RELATRIO

DE
DESENVOLVIMENTO
DE
FORNECEDORES

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/326227034.xls

326227034.xls

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/326227034.xls

326227034.xls

ENTO

RES

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/326227034.xls

326227034.xls

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/326227034.xls

326227034.xls

FICHA CADASTRAL
1. IDENTIFICAO
Razo social

CNPJ

Nome Fantasia

Insc. Estadual

Nome do grupo econmico

Endereo
Bairro

Cidade

Estado

CEP

Telefone

Cidade

Estado

CEP

Telefone

Endereo da Filial
Bairro
Data de Fundao Nmero registro

rgo

ltimo Registro
Data:_____/____/____ Nm.

Capital social

Capital integralizado

Controle acionrio
Nas. privado
Estatal

Sucessora de

Estrangeiro

Data de Sucesso

2. ATIVIDADE
Ramo de Atividade

N. Empregados

Vendas ltimo exerccio

Principais produtos

% s/ Faturamento

Compras ltimo exerccio

(2)

Importaes ltimo exerccios

(3)

Exportaes ltimo exerccios

Prazos mdios:
Recebimento vendas:

Dias

Rotao estoques:

Dias

Pagamentos compras:

Dias

3. ACIONISTAS/SCIOS
Nome

CPF ou CNPJ

Nacionalidade

Aes/Cotas

Aes/Contas

(2)
(3)
(4)
(5)

4. DIRETORES OU SCIOS-GERENTES
Nome

Cargo

Nacionalidade CPF

Mandato at

CPF

Cargo

Eleito em

(2)
(3)
(4)
(5)

5. CONSELHO DE ADMINISTRAO
Nome
(2)
(3)
(4)

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/326227034.xls

326227034.xls

(5)

6. BENS IMVEIS DA EMPRESA

Tipo
Valor mercado

NUS

7. PARTICIPAO EM OUTRAS EMPRESAS

Nome da empresa em que participa

Localizao Data compra Nmero registro

CNPJ

Cidade

Capital social

8. PARTICIPAES (Inclusive anteriores) de ACIONISTAS/SCIOS e DIRETORES

Participante
Empresa
Cargo

9. SEGUROS
Modalidade

Valor

Vencimento

10. REFERNCIA COMERCIAL (FORNECEDOR)

Empresa

11. REFERNCIA BANCRIA

Bancos

Endereo

Cartrio

% Capital

% Participao

Seguradora

Maior dbito

Agncia/Endereo

% Compras

Maior dbito/limite

DECLARAMOS QUE AS INFORMAES PRESTADAS SO EXPRESSO DA VERDADE

_______________________,_____ DE _____________________ DE _____

______________________________________________
ASSINATURA RESPONSVEL

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/326227034.xls

326227034.xls

RELATRIO DE DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES

Pessoal Chave do Processo

Funo

Nome

Email

Fone:

Presidente
Gerente Vendas
Gerente Engenharia
Gerente Qualidade
Contato Vendas

Informaes Gerais
Site:
rea Total:
rea Construda:
N de Turnos de Funcionamento:
Capacidade Produtiva Mensal (Quantidade / %):
Compra Mensal Matria Prima (Quantidade / R$):

Faturamento Anual (R$):

Data Avaliao:

Principais Clientes
Nome

Fone

Contato

PPM (Meta / Encontrado)

123-

Porcentagem dos Negcios com Principais Clientes

1-

2-

3-

Principais Fornecedores
123-

Critrio para Pontuao

Pontuao
N.A
0
2.5
5
7.5
10

Critrio
No aplicvel ao caso em questo
No h evidencia que comprovem ou sustentem o requisito
Existem sinais primrios que comprovem ou sustentem o requisito
O requisito atendido de forma parcial, necessita de correo e melhorias
O requisito atendido, com oportunidade de melhorias. Documentado e implementado
O requisito atendido de forma total. Documentado e implementado eficazmente

Nota: Na Hipotese do Fornecedor no cumprir 1 requisito mandatrio, o Fornecedor ser considerado

reprovado, independente da pontuao final.
Requisito Mandatrio: O atendimento obrigatrio, e sua pontuao 7,5 ou 10.

Atendimento(%)

Significado da Pontuao

Classificao

O Fornecedor considerado APROVADO e apresenta potencial de

91 a 100
fornecimento excelente.
O Fornecedor considerado APROVADO e apresenta potencial de
76 a 90
fornecimento adequado. Verificada oportunidade de melhoria.
O Fornecedor considerado APROVADO conforme os padres mnimos e
60 a 75
deve estabelecer plano de melhoria para adequao do potencial fornecimento.
O Fornecedor considerado REPROVADO conforme os padres mnimos e
0 a 59
estratgicos. Deve estabelecer e implementar planos de melhoria.
Nota: Plano de Ao, para todas as questes que atingirem pontuao abaixo de 7,5.

Todos os requisitos Mandatrios foram atendidos? ( )SIM

Se no, quais?
Pontuao Atingida (%)

Excelente
Especial
Bsico
Inaceitvel

( )NO

Status

0
file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/326227034.xls

326227034.xls

Relao das Principais Mquinas/Ferramentas (Manufatura)

e Equipamentos (Controle)
Descrio

Quantidade

Modelo

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/326227034.xls

Marca

Capacidade Tempo de uso

326227034.xls

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/326227034.xls

326227034.xls

GESTO ECONMICA E FINANCEIRA

O Fornecedor deve demonstrar que no possui pendncias das perguntas a

seguir, atravs de envio dos documentos solicitados.
Caso apresente algum tipo de desabono, incluir no campo "Comentrios"
que providencia esta sendo tomada para a correo.
N.A

0 2.5 5.0 7.5 10

O Fornecedor respondeu todas as perguntas da Ficha Cadastral?

Comentrio:

N.A

0 2.5 5.0 7.5 10

Contrato Social e Alteraes (ou Estatuto e Editais de Alteraes

Societrias em se tratando de sociedade annimas)
Comentrio:

N.A

0 2.5 5.0 7.5 10

DECA - Declarao Cadastral (Municipal ou Estadual)

Comentrio:

N.A

0 2.5 5.0 7.5 10

Carto do CNPJ
Comentrio:

N.A

0 2.5 5.0 7.5 10

Certido negativa Municipal

Comentrio:

N.A

0 2.5 5.0 7.5 10

Certido negativa Estadual

Comentrio:

N.A

0 2.5 5.0 7.5 10

Certido negativa Federal

Comentrio:

N.A

0 2.5 5.0 7.5 10

Balanos Patrimoniais, dos 3 ltimos exerccios (**)

Comentrio:

N.A

0 2.5 5.0 7.5 10

Demonstraes de Resultados, dos 3 ltimos exerccios (**)

Comentrio:

Notas:
1 - Compras responsavel pela solicitao (junto ao Fornecedor);
2 - Compras envia documentao recebida para Controladoria;
3 - Controladoria responsavel pela avaliao e parecer;
4 - Compras registra o resultado da avaliao;
5 - No caso o Fornecedor ser reprovado, o negociador providenciar junto
ao Fornecedor correo.
(**) Em se tratando de empresas optantes pelo lucro presumido ficam essas dispensadas de
fornecerem Balanos e Demonstraes de Resultados, entretanto, far-se- necessario uma
relao contendo os ltimos 12 faturamentos, os volumes das 12 ltimas compras e o
montando atual e o dos estoques de matrias prima e produtos acabados

Responsavel pela Avaliao:

Aprovado

Data:

Reprovado

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/326227034.xls

326227034.xls

RELATRIO DE DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDOR

Item
1

Questo
N.A
Fornecedor tem Certificao de Sistema de Qualidade?
ISO 9000 = 7,5 / QS900 e ISO TS 16949 = 10 (enviar cpia do certificado)
Comentrio:
Existem programa de conservao e limpeza das Instalaes?
N.A
(Ver condies gerais de aparncia, conservao e "5S")
Comentrio:
As instalaes prediais so adequadas realizao do produto
N.A
e esto em bom estado de conservao?
Comentrio:
Existe disponibilidade de espao para possveis ampliaes?
N.A
Comentrio:
As instalaes para armazenamento (almoxarifado/ processo/
N.A
expedio) so adequadas para preservao dos produtos?
Comentrio:
O fornecedor possui rea de Controle Qualidade?
N.A
( Inspeo Recebimento/ Processo/ Final)
Comentrio:
O fornecedor possui Laboratrio para analise e desenvolvimentoN.A
to de produto? (Eltrico, Mecnico, Qumico)
Comentrio:
As execues dos ensaios no Laboratrio so conforme normas?
N.A
(clientes, internas, orgo nacional ou internacional)
Comentrio:
O fornecedor tem capacidade de implantar o programa Neogrid?
N.A

0 2.5 5.0 7.5 10

0 2.5 5.0 7.5 10

0 2.5 5.0 7.5 10

0 2.5 5.0 7.5 10

0 2.5 5.0 7.5 10

0 2.5 5.0 7.5 10

0 2.5 5.0 7.5 10

0 2.5 5.0 7.5 10

0 2.5 5.0 7.5 10

Comentrio:
O fornecedor possui rea de Desenvolvimento de Produto? Possui
N.A
0 2.5 5.0 7.5 10
10 programas informatizados? (CAE/CAD/CAM)
Comentrio:
O fornecedor possui estrutura tcnica de ferramentaria?
N.A
0 2.5 5.0 7.5 10
11 (Estrutura, formao, experincia, etc)
Comentrio:
O fornecedor identificou seus equipamentos e providencia
N.A 0 2.5 5.0 7.5 10
recursos para manuteno dos equipamentos, desenvolvendo
12 um sistema de manuteno preventiva, planejado e eficaz? (Verificar estado geral de
conservao dos equipamentos e mquinas)
Comentrio:
O fornecedor tem capacidade de identificar os lotes conforme
N.A 0 2.5 5.0 7.5 10
necessidade da Brascabos(cd. Brascabos, cd. Fornecedor, cd.
13 de barra, n lote, data fabricao, quantidade) e a nota fiscal ( n da ordem de compra, n pedido
cdigo Brascabos, cd. Fornecedor, quantidade)
Comentrio:
O fornecedor utiliza ferramentas e tcnicas para a realizao de
N.A 0 2.5 5.0 7.5 10
projeto
e
desenvolvimento
de
produtos,
incluindo
FMEA?
14
Comentrio:
O fornecedor tem condies de elaborar PPAP conforme QS 9000
15 ultima verso.
Comentrio:
file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/326227034.xls

326227034.xls

RELATRIO DE DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDOR

Item
16
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Questo
N.A
0 2.5
O fornecedor tem condies de prestar assistncia tcnica
adequada quando solicitado?
Comentrio:
So verificados e mantidos registro de calibrao dos meio de
N.A
0 2.5
controle (instrumento de medio)
Comentrio:
O fornecedor possui todas licenas de instalao e operao/
N.A
0 2.5
funcionamento atualizada junto aos orgos competentes?
(Enviar cpias das licenas - CETESB, IBAMA, Auto Vistria do Bombeiro, Cadri)
Comentrio:
O fornecedor tem implementado sistemtica de descarte de
N.A
0 2.5
resduos? Verificar o CADRI (lmpadas, leos, embalagens, etc)
Comentrio:
Quando terceiros fornecem servios de recolhimentos de resduos,
N.A
0 2.5
o fornecedor acompanha e verifica se a disposio final dos
resduos so executada de forma segura e de acordo com a legislao?
Comentrio:
O fornecedor utiliza materiais livres de metais pesados (LMP)?
N.A
0 2.5
(verificar se atende legislao - RoHS - Directiva que restringe a
utilizao de substancias perigosas. ELV - Directiva dos veiculos em fim de vida, etc.)
Comentrio:
mantido atualizado o Programa de Preveno de Riscos
N.A
0 2.5
Ambientais (PPRA)? Aes so definidas so implementada?
(Enviar cpia)
Comentrio:
Existem EPIs disponveis e so utilizados pelo pessoal de acordo
N.A
0 2.5
com o risco identificados? Solicitar cpia do Certificado de
Aprovao dos EPIs e ficha de controle EPIs (verificar assinatura do funcionrio)
Comentrio:
mantido atualizado o Programa de Controle Mdico e de Sade
N.A
0 2.5
Ocupacional (PCMSO)? (Enviar cpia)
Comentrio:
Os colaboradores so submetidos aos exames peridicos conforme N.A
0 2.5
PCMSO?
Comentrio:
O Fornecedor possui Laudo Tecnico das Condies Ambientais de
N.A
0 2.5
Trabalho (LTCAT)? Emite Laudo Perfil Profissiogrfico Previdenciario (PPP)?
Comentrio:
Existe um programa para contratao de portadores de
N.A
0 2.5
necessidades especiais? (Nota: a lei aplicvel a empresas com
mais de 100 colaboradores)
Comentrio:
O fornecedor no emprega memores de 16 anos, exceto na
N.A
0 2.5
condio de aprendizes, a partir de 14 anos, e no emprega
menores de 18 anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres?
Comentrio:
O Fornecedor mantm alguma programa de apoio social a
N.A
0 2.5
file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/326227034.xls

5.0 7.5 10

5.0 7.5 10

5.0 7.5 10

5.0 7.5 10

5.0 7.5 10

5.0 7.5 10

5.0 7.5 10

5.0 7.5 10

5.0 7.5 10

5.0 7.5 10

5.0 7.5 10

5.0 7.5 10

5.0 7.5 10

5.0 7.5 10

326227034.xls

29 comunidade?
Comentrio:

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/326227034.xls

326227034.xls

Clculo Avaliao
Gesto Economica e Financeiro
Item Pontos Obtidos
1
2
3
4
5

Total de Pontos Obtidos:

Pontos Possveis

Item Pontos Obtidos

Pontos Possveis

10
10
10
10
10

6
7
8

10
10
10

10

Total de Pontos Possveis

90

Relatrio de Desenvolvimento de Fornecedor

Item Pontos Obtidos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pontos Possveis
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Total de Pontos Obtidos:

Item Pontos Obtidos

Pontos Possveis

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Total de Pontos Possveis

290

TOTAL DOS PONTOS OBTIDOS NOS REQUISITOS

Pontuao Final Obtida (%)

0
** Pontuao Final (%) = Pontos obtidos * 100 / Pontos Possveis

**Quando no for aplicvel a questo, desconsiderar 10 pontos pr questo

Concluso

Auto Avalio

Data:

Avaliao

Data:

Responsvel:
Cargo:
Departamento:
Responsvel (Brascabos):
Acompanhante(s):
Departamento:
file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/326227034.xls

326227034.xls