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Cdigo: MC-P06
Versin: 06
1. DEFINICIN
Este procedimiento establece la metodologa para revisar la conveniencia, adecuacin,
desempeo, eficacia, eficiencia, y efectividad del Sistema de Gestin de la Calidad, que
permita tomar decisiones orientadas al mejoramiento continuo.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los procesos que integran el SGC de la Universidad del
Tolima.
3. ESTRUCTURA
3.1. GENERALIDADES
De conformidad a lo establecido en el artculo 3 de la Resolucin No. 1029 del 23 de
Septiembre de 2004, el Rector de la Universidad del Tolima crea el Comit de
Coordinacin de la Calidad de la Universidad, el cual hace las veces de la Alta Direccin
del Sistema.
3.1.1. DEFINICIONES
Conveniencia: Grado de alineacin o coherencia del objeto de revisin con las metas y
polticas organizacionales.
Adecuacin: Suficiencia de las acciones para cumplir los requisitos.
Desempeo: Grado de avance de la institucin respecto al cumplimiento de los objetivos
de calidad.
Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados.
Eficiencia: Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados
Efectividad: Medida del impacto de la gestin tanto en el logro de los resultados
planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.
ELABORO
Ivonne Angelis Palma Fernndez
Profesional Universitario
FECHA
15 de Junio de 2016
REVISO
Jorge Ivn Solanilla Rodrguez
Profesional Universitario
FECHA
16 de junio de 2016
APROBO
Jos Lisandro Bernal Velasco
Representante de la Direccin
FECHA
17 de junio de 2016
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Cdigo: MC-P03
Versin: 05
Resultados de auditorias
Retroalimentacin del cliente
Desempeo de los procesos y la conformidad del servicio
Estado de las acciones correctivas y preventivas
Acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas
Cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad
Recomendaciones para la mejora
Resultados de la gestin realizada sobre los riesgos identificados para la entidad, los
cuales deben estar actualizados
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Cdigo: MC-P03
Versin: 05
3.2. DESCRIPCIN
PASO RESPONSABLE
DESCRIPCION
01.
Representante
Rene la informacin pertinente para la revisin del SGC, segn lo establecido
de la Direccin
en el numeral 3.1.2 y elabora el informe para la revisin por la direccin
MC-P06-F01.
02.
Representante
Convoca a la reunin de Revisin por la Direccin del Sistema de Gestin de la
de la Direccin
Calidad.
03.
04.
05.
06.
Comit
de Realiza la revisin del Sistema de Gestin de la Calidad,
Coordinacin de
Calidad
Profesional
Elabora el acta de reunin de revisin por la direccin MC-P06-F02
Universitario
Oficina
Desarrollo
Institucional
Lder de proceso Implementa las acciones propuestas o detectadas de la revisin por la
Direccin, elaborando el plan de mejoramiento correspondiente, teniendo en
cuenta el procedimiento de Acciones correctivas, preventivas y de mejora
MC-P05.
Representante
Realiza seguimiento de la implementacin de las acciones propuestas por los
de la Direccin
lderes de proceso.
4. BASE LEGAL
5. REGISTROS
IDENTIFICACION
N
Cdigo
Nombre
Informe para la
1 MC-P06-F01 Revisin por la
Direccin
Acta de Reunin
MC-P06-F02 Revisin por la
2
Direccin
ALMACENAMIENTO
Lugar
Archivo
Medio de
archivo
Oficina de
Desarrollo Impreso
Institucional
Oficina de
Desarrollo Impreso
Institucional
PROTECCION
TRD
Responable de
Archivarlo
Tiempo de Disposicin
Retencin
Final
Profesional
Universitario
Profesional
Universitario
5 aos
Archivo
Central
5 aos
Archivo
Central
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Cdigo: MC-P03
Versin: 05
6. ANEXOS
Anexo 1. Informe para la Revisin por la Direccin MC-P06-F01.
Anexo 2. Acta de Reunin Revisin por la Direccin MC-P06-F02.
REGISTRO DE MODIFICACIONES
VERSIN
FECHA
01
25-11-2008
02
06-10-2010
03
16-04-2013
04
06-09-2013
05
17-06-2016
TEM MODIFICADO
3.1.2, 3.1.5
3.1
DESCRIPCIN
No aplica a la primera versin
Cambio de definicin y el alcance orientados a todos los
procesos y a la NTC GP 1000:2004.
Se cambio la codificacin de procedimietos y formatos
Actualizacin de la informacin de la entrada para la
revisin por la direccin.
Descripcin de los resultados por la direccin.
Actualizacin del procedimiento y renumeracin de los
formatos
Se actualiza el procedimiento por modificacin del
proceso
Se incluye el tem de definiciones y se modifica el tem
de resultados de revisin por la direccin.