Copia de Matriz de Monitoreo - Inspecciones - PreVER - COSTA FORTUNA - CL

Doc. Ref.
: SGI-PR-SSM-008
Codigo: SGI-FR-SSM-023
MATRIZ DE MONITOREO DE INSPECCIONES

Proyecto: Diseo y Construccin de las Obras Hidrulicas Mayores de la III etapa CHAVIMOCHIC
Rev.: 01
Fecha: 21/04/2015
Responsable: Daniel Ato
Cliente: Gobierno Regional de la Libertad
Fecha: 2015
Verificacin
Origen
Inspeccionado
Por
Fecha de
realizacin
AREA
Planilla/Subcontratos
ACTIVIDAD
Descripcin del Asunto Pendiente
Implemen. Eficacia
(): - Abrir RNC para los casos de

Inspecciones con acciones retrasadas y/o
inspecciones con asuntos pendientes
recurrentes;- Abrir RNC para los casos de
Cualimetra con asuntos pendientes
persistentes en la 3 evaluacin o
recurrentes o con magnitudes no
subsanables mediante el protocolo de
Cualimetra.
Estado
Al da
Atrasado
Fecha de
Cierre
N del RNC
Abierto()
OBSERVACIN / PLAN DE ACCION
RESPONSABLE

Cualimetra.
Doc. Ref.: SGI-PR-SSM-008

MATRIZ DE MONITOREO DE INSPECCIONES - PreVER
Rev.: 01
Fecha: 21/04/2015
Responsable: Ncolas Mayo
Fecha: 2016
Verificacin
Origen
Inspeccionado
Por
Fecha de
realizacin
AREA
ACTIVIDAD
5/27/2016
SHAFT
Planilla
Limpieza de material
volado
Inspeccin preVER
Juan Pablo
Mencero / Jose
Luis Cruzado /
Ronal Vizcardo
Inspeccin preVER
Luis Fleming
5/20/2016
Tnel de
Restitucin
Planilla
Voladura
Inspeccin preVER
Luis Fleming
5/25/2016
Plinto Margen
Derecho
Planilla
Inyecciones
Inspeccin preVER
Glauber Araujo
5/25/2016
Acceso 30
Planilla
Inspeccin preVER
Gibran Loor
5/24/2016
Plinto Margen
Derecho
Planilla
Inspeccin preVER
Mary Ann Risco
5/14/2016
Inspeccin preVER
Mary Ann Risco
5/14/2016
Inspeccin preVER
Augusto Ganoza
5/30/2016
Inspeccin preVER
Fabio Lemos
5/30/2016
Obras Civiles
Plinto Margen
Izquierda
Planilla
Zaranda Mvil
Planilla
Taller de Equipos
Planilla
Planilla
Hacer plan simulacro
1. 15 das
ABIERTO
Fabio lemos 1. Seguridad
Identifica los brigadistas

Escalera de acceso lateral
Colocar abrazadera en extremos de cables
1. 3 das
2. 3 das
3. 3 das
ABIERTO
1. Fabio Lemos
Fabio lemos 2. Fabio Lemos
3. Fabio Lemos
ABIERTO
Elvis Cerna Elvis Cerna
1. Extintor obstruido por silla

2. Falta Sitcker enel cascoidentificando brigadistas
Planilla
Planilla
Dante Lazaro
1. 11/05/16
2. 10/05/16
3. 10/05/16
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. Galn de aceite y grasa sin identificacin
1. Inmediato
1. Rotular
ABIERTO
Produccin agregados y 1. Acceso en mal estado

acopio de material
2. Iluminarias deficientes hacia el viga - Direccionador de volquetes
1. 2 das
2. Inmediato
1. Mejorar el acceso vehicular

2. Direccionar una o dos lmparas de la torre iluminacin
ABIERTO
1. Inmediato
2. 27/05/16
1. Inmediato
2. Inmediato
3. 27/05/16
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
Inmediato
Inmediato
Inmediato
Inmediato
1. Retiro del acceso y colocarlo correctamente y sealizar.

Levantado sin registro
2. Colocar tablas/Simular sobre armadura y evitar que se
paren sobre este. Levantado sin registro
3. Mejorar limitacin de rea especficamente donde se
ubique el generador y donde esta perforando trabajos en
caliente (soldadura junta de cobre) Levantado sin registro
CERRADO
Jenner
Requejo
1. Pedro Lujan/David
Hinostroza
Hinostroza
Hinostroza
1. 3 das
2. 3 das
3. 3 das
1. Realizar PTR segn indica el APNR. Se elimino PTR en

APNR actualizado
2. Realizar plan de emergencia. Incluido en Plan de
Emergencia Plintos.
3. Simulacro correspondiente Incluido en Plan de
Emergencia Plintos.
CERRADO
Jenner
Requejo
1. Jenner Requejo/David
Hinostroza
Hinostroza
Hinostroza
1. 1 semana
2. 1 semana
3. 1 semana
1.
2.
3.
4.
5.
CERRADO
1. Inmediato
2. 24/05/16
1. 1 semana
1. Establecer el uso diario de delimitacin del rea de

trabajo
2. Se completa barandas
1. Solicitar al rea de seguridad
Obras de drenaje en
variante
Perforacin
ABIERTO
Planilla
Obras Civiles
Jenner
Requejo
1. Brigadistas no cuentan con chaleco rojo

2. Un trabajador no tiene tapones auditivos
3. Almacn temporal - Falta sealizar (delimitar)
Variante
5/23/2016
CERRADO
1. Antonio Llerena
2. Antonio Llerena
1. Se deben considerar todos los riesgos crticos en el AST

y sus medidas preventivas
2. Coordinar chalecos rojos para brigadistas
3. Coordinar con rea para elaborar plan y simulacro
5/9/2016
5/23/2016
Dante Lazaro
1. Inmediato
2. Inmediato
3. Inmediato
Jenner Requejo
Ernesto Salas
ABIERTO
Despacho de Concreto
1. Almacenamiento de agregado no tiene sombra

2. Habilitar acceso peatonal no tiene
1.
2.
3.
4.
Instalacin y colocacin
5.
de acero de obs civiles
6.
7.
8.
9.
Perforacin
Limpieza de concreto
dental
Perforacin para
cancamos Plinto
Margen Izquierdo
20
Inspeccin preVER
Elvis Cerna
5/17/2016
Plinto Fondo de
Quebrada
Planilla
Encofrado de Plinto
21
Inspeccin preVER
Elvis Cerna
5/18/2016
Zona de bordillo
Planilla
Picado manual de
bordillo / mortero
22
Inspeccin preVER
Julio Miranda
5/20/2016
Taller equipos /
Lubricacin
Planilla
23
Inspeccin preVER
Dante Lzaro
5/21/2016
Pantalla
Diafragma
Costa Fortuna
Planta de lodos
1.
2.
1.
2.
3.
APNR falta actualizar no consideran M/F (gnero)

Se evidencia perrsonal sin uso de barbiquejo
Deficiencia en orden y limpeza
No se cuenta con tranqueras
Falta dispositivo de emergencia de los puntos de anclaje
Falta rotulacin y usos de productos qumicos
No hay evidencia de resistencia de los puntos de anclaje
No se cuenta con plan de emergencia
Falta realziar simulacro
No hubo evaluacin de alcotest

Falta simulacro
Los areros de perforacin podran rodar por el talud
Hay fierros expuestos
Falta hacer simulacro
1. Cable de energa del generador esta expuesto en el acceso en uso

2. Personal se apoya sobre armadura para fijar superficie
3. Delimitarr rea de trabajo
1. No realizan PTR como indica el APNR para la actividad de realizar picado

manual en bordillos
2. No cuenta con plan de emergencia para la actividad
3. Tampoco se ha realizado el simulacro
1.
2.
3.
4.
5.
Evaluacin de niveles de ruido

MSOS acetileno
Ordenar conductores
Charla de bloqueo y etiquetado
Conos, tacos y pinzas
21/05/16
14/05/16
14/05/16
17/05/16
18/05/16
18/05/16
1. Cambio tipo de guantes. Levantado sin reg. Fotog.

2. Amonestacin
3. Tabajo de mejora en perforacin. Levantado sin reg.
Fotog.
4. Control de ingreso. Se cuenta con vigia y caseta.
Inspeccin preVER
Ernesto Salas
14
Planilla
1. 1 da
2. 3 das
Construccin de Presa
Planilla
1. Colocar tranquera
2. Cambio por desgaste
3. Colocar varilla
1. No se han considerado riesgos crticos en el AST tales como "caida a

desnivel", "aplastamiento por equipos"
2. Los brigadistas no estan debidamente identificados
3. No cuantan con plan de emergencia ni se han hecho simulacros
Planilla
Plinto Margen
Derecho
1. 1 da
2. 1 da
3. 1 da
1. Colocar sombra a la estructura isntalada

2. habilitar desde el ingreso de los accesos
Pantalla de
Presa
Inspeccin preVER
1. 1 semana
2. 1 semana
3. 1 semana
1. 1 semana
2. 1 Semana
5/10/2016
Inspeccin preVER
Jenner Requejo
19
Inspeccin preVER
18
13
Zaranda Mvil
1. Fabio Lemos
Fabio lemos 2. Fabio Lemos
3. Fabio Lemos
Construccin Dique
Relleno de Presa
5/25/2016
ABIERTO
1. Planificar Simulacro
2. Solicitar al rea de supercicie resistencia en puntos de anclaje
3. Hacer plan de emergencia
Dino
5/12/2016
1. Con rea mdica

2. Mantener evidencia en como
3. Con seguridad
1. Trabajo muy bien organizado y planificado
11/05/16
05/05/16
05/05/16
05/05/16
05/05/16
06/05/16
11/05/16
07/05/16
1. Gestionar respectivos chalecos. Se evidenci

levantamiento.
2. Reposicin Inmediata Se evidenci levantamiento.
3. Delimitar con cinta amarilla Se evidenci levantamiento.
1. Actualizar el APNR. APNR actualizado.
2. Retroalimentar importancia en uso de barbiquejo.
Levantado.
3. Realizar orden y limpieza. Levantado
4. Implementar tranqueras Levantado
5. Implementar dispositivos de emergencia Levantado
6. Colocar rotulacin / MSDS
7.Solicitar y tener en campo los clculos de punto de
anclaje
8. Elaboracin del plan de emergencia de acuerdo a
programa Levantado
9. Cumplimiento con plan de simulacro Levantado
Hacer evaluacin
Hacer simulacro
Amarrar los areros anclandolos a los cancamos
Poner los capuchones
Hacer simulacro
Evaluacin de niveles de ruido Levantado

MSOS acetileno levantado
Ordenar conductores levantado
Charla de bloqueo y etiquetado levantado
Candados de bloqueo, tarjetas y pinzas Levantado
ABIERTO
Jenner
Requejo
CERRADO
Jenner
Requejo
ABIERTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
David
David
David
David
David
David
H
H
H
H
H
H
1. Dante Lazaro
2. Dante Lazaro
1. Leonidas Vasquez
Elvis Cerna 2. Josue Gonzales
3. Elvis Cerna
CERRADO
ABIERTO
EVIDENCIAS Y COMENTARIOS
1. Jorge Lopez
2. Jorge Lopez
Planta de
concreto
5/13/2016
Elvis Cerna
Jorge Lopez
5/19/2016
Fabio Lemos
ABIERTO
Jorge Lopez
Navarro
Inspeccin preVER Ricardo Cebrecos
Inspeccin preVER
1. Elaboracin, difusin y realizacin de P.E.

2. Realicen simulacro y evidencien
Inspeccin preVER
Inspeccin preVER
RESPONSABLE
12
17
RA
11
16
STATUS
Planilla
Planilla
Plinto Margen
Izquierdo
Plinto Margen
Derecho
1. 7 das
2. 7 das
N del RNC
Abierto()
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5/14/2016
5/4/2016
Fecha de
Cierre
1. Trabajador (Equipo de perforacin neumtica) perforando cerca de otro.

El otro trabjador sin guantes. *Charla guantes no usan guantes para sacaer
Limpiar y Desquinche / clavos
Encofroadp
2. En tranquera implementar control de ingreso - restriccin
3. Pendiente ingeniera: prueba de resistencia de anclaje
4. Pendiente plan de emergencia / simulacro
Mary Ann Risco
Victor Ramos
Atrasado
1. Falta tranquera en acceso de ingreso

Clasificacin agregados 2. Verificar estado de EPPS (guantes)
3. Falta varilla de cobre de puesto a tierra del grupo electrgeno
Inspeccin preVER
Inspeccin preVER
Al da
Limpiar
Mantenimiento
Implemen. Eficacia
1. No cuenta con plan de emergencia

2. No hay evidencia de realizacin de simulacro
Cortinas inyecciones de
1.
presa
1.
2.
Inyeccin
3.
Excavacin cunetas
10
15
Estado
1. William Cabrera
2. Adalberto Rodriguez
3. Adalberto Rodriguez
2. D. Hinostroza / Jenner
Requejo
Requejo
Requejo
Requejo
Requejo
Requejo
Fabio Lemos 1. Lauricio

1. Walter Carrasco / Dante
Elvis Cerna
Lazaro
/Dante Lazaro
2. Walter Carrasco
1. Wilson Cerna
Wilson Cerna
2. Wilson Cerna
1. Pedro Coari
Jorge Lopez 2. Pedro Coari
3. Jorge Lopez
1. Warner
2. Warner
Costa Fotuna 3. Warner
Warner Peran 4. Warner
5. Warner
Peran
Peran
Peran
Peran
Peran
5.-
24
Inspeccin preVER
Jorge Lopez
5/24/2016
25
Inspeccin preVER
Jhon Gonzales /
Jose Luis Cruzado
5/21/2016
SHAFT (Pique)
26
Inspeccin preVER
Elvis Cerna
5/27/2016
27
Inspeccin preVER
Jenner Requejo
5/28/2016
Plinto (Pared
diafragma)
Planilla
28
Inspeccin preVER
Dante Lzaro
5/28/2016
Frente Bordillo Presa
Planilla
Planilla
Limpieza Dental p/
solado
Cantera Aguas
Abajo
Tnel de
Restitucin
Planilla
Limpieza de SHAFT
Planilla
Planilla
Apolo Carrasco
5/25/2016
30
Inspeccin preVER
Fabio Lemos
6/4/2016
Presa
Planilla
Bordillo
31
Inspeccin preVER
Ernesto Salas
6/21/2016
Produccin
Costa Fortuna
Pantalla Diafragma
32
Inspeccin preVER
Glauber Araujo
6/23/2016
Plinto Margen
Izquierdo
Planilla
Encofrado
34
Inspeccin preVER
Roger Paredes
Daz
6/23/2016
35
Inspeccin preVER
Apolo Carrasco
6/23/2016
Plinto Margen
Izquierdo
Plinto Margen
Izquierdo
Movimiento de
tierra
Planilla
1. 1 da
1. 20/05/16
2. 31/05/16
3. 28/05/16
1. Recomndar a trabajadores que hacen labor sobre 180 m - uso de

barbiquejo en todo momento
2. Las actividades del APNR no concuerdan con las del AST
3. En el AST considerar la actividad de "Izaje de Carga"
1. Letrero de distancia mnima para bordillo
2. Regularizar (nivelar) piso edio de altura
Bordillo y 2 (colocacin)
3. Evaluar peligros en la baranda de la bordilladora y adicionar la direccin
enl L
Inspeccin preVER
6/23/2016
Izaje de cargas de
tuberas y equipos
29
Inspeccin preVER Jose Luiz Cruzado
1. Chalecos de vigas por falta de alamcn

Eliminacin de material 1. Directorio de telfonos no esta actualizado
Plinto Margen
Izqueirda
33
1. No utilizan tranqueras ni delimitan bien el rea de trabajo

2. Completar barandas observadas
Limpieza Dental
Planilla
Encofrado
Planilla
Bordillo relleno y
construccin
ABIERTO
ABIERTO
Elvis Cerna 1. Luis Fleming
1. Actualizar el directorio de telfonos
ABIERTO
Jorge Lopez 1. Hiram Mayta
1. Se corrigi de inmediato (inmediato Levantado)

2. Revisar y aclarar (Inmediato)
3. Dice "estrobamiento de..", debe decir "estrobam. E izaje
de.. " (Correccin Inmediato)
CERRADO
1. Victor Monrel
Costa Fotuna
2. Cesar Lozada
Warner Peran
3. Victor Monrel
1. Inmediato
2. 31/05/16
ABIERTO
Elvis Cerna
CERRADO
Jenner
Requejo
1. Personal ayudante no tiene la mascara y esta expuesto a proy

2. Viga ejercutando otra labo
3. No hay vigilante en la tranquera
1. 30/05
2. Inmediato
3. Inmediato
1. Las herramientas no cuentan con el color del mes
1. 1 da
1. Implementar la mascara a todo el personal (se solicito

aclaracin al inspector, nunca lo hizo)
2. Viga de talud slo debe ejercer esta actividad No aplica.
3. Implementar Levantado, ver foto.
1. Colocar las cintas del mes
1. Falta prueba de sonometra en taller soldadura consorcio cuando esten

esmerilando la tubera
2. Faltan 2 chalecos de brigadistas turno noche
1. 2 das
2. 7 das
1. Hacer prueba de sonometra

2. Traer chalecos
CERRADO
1. Plataforma donde los obreros pasan no ofrecen seguridad total
1. Inmediato
1.Accionar ingeniera de seguridad
ABIERTO
Jenner
Requejo
1. Se evidenci a 1 personal trabajando sin guantes

2. No haba brigadista debidamente identificado, haba uno sin chaleco, se
explic la importancia del uso del chaleco
3. No se cuenta con el plan de emergencia en el frente de trabajo
1. Inmediato
2. Inmediato
3. Inmediato
ABIERTO
Jenner
Requejo
1. Plataforma donde laboran los trabajadores no ofrecen seguridad
ABIERTO
Jenner
Requejo
1. Presionar a ingeniera de seguridad
ABIERTO
1.-
2.-
1.-
2.-
1. J. Gonza.
Jorge Lopez
2. J. Gonza.
1. Bladimir Arroyo
2. Bladimir Arroyo
3. Bladimir Arroyo
Elvis Cerna 1. Leonidas Vasquez
Costa Fotuna 1. Cesar Lozada

Warner Peran 2. Cesar Lozada
1. Seguridad
3.-
4.-

Rev.: 01
Fecha: 21/04/2015
Fecha: 2015
Verificacin
Origen
Inspeccionado
Por
Fecha de
realizacin
AREA
Implemen. Eficacia

Cualimetra.
Estado
Al da
Atrasado
Fecha de
Cierre
N del RNC
Abierto()
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
* No se inspeccionan los accesorios como bandas, manivelas, balancines,

cables de acero, cintas y grampas
* No estn utilizando el esquema de colores para los planes de
inspeccin, mantenimiento y pruebas de carga
* No hay una copia del rigging en la cabina del equipo
* El equipo no tiene conexin a tierra
4/2/2015
Revisar el procedimiento de levantamiento de

cargas
Jose Alberto Nizama, Wilder

Carrasco Meza
Inspeccin de
Levantamiento de
Cargas
3/2/2015
Equipos
Planilla
Izaje y traslado de
equipos y materiales
Inspeccin de
Levantamiento de
Cargas
3/3/2015
Equipos
Planilla
Izaje y traslado de

4/2/2015

cargas

Carrasco Meza
Inspeccin de
Levantamiento de
Cargas
3/4/2015
Equipos
Planilla
Izaje y traslado de

4/2/2015

cargas

Carrasco Meza
Inspeccin de
Levantamiento de
Cargas
3/5/2015
Equipos
Planilla
Izaje y traslado de

4/2/2015

cargas

Carrasco Meza
Inspeccin de
Levantamiento de
Cargas
06/03/2015
Equipos
Planilla
Izaje y traslado de

4/2/2015

cargas

Carrasco Meza


Rev.: 01
Fecha: 21/04/2015
Fecha: 2015
Verificacin
Origen
Inspeccionado
Por
Fecha de
realizacin
AREA
ACTIVIDAD
Implemen. Eficacia

Cualimetra.
Estado
Al da
Atrasado
Fecha de
Cierre
N del RNC
Abierto()
RESPONSABLE

Rev.: 01
Fecha: 21/04/2015
Fecha: 2015
Verificacin
Origen
Inspeccionado
Por
Fecha de
realizacin
AREA
CODIGO
Tipo de
Equipo
Marca y Modelo
ACTIVIDAD
Implemen. Eficacia
Estado
Al da
Atrasado
Fecha de
Cierre
Inspeccin de
Luminaria
Hugo Mendoza
3/26/2015
Produccin
4007510036
Torre Luminaria
Terex/RL4000
* No presenta seguros de torre

* Falta extintor
Iluminacin Acceso 31
* Faltan tacos
Inspeccin de
Luminaria
Hugo Mendoza
4/22/2015
Produccin
4007510036
Torre Luminaria
Terex/RL4001
Iluminacin acopio 01 1.- Falta un pin y un seguro de anclaje

de roca
2.- Falta un extintor
Inspeccin de
Luminaria
Hugo Mendoza
3/26/2015
Produccin
4008510025
Torre Luminaria
Magnun/MLT3060
M
Inspeccin de
Luminaria
Hugo Mendoza
4/22/2015
Produccin
4008510025
Torre Luminaria
Magnun/MLT3060
M
Iluminacin parqueo de
produccin
Inspeccin de
Luminaria
Hugo Mendoza
3/26/2015
Produccin
4008510017
Torre Luminaria
Magnun/MLT3060
M
Iluminacin acopio 02
agua abajo
* Falta la perilla de ajustes de giro

* Falta extintor
* Faltan tacos
4/26/2015
Inspeccin de
Luminaria
Hugo Mendoza
4/22/2015
Produccin
4008510017
Torre Luminaria
Magnun/MLT3060
M
agua abajo
1.- Dos faros de 1000 watts no encienden

2.- Falta extintor
4/22/2015
Inspeccin de
Luminaria
Hugo Mendoza
3/26/2015
Produccin
4008510020
Torre Luminaria
Magnun/MLT3060
M
zona de carga
* Una pata de anclaje en mal estado

* Falta la perilla de ajuste de giro
* Falta extintor
Inspeccin de
Luminaria
Hugo Mendoza
4/22/2015
Produccin
4008510020
Torre Luminaria
Magnun/MLT3060
M
Iluminacin acopio 2A
1.- Falta una perilla de ajuste

5/22/2015
Inspeccin de
Luminaria
Hugo Mendoza
3/26/2015
Produccin
4008510018
Torre Luminaria
Magnun/MLT3060
M
Iluminacin acopio 10 * Capot en mal estado

zona de carga
* Falta extintor
4/26/2015
10
Inspeccin de
Luminaria
Hugo Mendoza
4/22/2015
Produccin
4008510018
Torre Luminaria
Magnun/MLT3060
M
Iluminacin acopio 2A
5/22/2015
4/26/2015
agua abajo
* Una pata de anclaje se encuentra en mal estado

* Falta un seguro del pin de anclaje
* Falta extintor
* Faltan tacos
1.- Falta un seguro de la torre

* Falta la perilla de ajustes de giro

* Falta extintor
parte baja
* Faltan tacos
4/26/2015
5/22/2015
4/26/2015
5/22/2015
Hugo Mendoza
3/26/2015
Produccin
4008510015
Magnun/MLT3060
Torre Luminaria
M
12
Inspeccin de
Luminaria
Hugo Mendoza
4/22/2015
Produccin
4008510015
Torre Luminaria
Magnun/MLT3060
M
Iluminacin de acopio
31
1.- Una pata de anclaje rota

2.-Falta un seguro del pin de anclaje
4.- Faltan tacos
5/22/2015
13
Inspeccin de
Luminaria
Hugo Mendoza
3/26/2015
Produccin
4007510039
Torre Luminaria
Terex/RL4000
* Falta liquido refrigerante

* Faltan tacos
4/26/2015
14
Inspeccin de
Luminaria
Hugo Mendoza
4/22/2015
Produccin
4007510039
Torre Luminaria
Terex/RL4000
Iluminacin acopio 2B
1.- Nivel del lquido refrigerante bajo

2.- Faltan tacos
5/22/2015
15
Inspeccin de
Luminaria
Hugo Mendoza
3/26/2015
Produccin
4008510019
Torre Luminaria
Magnun/MLT3060
M
Iluminacin PlintoShokret
* Falta perilla de ajuste de giro del castillo

* Capot en mal estado
* Falta extintor
* Faltan tacos
* Faltan 02 bandas reflectivas
4/26/2015
16
Inspeccin de
Luminaria
Hugo Mendoza
4/22/2015
Produccin
4008510019
Torre Luminaria
Magnun/MLT3060
M
Iluminacin Acopio 42
1.- Falta un seguro y una perilla de ajuste

2.- Falta extintor
3.- Faltan tacos
4.- Faltan 2 bandas reflectivas
5/22/2015
17
Inspeccin de
Luminaria
Hugo Mendoza
3/26/2015
Produccin
4008510043
Torre Luminaria
Terex/RL4000
Iluminacin PlintoShokret
* Sistema de Izaje en mal estado

* Faltan tacos

* Falta la mica de un faro
4/26/2015
Hugo Mendoza
3/26/2015
Produccin
4007510041
Torre Luminaria
Terex/RL4000
Iluminacin Plinto
Inspeccin de
Luminaria
Hugo Mendoza
4/22/2015
Produccin
4007510041
Torre Luminaria
Terex/RL4000
1.- Faltan dos seguros de los pines

2.- Falta la mica de una lampara
5/22/2015
Iluminacin Plinto

* Falta una bomba de 1000 watts
* Falta un extintor
4/26/2015
21
Inspeccin de
Luminaria
Inspeccin de
Luminaria
Hugo Mendoza
Hugo Mendoza
3/26/2015
4/22/2015
Produccin
Produccin
4008510016
4008510016
Torre Luminaria
Torre Luminaria
Magnun/MLT3060
M
Magnun/MLT3060
M
Inspeccin de
22
Luminaria
Hugo Mendoza
3/26/2015
Produccin
4007510037
Torre Luminaria
Terex/RL4000
Inspeccin de
Luminaria
Hugo Mendoza
4/22/2015
Produccin
4007510037
Torre Luminaria
Terex/RL4000
23
24
Inspeccin de
Luminaria
Hugo Mendoza
3/26/2015
Produccin
4007510035
Torre Luminaria
Terex/RL4000
1.- Falta un seguro y una perilla de ajuste

2.- Falta extintor
parte alta
3.- Faltan tacos
4.- Falta una lampara de 1000W
Iluminacin Plinto
* Falta liquido refrigerante
Iluminacin acopio 42 1.- Falta lquido refrigerante
Iluminacin Plinto
* Falta lubricar las poleas

* Faltan los seguros de las torres
* Falta extintor
* Faltan los tacos
RESPONSABLE
G. artaza/Larry Abasalo
Noriega
1.- Colocar un nuevo pin y seguro
2.- Habilitar un extintor
Equipos
M. Saldaa/Larry Abasalo
Noriega
1.- Habilitar extintor
Equipos
Noriega
1.- Reparar los faros

Equipos
1.- Colocar una perilla nueva

Equipos
C. Veronico/Larry Abasto
Noriega
1.- Colocar un nuevo seguro
Equipos
Noriega
1.- Refaccionar la pata
2.- Habilitar un seguro
4.- Habilitar un par de tacos
Equipos
Noriega
1.- Rellenar el lquido refrigerante

2.- Colocar tacos
Equipos
P. Cuari/Larry Abasalo Noriega
1.- Habilitar el seguro y perilla

3.- Habilitar tacos
4.- Habilitar 2 bandas reflectivas
Equipos
P. Cuari/Larry Abasalo Noriega
Inspeccin de
18
Luminaria
20
N del RNC
Abierto()
C. Veronico/Larry Abasto
Noriega
Inspeccin de
11
Luminaria
19

Cualimetra.
5/22/2015
4/26/2015
5/22/2015
4/26/2015
Noriega
1.- Habilitar dos seguros
2.- Colocar una mica
Equipos
Noriega
1.- Habilitar los accesorios
3.- Habilitar dos tacos
4.- Colocar una lampara
Equipos
Noriega
1.- Rellenar con lquido refrigerante
Equipos
Noriega
25
Inspeccin de
Luminaria
Hugo Mendoza
4/22/2015
Produccin
4007510035
Torre Luminaria
Terex/RL4000
26
Inspeccin de
Luminaria
Hugo Mendoza
3/26/2015
Produccin
4002210006
Torre Luminaria
Warker Neuson
LTN6
Inspeccin de
Luminaria
Hugo Mendoza
27
4/22/2015
Produccin
4002210006
Torre Luminaria
Warker Neuson
LTN6
28
Inspeccin de
Luminaria
Hugo Mendoza
4/22/2015
Produccin
4007510048
Torre Luminaria
Terex/RL 4000
29
Inspeccin de
Luminaria
Hugo Mendoza
4/22/2015
Produccin
4007510043
Torre Luminaria
Terex/RL 4000
Iluminacin Acopio 2
Aguas Abajo
1.- Falta un pin de anclaje

2.- Falta extintor
3.- Faltan tacos
5/22/2015
* Reparar el sistema de Izaje

* Una lmpara ilumina poco
* Falta extintor
4/26/2015
1.- Sistema de izaje en mal estado

2.- Falta extintor
Iluminacin parqueo de 1.- Un faro no enciende
produccin
2.- Faltan tacos
Iluminacin acopio 42 1.- Faltan tacos
1.- Colocar un pin de anclaje

3.- habilitar un par de tacos
Equipos
Noriega
5/22/2015
1.- Reparar el sistema de izaje

Equipos
4/22/2015
1.- Reemplazar faro

2.- Colocar tacos
Equipos
5/22/2015
1.- Habilitar dos tacos
Equipos


Rev.: 01
Fecha: 21/04/2015
Fecha: 2015
Verificacin
Origen
Inspeccin de
vehculo pesado
Inspeccionado
Por
Fecha de
realizacin
AREA
CODIGO
Jess Castillo
Juarez
6/27/2015
Produccin
01291010020
Tipo de
Equipo
Marca y Modelo
Chavimochic
ACTIVIDAD
ok
Implemen. Eficacia

Cualimetra.
Estado
Al da
Atrasado
Fecha de
Cierre
N del RNC
Abierto()
RESPONSABLE
IT.
PROCESO
CRITICIDAD
Trabajos en altura electricos (trabajos en poste)
ALTA
PARED PRESA
2
Resane de pared Dia
ALTA
PANTALLA DIAFRAGMA
3
turno dia
ALTA
BORDILLO
4
Turno dia
ALTA
Turno noche
ALTA
PLINTO M. IZQ
6
Turno dia
MEDIA
Turno noche
MEDIA
TUNEL RESTITUCION
8
Perforacion (incluye topografia)
ALTA
Voladura
ALTA
10
Eliminacion de material
MEDIA
11
Sostenimiento
MEDIA
PUENTE FALSO SOBRE PLINTO DER

12
Dia
TUNEL ADUCCION
MEDIA
13
Obras Civiles Turno dia
MEDIA
CORTINA INYECCIONES DE PRESA

14
Turno dia (en plano inclinado)
MEDIA
15
Turno noche (en plano inclinado)
MEDIA
UNIDAD INDUSTRIAL
16
Unidad Industrial (Incluye Planta de Concreto)
MEDIA
SERVICIOS MECANICOS
17
Turno dia
MEDIA
18
Turno noche
MEDIA
Jun-1
PTR
ALCOTEST
RECOMENDACIN
ACOMPAA
Si
Si, antes de subir
Lentes oscuros
RA o RS electrico
Si
Si, antes de subir
Arnes/guantes/lentes
RA produccion
Si
Si, al inicio del

turno
Lentes oscuros
Encargado de Costa
Fortuna y Prevencionista
Si (operador rodillo
y bordilladora), al
inicio del turno
RA produccion y
Seguridad
Si (operador rodillo
y bordilladora), al
inicio del turno
RA produccion y
Seguridad
No
RA produccion y
Seguridad
No
RA produccion y
Seguridad
No
Respirador/guantes/lentes
RS de Tunel y Seguridad
No
Carne de SUCAMEC
RA de Tunel y Seguridad
No
Respirador/guantes/lentes claros
RS produccion y
Seguridad
No
Respirador/guantes/lentes claros
RS produccion y
Seguridad
No
RA produccion
Si
No
Si
No
Si
No
Lentes claros/mascarilla
RS produccion y
Seguridad
No
No
Respirador/arnes/lentes
oscuros/guantes
RS produccion y
Seguridad
No
No
Respirador/arnes/lentes
oscuros/guantes
RS produccion y
Seguridad
No
No
Respirador/guantes/protector
auditivo
RA de Planta y RS
Seguridad
No
No
auditivo
RA de taller y RS de
Seguridad
No
No
auditivo
RA de taller y RS de
Seguridad
Jun-16
FECHA
INTEGRANTE preVER
20
Dante Lazaro
27
Ricardo Cebrecos
20
Ernesto Salas
21
Apolo Carrasco
21
Jorge Neyra
22
Luis Cruzado
28
Luis Fleming
23
Lezlie Farfan
24
Pierina Calderon
27
Rodrigo Pimentel
28
Elvis Cerna
22
Helman Maldonado
NO
23
Glauber de Freitas
27
Mary Ann Risco
28
Jenner Requejo
29
Fabio Lemos
30
Gibran Loor
30
Jorge Lopez

Copia de Matriz de Monitoreo - Inspecciones - PreVER - COSTA FORTUNA - CL

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Doc. Ref.

MATRIZ DE MONITOREO DE INSPECCIONES

Cliente: Gobierno Regional de la Libertad

Descripcin del Asunto Pendiente

(): - Abrir RNC para los casos de

OBSERVACIN / PLAN DE ACCION

(): - Abrir RNC para los casos de

Doc. Ref.: SGI-PR-SSM-008

MATRIZ DE MONITOREO DE INSPECCIONES - PreVER

Responsable: Ncolas Mayo

Cliente: Gobierno Regional de la Libertad

Mary Ann Risco

Mary Ann Risco

Hacer plan simulacro

Fabio lemos 1. Seguridad

Identifica los brigadistas

Elvis Cerna Elvis Cerna

1. Extintor obstruido por silla

1. Galn de aceite y grasa sin identificacin

Produccin agregados y 1. Acceso en mal estado

1. Mejorar el acceso vehicular

1. Retiro del acceso y colocarlo correctamente y sealizar.

1. Realizar PTR segn indica el APNR. Se elimino PTR en

1. Establecer el uso diario de delimitacin del rea de

1. Brigadistas no cuentan con chaleco rojo

1. Se deben considerar todos los riesgos crticos en el AST

1. Almacenamiento de agregado no tiene sombra

APNR falta actualizar no consideran M/F (gnero)

No hubo evaluacin de alcotest

1. Cable de energa del generador esta expuesto en el acceso en uso

1. No realizan PTR como indica el APNR para la actividad de realizar picado

Evaluacin de niveles de ruido

1. Cambio tipo de guantes. Levantado sin reg. Fotog.

1. No se han considerado riesgos crticos en el AST tales como "caida a

1. Colocar sombra a la estructura isntalada

1. Con rea mdica

1. Trabajo muy bien organizado y planificado

1. Gestionar respectivos chalecos. Se evidenci

Evaluacin de niveles de ruido Levantado

Inspeccin preVER Ricardo Cebrecos

1. Elaboracin, difusin y realizacin de P.E.

OBSERVACIN / PLAN DE ACCION

1. Trabajador (Equipo de perforacin neumtica) perforando cerca de otro.

Mary Ann Risco

1. Falta tranquera en acceso de ingreso

1. No cuenta con plan de emergencia

Descripcin del Asunto Pendiente

Fabio Lemos 1. Lauricio

Frente Bordillo Presa

1. Recomndar a trabajadores que hacen labor sobre 180 m - uso de

Inspeccin preVER Jose Luiz Cruzado

1. Chalecos de vigas por falta de alamcn

1. No utilizan tranqueras ni delimitan bien el rea de trabajo

Elvis Cerna 1. Luis Fleming

1. Actualizar el directorio de telfonos

Jorge Lopez 1. Hiram Mayta

1. Se corrigi de inmediato (inmediato Levantado)

1. Personal ayudante no tiene la mascara y esta expuesto a proy

1. Las herramientas no cuentan con el color del mes

1. Implementar la mascara a todo el personal (se solicito

1. Falta prueba de sonometra en taller soldadura consorcio cuando esten

1. Hacer prueba de sonometra