Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Versin
GDPR-02
01
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Pgina 1 de 24
TCNICAS DE ANLISIS
METODO REFERENCIA
Acidez
Total
Titulacin bsica
Total
Titulacin cida
Fotomtrico - DPD
(CaCO3)
Alcalinidad
(CaCO3)
Cloro
(Cl)
Residual
Cdigo
Versin
GDPR-02
01
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Pgina 2 de 24
Cloruros (Cl-)
Argentomtrico
Color (U.C.)
Espectrofotomtrico
comparacin
visual.
Conductividad
Conductimtrico
Detergentes
(MBAS)
de Metileno
Dureza
Volumtrico-Complexomtrico EDTA
(uSiemens/cm)
Demanda
Bioqumica
de
Oxgeno (DBO5)
Demanda
Qumica
de
Oxgeno
(DQO-
O2)
Total/Clcica
(CaCO3)
Fsforo total (-P)
cido Ascrbico
Grasas y Aceites
Hierro (Fe+3)
Colorimtrico: Fenantrolina
Hidrocarburos
Gravimtrico
Cdigo
Versin
GDPR-02
01
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Pgina 3 de 24
Totales
Nitratos (NO-3_N)
Nitritos (NO-2_N)
Colorimtrico:Diazotizacin
Nitrgeno
Destilacin, Volumetra
Macrokjeldahl-Volumetra
Standard
Amoniacal (NH3_N)
Nitrgeno
Total
Kjeldahl (-N)
Methods
4500-Norg- 4500
NH3 B,C
Oxgeno Disuelto
Electrodo
especfico.
Yodomtrico
(OD)
(modificacin de azida)
pH (unidades de
Electromtrico
Slidos Disueltos
N.A.
Totales
Slidos
Cono imhof
Gravimtrico 103-105C
Gravimtrico
Gravimtrico 103-105C
pH)
Sedimentables
Slidos
Suspendidos
Totales
Slidos
Suspendidos
Voltiles
Slidos Totales
Cdigo
Versin
GDPR-02
01
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Pgina 4 de 24
Slidos
Totales
Gravimtrico
Sulfatos (SO4-2)
Turbidimtrico
Sulfuros (S -2)
Iodomtrico
Standard
Voltiles
Methods
4500-S-2 F-
Nefelomtrico
ORGANIGRAMA AQ LAB
DIRECTOR
LABORATORI
O
COORDINAD
OR
GESTIONDE
COMPRAS
COORDINAD
OR DE
CALIDAD
ANALISTA
JEFE DE
RECURSOS
HUMANOS
Cdigo
Versin
GDPR-02
01
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Pgina 5 de 24
TRATAMIENTO
DE
POSIBLES CONFLICTOS
LOS
Alteracin
de
los
resultados y procedimientos de
pruebas
para
avalar
algn - Establecimiento de un compromiso de
producto en el proceso de diseo tica del personal asociado a los
procesos de ensayo del laboratorio,
y desarrollo.
para prevenir que los colaboradores
Cambio
de
valores
de involucrados en dichos procesos cedan
referencia especificados por las ante influencias o presiones que
normas para la realizacin de los puedan tener impacto negativo en la
ensayos y la validacin de los
Cdigo
Versin
GDPR-02
01
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Pgina 6 de 24
Alteracin
de
los
r e s u l t a d o s y procedimientos
de pruebas para avalar y
autorizar
algn producto no
conforme.
Direccin
Gestin
compras
Gestin
Calidad
diferentes
departamentos
que
se
Cdigo
Versin
GDPR-02
01
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Pgina 7 de 24
Cdigo
Versin
GDPR-02
01
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Pgina 8 de 24
QU
SE
DEBE
DE
COMUNIC
AR
Misin, Visin
y Polticas
Objetivos
Indicadores
Manual
Calidad
de
QUIN
DEBE
COMUNIC
AR
A
QUIN
DEBE
COMUNIC
AR
Director del
Laboratorio
Personal del
Laboratorio
Coordinador
de Calidad del
Laboratorio
Director del
Laboratorio
Personal del
Laboratorio
Director del
Laboratorio
POR
QU
MEDI
O
Escrito
Escrito
Escrito
ASPECTO CRTICO DE
LA INFORMACIN
Definir la misin y visin de la
organizacin,
incluidas
las
polticas para el Laboratorio
Definir
los
objetivos
e
indicadores para el Laboratorio
Definir
la
estructura
organizacional, los objetivos y
las polticas de calidad del
REGISTR
Manual de
Manual de
Manual de
Cdigo
Versin
GDPR-02
01
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Pgina 9 de 24
sistema
de gestin del
laboratorio, adems de las
disposiciones generales para
asegurar la calidad
Definir los procedimientos y
registros a utilizar en el
Laboratorio
Procedimiento
s y Registros
Director del
Laboratorio
Personal del
Laboratorio
Escrito
Auditorias de
Acreditacin y
Seguimiento
Coordinador
de Calidad
del
Laboratorio
Director
del
Laboratorio
Escrito
Definir
las
fechas
y
programacin
de
las
auditorias
para
acreditacin y seguimiento
Programa de
Auditorias y
Revisiones por
la Direccin
Coordinador
de Calidad
del
Laboratorio
Director
del
Laboratorio
Escrito
Programas
internas d
Laboratori
Plan de au
del
Laboratori
Programas
internas d
Laboratori
Planes
Auditoras
Internas
Informes
de
Coordinador
de Calidad
del
Laboratorio
Director
del
Laboratorio
Escrito
Plan de au
del
Laboratori
Auditora
Informes
Auditoras
Externas
de
Coordinador
de Calidad
del
Laboratorio
Director
del
Laboratorio
Escrito
Plan de au
del
Laboratori
Informe de
Cliente
Analista
Director
del
Laboratorio
Escrito
Definicin de los
procedimientos de ensayo a
utilizar
Procedimi
de ensayo
muestras
Numero
de
muestras a
ensayar y el
procedimiento
para la
realizacin de
las pruebas
Manual de
Cdigo
Versin
GDPR-02
01
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Pgina 10 de 24
Programacin
de
la
realizacin del
ensayo
Resultado de
los Ensayos
para informe
Resultados
Oficiales
de
los
Ensayos
al
cliente
Requisicin de
materiales,
insumos
y
equipos
Estado
de
objetivos e
indicadores
Reclamacione
s, sugerencias
y
reconocimient
os
Necesidades
de
entrenamient
o
y
capacitacin
Director del
Laboratorio
Analista
Escrito
Programac
Analista
Director
del
Laboratorio
Escrito
Reportes d
Director del
Laboratorio
Cliente
Escrito
Informe
Laboratori
Director del
Laboratorio
Gestin
compras
de
Escrito
Solicitud d
Director del
Laboratorio
Coordinador
de Calidad del
Laboratorio
Escrito
Director del
Laboratorio
Coordinador
de Calidad del
Laboratorio
Escrito
Descripcin detallada
Formato
Reclamos
Director del
Laboratorio
Coordinador
de Calidad del
Laboratorio.
Jefe
de
recursos
humanos
Escrito
Formacin
requerida
para
cumplir lo especificado en la
descripcin
de
cargo
y
complementaria
para
incrementar competencia.
Procedimi
capacitaci
entrenami
personal.
e-mail.
gestin
Estructura de la documentacin
CARGO:
Coordinador gestin de compras
OBJETIVO DEL CARGO: Es el encargado de administrar recursos necesarios para la
realizacin de las pruebas y la correcta implementacin del Sistema de Gestin de
Calidad del Laboratorio bajo la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:
Recibir las solicitudes de compras
Evaluar proveedores
Realizar cotizaciones
Realizar inventarios
Realizar contabilidad
Realizar pagos a proveedores
Realizar pagos a personal
CARGO:
Jefe de recursos humanos
OBJETIVO DEL CARGO: Es el encargado de administrar recursos humanos para la
correcta implementacin del Sistema de Gestin de Calidad del Laboratorio bajo la
Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Proveer supervisin al personal nuevo recin ingresado.
Elaborar el programa anual de capacitaciones, establecer los lineamientos
para la capacitacin y entrenamiento del personal del laboratorio y asegurar
los recursos para llevarlo a cabo.
Elaborar las constancias de capacitacin.
Proveer supervisin al personal nuevo recin ingresado.
Evaluar al personal
CONTROL DE DOCUMENTOS.
El Laboratorio establece un procedimiento para la elaboracin y control de todos los
documentos que forman parte de su sistema de gestin (generados internamente o
de fuentes externas). Ver Procedimiento de elaboracin y codificacin
de
documentos (Norma cero) GDPR-01 y Procedimiento control de documentos y
registros GDPR-02
REVISIN DE LOS PEDIDOS, OFERTAS Y CONTRATOS
El laboratorio por medio del procedimiento Procedimiento de solicitud de ensayos y
manejo de muestras (RMAPR-01), asegura que:
Todas las solicitudes inician con el envo de la cotizacin de las pruebas (SOCFO-02),
(Cotizacin de Pruebas). Cada solicitud debe tener diligenciada el registro (SOCFO01) Solicitud del servicio, en el cual se especifican todos los requerimientos del
cliente. Cualquier diferencia del pedido original, es resultante de iniciar un trabajo
de ensayos no conforme. Cada contrato, sea escrito o verbal, debe ser aceptado
tanto por el laboratorio como por el cliente. Todas las revisiones o desviaciones de
un contrato son registradas y comunicadas al cliente en el registro (SCFO-01)
Matriz de Comunicacin con el Cliente.
Si un contrato es modificado despus de haber comenzado el trabajo, se repite el
mismo proceso de revisin de contrato y se comunican los cambios a todo el
personal afectado.
SUBCONTRATACIN DE ENSAYOS Y DE CALIBRACIONES
No se realizan y por tanto se excluyen
COMPRA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS.
El procedimiento de Compra Materia Prima e Insumos (GCPR-02), define la forma
en que el Laboratorio real iza las compras, y la posterior recepcin y
almacenamiento de los insumos que se necesitan para los ensayos y que afectan la
calidad de los mismos. El laboratorio cuenta con lugares adecuados para el
almacenamiento de insumos y materiales conservando la calidad de los mismos.