TABLA DE CONTENIDO

I.
INTRODUCCIN....................................................................................................... 3
II. ACCESO AL SISTEMA...............................................................................................3
III. ESTNDARES DE SERVICIO......................................................................................4
IV.
SUBMDULO ADQUISICIONES.............................................................................4
4.1.
CUADRO DE ADQUISICIN..................................................................................5
4.1.1.
CUADRO DE ADQUISICIN DE PEDIDOS PROGRAMADOS................................5
4.1.2.
ORDEN DE COMPRA / SERVICIO DE PEDIDOS PROGRAMADOS.......................12
4.1.2.1.
REPORTES.................................................................................................. 20
4.1.3.
CUADRO DE ADQUISICIN DE GASTOS GENERALES......................................21
4.1.4.
ORDEN DE COMPRA / ORDEN DE SERVICIO...................................................31
4.1.4.1 REPORTES........................................................................................................ 39
4.1.5.
CUADRO DE ADQUISICIN DE PEDIDOS NO PROGRAMADOS.........................40
4.1.6.
REPORTE DE LA ORDEN DE COMPRA / SERVICIO DE PEDIDOS NO
PROGRAMADOS............................................................................................................ 52

I.

INTRODUCCIN

El Mdulo de Logstica (SIGA ML), como parte componente del Sistema Integrado de
Gestin Administrativa (SIGA), es una herramienta de ayuda para el rea de
Abastecimiento, que le permitir administrar, registrar y emitir informacin para la
toma de decisiones acerca de la adquisicin de Bienes y/o contratacin de servicios
realizados por la Unidad Ejecutora (UE) en el marco del cumplimiento de sus metas
institucionales.
El Mdulo de Logstica (SIGA-ML) contempla todos los Procesos Tcnicos del
Abastecimiento como son la Programacin, Pedidos, Adquisicin, Almacenamiento y
Distribucin, pudiendo la UE elaborar su Cuadro de Necesidades, el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones, sus Requerimientos de Bienes y Servicios, realizar sus
Procesos de Seleccin, llevar el Control de las Existencias, entre otros, continuando la
idea de integridad y no de duplicidad de esfuerzos.
II.

ACCESO AL SISTEMA

El Administrador del Sistema es quien registra a los Usuarios y les da los accesos a
determinado(s) Mdulo(s), as como a sus Submdulos, Opciones y, Ejecutora y/o
Centro de Costo.
Para ingresar al Mdulo de Logstica, el Usuario deber dar doble clic sobre el icono
ubicado en el escritorio.
A continuacin, se presentar una ventana en donde se consignar el Usuario y
Clave y luego se dar clic sobre el cono
.

III.

ESTNDARES DE SERVICIO

En el encabezado de todas las ventanas del Mdulo se mostrar la Barra de

Herramientas, con los siguientes iconos activos:
Salir de la ventana
Recuperar Datos

Imprimir
Grabar Registro

A continuacin, se describen las Opciones con los que cuenta el Submdulo de

Adquisiciones:
IV.

SUBMDULO ADQUISICIONES

Dentro de este Submdulo de Adquisiciones se encontrarn las opciones que

permitirn generar el Cuadro de Adquisiciones, las rdenes de Compra y Servicio.

CUADRO DE ADQUISICIN
En esta opcin el usuario podr realizar una afectacin preventiva (Pre-Compromiso)
del Calendario de Compromisos Mensual, tanto para las rdenes de Compra como
para las rdenes de Servicio, que se emitirn para atender los Pedidos Programados,
los Pedidos no Programados, el Requerimiento de Gastos Generales y/o Contratos,
autorizados en el Submdulo de Pedidos.
Cabe sealar que, es en el Submdulo de Pedidos donde se generan los Pedidos
Programados, se les Autoriza y Consolida, para luego ser objeto del Proceso de
Seleccin correspondiente y, pasar a formar parte del Cuadro de Adquisicin. Si el
valor del consolidado de los Pedidos es menor a una UIT (Unidad Impositiva Tributaria),
a la hora de autorizarlo el Sistema indicar que es una ASP (Adjudicacin Sin Proceso)
por lo que slo mostrar la opcin de Cuadro de Adquisicin.
En el caso de los Pedidos no Programados, tambin pueden generarse los Procesos de
Seleccin correspondientes hasta la adjudicacin del postor ganador para luego
generar el Cuadro de Adquisicin. La otra opcin es que no se enve a proceso, sino
que despus de autorizado el pedido se remita directamente al Cuadro de Adquisicin.
En el caso de los Gastos Generales se genera el pedido, se autoriza y, se enva
directamente al Cuadro de Adquisicin.
4.1.1. CUADRO DE ADQUISICIN DE PEDIDOS PROGRAMADOS
Nos ubicamos en la Ventana Principal, ingresamos al Submdulo Adquisiciones
Opcin Cuadro de Adquisicin.

Al ingresar, el Sistema mostrar la pantalla que visualizamos a continuacin, la misma

que se encuentra dividida en dos reas:

rea Superior:
Criterios de
Seleccin.

Parte
Superior

Parte
Inferior
rea Inferior:
Relacin de
Cuadro de
Necesidades.

1.

rea Superior: Nos muestra los siguientes campos:

El Sistema muestra por defecto el perodo en el que nos
encontramos trabajando, con la opcin de poder
seleccionar otro perodo para consultar la informacin
registrada en ese perodo, haciendo clic en .
Mes de Calendario, por defecto mostrar el mes actual en
el que nos encontramos trabajando, con opcin de poder
seleccionar otro mes.

Opcin para filtrar los Bienes o Servicios dentro del Cuadro

de Adquisicin.
Tipo de Presupuesto, si es Institucional o por Encargo.
Permite seleccionar si la adquisicin es para consumo de
la entidad o para ser destinado a la venta.
Filtra los procesos que se encuentran en Estado Pendiente,
Autorizado, O/Compra, O/Servicio o Todos.
Permite seleccionar un Centro de Costo o Todos.
2.

rea Inferior: Presenta la relacin de Cuadros de Adquisiciones, mostrando

cada uno la siguiente informacin: N de Cuadro de Adquisicin, Fecha del
Cuadro, N del Requerimiento Consolidado que di origen al Cuadro de
Adquisicin, Destino de Uso (si es para Consumo de la Institucin o Para la
Venta), Centro de Costo que origin el Requerimiento, Moneda (en Nuevos
Soles, Dlares u otra moneda), Valor ya sea en Moneda Nacional o Extranjera,
PAAC N si el Cuadro de Adquisicin proviene de un Proceso de Seleccin,
Mod. Adq., es decir, el Tipo de Proceso de Seleccin (Menor Cuanta., ADS,
ADSP, CP o LP), N PS referido al N de identificacin del Proceso de Seleccin,
Contrato N del contrato suscrito entre la Entidad y el Proveedor (el mismo
que se encuentra registrado en el Submdulo de Procesos de Seleccin - opcin
Contratos), Mes del Calendario mes en el que se gener el Cuadro de
Adquisicin, Aut. Cal. si se encuentra con un check indica que ya se asign el
Pre-Calendario (aqullos que no muestren esta calificacin an se encuentran
en estado pendiente para su autorizacin). Estado indica si se encuentran
Pendientes, Autorizados, O/Compra, O/Servicio, N Orden corresponde a la
identificacin de la Orden de Compra o Servicio que se le ha generado al
Cuadro de Adquisicin, Fecha Compra vinculada a la fecha del documento
fuente.

La funcionalidad del Cuadro de Adquisicin est referida a la asignacin de un PreCalendario a toda aquella Adquisicin de Bienes o Contratacin de Servicios con
autorizacin para ser ejecutada, resguardando de esta forma los pactos contractuales
con los proveedores.
Existen varias formas de generar los Cuadros de Adquisiciones:
1.

En el caso de requerimientos consolidados que luego de ser valorizados

totalizan hasta S/.3,300.00, es decir 1 UIT, se genera una Adquisicin Sin
Proceso identificada con las siglas ASP, generndose automticamente el
Cuadro de Adquisicin.

2. En el caso de los requerimientos para la atencin de Gastos Generales como

Agua, Luz, Telfono, entre otros, el Cuadro de Adquisicin se genera
automticamente.
3.

Aquellos requerimientos que provienen del PAO Inicial, as como los

Requerimientos No Programados que luego de ser consolidados motivaron la
actualizacin del PAAC y, la realizacin de un determinado proceso de seleccin
5

el cual origina, como en el caso de la Menores Cuantas, una Orden de

Compra/Servicio o un Contrato. En el primer caso, se generar en forma
automtica el Cuadro de Adquisicin y, en el segundo caso, donde el contrato
genera pagos mensuales, el procedimiento es el que se detalla a continuacin
con el siguiente ejemplo:
En la ventana que se muestra a continuacin dar clic en el botn derecho del mouse,
para activar el Men Contextual Insertar Cuadro de Adquisicin/Eliminar Cuadro
de Adquisicin. En el ejemplo se selecciona Insertar Cuadro de Adquisicin.

A continuacin el Sistema mostrar la pantalla que se presenta, la cual comprende 3

reas:

rea 1

rea 2

rea 3

rea 1.

Nos muestra campos como Ao, en el que tenemos la opcin de

seleccionar otro ao para realizar alguna consulta. Luego el campo Tipo
B/S, donde se consignar Bien o Servicio; el siguiente campo es
Formaliz. Contrato, donde se escoger entre Contrato u Orden segn
corresponda; a continuacin tendremos la posibilidad de realizar un filtro
por cualquiera de las opciones como Ao, Corr., Nro. Contrato, Nro.
Proceso, RUC, Proveedor y, Mes; y finalmente Destino de Uso, donde se
indicar si es para Consumo Institucional o para la Venta.

rea 2.

El Sistema nos muestra la relacin de contratos en ejecucin, para los

cuales se est considerando la emisin de rdenes de Compra/Servicio.
Se deber marcar con un check en el recuadro
ubicado al final de la
lnea de registro del Contrato/Proveedor para generar el Cuadro de
Adquisicin respectivo.

rea 3.

En esta Area, el Sistema muestra los tems relacionados con el

Contrato/Proveedor seleccionado en el rea 2.

Seleccionado el Proveedor, se har clic en el icono

nuevamente clic en el icono

Grabar y,

, salir de la ventana.

Inmediatamente, el Sistema mostrar el mensaje Desea generar el

Cuadro de Adquisicin para los contratos seleccionados?, damos
clic en SI, con lo que el Sistema generar en forma automtica el Cuadro
de Adquisicin.
En la pantalla principal, el Sistema muestra el Cuadro de Adquisicin generado, en
Estado Pendiente (en color verde). Podremos ingresar al contenido del mismo dando
clic en el icono
.

Luego en la ventana que visualizamos a continuacin, se seleccionar el Mes

Calendario dando clic en el campo correspondiente y, se registrar la fecha probable
de emisin de las rdenes de Compra/Servicio.
Dar clic en el icono
Grabar, presentndose el mensaje Est seguro de autorizar
Calendario para este Cuadro de Adquisicin? Dar clic en S, con esta operacin
se estara generando el Pre - Compromiso, con la consiguiente reserva de Calendario.

Seleccionar
mes del
Calendario

Fecha probable
de la O/C

Finalmente, al dar clic en aceptar, se actualizar el saldo del Calendario Logstico y,

cambiar el Estado del botn
a
. Mientras no se encuentre
generada la Orden de Compra o de Servicio, el responsable podr desautorizar el
Calendario asignado a este Cuadro de Adquisicin.
El Sistema permite hacer consultas utilizando los botones que se encuentran en la
parte inferior de la pantalla como el de Detalle de los Bienes y Servicios comprendidos
en el Cuadro de Adquisicin, Resumen Presupuestal y, Calendario. Para el ejemplo
seleccionamos la opcin Detalle B/S.

Al dar clic al botn

, el sistema mostrar la pantalla del detalle del Cuadro de
Adquisicin. Haciendo clic en el icono
, se acceder al detalle de los tems
comprendidos en el Cuadro. En la parte inferior central se observa el campo Det. Meta,
el cual tiene a su lado el icono
, al dar clic al mismo se visualizar el Tipo de
Operacin, la Fuente de Financiamiento, la Meta y la Cantidad autorizada.

Al dar clic en el botn

saldo por comprometer.

, se mostrar la cadena de gasto afectada con su

Observamos el calendario
pre-compromiso afectado y
el saldo por comprometer.

Consulta similar se podr realizar accediendo dando clic al

botn,

con lo que podemos observar la cadena de gasto afectada con su saldo por
comprometer.

4.1.2.

ORDEN DE
COMPRA / SERVICIO DE PEDIDOS PROGRAMADOS

En la ventana principal nos posicionamos en el Submdulo

seleccionamos la opcin Orden de Compra para nuestro ejemplo.

Adquisiciones

El Sistema nos presentar una pantalla que se encuentra dividida en dos reas, en el
rea superior, la cabecera principal, en la que podemos observar el Ao, por defecto
el Sistema muestra el ao actual con la opcin de seleccionar otro ao en el que se
desee hacer alguna consulta; Mes, el Sistema muestra por defecto el mes actual, al
igual que el ao si deseamos hacer consulta de otros meses podemos acceder a ellos;
Repuesta SIAF-SP en este ambiente podremos consultar aquellos Registros SIAF
producto de la Interfase realizada, en la parte inferior el Sistema muestra todas las
Ordenes generadas hasta ese momento.
Pare generar una nueva Orden, siguiendo el ejemplo que estamos desarrollando, dar
clic en el botn derecho del mouse y, se nos presentara el Men Contextual Insertar
Orden de Compra y
Eliminar Orden de Compra. Para nuestro ejemplo
seleccionamos Insertar Orden de Compra.

10

rea Superior

rea Inferior

A continuacin el Sistema nos muestra una pantalla con dos pestaas, estando en la
pestaa Registro O/C, con el cursor ubicado en el campo Cuadro de Adquisicin dar
clic en icono
con lo que se desplegar una lista con todos aquellos Cuadros de
Adquisicin aprobados que se encuentran listos para generar Ordenes, lista de la cual
seleccionaremos uno.

11

Al seleccionar el Cuadro de Adquisicin se cargan automticamente los datos como

Proceso de Seleccin, Proveedor y, Nmero de Contrato. Para completar la informacin
nos posicionamos en el campo Tipo de Operacin, al dar clic
en el icono se
desplegarn los Tipos de Operacin del SIAF-SP existentes y, se
escoger aquel
relacionado con la operacin que estamos realizando.

Otro dato que debe ser consignado es el Almacn en el que se desea que el proveedor
entregue la mercadera, para lo
cual nos posicionaremos en el campo
Almacn mostrndose todos los
almacenes con los que cuenta la Entidad.
Debemos mencionar que stos se encuentran registrados previamente en el
Submdulo Tablas/Datos Generales/Logstica/ Almacn. Luego hacer clic en el icono
Grabar.

12

Al grabar se visualizar la pestaa

donde visualizaremos algunos campos
activos para completar informacin, tal como Tiempo de Entrega del tem,
Condicin de Pago, Garanta. Adicionalmente, el Sistema nos permitir anexar a la
Orden de Compra algn documento relacionado con ste para su impresin, ya sea en
formato Excel, Word o PDB.
Asimismo, debemos ingresar la(s) marca(s) del (los) Biene(s) a ser recepcionado(s)
teniendo en cuenta que en esta Fase del proceso ya existe un ganador y, s se conoce
la marca de los Bienes que el proveedor deber entregar en el almacn. Para escoger
la marca debemos ubicarnos en el campo Marca dar clic en el icono
, con lo cual se
desplegar todas las marcas que se encuentran registradas en el Sistema, de donde se
seleccionar la(s) deseada(s).

13

A continuacin, podemos adicionar a cada tem sus especificaciones tcnicas. En caso

de haberlas ingresado en la Etapa del Proceso de Seleccin, al registrar la propuesta
tcnica, stas se mostrarn en esta opcin pudiendo ser ampliadas o modificadas,
para lo cual nos ubicaremos en el campo E.T. y se dar clic al icono
, pudiendo as
ingresar la informacin requerida, para finalmente, dar clic en el icono
Salir de la
ventana.

14

Con lo que regresamos a la ventana principal de rdenes de Compra para registrar el

compromiso definitivo. Seleccionamos la Orden que deseamos comprometer para lo
cual debe estar en estado de Pendiente, damos clic en el botn Fase Presupuestal
ubicado en la parte baja de la ventana.

Dar clic para

registrar
el
Compromiso

A continuacin, se visualizar una pantalla conteniendo tres botones Comprometer,

Descomprometer e Interfase, los dos ltimos inactivos. Siguiendo nuestro ejemplo,
si se desea comprometer, se dar clic en el botn
para realizar esta operacin.

como primer paso

15

El Sistema nos presentar el Mensaje: Desea Comprometer la Orden? Se deber

dar clic en SI, para aceptar esta operacin.

16

Con las acciones realizadas anteriormente, se asignar calendario a la Orden y, el

botn Comprometer cambiar de estado y se mostrar inactivo, activndose los
botones anteriormente inactivos, Descomprometer e Interfase.
En la parte inferior de la pantalla se podr observar que la columna Calendario se
actualiza conforme cambia la informacin que se va actualizando en el Pre Calendario
y, el saldo por comprometer.

Se va actualizando
el Calendario al igual
que el Saldo

Se dar clic al botn Interfase para migrar los datos de la Orden al ambiente SIAF-SP.
Al realizar esta accin se visualizar el Mensaje: Desea realizar la Interfase a SIAF?
Al dar clic en SI, se realizar la operacin.

17

Se requiere ingresar la clave para generar la Interfase al SIAF, sta ser asignada al
responsable de Logstica. Luego de ingresar la clave correspondiente y dar clic en
aceptar, en forma automtica, el responsable de la administracin del SIAF-SP lo
visualizar en su ventana para la correspondiente transmisin.

18

Luego se dar clic en el icono

, Salir de la ventana, con lo que se regresar a la
ventana principal. Se observar que la Orden de Compra cambio de estado Pendiente
al estado Comprometida.

19

4.1.2.1.

REPORTES

El Sistema nos permite realizar la impresin de la(s) Orden(es) para las firmas y
trmite correspondiente, as como de diversos tipos de reportes. Para proceder a la
impresin se dar clic en el icono
Imprimir de la barra de herramientas. A
continuacin, se nos mostrar una ventana con diversas opciones, si deseamos
imprimir la Orden de Compra dar clic en la opcin Formato de Orden.

Para imprimir la Orden

20

Para seleccionar la
orden a imprimir.

Mostrar la ventana previa, del documento:

Para imprimir el reporte, dar clic en el botn Impresora ubicado en la Barra de

Herramientas, luego de esto se mostrar una ventana, digitar cuntas copias se van a
imprimir. Elegidas las opciones presionar el botn OK para que se imprima el pedido
para la firma correspondiente. Luego si deseamos imprimir reportes proceder de la
misma manera, con la ventaja adicional que contamos con filtros de seleccin con lo
que podremos acceder a los reportes tales como:

21

4.1.3. CUADRO DE ADQUISICIN DE GASTOS GENERALES

Al seleccionar la opcin Cuadro de Adquisicin me muestra una lista de todos los
Cuadros de Adquisiciones generados que pueden venir de un Pedido Programado, No
Programado, Gasto General y/o Contrato. En en este caso, viene de un Gasto General
que ha sido autorizado y que se ha enviado directamente al Cuadro de Adquisicin.
En
el
aparece por
ao
en
campo
hacer
clic

campo Ao,
defecto
el
curso; en el
Tipo
B/S
en el icono

, lo que
mostrar
para
si es un
Servicio.

nos
alternativas
seleccionar
Bien
o

22

En el campo Mes Calendario, hacemos clic en el icono

que se trabajar.

y seleccionamos el mes en

En el campo Centro de Costo, hacer clic en el icono

para visualizar todos los
Centros de Costos, seleccionando uno de ellos se mostrarn los requerimientos
pendientes.

23

En el campo Estado, hacer clic en el icono

, al desplegarse observaremos 4
opciones: Pendiente, Autorizado, O/C, O/S o Todos.

Para el ejemplo, nuestro Cuadro de Adquisicin tiene el N 243, el monto es de

s/.2,698.32, en el campo estado pendiente, el tipo de proceso de seleccin es una
Adjudicacin sin Proceso (ASP), de acuerdo a los nuevos topes de procesos para el ao
2005, entonces el usuario se ubica en el Cuadro de Adquisicin seleccionado y, dar
clic sobre el icono
para ingresar y poder afectar el pre-compromiso.

24

En la ventana Cuadro de Adquisicin se muestra el Periodo

N Cuadro

, ao en curso; el

, nmero que se genera automticamente y la Fecha

del Cuadro
; el N de Requerimiento
,
corresponde al consolidado que se gener en el Submdulo de Pedido y la Fecha de
Requerimiento
; el Estado
, el cual se actualizar
cuando demos la autorizacin; el Tipo de Proceso
en el ejemplo es
una

Menor

Cuanta;

el

Tipo

de

Presupuesto

Valor

, nos muestra el valor en soles del postor ganador; Tipo de

Cambio
, el Origen
, en el ejemplo es un
Requerimiento No Programado como tambin podra ser un Requerimiento
Programado, Destino de Uso
como muestra el ejemplo es por
Consumo Institucional, el Tipo de Compra
, Modalidad de
Compra
; Centro de Costo
; Fecha
Probable de la Compra
, nico campo en la ventana de Cuadro de
Adquisiciones en que el usuario digitar, insertada la fecha se proceder a Grabar
.
Finalmente, Mes Calendario
, luego de lo cual se proceder a grabar y se
visualizar el mes calendario a afectar.

25

Los botones que se muestran en la parte inferior son tanto de consulta como de
actualizacin de datos.
Al pulsar sobre el botn
, se mostrar la pantalla Detalle del Cuadro de
Adquisicin como el tem generado, la Cadena de Gasto al cual ha sido afectado ese
servicio, el Centro de Costo, la Tarea, el Valor del Servicio y la ventana de Medio de
Pago.

A continuacin, dar clic sobre el botn

, el cual permitir visualizar la
afectacin del Medio de Pago con la Cadena de Gasto correspondiente. Adems al dar
clic sobre el icono
, se puede modificar la informacin.

26

Si con el cursor ubicado en el item se da clic sobre el icono

, se podr apreciar los
datos del Bien seleccionado como son: Tipo, Grupo, Clase, Familia, Cdigo del Bien,
Descripcin del Bien y la Unidad de Adquisicin.

Al hacer clic sobre el botn

Especificaciones Tcnicas del Servicio.

se podr observar los rubros de

Al hacer clic sobre el icono

de la columna Detalle de la Meta, se mostrar una
ventana en donde se muestra la Meta
, al dar clic en Tipo de Operacin
, la Fuente de Financiamiento
, el Medio de
Pago
de acuerdo al Calendario de

27

Compromisos del SIAF-SP y, el valor del Servicio

la informacin, dar clic en el botn
.

. Ingresada

Para visualizar informacin presupuestal del Cuadro de Adquisicin, se dar clic sobre
el icono

Resumen
de
la
informacin presupuestal
del Cuadro de Adquisicin

Nos permitir visualizar cuatro reas:

,
el
,
el
y,
el
Fuente de Financiamiento, Funcin, Programa, Genrica
de Gasto, Medio de Pago, Calendario Mensual, Calendario Pre Compromiso generado
en logstica y Calendario Compromiso lo hacen en el SIAF - SP.

28

Luego de tener la conformidad de los datos visualizados, salimos de esta pantalla con
el icono

, y se proceder a seleccionar el botn

Se visualizar el Mensaje: Est Seguro de Autorizar Calendario para este Cuadro

de Adquisicin?

29

Al aceptar, dando clic en SI, el Sistema nos mostrar el mensaje: Actualizacin del
Calendario realizado. Luego de dar clic en aceptar, el botn de autorizar cambiar y
slo se visualizar el botn
y el estado se mostrar
,
adems se activar el check de Autorizar Calendario
de manera automtica.

Al dar clic en el botn

Compromiso y el Saldo de Calendario.

, se verificar la afectacin del Pre

30

En la pantalla Calendario Genrico se podr visualizar la Cadena afectada, el

Calendario Disponible, el Pre - Compromiso de S/.2,698.32 y el saldo.

Situados en la pantalla Listado de Cuadro de Adquisicin visualizaremos el Cuadro

de Adquisicin trabajado en color azul, en la columna Estado se visualizar en estado
Autorizado y saldremos con la pestaa verde ubicada en la parte superior de la
ventana.

31

4.1.4. ORDEN DE COMPRA / ORDEN DE SERVICIO

Dentro del Submdulo Adquisiciones, encontraremos las opciones de Cuadro de
Adquisicin, Orden de Compra y Orden de Servicio, autorizados con Calendario de PreCompromiso en la opcin Cuadro de Adquisiciones.

Al seleccionar la opcin Orden de Servicio, se mostrar una pantalla en cuya cabecera

se deber seleccionar el Ao, Mes y Tipo de Presupuesto.

32

Ubicar el cursor en el rea central de la pantalla y activar del Men Contextual la

opcin Insertar Orden de Servicio.

El Sistema mostrar dos pestaas, en la de Registro O/S se ingresar el Nro. O/S, en

nuestro caso, se consignar el
.

Para
el
campo
Cuadro de Adquisicin, se dar clic en el icono
, visualizndose el nmero de los
diversos Cuadros de Adquisiciones que estn pendientes de la emisin de la Orden,
seleccionaremos el que corresponde a este ejemplo.

33

Al

seleccionar

el

Cuadro

de

Adquisiciones,
,
,

,
cargada anteriormente.

se

en

forma

automtica

la

la
no

carga

,
afecto

an

el
y

el

el

y, finalmente el campo Concepto mostrar la Glosa

Dar clic en Proveedor , visualizndose una relacin con los Proveedores que trabajan
para la Entidad, seleccionar uno. Este deber estar ingresado previamente en Tabla de
Proveedores.

34

Al dar clic sobre el icono

, nos permitir insertar un nuevo Proveedor, de no existir
en el Listado de Proveedores, ingresando los datos correspondientes en los campos en
blanco.

Una vez seleccionado el Proveedor, el campo

lleno, verificada la informacin, hacer clic en el icono
active la pestaa

se mostrar
Grabar, esto har que se

35

Dando clic sobre la pestaa

, se registrarn en los campos en blanco el
Tiempo de Entrega en Das, la Condicin de Pago, el Documento de
Referencia y la Garanta Dependiendo del Bien o Servicio.

Dar clic en al icono

, se activar la ventana Especificacin Tcnica, pudiendo
adicionar o visualizar que ya se haban generado anteriormente, luego se dar clic en
el icono

y, finalmente dar clic sobre el icono

, para salir.

En la pantalla principal, se visualizar la Orden de Servicio generada, se dar clic sobre

el botn
para que la Orden afecte el Calendario del mes en el que se
est trabajando, pues una Orden emitida debe ser comprometida dentro del mes de
acuerdo al Calendario de la Cadena de Gasto Presupuestal.

Ingresar en la pantalla Fase Presupuestal de la Orden, se dar clic en el botn

.
36

Una vez comprometida la Orden, el icono

se mostrar inactivo y
observaremos el
con el Saldo disminuido por la afectacin
realizada.

Se proceder entonces a realizar la Interfase del Compromiso (entre el SIGA ML y el

SIAF SP). Para ello, hacer el clic en el botn
, mostrndose el Mensaje:
Desea realizar la Interfase al SIAF?

37

Enseguida, se mostrar el mensaje: Ingrese la clave para generar Interfase al

SIAF
, ingresada la Clave haremos clic en el botn
para que se
realice la Interfase al SIAF, generndose en forma automtica los datos de la Orden de
Servicio u Compromiso en el SIAF - SP. Luego daremos clic en el icono

para Salir.

En la ventana principal podemos visualizar la columna Estado

una vez que
tenemos conocimiento de la aprobacin en el SIAF hacemos clic en el botn
y obtenemos el nmero del Expediente SIAF.

4.1.4.1

REPORTES

Ubicamos el cursor en la Orden de Servicio, al hacer clic sobre el icono

una ventana con una relacin de Reportes como el del
.

se mostrar

38

En la pantalla se visualizar el formato de la Orden de Servicio como vista previa para

posteriormente poderla imprimir dando clic sobre el icono

Impresora.

4.1.5. CUADRO DE ADQUISICIN DE PEDIDOS NO PROGRAMADOS

Dentro del Submdulo de Adquisiciones se encontrarn las opciones que permitirn
generar el Cuadro de Adquisiciones.

En la pantalla Listado de Cuadro de Adquisicin, el Cuadro de Adquisicin que se

generar viene de un Proceso de Seleccin. Para obtenerlo, nos ubicamos en el rea
central de la pantalla, activamos el Men Contextual, y elegimos la opcin Insertar
Cuadro de Adquisicin.

39

Enseguida, en la pantalla Generacin del Cuadro de Adquisicin, se mostrarn los

Criterios de Bsqueda:

Tipo B/S
Formalizacin del Contrato
Filtro

Destino de Uso

Seleccionar el Proveedor
El Sistema presentar el (los) item(s) que forman parte del Contrato Firmado en el
Proveedor seleccionado, al dar clic sobre el icono
Grabar, se mostrar el mensaje:
Desea generar el Cuadro de Adquisicin para los Contratos seleccionados?

40

Luego, en la pantalla Listado de Cuadro de Adquisicin, se visualizar el Cuadro de

Adquisicin generado en color verde, haremos clic en el icono
para ingresar a
completar algunos datos del mismo.

En la pantalla Cuadro de Adquisicin se mostrar el Periodo

, ao en curso; el

N Cuadro

, nmero generado automticamente por el Sistema

; el N de Requerimiento
, que corresponde al
consolidado que se gener en el Submdulo de Pedido;
; el Estado
, el cual se actualiza cuando damos la autorizacin; el Tipo de Proceso
, en el ejemplo es una Menor Cuanta; el Tipo de Presupuesto
; el
Programado;

, en soles del postor ganador; el

Destino

; el Origen
de
Uso

; Modalidad de Compra

, en el ejemplo es un No
;
el
Tipo
de
Compra
y Centro

de costos
, Fecha Probable de la Compra
, nico
campo en la ventana de Cuadro de Adquisiciones en que el usuario va a digitar;
insertada la Fecha se proceder a grabar. Luego, se podr visualizar el mes Calendario
al cual se va a afectar Mes de Calendario
.

41

Estando en la pantalla Cuadro de Adquisicin, se dar clic sobre el botn

, a continuacin se visualizar la pantalla Detalle del Cuadro de
Adquisicin con los tems, la Cadena de Gasto, al cual ha sido afectado ese servicio, el
Medio de Pago, el Centro de Costo, la Tarea y el Valor del servicio.

Al dar clic en el icono

Detalle de la Meta, se muestra la Meta, dar clic en Tipo de
Operacin
; la Fuente de Financiamiento
; el Medio de Pago
y; esto por cada
tem una vez ingresada la informacin solicitada dar clic en

Seleccionamos la opcin Resumen Pptal Cuadro, donde se mostrar la afectacin

del Pre Calendario.

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En la pantalla Cuadro de Adquisicin Calendario Genrico, se mostrar la afectacin

del Pre Calendario.

Ingresamos
Calendario para observar la afectacin del Calendario a nivel genrico.

a la opcin

43

En esta pantalla se observar el Pre-Calendario a nivel genrico afectando el Saldo del

Calendario por comprometer. Luego salimos con la pestaa de color verde que se
encuentra en la parte superior de la pantalla y nos vamos al Listado de Cuadro de
Adquisicin para observar la Orden de Servicio en estado Comprometido.

Se observar que el Listado de Cuadro de Adquisiciones, que el mismo se encuentra

en estado Autorizado.

Para el registro de las rdenes de Compra Gua de Internamiento se ingresar a la

opcin Orden de Compra del Submdulo Adquisiciones. Ubicar el cursor en el rea
central de la pantalla y activando el Men Contextual, seleccionar la opcin Ingresar
Orden de Compra.

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Situados en la pestaa Registro O/C, seleccionamos el Cuadro de Adquisicin con

un clic al Cuadro de Adquisicin correspondiente.

Seleccionado el Cuadro de Adquisicin, el Sistema cargar automticamente el Tipo de

Proceso de Seleccin, el Proveedor, el Nmero de Contrato y el correlativo de la ltima
Orden de Compra generada.

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Luego seleccionamos el Tipo de Operacin.

A continuacin, se seleccionar el Almacn al cual llegar el Bien.

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Luego, ingresamos a la pestaa Detalle O/C e ingresamos los datos tales como el
Tiempo de Entrega en das, Condicin de Pago, Garanta, si fuese el caso, el
Documento de Referencia se cargar automticamente. Ingresamos al icono Carpeta
por tem, si se desea agregar alguna especificacin tcnica en cada tem.

En esta ventana ingresamos el Detalle o Glosa. Para salir hacer clic en el icono
Salir.

47

Al volver a la pantalla de rdenes de Compra, observamos la Orden en Estado SIAF

pendiente, se dar clic sobre el botn Fase Presupuestal para comprometer la Orden.

Luego comprometemos la Orden dando clic en la opcin Comprometer.

Luego observamos el Calendario de Compromiso Comprometido y el Saldo Pendiente

por Comprometer. Enseguida, seleccionar la opcin de Interfase para migrar la Orden
al SIAF SP,

salimos con

el icono

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4.1.6. REPORTE DE LA ORDEN DE COMPRA / SERVICIO DE PEDIDOS NO

PROGRAMADOS
Siguiendo el ejemplo anterior, en la ventana principal de Orden de Compra,
observamos la Orden comprometida y hacemos clic en el icono

Impresora.

Luego, seleccionar el Formato de Orden para visualizar la Orden antes de imprimirla.

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A continuacin, observamos la pantalla preliminar de la Orden de Compra con los

datos correspondientes.
Finalmente, volver a dar un clic en el icono
dando clic al icono

para imprimir la Orden y salimos

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