Educacin, Cultura y Deporte,
Entidades Descentralizadas,
UARIV y Cooperacin.
Secretaria de Gobierno
Secretara de Gobierno
Nmero
Porcentaje
100%
Secretaria de Gobierno,
Secretarias de despacho y
SNARIV
Secretara de Gobierno
Nmero
Porcentaje
Nueva
100%
Nmero
Nmero
Nueva
3.000
Secretara de Despacho,
Entidades Descentralizadas,
UARIV y Cooperacin
2.2.6.2.
Objetivo
Propiciar acciones conjuntas con los ministerios del Postconflicto, Interior y de Justicia,
oficina del alto comisionado para la paz y cooperacin internacional que permita impulsar
la paz y avanzar hacia el goce efectivo de los derechos humanos de todos los habitantes
de Popayn.
Indicador de resultado
NOMBRE
Estrategia de Promocin,
prevencin, proteccin y
fortalecimiento de los
derechos humanos
Implementada
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
Unidad
Secretaria de Gobierno,
Educacin, salud,
infraestructura, UMATA,
Indicadores de Producto
UNIDAD
LINEA
BASE 2015
META
PLAN 2019
RESPONSABLE
Unidad
Secretaria de Gobierno
Unidad
Secretaria de Gobierno
Unidad
Secretaria de Gobierno
NOMBRE
2.2.6.3.
Unidad
12
Unidad
Unidad
Objetivo
Propiciar acciones conjuntas con la Agencia Colombiana para la Reintegracin, Ministerio
del interior, de justicia y del postconflicto con el fin de generar alternativas de atencin
integral a la poblacin desmovilizada, tendientes a lograr su reintegracin a la sociedad de
forma consensuada y estable.
Indicador de resultado
NOMBRE
Acciones realizadas en el
marco de la Estrategia de
reconciliacin comunitaria
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
Unidad
50
Secretaria de Gobierno,
educacin, salud
Indicadores de producto
NOMBRE
Acciones realizadas en el marco de la
Estrategia de reconciliacin comunitaria
Unidades productivas para los
desmovilizados y sus familias creadas
Jornadas de sensibilizacin de la ruta y los
modelos de reintegracin y reinsercin
realizadas
Proyecto productivo para los desmovilizados
y su ncleo familiar ejecutado
Proyecto de recuperacin emocional y/o
psicosociales, para el desmovilizado, su
ncleo familiar.
UNIDAD
LINEA
BASE 2015
META
PLAN 2019
RESPONSABLE
Unidad
50
Unidad
100
Unidad
Unidad
Unidad
2.2.7.1.
Objetivo
Promover la articulacin institucional local, departamental y nacional para generar
acciones tendientes a garantizar el goce efectivo de los derechos de las mujeres
Indicador de resultado
NOMBRE
Plan de accin ejecutado
para la implementacin de
la Poltica pblica municipal
de equidad de gnero
Acuerdo 038 de 2011.
UNIDAD
LINEA BASE
2015
Porcentaje
META 2019
100
RESPONSABLE
Secretaras de
Gobierno, Salud,
Educacin, Umata,
Infraestructura,
planeacin, entidades
descentralizadas.
Instituciones a fines.
Indicador de producto
UNIDAD
LINEA
BASE 2015
META 2019
RESPONSABLE
Unidad
Secretara de Gobierno
Unidad
Secretaras de Gobierno,
Salud, Educacin, Umata,
NOMBRE
2.2.7.2.
Infraestructura, planeacin,
entidades descentralizadas.
Instituciones afines.
Secretaras de Gobierno,
Educacin, Umata,
entidades descentralizadas.
Secretaria de Gobierno,
salud, entidades
descentralizadas.
Unidad
Unidad
Porcentaje
100
Secretaria de Gobierno,
salud, educacin, TICs
Porcentaje
100
Secretaria de Gobierno.
Unidad
Unidad
Secretara de Gobierno
Unidad
Secretara de Gobierno
Unidad
Secretara de Gobierno
Secretaria de Gobierno,
Objetivo
Disear e implementar estrategias tendientes a garantizar el reconocimiento y el goce
efectivo de los derechos de la poblacin LGBTI en el Municipio de Popayn.
Indicador de resultado
NOMBRE
Estrategia para erradicar
violencias basadas en la
exclusin, estigmatizacin
con ocasin de la
orientacin sexual de la
poblacin LGBTI,
implementada
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
Unidad
RESPONSABLE
Salud, gobierno,
educacin, salud,
cultura y deporte.
Indicador de producto
NOMBRE
Mesa interinstitucional de diversidad
sexual creada
Documento de caracterizacin de la
poblacin LGTBI en el municipio de
Popayn, formulado y socializado
Estrategia para erradicar violencias
basadas en la exclusin,
estigmatizacin con ocasin de la
orientacin sexual de la poblacin
LGBTI, implementada
Poltica Pblica de diversidad sexualpoblacin LGBTI- formulada
Fechas emblemticas de la poblacin
LGBTI conmemoradas
2.2.7.3.
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META
PLAN
2019
RESPONSABLE
Unidad
Unidad
Secretaria de gobierno,
salud, educacin,
planeacin.
Unidad
Unidad
Secretara de gobierno
Unidad
Secretarias de despacho,
oficinas de Asesoras,
entidades descentralizadas.
Objetivo
Indicador de resultado
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
META 2019
RESPONSABLE
2015
Nmero
Secretaria de Gobierno,
Secretaria de
Educacin, Secretaria
de Deporte y Cultura
Indicador de producto
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META PLAN
2019
RESPONSABLE
Nmero
Secretaria de Gobierno
Secretara de Gobierno,
Salud, Educacin, Umata,
Hacienda, Deporte y
cultura, Oficina Asesora de
Planeacin
Nmero
Nmero
Nmero
Municipio implementada
planeacin.
Nmero
Secretaria de gobierno,
salud, educacin, cultura y
deporte.
Eventos
Secretaria de gobierno,
planeacin, educacin,
salud
Eventos
Porcentaje
Por
confirmar
Por
confirmar
Nmero
la
Afrocolombianidad
2.2.7.4.
Secretaria de gobierno,
planeacin, educacin,
salud
Secretaria de, Educacin,
Gobierno, salud,
planeacin
Secretaria de Gobierno,
Secretaria de Educacin,
Secretaria de Deporte y
Cultura
Objetivo
Indicador de resultado
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
Recursos de SGP
transferidos
Porcentaje
100%
100%
Secretara de Gobierno,
Hacienda
NOMBRE
Recursos de SGP
transferidos
Proyectos priorizados
por los resguardos
indgenas apoyados
UNIDAD
Porcentaje
100%
100%
Nmero
RESPONSABLE
Secretara de
Gobierno, Hacienda
Secretara de
Gobierno, Oficina
Asesora de
Planeacin.
NOMBRE
2.2.8.1.
UNIDAD
Porcentaje
LINEA
BASE
2015
Nueva
META PLAN
2019
RESPONSABLE
70%
Objetivo
Propender por la implementacin y el seguimiento adecuado del programa ms familias
en accin, as mismo apoyar a travs de la gestin de oferta institucional la mejora de las
condiciones de vida de las familias que se encuentran en pobreza extrema y son objeto
de atencin y acompaamiento de la estrategia red unidos.
Indicador de resultado
NOMBRE
Madres cabeza de hogar
del programa familias en
accin capacitadas
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
Nmero
2.000
RESPONSABLE
Secretaria de
Educacin, Gobierno,
salud, planeacin
Indicador de producto
NOMBRE
UNIDAD
META PLAN
2019
RESPONSABLE
Nmero
2.000
Secretaria de Educacin,
Gobierno, salud,
planeacin
Proyectos productivos de
familias en accin
fortalecidos
Nmero
Secretara de gobierno,
Centro de Emprendimiento
Porcentaje
100
1000
Secretara de gobierno
Porcentaje
100
Secretara de gobierno
Nmero
24
100
Secretara de gobierno
2.2.8.2.
Objetivo
Garantizar a los nios, nias y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que
crezcan en el seno de la familia y la comunidad en un ambiente de felicidad, amor y
comprensin (Artculo 1 ley 1098 de 2006), a travs de la implementacin de la poltica
pblica de Infancia y adolescencia del municipio de Popayn.
Indicador de resultado
NOMBRE
Nios, nias, adolescentes y
comunidad sensibilizados en sus
derechos sexuales y
reproductivos.
UNIDAD
Porcentaje
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
40
Indicador de producto
NOMBRE
Poltica pblica de primera infancia,
infancia y adolescencia revisada e
implementada
Plan de accin interinstitucional
implementado para evitar la
instrumentalizacin de NNA en la
comisin de delitos y contravenciones
Plan de accin interinstitucional para
prevenir la desercin escolar, y la
vinculacion de NNA a grupos de
jvenes de especial atencin
constitucional (pandillas).
Acciones realizadas para visibilizar la
participacin de NNA en proyectos de
Paz y reconciliacin.
Nios, nias, adolescentes y
comunidad sensibilizados en sus
derechos sexuales y reproductivos.
Plan de fortalecimiento del comit
interinstitucional para la erradicacin
del trabajo infantil y proteccin del joven
trabajador implementado
Hogar de paso y centro de emergencia
funcionando
Programas para el fortalecimiento del
centro transitorio de responsabilidad
penal para adolescentes formualdo e
implementado
Programas de atencin especializada
implementados para adolescentes
judicializados por infracciones a la ley
penal.
Nias, nios y adolescentes que se
vinculan en espacios de participacin
ciudadana
Plan de fortalecimiento para el consejo
de poltica social formulado e
implementado
2.2.8.3.
UNIDAD
META PLAN
2019
RESPONSABLE
Porcentaje
100
Secretara de Gobierno
Porcentaje
100
Secretara de Gobierno
Porcentaje
100
Secretara de Gobierno
Nmero
Secretara de Gobierno
Porcentaje
40
Porcentaje
80
Secretara de Gobierno
Nmero
Nmero
Secretara de Gobierno
Nmero
Nmero
90.000
Secretara de gobierno
Porcentaje
100
Secretara de gobierno
Objetivo
Fortalecer las capacidades institucionales con el propsito de garantizar a los jvenes las
condiciones necesarias para la convivencia pacfica, el respeto de los derechos humanos
y la vida digna.
Indicador de resultado
NOMBRE
Poltica pblica de la
juventud implementada
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
Porcentaje
30
Secretaria de Gobierno,
Indicador de producto
UNIDAD
LINEA
BASE 2015
META
2019
RESPONSABLE
Unidad
Secretaria de Gobierno,
Porcentaje
30
Secretaria de Gobierno,
Nmero
Secretaria de Gobierno,
NOMBRE
Poltica pblica de la juventud aprobada
Nmero
Secretaria de Gobierno
Nmero
Secretara de Gobierno
Porcentaje
70
Secretara de Gobierno
2.2.9.1.
Objetivo
Promover acciones articuladas que generen confianza institucional para el mejoramiento
de la seguridad y convivencia ciudadana en el municipio.
Indicador de resultado
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
Porcentaje
100%
Secretaria de Gobierno
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META
PLAN 2019
RESPONSABLE
Nmero
Nmero
Nmero
Nmero
Nmero
Nmero
Nmero
Nmero
60
1
100
0
2
Por definir
2
Por definir
60
3
120
1
2
1632
2
Por definir
Secretaria de Gobierno
Secretaria de Gobierno
Secretaria de Gobierno
Secretaria de Gobierno
Secretaria de Gobierno
Secretaria de Gobierno
Secretaria de Gobierno
Secretaria de Gobierno
Porcentaje
100%
Secretaria de Gobierno
Nmero
Secretaria de Gobierno
Porcentaje
95
100
Secretaria de Gobierno
Nmero
Secretaria de Gobierno
NOMBRE
Cuadrantes fortalecidos
Redes de apoyo fortalecidas
Cmaras de seguridad instaladas
Edificio Metropolitana construido
CAIs mviles entregados
Sostenimiento del pie de fuerza
Centros carcelarios apoyados
Alarmas comunitarias instaladas
Plan integral de Seguridad y convivencia
ciudadana formulado y ejecutado
Informe de seguimiento al PISCC,
realizados
Fondo territorial de seguridad y
convivencia ciudadana , ley 418/97
implementado
Observatorio del delito/social fortalecido
2.2.9.2.
Objetivo
Garantizar las condiciones necesarias para la convivencia pacfica, el respeto de los
derechos humanos y la vida digna a partir del fortalecimiento institucional y la realizacin
de campaas de cultura ciudadana.
Indicador de resultado
NOMBRE
Plan de fortalecimiento de
inspecciones de polica,
formulado e implementado
Plan de fortalecimiento de
centro de conciliacin, y
conciliadores en equidad
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
Porcentaje
100%
Secretaria de Gobierno
Porcentaje
100%
Secretaria de Gobierno
realizado
NOMBRE
Plan de fortalecimiento de inspecciones de
polica, formulado e implementado
Eventos de descentralizacin de la casa de
justicia y comisaria mvil
Comits de convivencia y Paz realizados
Plan de fortalecimiento de comisaria de
familia implementado
Plan de fortalecimiento de casa de justicia
realizado
Plan de fortalecimiento de centro de
conciliacin, y conciliadores en equidad
realizado
Campaas de cultura ciudadana para la
convivencia realizadas
Personas contratadas en comisara de
familia
2.2.9.3.
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META
PLAN 2019
RESPONSABLE
Porcentaje
100%
Secretaria de Gobierno
Nmero
100
120
Secretaria de Gobierno
Nmero
100
190
Secretaria de Gobierno
Porcentaje
100%
Secretaria de Gobierno
Porcentaje
100%
Secretaria de Gobierno
Porcentaje
100%
Secretaria de Gobierno
Nmero
Secretaria de Gobierno
Nmero
Secretaria de Gobierno
Objetivo
Indicador de resultado
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
Poltica Pblica de
Participacin Ciudadana,
formulada e implementada
Porcentaje
100
Secretaria de Gobierno,
Oficina Asesora de
Planeacin
LINEA BASE
2015
META
PLAN 2019
RESPONSABLE
Nmero
13
190
Secretaria de Gobierno
Eventos de descentralizacin
administrativa realizados
Nmero
20
Secretaria de Gobierno
Porcentaje
100
Secretaria de Gobierno
Porcentaje
100
Porcentaje
100
Nmero
16
Secretara de Gobierno
Nmero
150
Secretaria de Gobierno
NOMBRE
Secretaria de Gobierno,
Oficina Asesora TIC,
Oficina Asesora de Prensa
Secretaria de Gobierno,
Oficina Asesora de
Planeacin
2.2.9.4.
Secretaria de Gobierno
Nmero
Nmero
Porcentaje
10
Secretaria de Gobierno
Nmero
10
Secretara de Gobierno
Nmero
Nmero
1
Por definir
4
40
Secretara de Gobierno
Secretara de Gobierno
Secretaria de Gobierno
Indicador de resultado
NOMBRE
UNIDAD
Porcentaje
Proyectos
de
gestin
institucional nacional para
la proteccin al consumidor
formulados
LINEA BASE
2015
Nmero
0
META 2019
30
RESPONSABLE
Secretaria de gobierno
Secretara de Gobierno
NOMBRE
UNIDAD
Nmero
Acciones estratgicas de
Reubicacin
de
vendedores ambulantes
Campaas
de
sensibilizacin del buen
uso del espacio publico
realizadas
Poltica
pblica
de
espacio pblico formulada
e implementada
Operativos
realizados
para la vigilancia y control
de empresas para la
proteccin del consumidor
Capacitaciones realizadas
en vigilancia y control de
los derechos de los
consumidores
Proyectos de gestin
institucional nacional para
la
proteccin
al
consumidor formulados
2.2.10.
Nmero
86
Nmero
2
RESPONSABLE
190
Secretaria de gobierno,
trnsito y transporte,
deporte y cultura
Secretaria de gobierno,
trnsito y transporte,
general,
hacienda,
infraestructura,
planeacin.
Secretaria de gobierno,
trnsito y transporte,
deporte
y
cultura,
educacin
Secretaria de gobierno
Porcentaje
Nmero
30
10
Secretara de Gobierno
Secretara de Gobierno
Secretara de Gobierno
Nmero
0
Nmero
0
Objetivo
Indicador de resultado
NOMBRE
Actualizacin en tecnologa
del Canal FETV 29
realizada
Dotacin de salas realizada
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
Unidad
Fundacin EMTEL
Unidad
Fundacin EMTEL
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
Nmero
14
40
Fundacin EMTEL
Unidad
Fundacin EMTEL
Unidad
Fundacin EMTEL
Unidad
Fundacin EMTEL
NOMBRE
2.3.
Popayn ser una ciudad con desarrollo econmico y competitiva, que se preocupa de la
inclusin social, con enfoque diferencial, las etnias, la poblacin con discapacidad, las
minoras y el desempleado de los estratos ms bajos de la sociedad, sern bienvenidos a
construccin de un desarrollo integral, en el que entendemos que el desarrollo local est
asociado a la capacidad colectiva de nuestros ciudadanos para generar valor y nuevos
ingresos.
En sta lnea estratgica se encuentra el transporte, la promocin del empleo, las TICs
(Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones) y el desarrollo agropecuario.
113
LNEA ESTRATGICA
DESARROLLO ECONMICO
INCLUYENTE Y COMPETITIVO
COMPONENTES
FOMENTO AGROPECUARIO
114
PROGRAMAS
Empleo, Emprendimiento e Innovacin
Fortalecimiento del sector Turstico
2.3.1.1.
Objetivo
Indicador de resultado
NOMBRE
Poltica Pblica de
Emprendimiento en
operacin
Emprendimientos
fortalecidos en sus
procesos organizativos
Emprendimientos que
reciben capital semilla
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
Unidad
Unidad
300
Unidad
200
RESPONSABLE
Oficina de
Planeacin/Centro de
Emprendimiento
Oficina de
Planeacin/Centro de
Emprendimiento
Oficina de
Planeacin/Centro de
Emprendimiento
Emprendimiento
Poltica Pblica de Emprendimiento creada e implementada.
Creacin de la Secretara de Desarrollo, Sostenibilidad e Innovacin.
Centros Locales de Atencin y Vivero Empresarial fortalecidos y operando.
Emprendimientos fortalecidos en sus procesos organizativos.
Emprendimientos que reciben capital semilla.
Ecosistema de emprendimiento fortalecido .
115
Indicadores de producto
UNIDAD
LINEA
BASE 2015
META
2019
RESPONSABLE
Unidad
Oficina de
Planeacin/Centro de
Emprendimiento
Unidad
Oficina de
Planeacin/Centro de
Emprendimiento
NOMBRE
116
Unidad
Oficina de
Planeacin/Centro de
Emprendimiento
Unidad
Oficina de
Planeacin/Centro de
Emprendimiento
Unidad
300
Unidad
200
Unidad
Unidad
41
41
Unidad
20
Unidad
40
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
10
Por
Unidad
Unidad
Unidad
40
117
Oficina de
Planeacin/Centro de
Emprendimiento
Oficina de
Planeacin/Centro de
Emprendimiento
Oficina de
Planeacin/Centro de
Emprendimiento
Centro de Emprendimiento
/ Secretara de Educacin
Oficina de
Planeacin/Centro de
Emprendimiento
Oficina de
Planeacin/Centro de
Emprendimiento
Oficina de
Planeacin/Centro de
Emprendimiento
Oficina de
Planeacin/Centro de
Emprendimiento
Oficina de
Planeacin/Centro de
Emprendimiento
Oficina de
Planeacin/Centro de
Emprendimiento
Oficina de
Planeacin/Centro de
Emprendimiento
Oficina de
Planeacin/Centro de
Emprendimiento
Oficina de
Planeacin/Centro de
Emprendimiento
Oficina de
Planeacin/Centro de
Emprendimiento
Oficina de
Planeacin/Centro de
Emprendimiento
Oficina de
Planeacin/Centro de
Unidad
Unidad
Unidad
2.3.1.2.
Emprendimiento
Oficina de
Planeacin/Centro de
Emprendimiento/Secretara
de hacienda
Oficina de
Planeacin/Centro de
Emprendimiento
Oficina de Planeacin /
Secretara de
infraestructura / Centro de
emprendimiento
Objetivo
Consolidar a Popayn como destino turstico mediante una labor de promocin, soportada
en el incremento de la oferta turstica y el mejoramiento de la calidad de los servicios.
Indicador de resultado
NOMBRE
Incremento de la
ocupacin hotelera
promedio
Productos tursticos
especficos creados o
fortalecidos
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
Porcentaje
Por definir
Por definir
Coordinacin de
Turismo
Unidad
Coordinacin de
Turismo
RESPONSABLE
118
Indicadores de producto
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META PLAN
2019
RESPONSABLE
Nmero
Coordinacin de Turismo
Nmero de
pactos
Coordinacin de Turismo
Unidad
Coordinacin de Turismo
Capacitaciones concertadas
realizadas
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
NOMBRE
Espacios de participacin y
concertacin realizados
Coordinacin de Turismo
Coordinacin de Turismo
Coordinacin de Turismo
Coordinacin de Turismo
2.3.2.1.
119
Objetivo
Consolidar un desarrollo rural sostenible que permita mejorar la calidad de vida de las
familias rurales y un aprovechamiento eficiente de los recursos naturales desde una
perspectiva de enfoque de gnero e identidad cultural.
Indicador de resultado
NOMBRE
Familias que reciben
Asistencia Tcnica y/o
Acompaamiento
empresarial integral en el
sector productivo Rural
Encadenamientos
Productivos Fortalecidos
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
Unidad
3.500
UMATA
Unidad
UMATA
RESPONSABLE
120
Indicadores de producto
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META PLAN
2019
RESPONSABLE
Unidad
50
UMATA
Unidad
UMATA
Unidad
UMATA
3.500
UMATA
NOMBRE
Unidad
Unidad
UMATA
Unidad
UMATA
Unidad
UMATA
Fincas certificadas
Unidad
UMATA
2.3.3.1.
Objetivo
Indicador de resultado
121
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
Sistema Estratgico de
Transporte Pblico de
Transporte de Popayn SETP Implementado
Porcentaje
22,32
61,71
Infraestructura Vial
Rehabilitacin de la infraestructura vial de los corredores del SETP.
Construccin y/o rehabilitacin de la infraestructura peatonal de los corredores del
SETP.
Habilitacin de la infraestructura ciclo rutas de los corredores del SETP.
Adopcin de la cartilla de Espacio pblico para los corredores del SETP.
Implementacin del Plan de manejo Ambiental del SETP.
Implementacin de los planes de manejo arqueolgico.
Estaciones de Integracin
Puesta en marcha de dos estaciones de operacin
Sistemas de control
Estructurar y adoptar el SGCF (Sistema de gestin y control de flota) del SETP.
Adquisicin Predial
Socializacin del proceso predial y reasentamiento de las unidades sociales
afectadas.
Indicadores de producto
NOMBRE
UNIDAD
LINEA
BASE 2015
META 2019
Aos
Unidad
122
RESPONSABLE
Unidad
Metros
7.676
12.333
Unidad
Unidad
Unidad
161
322
(*) De acuerdo al avance de ejecucin, horizonte del proyecto hasta el 2021. (De acuerdo al
conpes )
2.3.3.2.
Objetivo
Propiciar acciones de prevencin, regulacin y control que garanticen la fluidez del
trnsito y la integridad fsica de las personas en el sistema de movilidad en la Ciudad de
Popayn.
Indicador de resultado
NOMBRE
Mortalidad por accidentes
de trnsito disminuida Vctimas fatales por cada
100.000 habitantes.
Intervenciones de movilidad
para el transporte pblico
ejecutadas
UNIDAD
LINEA BASE
2015
Tasa
12,4
Nmero
META 2019
RESPONSABLE
11,4
Secretaria de Transito y
Transporte
Secretaria de Trnsito y
Transporte
123
Generacin de una Red del Ciclo Rutas para el Municipio, mediante dispositivos
de segregacin.
Red semafrica optimizada y reprogramada de acuerdo a las condiciones de
trnsito y a los factores de temporalidad.
Gestin y optimizacin de trnsito.
Indicadores de producto
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
Unidad
Secretaria de Trnsito y
Transporte
Porcentaje
30
50
Secretaria de Trnsito y
Transporte
Porcentaje
20
40
Secretaria de Trnsito y
Transporte
Porcentaje
50
60
Secretaria de Trnsito y
Transporte
Nmero
Secretaria de Trnsito y
Transporte
Nmero
Secretaria de Trnsito y
Transporte
Nmero
Secretaria de Trnsito y
Transporte
NOMBRE
Plan de identificacin, implementacin y
delimitacin de zonas de parqueo
transitorio elaborado. (Zonas amarillas,
zonas azules y parqueo de carga).
2.3.3.3.
Objetivo
Cumplir los lineamientos y acciones en el marco de la adopcin e implementacin del
Plan maestro de Movilidad en lo referente a la Secretaria de Transito y Transporte en los
proyectos trazados a corto plazo.
Indicador de resultado
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
124
META 2019
RESPONSABLE
Porcentaje
Nmero
Tiempo
promedio
25
Secretaria de Trnsito y
Transporte
Secretaria de Trnsito y
Transporte
22
Secretaria de Trnsito y
Transporte
Indicadores de producto
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
Plan de regulacin, e
implementacin de acciones para
el uso de la bicicleta implementado
Unidad
Secretaria de Trnsito y
Transporte
Unidad
10
Secretaria de Trnsito y
Transporte
Unidad
Secretaria de Trnsito y
Transporte
2.3.3.4.
Objetivo
Mejorar el comportamiento en la movilidad de la ciudad a partir de la implementacin de
campaas, acciones y sensibilizacin en cultura ciudadana y comparendos educativos a
todos los actores del transito local.
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
125
META 2019
RESPONSABLE
2015
Unidad
150
250
Secretaria de Trnsito y
Transporte
Unidad
500
1.000
Secretaria de Trnsito y
Transporte
Indicadores de producto
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META
2019
RESPONSABLE
Porcentaje
20
Secretaria de Trnsito y
Transporte y Secretaria de
Educacin
Porcentaje
25
Secretaria de Trnsito y
Transporte y Secretaria de
Educacin
Unidad
Nmero
10
Numero
2.3.3.5.
Objetivo
126
Secretaria de Trnsito y
Transporte y Secretaria de
Educacin.
Secretaria de Trnsito y
Transporte
Secretaria de Trnsito y
Transporte
Indicador de resultado
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
Tasa
12,4
META 2019
RESPONSABLE
11,4
Secretaria de Transito y
Transporte
UNIDAD
LINEA BASE
2015
Tasa
12,4
Nmero
20
30
Secretaria de Transito y
Transporte
Nmero
Secretaria de Trnsito y
Transporte
Nmero
Secretaria de Trnsito y
Transporte
META
2019
RESPONSABLE
11,4
Secretaria de Transito y
Transporte
127
2.3.4.1.
Objetivo
Indicador de resultado
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
Aumento de la cobertura en
municipios del
departamento del Cauca en
servicios implementados
Unidad
42
Emtel
Indicadores de producto
NOMBRE
CRM implementado
Recursos obtenidos para la
reestructuracin de la deuda
Procesos administrativos certificados
Aumento de la cobertura en municipios
del departamento del Cauca en servicios
implementados
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
Unidad
Emtel
12.000
Emtel
Emtel
42
Emtel
Millones de
Pesos
Numero de
Procesos
Unidad
128
Unidad
Emtel
Unidad
Emtel
Unidad
50
Emtel
Unidad
Emtel
Unidad
Emtel
Unidad
Emtel
129
2.4.
En la administracin del Cambio para Popayn, esperamos construir una ciudad con
mayor confianza en la administracin pblica, con un gobierno abierto y participativo, que
opera y responde con eficiencia a los requerimientos de sus ciudadanos.
Una gestin colaborativa, que comunica con calidad, y responde con transparencia, en
armona y cooperacin con todas las instituciones presentes en el territorio para ofertar
soluciones integrales a las poblaciones, gremios y fuerzas vivas presentes en sta ciudad
regin.
En sta lnea estratgica se encuentra el fortalecimiento institucional de la Administracin
local, el desarrollo comunitario, la justicia y seguridad ciudadana (urbana y rural), el
equipamiento municipal.
131
LNEA
ESTRATGICA
BUEN GOBIERNO
COMPONENTES
GESTIN PARA EL BUEN ESTADO, USO Y RECUPERACIN DE
LOS BIENES INMUEBLES MUNICIPALES
COMUNICACION INSTITUCIONAL
132
PROGRAMAS
Gestin de la comunicacin
2.4.1.1.
Objetivo
Indicador de resultado
NOMBRE
Plan de mantenimiento a
las instalaciones locativas
de los bienes de uso
pblico del Municipio
implementado
UNIDAD
Porcentaje
LINEA BASE
2015
META 2019
100
RESPONSABLE
Secretara General.
Secretara de
Infraestructura
133
Indicadores de producto
UNIDAD
META PLAN
2019
RESPONSABLE
Porcentaje
100
Secretara General.
Secretara de Infraestructura
Porcentaje
100
Secretara General.
Secretara de Infraestructura
NOMBRE
2.4.1.2.
Objetivo
Administrar, controlar y custodiar adecuadamente los bienes del municipio de Popayn.
Indicador de resultado
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
Gestin, legalizacin y
titulacin de predios realizada.
Nmero de
predios
23 (*)
100
Secretara General
(*) 4 contratos de comodato legalizados. 13 predios legalizados. 4 inmuebles de Propiedad del Municipio recuperados, Titulacin de 2 bienes
en total la lnea base del 2015 fue de 23 bienes
134
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
Nmero de
predios
23 (*)
100
Secretara General
Oficina Asesora Jurdica
(*) 4 contratos de comodato legalizados. 13 predios legalizados. 4 inmuebles de Propiedad del Municipio recuperados, Titulacin de 2 bienes
en total la lnea base del 2015 fue de 23 bienes
2.4.2.1.
Objetivo
Implementar una organizacin moderna, eficiente y eficaz, fortaleciendo la capacidad
instalada del Municipio a travs de una actualizacin tecnologa y asumiendo los retos de
la sostenibilidad administrativa al servicio de la ciudadana.
Indicador de resultado
135
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
Plan de modernizacin y
fortalecimiento de la
administracin del municipio
de Popayn implementado
Porcentaje
100
RESPONSABLE
Secretara General
Oficina Asesora de
Sistemas
136
2.4.2.2.
UNIDAD
LINEA BASE
2015
Porcentaje
META PLAN
2019
RESPONSABLE
100
Secretara General
Oficina de Archivo
Porcentaje
100
Secretara General
Oficina Asesora de Sistemas
Porcentaje
52%
80%
Secretara General
Oficina de Meci
Objetivo
Lograr una eficiente gobernabilidad a travs de la implementacin del Sistema integrado
de gestin MECI-Calidad.
137
Indicador de resultado
NOMBRE
Sistema Integrado de
Gestin Meci Calidad
(SIGMC) implementado
UNIDAD
LINEA BASE
2015
Porcentaje
META 2019
Secretara General
66
52
RESPONSABLE
Oficina de Meci
Indicadores de producto
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
64,54
75
Control Interno
67,3
80
Control Interno
Porcentaje
Porcentaje
2.4.3.1.
Objetivo
Actualizar el estatuto de rentas para la regulacin, control, fiscalizacin, liquidacin,
recaudo, cobro y devolucin de los tributos municipales, incluyendo el rgimen
sancionatorio y procedimental.
Indicador de resultado
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
138
META 2019
RESPONSABLE
tasa
78
80
Secretara de Hacienda
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
Unidad
Secretara de
Hacienda
Unidad
Secretara de
Hacienda
NOMBRE
2.4.3.2.
Objetivo
Implementar una poltica de gestin de cobro que le permita superar el valor
presupuestado de los ingresos tributarios del municipio
Indicador de resultado
NOMBRE
Ingresos propios de la entidad
territorial incrementados
Contribuyentes que pagan de
manera oportuna sus
obligaciones de impuesto
predial
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
Porcentaje
13
15
Secretara de Hacienda
Nmero
62.379
70.000
Secretara de Hacienda
139
Indicadores de producto
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META
2019
RESPONSABLE
Nmero
62.379
70.000
Secretara de
Hacienda
Nmero
6.243
Nmero
NOMBRE
Contribuyentes que pagan de manera
oportuna sus obligaciones de impuesto
predial
Nuevos contribuyentes cumplen con sus
obligaciones de impuesto de industria y
comercio
8.000
Secretara de
Hacienda
Secretara de
Hacienda
Numero
Secretara de
Hacienda
Nmero
Secretara de
hacienda
Porcentaje
25
28
Secretara de
hacienda
140
2.4.3.3.
Objetivo
Indicador de resultado
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
Nmero
Secretara de Hacienda
Zona Franca
Implementar una zona franca en la ciudad de Popayn impulsando un sector
especfico de la economa
Indicadores de producto
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
Software
Secretara de Hacienda
Unidad
20
32
Secretara de Hacienda
Unidad
32
Secretara de Hacienda
Nmero
Secretara de Hacienda
141
2.4.4.1.
Objetivo
Implementar la estrategia de Gobierno en Lnea con el fin de ofrecer a los ciudadanos
servicios en lnea de alta calidad, mejorando los trmites y servicios a travs de los
canales electrnicos, un gobierno abierto y participativo, gestin de la administracin de
una forma ptima gracias al uso de la tecnologa, garantizando la seguridad y privacidad
de la informacin.
Indicador de resultado
NOMBRE
Estrategia de gobierno en
lnea Implementada con
sus 4 componentes.
UNIDAD
Porcentaje
LINEA BASE
2015
5%
META 2019
90%
RESPONSABLE
Secretara General Oficina de Asesora de
Sistemas
142
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
Unidades
Secretaria General
Oficina Asesora de Planeacin
Oficina Asesora de Sistemas
Unidades
NOMBRE
2.4.4.2.
Objetivo
Indicador de resultado
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
Unidades
Oficina Asesora de
Sistemas
Indicadores de producto
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
Unidades
10
10
143
2.4.5.1.
Objetivo
Indicador de resultado
NOMBRE
Plan de Medios de la
Alcalda de Popayn
implementado
UNIDAD
Unidad
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
Oficina Asesora de
Prensa y
Comunicaciones
144
145
Indicadores de producto
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
Unidad
20
92
Unidad
Unidad
250
1000
Unidad
3.000
Unidad
36
144
Unidad
5.000
20.000
Unidad
30
100
Unidad
Unidad
120
480
Unidad
Unidad
12
48
Unidad
48
192
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
146
12.000
RESPONSABLE
Oficina Asesora de Prensa y
Comunicaciones
Oficina Asesora de Prensa y
Comunicaciones y Talento
Humano
Oficina Asesora de Prensa y
Comunicaciones, secretaras,
jefaturas de oficina y
entidades descentralizadas
Oficina Asesora de Prensa y
Comunicaciones
2.4.6.1.
Objetivo
Indicador de resultado
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
Modelo de Gerencia
Jurdica para la defensa
Judicial y extrajudicial de la
entidad territorial
implementado
Unidad
Oficina asesora
jurdica
147
Priorizacin de procesos judiciales de alto contenido valor pecuniario que puedan afectar
seriamente las finanzas municipales. Expedicin del Decreto mediante el cual se
conforma el Comit de Contingencia, proteccin y seguridad jurdica del Municipio.
Adoptar un modelo de Gerencia Jurdica de la Alcalda Municipal de Popayn y sus
entidades descentralizadas para la adecuada defensa judicial y extrajudicial con apoyo de
la Oficina Tics para implementar herramientas tecnolgicas que faciliten la toma de
decisiones por parte de la Administracin. Ejercer una debida defensa judicial en los
procesos cuyo contenido y pretensin econmica causen un serio riesgo a las finanzas
municipales
Aunar esfuerzos con las Universidades y/o Instituciones Universitarias para el desarrollo
de software para la alimentacin, seguimiento en tiempo real y establecer un sistema de
alerta judicial para fortalecer la defensa jurdica del Municipio de Popayn. Gestionar
proyectos de inversin propia por parte de la Oficina Asesora Jurdica para fortalecer la
implementacin de la poltica integral de dao antijurdico
Fortalecer el Comit de Conciliacin y Defensa Judicial de la Alcalda Municipal. 2.
Identificar y analizar los hechos generadores de dao antijurdico de las diferentes
Secretarias y Oficinas de la Alcalda de Popayn. 3. Adopcin de la poltica de prevencin
del dao antijurdico.
Indicadores de producto
NOMBRE
Actualizacin del Manual de Contratacin e Interventora
de la Alcalda Municipal de Popayn
Base de datos sistematizada
(Compilados los decretos, actos administrativos de
carcter general, resoluciones, circulares, conceptos
jurdicos y dems informacin jurdica relevante)
Comit de Contingencia, proteccin y seguridad jurdica
del Municipio conformado
Modelo de Gerencia Jurdica para la defensa Judicial y
extrajudicial de la entidad territorial implementado
Software para la alimentacin, seguimiento en tiempo real
y establecer un sistema de alerta judicial para fortalecer la
defensa jurdica del Municipio de Popayn implementado
Poltica de prevencin del dao antijurdico formulada y
adoptada
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META
2019
RESPONSABLE
Unidad
Oficina asesora
jurdica
Unidad
Oficina asesora
jurdica
Unidad
Oficina asesora
jurdica
Unidad
Oficina asesora
jurdica
Unidad
Oficina asesora
jurdica
Unidad
Oficina asesora
jurdica
148
2.5.
150
LNEA ESTRATGICA
POPAYAN ECOEFICIENTE
COMPONENTES
151
PROGRAMAS
Instrumentos de Ordenacin Territorial
2.5.1.1.
Objetivo
Desarrollar e implementar los planes necesarios para el ordenamiento territorial del
municipio de Popayn, tanto en los sectores histrico y urbano, como en el sector rural.
Indicador de resultado
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
Instrumentos de
ordenacin territorial
implementados
Unidad
Oficina asesora de
Planeacin
152
Indicadores de producto
NOMBRE
UNIDAD
LNEA BASE
2015
META PLAN
2019
RESPONSABLE
Porcentaje
0%
100%
Oficina Asesora de
Planeacin
Instancias de gestin
municipal.
Unidad
Oficina Asesora de
Planeacin
Unidad
Oficina Asesora de
Planeacin
Unidad
Oficina Asesora de
Planeacin
Unidad
Oficina Asesora de
Planeacin
Unidad
Oficina Asesora de
Planeacin
Unidad
Oficina Asesora de
Planeacin
Unidad
Oficina Asesora de
Planeacin
Unidad
Oficina Asesora de
Planeacin
Unidad
Oficina Asesora de
Planeacin
Unidad
Oficina Asesora de
Planeacin
153
2.5.1.2.
Objetivo
Implementar el Plan Especial de Manejo y Proteccin del Sector Histrico de Popayn
PEMP- y los elementos institucionales necesarios para su ejecucin.
Indicador de resultado
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
Unidad
Oficina asesora de
Planeacin
UNIDAD
LNEA
BASE 2015
META
PLAN 2019
RESPONSABLE
Unidad
Oficina Asesora de
Planeacin
Unidad
Oficina Asesora de
Planeacin
Unidades
Oficina Asesora de
Planeacin
Unidad
Oficina Asesora de
Planeacin
154
Unidad
Oficina Asesora de
Planeacin
2.5.2.1.
Objetivo
Promover una atencin especializada y articulada con todos los sectores de la
Administracin Municipal que permita una mayor eficiencia en la gestin ambiental del
territorio.
Indicador de resultado
NOMBRE
UNIDAD
Unidad
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
UMATA
155
Indicadores de producto
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META PLAN
2019
RESPONSABLE
Porcentaje
33
UMATA
Unidad
UMATA
156
UMATA
100
UMATA
UMATA
NOMBRE
PGIRS implementado
Plan de manejo Ambiental del Municipio
actualizado e implementado
Hectreas en mantenimiento en
ecosistemas estratgicos para la provisin
del recurso hdrico para acueductos
Hectreas
Hectreas
Por Definir
Unidad
2.5.2.2.
Por Definir
Objetivo
Garantizar el soporte institucional y comunitario para la recuperacin de las microcuencas
del sector urbano del municipio de Popayn.
Indicador de resultado
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
Unidad
Fundacin Procuenca
Ro Las Piedras
156
Indicadores de producto
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META PLAN
2019
RESPONSABLE
Unidad
13
Unidad
20
40
Talleres
Unidad
Unidad
Unidad
157
2.5.2.3.
Objetivo
Posibilitar el uso sostenible del recurso hdrico mediante el fortalecimiento de ecosistemas
estratgicos del municipio de Popayn.
Indicador de resultado
NOMBRE
UNIDAD
LINEA
BASE 2015
META
PLAN 2019
RESPONSABLE
Hectreas
350,7
190
158
NOMBRE
UNIDAD
LINEA
BASE 2015
META
PLAN 2019
RESPONSABLE
Hectreas
350,7
190
Secretaria de infraestructura,
UMATA, Empresa de acueducto de
Popayn - Fundacin Procuenca
Ro Las Piedras,
Fundacin Procuenca Ro Las
Piedras, Secretaria de
infraestructura, CMGRD, UMATA,
Empresa de acueducto de Popayn
Unidad
Unidad
19
talleres
40
60
Unidad
40
60
unidad
ha
36
80
Unidad
40
Unidad
159
2.5.3.1.
Objetivo
Identificar y priorizar escenarios de riesgo con planes de intervencin formulados e
incorporados al POT.
Indicador de resultado
NOMBRE
UNIDAD
Porcentaje
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
OAGRD
Indicadores de producto
NOMBRE
UNIDAD
META
PLAN
2019
LINEA BASE
2015
Unidad
0%
Porcentaje
50
100
Nmero
160
RESPONSABLE
OAGRD, CMGRD,
Secretara de Salud
OAGRD, Oficina Asesora
de Planeacin, Secretara
de Infraestructura, UMATA,
OAGRD,
Salud
Secretara
de
en
Nmero
OARGD, Secretara
Educacin
Nmero
OARGD
Porcentaje
30
60
OARGD
2.5.3.2.
de
Objetivo
Reducir condiciones de riesgo en escenarios priorizados mediante la implementacin de
medidas de mitigacin estructurales y no estructurales.
Indicador de resultado
NOMBRE
Reducir en un 20% las
condiciones de riesgo en
escenarios priorizados en el
municipio de Popayn
UNIDAD
LINEA BASE
2015
Porcentaje
META 2019
RESPONSABLE
20
OAGRD
161
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META
PLAN 2019
Nmero
Unidad
Nmero
Nmero
OAGRD
Numero
OAGRD, Secretara de
Infraestructura, Secretara de
Educacin
Unidad
porcentaje
50
OAGRD, Acueducto y
Alcantarillado, UMATA
Unidad
OAGRD, Acueducto y
Alcantarillado ,UMATA
Cuencas
Unidad
100
OAGRD
Unidad
14
OAGRD
162
RESPONSABLE
OAGRD, Acueducto y
Alcantarillado
OAGRD, Acueducto y
Alcantarillado, UNGRD,
Secretara de Infraestructura
OAGRD, Secretara de Salud
2.5.3.3.
Objetivo
Fortalecer el proceso de preparacin para la respuesta, rehabilitacin y recuperacin pos
desastre.
Indicador de resultado
NOMBRE
UNIDAD
Fortalecer el proceso de
preparacin para la
respuesta, rehabilitacin y
recuperacin pos-desatre en
el Municipio de Popayn
Porcentaje
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
10%
OAGRD
Indicadores de producto
NOMBRE
Estrategia Municipal de Respuesta a
Emergencias formulada (EMRE)
Vehculo con requerimientos tcnicos
para visitas a zonas veredales
gestionado
UNIDAD
LINEA BASE
2015
0
META
PLAN
2019
1
OAGRD
OAGRD
RESPONSABLE
Nmero
Nmero
163
Nmero
Nmero
OAGRD
OAGRD
0
4
2.5.3.4.
Numero
OAGRD
Objetivo
Fomentar la adaptacin a los fenmenos de cambio y la variabilidad climtica, mediante
de alertas tempranas agroclimticas.
NOMBRE
UNIDAD
LINEA BASE
2015
META 2019
RESPONSABLE
Unidad
Fundacin Procuenca
Ro Las Piedras.
UMATA.
UNIDAD
LNEA
BASE 2015
META
PLAN 2019
RESPONSABLE
Unidad
164
2.6.
VIVIENDA DIGNA.
Dado el dficit de vivienda en el municipio de Popayn, gestionar proyectos para la
construccin de vivienda de inters social
LABORATORIO DE INNOVACION SOCIAL PARA LA PAZ.
El laboratorio se propone contribuir a la paz de la ciudad y la regin, jugando un
papel importante en el posconflicto colombiano y la inclusin social de las vctimas
del conflicto armado.
REDES DIGITALES COMUNITARIAS Y WIFI POPAYAN.
Contar con puntos de conexin WIFI en sitios estratgicos de la ciudad, como en
algunos lugares del sector rural; a travs de la implementacin de las redes
digitales de base comunitaria.
PARQUE TECNOLGICO Y TEMTICO
Contar con un equipamiento temtico con la dotacin y tecnologa suficiente para
construir un laboratorio de creacin e innovacin como herramienta para
educacin, en especial para la atencin de nios, jvenes y adultos.
166
CENTRAL DE SACRIFICIO.
Realizar los estudios y diseos, viabilidad financiera y construccin de la nueva
central de sacrificio de Popayn, que brinde un servicio optimo de sacrificio para
la ciudad y genere oportunidades de ingreso para la administracin pblica y
empleo para la ciudad.
PRODUCTOS TURISTICOS
Construir propuestas de desarrollo turstico a partir del diseo de productos
tursticos que rescaten los valores y tractivos vigentes en la ciudad, renovando el
valor del sector histrico, las apuestas tursticas rurales, comunitarias y el
potencial de los saberes culturales y de las portadoras de tradicin culinario en la
ciudad.
CENTRAL DE ABASTOS
Espacio de comercializacin, control de ingreso y deposito de mayoristas de la
ciudad, vinculado al sistema maestro de abastecimiento de la ciudad.
167
168
2.7.
INVERSIONES Y FINANCIACIN
La ciudad se caracteriza por ser un centro universitario con amplio potencial turstico, por
dos de sus grandes eventos como son: La celebracin de la Semana Santa, proclamada
por la Unesco como Patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad en octubre de 2009,
convirtindose en las nicas en el mundo de esta caracterstica que ostentan este ttulo
dada su majestuosidad y el Festival Gastronmico que permiti a la ciudad la promocin y
divulgacin de este arte, adems de haber sido declarada como Ciudad Unesco de la
gastronoma desde el ao 2007.
Durante la vigencia 2014 la construccin creci debido a los diferentes programas de
vivienda del nivel Nacional, Departamental y Municipal y las construcciones privadas de
diversos conjuntos residenciales tanto en forma horizontal y vertical, lo que puede
impactar positivamente en una de nuestras ms importantes rentas que es el Impuesto
Predial.
De acuerdo a la informacin dada a conocer por el Departamento Administrativo Nacional
de Estadstica DANE-, la tasa de desempleo de la ciudad, sigue disminuyendo dadas
las diferentes acciones realizadas por la Administracin Municipal en colaboracin del
Gobierno Nacional, disminuyendo en 1.0% de diciembre de 2014 a Marzo de 2015, lo
que redunda en beneficio de los hogares municipales. La administracin Municipal espera
que con proyectos como el Centro Textil prximo a instalarse en el Centro de Acopio "Las
Palmas", aportar un mayor nmero de empleos que le permitir a la ciudad ganarle la
batalla al desempleo, igual la construccin de los dos nuevos centros comerciales al norte
Jardn Plaza y centro de la ciudad de Popayn. Fuente www.notivisin.com.co Mayo 6
de 2015
171
VIGENCIA
2011
2012
2013
2014
2015
ICLD
PRESUPUESTADOS
31,646,990.00
36,536,756.00
37,669,757.00
41,355,192.00
45,125,425.00
ICLD
RECAUDADOS
34,427,659.00
40,408,454.00
45,049,511.00
45,212,950.00
54,717,640.00
MAYOR VALOR
RECAUDADO
2,780,669.00
3,871,698.00
7,379,754.00
3,857,758.00
9,592,215.00
%
8.79%
10.60%
19.59%
9.33%
21.26%
172
AO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
INGRESOS
CORRIENTES DE
LIBRE
DESTINACIN
32,703,009,000
28,526,299,000
31,813,793,000
34,427,659,000
40,408,454,000
45,189,244,000
48,030,339,000
54,717,640,105
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
16,845,319,936
18,091,378,826
19,555,938,557
19,661,636,055
22,535,794,796
23,977,412,866
24,470,745,000
31,126,516,868
INDICADOR
LEY 617
51.51%
63.42%
61.47%
57.11%
55.77%
53.06%
50.95%
56.89%
173
Cabe resaltar que durante las ltimas vigencias, las administraciones municipales han
propendido por disponer de una mayor asignacin de recursos propios para la ejecucin
de proyectos de inversin social, en aras de mitigar las diversas necesidades de la
comunidad, en cumplimiento de los programas de gobierno.
EJECUCION HISTORICA DEL GASTO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN
VIGENCIA
2012
2013
2014
2015
TOTAL
PRESUPUESTO
INICIAL
176,372,210,037.00
206,138,869,375.00
229,312,068,579.00
261,360,927,962.00
873,184,075,953.00
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
257,468,530,896.39
307,037,508,271.09
314,807,859,827.40
346,081,260,939.67
1,225,395,159,934.55
EJECUCIN DEL
PORCENTAJE
GASTO
229,564,211,245.47
89%
270,407,191,932.44
88%
276,665,865,865.75
88%
320,692,387,541.87
93%
1,097,329,656,585.53
90%
5
6 ACUERDO 012/2011 SALUD MENTAL 0.35% ICLD
7 ACUERDO 011/2011 INFANCIA Y ADOLESCENCIA 0.5% ICLD
8 ACUERDO 013/2014 COCINAS TRADICIONALES 160smlv
9 ACUERDO 017/2015 SALVAGUARDA SEMANA SANTA 310 smlv
TOTAL DE POLITICAS PUBLICAS
VALOR EN PESOS
255,464,955
510,929,910
255,464,955
255,464,955
408,743,928
178,825,469
255,464,955
103,096,000
199,748,500
2,423,203,627
174
175
176
MUNICPIO DE POPAYAN
INDICADORES DEL DESEMPEO FISCAL 2008-2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
51.93
58.18
63.83
65.66
56.28
59.22
59.64
0.62
0.89
0.05
0.94
70.07
68.22
41.47
67.01
62.36
70.41
68.91
19.92
16.76
97.48
78.12
85.98
87.76
86.47
5/ Magnitud de la inversin
86.02
84.92
87.87
86.58
87.63
89.99
88.02
6/ Capacidad de ahorro
51.51
39.76
55.27
49.67
55.50
60.64
58.44
63.54
83.85
75.72
78.83
1.03
71.15
79.04
78.36
Vige ncia
Calificacin
Pue s to a
nive l nacional
Pue s to a nive l
de partam e ntal
2014
78.36
97
2013
79.04
83
2012
78.83
64
2011
75.72
149
2010
83.85
37
2009
63.54
254
2008
76.15
152
2007
69.93
204
177
Uno de los pilares de las finanzas pblicas, el Supervit Primario, que se entiende como
aquel valor positivo que resulta de la diferencia entre la sumatoria de los ingresos
corrientes y los recursos de capital, diferentes a desembolsos de crdito, privatizaciones,
capitalizaciones, y la suma de los gastos de funcionamiento, inversin y gastos de
operacin comercial.
Sin perjuicio del lmite de gastos de funcionamiento establecido en la Ley 617 de 2000, el
Municipio de Popayn clasificado en categora segunda, deber establecer, segn la Ley
819/2003, una meta de supervit primario para cada vigencia con el fin de garantizar la
sostenibilidad de la deuda, de tal forma que garanticen los indicadores de la Ley
358/1997 o aquellas leyes que la modifique o adicionen.
A continuacin se extracto del Plan Financiero los indicadores que garantizan la
sostenibilidad del Ente Territorial en un horizonte de 10 aos:
MUNICIPIO DE POPAYAN
SECRETARIA DE HACIENDA
ESCENARIO PLAN FINANCIERO
2016-2025
Millones de pesos
RESULTADOS
RESUMEN MARCO FISCAL
INGRESO TOTAL
Ingresos Corrientes
Ingresos Tributarios
Ingresos No Tributarios
Transferencias
Recursos de Capital
GASTO TOTAL
Gastos Corrientes
Servicio de la Deuda
Gastos Operativos en Sectores Sociales
Inversin
Supervit Primario
Indicador (Superavit primario / Intereses ) >= 100
Ingresos Corrientes de Libre destinacin - ICLDLey 617/2000 (GF / ICLD)
SEMAFORO LEY 358/97
2016
293,876
287,951
69,291
7,006
211,654
5,925
293,876
35,572
2,666
213,975
41,663
2,666
192%
51,093
70%
Verde
0.03
2017
302,692
296,590
71,370
7,216
218,004
6,103
302,692
36,639
2,746
220,394
42,913
2,746
198%
52,626
70%
Verde
2018
311,773
305,487
73,511
7,433
224,544
6,286
311,773
37,738
2,828
227,006
44,200
2,828
203%
54,205
70%
Verde
2019
321,126
314,652
75,716
7,656
231,280
6,474
321,126
38,870
2,913
233,816
45,526
2,913
210%
55,831
70%
Verde
2020
330,760
324,091
77,988
7,885
238,218
6,669
330,760
40,037
3,001
240,831
46,892
3,001
216%
57,506
70%
Verde
2021
340,683
333,814
80,327
8,122
245,365
6,869
340,683
41,238
3,091
248,056
48,299
3,091
222%
59,231
70%
Verde
2022
350,903
343,829
82,737
8,366
252,726
7,075
350,903
42,475
3,183
255,497
49,748
3,183
229%
61,008
70%
Verde
2023
361,430
354,143
85,219
8,616
260,308
7,287
361,430
43,749
3,279
263,162
51,240
3,279
236%
62,838
70%
Verde
2024
372,273
364,768
87,776
8,875
268,117
7,506
372,273
45,062
3,377
271,057
52,777
3,377
243%
64,723
70%
Verde
Nota: El Escenario Financiero no contiene el valor del Presupuesto asignado para Resguardos Indigenas ($386.825.475)
Como se observa el supervit primario es $2.666 millones, para la vigencia 2016 el cual
garantizar el pago del Servicio de la Deuda, teniendo en cuenta que el Ente territorial tiene
un endeudamiento de aproximadamente $5.000 millones de pesos, crdito que ser
cancelado en 5 aos, este indicador va mejorando con la amortizacin el crdito, de igual
178
2025
383,442
375,711
90,409
9,141
276,160
7,731
383,442
46,413
3,479
279,189
54,361
3,479
250%
66,665
70%
Verde
forma se cumple con el indicador de Ley 819 de 2003 (supervit primario/intereses) mayor
al 100%.
Se cumple con el indicador de la Ley 617/2000 en cuanto gastos de funcionamiento
respetando el lmite del 70% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinacin y se
mantiene en semforo verde la capacidad de endeudamiento de la Entidad Territorial, lo
que garantiza un Municipio Sostenible en el horizonte a 10 aos.
2.8.
VALOR
TOTAL DEL
PROGRAMA
NOMBRE DEL
PROGRAMA
Calidad Educativa
13.859.762
2.194.926
4.664.836
7.000.000
Cobertura Educativa
35.116.987
2.770.216
8.175.484
20.891.287
1.280.000
Eficiencia Educativa
393.609.798
172.356
393.437.442
1.374.718
1.374.718
297.252
297.252
382.182
382.182
254.788
254.788
636.970
636.970
828.588
828.588
254.788
254.788
169.859
169.859
453.112
106.703
346.409
426.397.336
5.719.992
166.155.113
272.917.765
20.877.922
Salud Ambiental
Vida
Saludable
y
Condiciones
No
Transmisibles
Convivencia Social y
Salud Mental
Seguridad Alimentaria y
Nutricional
Sexualidad, Derechos
Sexuales
y
Reproductivos
Vida
Saludable
y
Enfermedades
Transmisibles
Salud
Pblica
en
Emergencias
y
Desastres
Salud y mbito laboral
Gestin Diferencial
Poblaciones
Vulnerables
Fortalecimiento de
Autoridad Sanitaria
del Aseguramiento
de
la
y
en
179
Salud
Politicas Pblicas en
salud
Plan de saneamiento y
manejo de vertimientos
Construccin de la
Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales
(PTAR).
Proyectos estratgicos
Acueducto
Nuevas Oportunidades
Acueducto
y
Alcantarillado
Cultura, identidad
patrimonio
Popayn
inclusiva
deportiva
Implementacin del
Sistema Estrategico de
transporte Pblico SETP
Gestin integral del
Habitat
Infraestructura vial
Valorizate
con
el
Cambio
Proyectos
de
alto
impacto
Inversin y Supervisin
de servicios publicos
Asistencia atencion y
reparacion integral a la
poblaccion victima
Paz
y
Derechos
Humanos
un
compromiso para el
cambio
Reintegracin
un
proceso de cambio y
avance social
Mujer con equidad un
cambio para popayan
Diversidad sexual y
genero
Poblacin
afrodescendiente
Poblacin indigena
Programas
sociales
para el Cambio
Atencin integral a la
primera
infancia,
infancia y adolescencia
Jvenes por el cambio
Popayn segura
Convivencia
cultura
ciudadana justicia y paz
Convivencia,
democracia,
participacin
y
Desarrollo
integral
4.369.201
4.369.201
10.235.180
10.235.180
13.099.402
13.099.402
34.942.378
34.942.378
2.000.000
2.000.000
6.514.549
3.613.346
1.675.219
85.000
5.984
1.135.000
22.743.409
1.496.195
2.702.726
18.000.000
544.488
92.706.567
92.706.567
40.945.108
3.025.057
37.920.051
82.157.364
45.238.082
10.726.822
15.177.460
11.015.000
1.500.000
1.500.000
37.986.814
3.486.814
1.000.000
33.500.000
87.549.427
52.006.653
33.558.232
1.984.542
4.695.257
1.520.750
341.457
386.250
368.500
2.078.300
1.990.000
490.000
900.000
600.000
53.107
53.107
2.236.175
1.068.768
139.407
600.000
428.000
51.836
41.836
10.000
647.979
156.979
120.000
30.000
341.000
1.947.199
1.947.199
857.741
106.183
251.559
300.000
200.000
1.631.837
1.193.851
437.987
707.862
437.024
270.838
9.021.080
8.187.499
583.581
250.000
768.808
548.408
20.400
100.000
100.000
2.252.652
200.000
290.652
1.762.000
180
comunitario
Gestin integral del
Espacio pblico y la
proteccin del
consumidor
597.809
376.526
221.283
Popayn Animalista
800.000
800.000
5.550.000
550.000
5.000.000
4.429.936
2.655.899
1.574.037
200.000
9.004.000
802.000
2.510.000
5.692.000
8.339.776,3
246.295
160.000
1.031.891
200.000
4.060.179
66.233.000
690.000
39.000.000
3.066.400
23.476.600
4.977.028
1.383.925
3.593.103
400.000
400.000
405.000
205.000
200.000
1.150.000
1.150.000
600.000
600.000
4.030.000
4.030.000
3.885.968
4.832.968
1.253.000
3.028.766
1.500.000
1.528.766
350.000
350.000
9.414.485
5.590.000
1.574.185
400.000
1.850.300
975.000
270.000
150.000
150.000
405.000
4.023.189
1.400.000
437.189
926.000
1.260.000
2.526.500
1.400.000
168.000
958.500
135.200
135.200
Fortacimiento Servicios
Parque Informtico
Gestin ambiental del
territorio
Desarrollo
Agropecuario e
Innovacin rural
Transito y Transporte
Implementacin del
plan maestro de
movilidad
Cultura ciudadana en
las vas
Seguridad vial
Modernizacin y
eficiencia en servicios
de Datos e Internet
Mejoramiento de la
infraestructura de los
bienes pblicos del
municipio
Administracin de
Bienes del municipio de
Popayn
Plan integral de
modernizacin
administrativa,
organizacional y
tecnolgica - sistemas
Gobierno en lnea Sistemas
Ecosistema digital Vive Digital - sistemas
Estatuto de rentas y
valorizacin
Gestin financiera y
recaudo
Modernizacin de la
secretara de hacienda
y gestin de nuevos
proyectos
Modernizacin y
actualizacin de
herramientas jurdicas
Instrumentos
de
Ordenacin Territorial
Fortalecimiento del
sector histrico de
Popayn - PEMP
Empleo,
Emprendimiento
e
Innovacin
Fortalecimiento
del
sector Turstico
Gobernabilidad
comunitaria e
institucional en la
181
recuperacin de las
microcuencas del
sector urbano
Fortalecimiento de
ecosistemas
estratgicos en el uso
sostenible del recurso
hdrico
Adaptacin a
fenmenos de cambio y
variabilidad climtica
Conocimiento,
comunicacin y
monitoreo del riesgo
Reduccin del riesgo y
cambio climtico
Respuesta a
emergencias y
preparacin para el
manejo de desastres
TOTAL RECURSOS
ESTIMADOS DEL
PLAN DE
DESARROLLO
1.257.000
1.257.000
2.266.000
420.000
396.000
1.450.000
6.880.000
1.090.000
5.790.000
6.037.718
5.997.718
40.000
1.489.795.516
174.734.19
1
639.835.956
74.372.460
3.366.250
431.118.241
192.696.324
182
183
Equidad en la inversin.
Para disponer de dineros adicionales que cubran las necesidades de la poblacin pobre y
en situacin de vulnerabilidad, la Administracin realizar un anlisis de los recursos de
inversin disponibles que puedan ser focalizados hacia nuevos proyectos, con prioridad
en aquellos que generen el mayor impacto positivo en la calidad y nivel de vida de los
habitantes y manteniendo el manejo responsable de las finanzas pblicas.
As mismo, las nuevas decisiones sobre ejecuciones de inversin se realizarn siempre y
cuando se garantice su sostenibilidad hacia el futuro, es decir que aseguren recursos para
su ejecucin, mantenimiento y operatividad.
184
ARTICULO 3:
La administracin municipal podr utilizar como mecanismo de
financiacin de los programas y proyectos del presente plan de desarrollo as como
tambin financiar las obras de infraestructura que surjan de este instrumento con recursos
que provengan de la aplicacin y/o estructuracin de asociaciones publico privadas (app)
de conformidad a la ley 1508 de 2012 y dems normas que la adicionen o complementen.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
__________________________________
Presidente
_________________________________
Secretario
185