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TECNOLGICA
Fase 1 Estruturao do Programa
e Concepo das Solues
Manual do Processo Procuradoria
ATECH.591.02.00008/A
RESTRITO
www.atech.br
RESTRITO
ttulo
cdigo Atech
cdigo do cliente
ATECH.591.02.00008/A
Elaborado
n/a
verificado
Tadeu Cruz
Joo Dias
observaes
ATECH.591.02.00008/A
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REGISTRO DE REVISES
REVISO
A
DATA
05/08/09
RESPONSVEIS
Maria Helena M.Christo
Tadeu Cruz
Verificado
Arquivos eletrnicos
utilizados para a
composio da reviso
atual deste documento
ATECH_591_02_00008_A_Manual_do_Processo_Procuradoria
ATECH.591.02.00008/A
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SUMRIO
1.
INTRODUO
1.1
Objetivo do Documento
1.2
1.3
Definies
2.
DOCUMENTOS DE REFERNCIA
3.
3.1
4.
5.
PROCESSOS
5.1
5.1.1 Objetivo
5.1.2 Descrio
6.
PROBLEMAS E SOLUES
6.1
Excesso de Papel
6.2
6.3
7.
MELHORIAS PROPOSTAS
7.1
7.2
7.3
7.4
10
8.
11
9.
CONCLUSO
15
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1. INTRODUO
1.1 Objetivo do Documento
Este documento descreve os resultados obtidos nos trabalhos de modelagem do processo
da rea da Procuradoria da Cmara Municipal de So Paulo. Seu contedo contempla o
Manual do Processo, com propostas de melhorias e adequaes do processo e respectivas
atividades administrativas modelados na Procuradoria, conhecida como Anlise Will Be. A
anlise foi executada no perodo de 20/07/2009 at 05/08/2009.
Captulo 2
Captulo 3
Captulo 4
Captulo 5
Captulo 6
Captulo 7
Captulo 8
Captulo 9
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1.3 Definies
As definies utilizadas na elaborao deste documento foram:
ATECH
BPM
BPMN
BPMS
CMARA
CTI
DOMP
ECM
GED
PMT / CMSP
SGA
SGP
SP
Estado de So Paulo
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2. DOCUMENTOS DE REFERNCIA
Os seguintes documentos so aplicveis a este Manual de Processo da Procuradoria e
contm informaes que assumem precedncia ou formam parte intrnseca deste
documento:
outras providncias;
[REF7] Ato 981/07 Dispe sobre a organizao em equipes, por fluxos de trabalho, dentro
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a) Contratos;
b) Pareceres;
c) Peas Judiciais e
d) Manifestaes.
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Procuradoria da CMSP
Supervisor
Setor Judicial
Andra Rascovski
Supervisora
Supervisora
Sebastio Rocha
Supervisor
Supervisora
Raimundo Batista
Supervisor
Unidade de Expediente
Supervisora
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5. PROCESSOS
5.1 Processo #01- Procuradoria
5.1.1 Objetivo
O objetivo do processo de negcio denominado Procuradoria executar as atividades
privativas de advocacia de assessoramento, consultoria e postulao judicial Cmara
Municipal de So Paulo.
5.1.2 Descrio
O processo levantado responsvel pelo atendimento s solicitaes de: consultas em
geral, contratos, intervenes em aes judiciais, matrias administrativas e manifestao
em matrias de elaborao, processos legislativos, expedientes e processos
administrativos.
Conforme a metodologia DOMP (Documentao, Organizao e Melhoria de Processos),
visando organizao, consistncia, agilizao e padronizao utilizada no escopo, foram
preenchidos os formulrios de: Identificao de Processo, Matriz de Conhecimento,
Identificao do eventOgrama de Atividade e Identificao de Procedimento, Problemas
Identificados Metas e Fatores Crticos de Sucesso, Problemas Identificados Fatores
Crticos de Sucesso, Problemas Identificados Plano de Desenvolvimento, Melhorias
Identificadas Metas e Fatores Crticos de Sucesso e Melhorias Identificadas Fatores
Crticos de Sucesso, Obstculos e Solues, do Processo Procuradoria conforme Anexo A 5.1.3 Fluxogramas das Atividades Atual e Proposto
Os diagramas dos fluxos das atividades atuais e propostas j contempladas as sugestes
de racionalizao e automao esto ilustrados no ANEXO B.
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6. PROBLEMAS E SOLUES
Na fase de levantamento da situao atual As Is, foram identificados alguns problemas e
nesta fase do projeto Will Be apresentamos solues visando sua mitigao ou eliminao:
Obs.:
Para que as solues propostas acima sejam alcanadas com xito, se faz necessria a
implantao de um Programa de Gerncia de Mudana, aliado a um Plano de Comunicao
e Treinamento nas ferramentas sugeridas.
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7. MELHORIAS PROPOSTAS
Aps as fases de levantamento, consolidao e modelagem do processo Procuradoria,
foram identificadas as seguintes propostas de melhorias:
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RESTRITO
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Tecnologia de apoio:
o
ASSINATURA DIGITAL
A assinatura digital um mtodo de autenticao de informao digital
tipicamente tratada como anloga assinatura fsica em papel. A utilizao
da assinatura digital providencia a prova inegvel de que uma mensagem
veio do emissor. Para verificar este requisito, uma assinatura digital deve ter
as seguintes propriedades:
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CERTIFICAO DIGITAL
Um certificado digital um arquivo de computador que contm um conjunto
de informaes referentes entidade para o qual o certificado foi emitido
(seja uma empresa, pessoa fsica ou computador) mais a chave pblica
referente chave privada que acredita-se ser de posse unicamente da
entidade especificada no certificado. No cerne da certificao digital est o
certificado digital, um documento eletrnico que contm o nome, um nmero
pblico exclusivo denominado chave pblica e muitos outros dados que
mostram quem somos para as pessoas e para os sistemas de informao. A
chave pblica serve para validar uma assinatura realizada em documentos
eletrnicos.
Ferramentas de Colaborao
uma sute de aplicativos para escritrio que contm programas como
processador de texto, planilha de clculo, banco de dados, apresentao
grfica e gerenciador de tarefas, e-mails, contatos e histrico dos documentos
eletrnicos utilizados..
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Intranet / Portal
A intranet uma rede local privativa com funcionalidades similares a da
internet. Ela permite o compartilhamento de conhecimento, de arquivos e de
impressoras; permite tambm a transmisso de vdeo. Devido ao acesso
rpido das informaes a intranet facilita a tomada de deciso. Unifica as
informaes para todos os membros de uma organizao, no importando
sua localizao geogrfica. de fcil instalao e administrao.
O Portal ser um site na internet que funciona como centro aglomerador e
distribuidor de contedo para uma srie de outros sites ou subsites dentro, e
tambm fora, do domnio ou subdomnio. Na sua estrutura mais comum, os
portais constam de um motor de busca, um conjunto, por vezes considervel,
de reas subordinadas com contedos prprios, uma rea de notcias, um ou
mais fruns e outros servios de gerao de comunidades e um diretrio,
podendo incluir ainda outros tipos de contedos.
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9. CONCLUSO
Na primeira fase deste projeto a Procuradoria identificou algumas metas que deveriam
ser atingidas, visando eliminar problemas e melhorar seu processo de trabalho.
Dentre os problemas identificados destacam-se o excesso de papis, perda de folhas
integrantes ao processo e dificuldade de rastreabilidade dos processos.
Em adio as metas j identificadas, as informaes coletadas pelos consultores
apontaram a possibilidade de melhorias ao processo atual, que essencialmente
manual e demanda controles paralelos, repetio de atividades, recuperao trabalhosa
da informao e rastreabilidade limitada dos documentos tramitados. Estas melhorias
se traduzem na consolidao dos controles de documentao em um nico repositrio,
a racionalizao do fluxo do processo de tramitao de documentos e implantao de
soluo de comunicao inter Procuradoria.
Os benefcios esperados com a adoo destas melhorias so a otimizao no fluxo e
agilidade do processo atual, rastreabilidade, recuperao da informao de forma
instantnea, eliminao de controles paralelos, utilizao de uma nica base de dados,
eliminao do espao fsico para guarda de documentos, maior segurana da
informao, melhoria da comunicao e na gesto do processo.
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ttulo do anexo
Identificao do Processo
ATECH_591_04_15001_A_Procuradoria
ATECH_591_03_15001_A_Recepo_de_Documentos
ATECH_591_05_15001_A_Recepo_de_Documentos
ATECH_591_03_15002_A_Anlise_de_Documentos
ATECH_591_05_15002_A_Anlise_de_Documentos
ATECH_591_03_15003_A_Elaborao_da_Manifestao_do_Procurador_Legislativo_Chefe
ATECH_591_05_15003_A_Elaborao_da_Manifestao_do_Procurador_Legislativo_Chefe
ATECH_591_03_15004_A_Distribuio_para_o_Procurador_Supervisor
ATECH_591_05_15004_A_Distribuio_para_o_Procurador_Supervisor
ATECH_591_03_15005_A_Analise_dos_Documentos
ATECH_591_05_15005_A_Analise_dos_Documentos
ATECH_591_03_15006_A_Elaborao_da_Manifestao_pelo_Procurador_Supervisor
ATECH_591_05_15006_A_Elaborao_da_Manifestao_pelo_Procurador_Supervisor
ATECH_591_03_15007_A_Distribuio_para_o_Procurador
ATECH_591_05_15007_A_Distribuio_para_o_Procurador
ATECH_591_03_15008_A_Elaborao_da_Manifestao_pelo_Procurador
ATECH_591_05_15008_A_Elaborao_da_Manifestao_pelo_Procurador
ATECH_591_03_15009_A_Analise_e_Avalizao_pelo_Procurador_Supervisor
ATECH_591_05_15009_A_Analise_e_Avalizao_pelo_Procurador_Supervisor
ATECH_591_03_15010_A_Analise_e_Avalizao_pelo_Procurador_Legislativo_Chefe
ATECH_591_05_15010_A_Analise_e_Avalizao_pelo_Procurador_Legislativo_Chefe
ATECH_591_03_15011_A_Encaminhamento_dos_Documentos
ATECH_591_05_15011_A_Encaminhamento_dos_Documentos
ATECH_591_14_15001_A_Metas e FCS_Procuradoria
ATECH_591_15_15001_A_FCS O e S_Procuradoria
ATECH_591_16_15001_A_PD_Procuradoria
ATECH_591_17_15001_A_Metas e FCS_Procuradoria
ATECH_591_18_15001_A_FCS O e S_Procuradoria
ATECH_591_19_15001_A_PD_Procuradoria
Matriz de Conhecimento
Eventograma
Procedimento
Eventograma
Procedimento
Eventograma
Procedimento
Eventograma
Procedimento
Eventograma
Procedimento
Eventograma
Procedimento
Eventograma
Procedimento
Eventograma
Procedimento
Eventograma
Procedimento
Eventograma
Procedimento
Eventograma
Procedimento
Problemas - Metas e FCS
Problemas - FCS O e S
Problemas - PD
Melhorias - Metas e FCS
Melhorias - FCS O e S
Melhorias - PD
ATECH.591.02.00008/A
Pagina - A 1
RESTRITO
Tipo do Processo:
Administrativo
Nome do Projeto:
Modernizao Tecnolgica da CMSP
Nome do Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
ATECH_591_02_15001_A_Procuradoria.DOC
Fase:
Atual
Formulrio:
Identificao do PROCESSO V5.2
4 de agosto de 2009
Pgina:
1 de 3
OBJETIVO(S) DO PROCESSO
Executar as atividades privativas de advocacia de assessoramento, consultoria e postulao judicial CMSP.
DESCRIO RESUMIDA DO PROCESSO
O processo responsvel pelo atendimento s solicitaes de: consultas em geral, contratos, intervenes em aes judiciais, matrias administrativas e manifestao em
matrias de elaborao e processos legislativos.
PRODUTO(S) DO PROCESSO
PRIMRIOS
Contratos
Pareceres
Peas Judiciais
Manifestaes
SECUNDRIOS
Anlise, discusses e pesquisas.
Relatrios
eventOgrama (resumo)
ENTRADAS
Processos ou Expediente
Processo ou Expediente identificado
Manifestao do Procurador Supervisor
Manifestao do Procurador
SADAS
Processos ou Expediente
Manifestao do Procurador Legislativo Chefe
Manifestao do Procurador Supervisor
Manifestao do Procurador
SUB-PROCESSOS
CRONOLOGIA
DE OPERAO
NOME
NMERO DE OCORRNCIAS
MNIMO
MXIMO
1
Varivel
PERIODICIDADE
TIPO DE DISTRIBUIO
Varivel
Normal
ALCANADOS
Gerente do Projeto:
Assinatura:
Tipo do Processo:
Administrativo
P
v
MNIMO
E
v
Nome do Projeto:
Modernizao Tecnolgica da CMSP
Nome do Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
ATECH_591_02_15001_A_Procuradoria.DOC
T
v
P
v
MXIMO
E
v
T
v
Fase:
Atual
Formulrio:
Identificao do PROCESSO V5.2
MNIMO
E
v
P
v
T
v
Pgina:
2 de 3
4 de agosto de 2009
MXIMO
E
v
P
v
T
v
REAS FUNCIONAIS
RAIZ FUNCIONAL
QTD.
(mo-de-obra envolvida)
1
4
NOME DA REA
Procuradoria
Setor Jurdico administrativo
Setor Judicial
Setor do Processo Legislativo
Setor Contratos e Licitaes
Setor de Elaborao Legislativa
Setor de Pesquisa e Assessoria de Anlise prvia de Proposituras
Unidade de Expediente
total
14
50
NOME DA ATIVIDADE
Recepo de documentos
Anlise de Documentos
Elaborao da Manifestao pelo Procurador
Legislativo Chefe
Distribuio para o Procurador Supervisor
Anlise dos Documentos
RF
6
7
8
9
10
RF
11
NOME DA ATIVIDADE
Encaminhamento dos Documentos
GEO-LOCALIZAES
CMSP
CMSP
Gerente do Projeto:
Assinatura:
Tipo do Processo:
Administrativo
Nome do Projeto:
Modernizao Tecnolgica da CMSP
Nome do Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
ATECH_591_02_15001_A_Procuradoria.DOC
Fase:
Atual
Formulrio:
Identificao do PROCESSO V5.2
CMSP
CMSP
CMSP
CMSP
CMSP
CMSP
CMSP
RECURSOS DIVERSOS
Livro de registro de movimentao interna dos processos
CMSP
4 de agosto de 2009
GEO-LOCALIZAES
INFORMAES GERAIS
TIPO
SIM
BENCHMARKING
METAS
MTRICAS
GERENTE DO PROCESSO
DIRETRIZES
NO
X
DESCRIO
Informatizao da Procuradoria
POLTICA(S) DA QUALIDADE
OUTRAS
PLANOS DE CONTIGNCIA
Observaes:
Gerente do Projeto:
Assinatura:
Pgina:
3 de 3
Identificao:
Matriz de Conhecimento
Cdigo do Documento:
ATECH_591_04_15001_A_Procuradoria.doc
Data:
04/08/2009
Pgina:
1 de 1
Conhecimentos / Fontes
Supervisor da Unidade de
Expediente (1)
Recepo de Documentos
Anlise de Documentos
10
Anlise e Avalizao pelo
Procurador Supervisor
Observaes:
11
Anlise e Avalizao pelo Procurador
Legislativo Chefe
Gerente do Projeto:
Assinatura:
Nome da Atividade:
Recepo de Documentos
Nome do Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
Nome do Sub-Processo ou Rotina:
ATECH_591_03_15001_A_Recepo_de_Docume
ntos
Nome do Papel Funcional:
Nome(s) do(s) (M)Evento(s):
Supervisora da Unidade de Expediente (1)
ENTRADAS
T
ORIGEM
Processo ou
Expediente
Processo ou
Expediente
Excees / Observaes:
Procuradoria/ Procurador
Chefe (Lane)
Nome da Atividade:
Recepo de Documentos
Nome do Processo / Sub-Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
Papel Funcional Executante:
ATECH_591_05_15001_A_Recepo_de_Documentos
Supervisora da Unidade de Expediente (1)
Cdigo do Procedimento:
Tarefa
1
2
5
6
7
99
Tipo do Procedimento:
Procedimento
Executar item 99
.
Excees / Observaes:
Pgina 1 de 1
TT
Nome da Atividade:
Anlise de Documentos
Nome do Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
Nome do Sub-Processo ou Rotina:
ATECH_591_03_15002_A_Anlise_de_Document
os
Nome do Papel Funcional:
Nome(s) do(s) (M)Evento(s):
Procurador Legislativo Chefe (1)
ENTRADAS
T
ORIGEM
Processo ou
Expediente
Procuradoria / Expediente
(Lane)
Excees / Observaes:
Nome da Atividade:
Anlise de Documentos
Nome do Processo / Sub-Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
Papel Funcional Executante:
ATECH_591_05_15002_A_Anlise_de_Documentos
Procurador Legislativo Chefe (1)
Cdigo do Procedimento:
Tarefa
1
2
3
4
Tipo do Procedimento:
Procedimento
Executar item 99
99
Fim do Procedimento.
Excees / Observaes:
Pgina 1 de 1
TT
Nome da Atividade:
Elaborao da Manifestao do Procurador Legislativo Chefe
Nome do Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
Nome do Sub-Processo ou Rotina:
ATECH_591_03_15003_A_Elaborao_da_Manife
stao_do_Procurador_Legislativo_Chefe
Nome do Papel Funcional:
Nome(s) do(s) (M)Evento(s):
Procurador Legislativo Chefe (1)
ENTRADAS
T
ORIGEM
Processo ou
Expediente
Manifestao do
Procurador
Legislativo Chefe
Excees / Observaes:
Procuradoria / Expediente
(Lane)
Procuradoria / Expediente
(Lane)
Nome da Atividade:
Elaborao da Manifestao do Procurador Legislativo Chefe
Nome do Processo / Sub-Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
Papel Funcional Executante:
ATECH_591_05_15003_A_Elaborao_da_Manifestao_d Procurador Legislativo Chefe (1)
o_Procurador_Legislativo_Chefe
Cdigo do Procedimento:
Tarefa
Pesquisar jurisprudncia
2
3
4
5
Elaborar a manifestao
Salvar manifestao no Gerenciador de Contedo (ECM)
Inserir assinatura digital
Encaminhar o documento (processo / expediente) para a Unidade de
Expediente para deliberaes.
Registrar sada no sistema BPMS (workflow)
Tipo do Procedimento:
Procedimento
Executar item 99
99
Fim do Procedimento.
Excees / Observaes:
Pgina 1 de 1
TT
Nome da Atividade:
Distribuio para o Procurador Supervisor
Nome do Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
Nome do Sub-Processo ou Rotina:
ATECH_591_03_15004_A_Distribuio_para_o_Pr
ocurador_Supervisor
Nome do Papel Funcional:
Nome(s) do(s) (M)Evento(s):
Procurador Legislativo Chefe (1)
ENTRADAS
T
ORIGEM
Lei Municipal n
14.259/07
Processo ou
Expediente
identificado
Regimento Interno da
CMSP
Excees / Observaes:
Procuradoria / Procurador
Supervisor (Lane)
Nome da Atividade:
Distribuio para o Procurador Supervisor
Nome do Processo / Sub-Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
Papel Funcional Executante:
ATECH_591_05_15004_A_Distribuio_para_o_Procurador Procurador Legislativo Chefe (1)
_Supervisor
Cdigo do Procedimento:
Tarefa
Descrio
2
3
Tipo do Procedimento:
Procedimento
Executar item 99
99
Fim do Procedimento.
Excees / Observaes:
Pgina 1 de 1
TT
Nome da Atividade:
Analise dos Documentos
Nome do Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
Nome do Sub-Processo ou Rotina:
ATECH_591_03_15005_A_Analise_dos_Document
os
Nome do Papel Funcional:
Nome(s) do(s) (M)Evento(s):
Procurador Supervisor (6)
ENTRADAS
T
ORIGEM
Processo ou
Expediente
identificado
Procuradoria/ Procurador
Chefe (Lane)
Lei Municipal n
14.259/07
Regimento Interno da
CMSP
Excees / Observaes:
Nome da Atividade:
Analise dos Documentos
Nome do Processo / Sub-Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
Papel Funcional Executante:
ATECH_591_05_15005_A_Analise_dos_Documentos
Procurador Supervisor (6)
Cdigo do Procedimento:
Tarefa
Descrio
1
2
3
4
Tipo do Procedimento:
Procedimento
Data Modificao: 30/7/2009
Exceo / Desvio
Executar item 99
99
Fim do Procedimento.
Excees / Observaes:
Pgina 1 de 1
TT
Nome da Atividade:
Elaborao da Manifestao pelo Procurador Supervisor
Nome do Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
Nome do Sub-Processo ou Rotina:
ATECH_591_03_15006_A_Elaborao_da_Manife
stao_pelo_Procurador_Supervisor
Nome do Papel Funcional:
Nome(s) do(s) (M)Evento(s):
Procurador Supervisor (6)
ENTRADAS
T
ORIGEM
Lei Municipal n
14.259/07
Regimento Interno da
CMSP
Manifestao do
Procurador
Supervisor
Processo ou
Expediente
Excees / Observaes:
Procuradoria/ Procurador
Chefe (Lane)
Procuradoria/ Procurador
Chefe (Lane)
Nome da Atividade:
Elaborao da Manifestao pelo Procurador Supervisor
Nome do Processo / Sub-Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
Papel Funcional Executante:
ATECH_591_05_15006_A_Elaborao_da_Manifestao_pe Procurador Supervisor (6)
lo_Procurador_Supervisor
Cdigo do Procedimento:
Tarefa
1
2
Pesquisar jurisprudncia
Elaborar a manifestao
3
4
5
Tipo do Procedimento:
Procedimento
Data Modificao: 30/7/2009
Exceo / Desvio
Executar item 99
99
Fim do Procedimento.
Excees / Observaes:
Pgina 1 de 1
TT
Nome da Atividade:
Distribuio para o Procurador
Nome do Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
Nome do Sub-Processo ou Rotina:
ATECH_591_03_15007_A_Distribuio_para_o_Pr
ocurador
Nome do Papel Funcional:
Nome(s) do(s) (M)Evento(s):
Procurador Supervisor (6)
ENTRADAS
T
ORIGEM
Lei Municipal n
14.259/07
Processo ou
Expediente
identificado
Regimento Interno da
CMSP
Excees / Observaes:
Procuradoria / Procurador
(Lane)
Nome da Atividade:
Distribuio para o Procurador
Nome do Processo / Sub-Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
Papel Funcional Executante:
ATECH_591_05_15007_A_Distribuio_para_o_Procurador Procurador Supervisor (6)
Cdigo do Procedimento:
Tarefa
1
2
3
Tipo do Procedimento:
Procedimento
Data Modificao: 30/7/2009
Exceo / Desvio
Executar item 99
99
Fim do Procedimento.
Excees / Observaes:
Pgina 1 de 1
TT
Nome da Atividade:
Elaborao da Manifestao pelo Procurador
Nome do Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
Nome do Sub-Processo ou Rotina:
ATECH_591_03_15008_A_Elaborao_da_Manife
stao_pelo_Procurador
Nome do Papel Funcional:
Nome(s) do(s) (M)Evento(s):
Procurador (27)
ENTRADAS
T
ORIGEM
Processo ou
Expediente
identificado
Procuradoria / Procurador
Supervisor (Lane)
Lei Municipal n
14.259/07
Regimento Interno da
CMSP
Processo ou
Expediente
Procuradoria / Procurador
Supervisor (Lane)
Manifestao do
Procurador
Procuradoria / Procurador
Supervisor (Lane)
Excees / Observaes:
Nome da Atividade:
Elaborao da Manifestao pelo Procurador
Nome do Processo / Sub-Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
Papel Funcional Executante:
ATECH_591_05_15008_A_Elaborao_da_Manifestao_pe Procurador (27)
lo_Procurador
Cdigo do Procedimento:
Tarefa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Tipo do Procedimento:
Procedimento
Data Modificao: 30/7/2009
Exceo / Desvio
Aguardar retorno
Pesquisar exemplos no Gerenciamento Eletrnico de
Documentos (GED)
Executar item 99
99
Fim do Procedimento.
Excees / Observaes:
Pgina 1 de 1
TT
Nome da Atividade:
Analise e Avalizao pelo Procurador Supervisor
Nome do Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
Nome do Sub-Processo ou Rotina:
ATECH_591_03_15009_A_Analise_e_Avalizao_
pelo_Procurador_Supervisor
Nome do Papel Funcional:
Nome(s) do(s) (M)Evento(s):
Procurador Supervisor (6)
ENTRADAS
T
ORIGEM
Processo ou
Expediente
Manifestao do
Procurador
L
L
Procuradoria / Procurador
(Lane)
Procuradoria / Procurador
(Lane)
Manifestao do
Procurador
Processo ou
Expediente
Excees / Observaes:
Procuradoria/ Procurador
Chefe (Lane)
Procuradoria/ Procurador
Chefe (Lane)
Nome da Atividade:
Analise e Avalizao pelo Procurador Supervisor
Nome do Processo / Sub-Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
Papel Funcional Executante:
ATECH_591_05_15009_A_Analise_e_Avalizao_pelo_Pro Procurador Supervisor (6)
curador_Supervisor
Cdigo do Procedimento:
Tarefa
1
2
3
4
5
6
7
8
Tipo do Procedimento:
Procedimento
Data Modificao: 30/7/2009
Exceo / Desvio
Executar item 99
99
Fim do Procedimento.
Excees / Observaes:
Pgina 1 de 1
TT
Nome da Atividade:
Analise e Avalizao pelo Procurador Legislativo Chefe
Nome do Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
Nome do Sub-Processo ou Rotina:
ATECH_591_03_15010_A_Analise_e_Avalizao_
pelo_Procurador_Legislativo_Chefe
Nome do Papel Funcional:
Nome(s) do(s) (M)Evento(s):
Procurador Legislativo Chefe (1)
ENTRADAS
T
ORIGEM
Manifestao do
Procurador
Supervisor
Processo ou
Expediente
Processo ou
Expediente
Manifestao do
Procurador
Procuradoria / Procurador
Supervisor (Lane)
Procuradoria / Procurador
Supervisor (Lane)
Procuradoria / Procurador
Supervisor (Lane)
Procuradoria / Procurador
Supervisor (Lane)
L
L
Lei Municipal n
14.259/07
Regimento Interno da
CMSP
Manifestao
Procuradoria / Expediente
(Lane)
Processo ou
Expediente
Procuradoria / Expediente
(Lane)
Excees / Observaes:
Nome da Atividade:
Analise e Avalizao pelo Procurador Legislativo Chefe
Nome do Processo / Sub-Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
Papel Funcional Executante:
ATECH_591_05_15010_A_Analise_e_Avalizao_pelo_Pro Procurador Legislativo Chefe (1)
curador_Legislativo_Chefe
Cdigo do Procedimento:
Tarefa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tipo do Procedimento:
Procedimento
Executar item 99
99
Fim do Procedimento.
Excees / Observaes:
Analista Responsvel:
Assinatura:
Pgina 1 de 1
TT
Nome da Atividade:
Encaminhamento dos Documentos
Nome do Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
Nome do Sub-Processo ou Rotina:
ATECH_591_03_15011_A_Encaminhamento_dos_
Documentos
Nome do Papel Funcional:
Nome(s) do(s) (M)Evento(s):
Supervisora da Unidade de Expediente (1)
ENTRADAS
T
ORIGEM
Processo ou
Expediente
Manifestao do
Procurador
Legislativo Chefe
Manifestao
Processo ou
Expediente
L
L
L
L
Procuradoria/ Procurador
Chefe (Lane)
Procuradoria/ Procurador
Chefe (Lane)
Procuradoria/ Procurador
Chefe (Lane)
Procuradoria/ Procurador
Chefe (Lane)
Excees / Observaes:
Nome da Atividade:
Encaminhamento dos Documentos
Nome do Processo / Sub-Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
Papel Funcional Executante:
ATECH_591_05_15011_A_Encaminhamento_dos_Documen Supervisora da Unidade de Expediente (1)
tos
Cdigo do Procedimento:
Tarefa
1
2
3
4
5
99
Tipo do Procedimento:
Procedimento
Executar item 99
.
Excees / Observaes:
Pgina 1 de 1
TT
Nome do Processo:
PROCURADORIA
Data de Criao:
20/07/2009
ATIVIDADE
Cdigo do Documento:
ATECH_591_14_15001_A_Metas e
FCS_Procuradoria.doc
PROBLEMAS IDENTIFICADOS METAS E FCS
METAS
FATORES CRTICOS DE SUCESSO
Data de Modificao:
04/08/2009
Pgina 1 de 1
Eliminao de papel
PROCESSO PROCURADORIA
Recepo de Documentos
(A raiz do problema foi determinada
pela atividade: Recepo de
Documentos)
Gerente do Projeto:
Assinatura:
Nome da Atividade:
Nome do Processo:
PROCURADORIA
Data de Criao:
20/07/2009
Cdigo do Documento:
ATECH_591_15_15001_A_FCS O e
S_Procuradoria.doc
PROBLEMAS IDENTIFICADOS FATORES CRTICOS DE SUCESSO
OBSTCULOS
SOLUES
Data de Modificao:
04/08/2009
Nome do Sub-Processo:
Pgina 1 de 4
DISPONIBILIDADE
Oramentao
Recursos financeiros
Capilarizao do conhecimento
Gerente do Projeto:
Assinatura:
Nome da Atividade:
Nome do Processo:
PROCURADORIA
Data de Criao:
20/07/2009
Nome do Sub-Processo:
Cdigo do Documento:
ATECH_591_15_15001_A_FCS O e
S_Procuradoria.doc
PROBLEMAS IDENTIFICADOS FATORES CRTICOS DE SUCESSO
OBSTCULOS
SOLUES
Data de Modificao:
04/08/2009
Pgina 2 de 4
DISPONIBILIDADE
Aquisio de infraestrutura
M
M
Plano de implantao
Conhecimento sobre a tecnologia
Workshop
Oramentao
Treinamento
PDTI
Recursos financeiros
Recursos humanos
Gerente do Projeto:
Assinatura:
Nome da Atividade:
Nome do Processo:
PROCURADORIA
Data de Criao:
20/07/2009
Nome do Sub-Processo:
Cdigo do Documento:
ATECH_591_15_15001_A_FCS O e
S_Procuradoria.doc
PROBLEMAS IDENTIFICADOS FATORES CRTICOS DE SUCESSO
OBSTCULOS
SOLUES
Data de Modificao:
04/08/2009
Pgina 3 de 4
Quantidade
Certificao Digital
DISPONIBILIDADE
Aquisio de infraestrutura
Plano de implantao
Workshop
Oramentao
PDTI
Recursos financeiros
Poltica de segurana
Gerente do Projeto:
Assinatura:
Nome da Atividade:
Nome do Processo:
PROCURADORIA
Data de Criao:
20/07/2009
Nome do Sub-Processo:
Cdigo do Documento:
ATECH_591_15_15001_A_FCS O e
S_Procuradoria.doc
PROBLEMAS IDENTIFICADOS FATORES CRTICOS DE SUCESSO
OBSTCULOS
SOLUES
Data de Modificao:
04/08/2009
Pgina 4 de 4
Recursos humanos
Aquisio de infraestrutura
Plano de implantao
Workshop
Treinamento
Oramentao
PDTI
Recursos financeiros
DISPONIBILIDADE
Gerente do Projeto:
Assinatura:
Nome da Atividade:
Nome do Processo:
PROCURADORIA
Cdigo do Documento:
ATECH_591_16_15001_A_PD_Procuradoria.
doc
PROBLEMAS IDENTIFICADOS PLANO DE DESENVOLVIMENTO
PLANO DE DESENVOLVIMENTO
PONTOS DE CONTROLE
DATA INCIO
Data de Criao:
20/07/2009
Data de Modificao:
04/08/2009
FCS
Programa de Gerncia de
Mudana
Enterprise Content
Management
BPMS
GED
Interface entre o TID e as
solues de TI para tramite
interno de documentos
Sistema de Cdigo de Barras
Intranet / Portal
Certificao Digital
Nome do Sub-Processo:
Pgina 1 de 2
Oramentao do programa
Identificar as mudanas (tecnolgicas e/ou
comportamentais)
Identificar os envolvidos pelas mudanas
Desenvolvimento de workshops
Treinamento dos envolvidos
Monitoramento do programa
Levantamento de dados e informaes
Aquisio de infraestrutura
Metodologia para implantao e utilizao (DOMP)
Workshop
Levantamento sobre a quantidade de usurios
envolvidos com a tecnologia
Aquisio de licenas de software
Plano de implantao
Oramentao
Especialistas em quantidade adequada para a
implantao
Treinamento
Levantamento de dados e informaes
Aquisio de infraestrutura
Plano de implantao
Workshop
Levantamento sobre a quantidade de usurios
envolvidos com a tecnologia
Aquisio de Certificao Digital
Plano de implantao
Metodologia para implantao e utilizao
Oramentao
Desenvolvimento e implantao de poltica de
segurana
Avaliao do processo
Procuradoria
Freqncia nos treinamentos
Avaliao do treinamento
Verificao da aderncia do
planejado ao final de cada item
Verificao da aderncia DO
planejado ao final de cada item
Gerente do Projeto:
Assinatura:
DATA FINAL
Nome da Atividade:
Nome do Processo:
PROCURADORIA
Cdigo do Documento:
ATECH_591_16_15001_A_PD_Procuradoria.
doc
PROBLEMAS IDENTIFICADOS PLANO DE DESENVOLVIMENTO
PLANO DE DESENVOLVIMENTO
PONTOS DE CONTROLE
DATA INCIO
Data de Criao:
20/07/2009
Data de Modificao:
04/08/2009
FCS
Nome do Sub-Processo:
Pgina 2 de 2
Gerente do Projeto:
Assinatura:
DATA FINAL
Nome do Processo:
PROCURADORIA
Data de Criao:
20/07/2009
ATIVIDADE
Cdigo do Documento:
ATECH_591_17_15001_A_Metas e
FCS_Procuradoria.doc
MELHORIAS IDENTIFICADAS METAS E FCS
METAS
FATORES CRTICOS DE SUCESSO
Data de Modificao:
04/08/2009
Pgina 1 de 1
Ferramenta de Colaborao
ECM
Workflow (Workflow)
Intranet / Portal
Processo Procuradoria
ECM
BPMS (Workflow)
GED
Gerente do Projeto:
Assinatura:
Nome da Atividade:
Nome do Processo:
PROCURADORIA
Data de Criao:
20/07/2009
Cdigo do Documento:
ATECH_591_18_15001_A_FCS O e
S_Procuradoria.doc
MELHORIAS IDENTIFICADAS FCS, OBSTCULOS E SOLUES
OBSTCULOS
SOLUES
Data de Modificao:
04/08/2009
Nome do Sub-Processo:
Pgina 1 de 2
DISPONIBILIDADE
Oramentao
Recursos financeiros
Capilarizao do conhecimento
Gerente do Projeto:
Assinatura:
M
M
Nome da Atividade:
Nome do Processo:
PROCURADORIA
Data de Criao:
20/07/2009
Nome do Sub-Processo:
Cdigo do Documento:
ATECH_591_18_15001_A_FCS O e
S_Procuradoria.doc
MELHORIAS IDENTIFICADAS FCS, OBSTCULOS E SOLUES
OBSTCULOS
SOLUES
Data de Modificao:
04/08/2009
Pgina 2 de 2
DISPONIBILIDADE
Aquisio de infraestrutura
Plano de implantao
Workshop
Oramentao
Treinamento
PDTI
Recursos financeiros
Recursos humanos
Gerente do Projeto:
Assinatura:
Nome da Atividade:
Data de Criao:
20/07/2009
Nome do Processo:
PROCURADORIA
Cdigo do Documento:
ATECH_591_19_15001_A_PD_Procuradoria.
doc
MELHORIAS IDENTIFICADAS PLANO DE DESENVOLVIMENTO
PLANO DE DESENVOLVIMENTO
PONTOS DE CONTROLE
DATA INCIO
Data de Modificao:
04/08/2009
FCS
Programa de Gerncia de
Mudana
Ferramenta de Colaborao
ECM (Gesto de
Conhecimento)
BPMS (Workflow)
Intranet / Portal
Nome do Sub-Processo:
Pgina 1 de 1
Oramentao do programa
Identificar as mudanas (tecnolgicas e/ou
comportamentais)
Identificar os envolvidos pelas mudanas
Desenvolvimento de workshops
Treinamento dos envolvidos
Monitoramento do programa
Levantamento de dados e informaes
Aquisio de infraestrutura
Metodologia para implantao e utilizao
(DOMP)
Workshop
Levantamento sobre a quantidade de usurios
envolvidos com a tecnologia
Aquisio de licenas de software
Plano de implantao
Oramentao
Especialistas em quantidade adequada para a
implantao
Treinamento
Avaliao do processo
Procuradoria
Freqncia nos treinamentos
Avaliao do treinamento
Verificao da aderncia ao
planejado ao final de cada item
Gerente do Projeto:
Assinatura:
DATA FINAL
RESTRITO
ttulo do anexo
1B
2B
ATECH.591.02.00008/A
Pgina B-1
RESTRITO
RESTRITO
Lane
Unidades da CMSP
Encaminhamento
da Solicitao
Registro no
Sistema TID
Procuradoria / Expediente
Lane
Processo /
Expediente
Aceite da
Manifestao
Livro de
Carga
Registro
no
Sistema
Access
Distribuio para o
Procurador Supervisor
Recepo da
Solicitao
Processo /
Expediente
Lane
Processo /
Expediente
Registro
no
Sistema
Access
Livro de
Carga
Registro no
Sistema
Access
Distribuio para o
Procurador
Processo /
Expediente
Distribuio para o
Procurador Chefe
Lane
Livro de
Carga
Manifestao
Processo /
Expediente
Processo /
Expediente
Identificao do
Procurador
Supervisor
Anlise do
Procurador Chefe
Anlise da Solicitao
Elaborao da
Manifestao
Manifestao
Identificao do
Procurador
Anlise e
Avalizao do
Procurador
Supervisor
Anlise do Procurador
Supervisor
Elaborao da
Manifestao
Manifestao
Lane
Processo /
Expediente
Elaborao da
Manifestao
ATECH.591.02.00008/A
Pgina B-2
RESTRITO
Registrar no
Sistema TID
Encaminhamento
da Resposta
Processo /
Expediente
Processo /
Expediente
Processo /
Expediente
Registro no
Sistema
Access
Livro de
Carga
Processo /
Expediente
Procuradoria / Procurador
1B
Processo /
Expediente
Extrato do
TID / Livro
de Carga
Arquivamento da
Confirmao de
Recebimento
RESTRITO
Gabinetes
Encamin har
Processo e Solicitar
Parecer
Registro no
Sistem a APL
Livro de Carg a
Livro de
Ca rga
Livro de Carg a
Reg istro no
Sistema APL
Livro de
Carga
Lane
Procuradoria / Expediente
Processo
Legista tivo
Docume ntos
q ue orien tam a
entrada e
sadaber,
::
Rece
Ide ntificar,
Regime
Regi strar
nto no Livro e
Interno daAPL
CMSP
Re ceber, Registra r e
Enca minhar
Processo
Legisl ativo
Pro cesso
Leg islativo
Lane
M inuta d e
Parecer
CCJ
M inuta d e
Parecer CCJ
Procuradoria / Procurador
Encam inhar
Processo e Colh er
Assin atura
Receber, Analisa r e
Ava lisar
Processo
Leg islativo
Lane
Recebe r, Registrar,
Anexa r Minuta ao
Processo
Processo
Legisl ativo
e Minu ta
Proce sso
Legislativo
Lane
2B
ATECH.591.02.00008/A
Pgina B-3
RESTRITO
Processo
Leg islativo
RESTRITO
Legenda
BusinessProcess
Processo de Negcio
Atividade
Documento
system
:.
Sistema
Incio
Trmino
Gateway (deciso - e)
Fluxo de sequncia
Fluxo de mensagem
ATECH.591.02.00008/A
Pgina B-4
RESTRITO