Curso de la Norma

ISO 9001:2008
Sistema de Gestin de la
Calidad del ITSCe

Oficina del Sistema de Gestin Integral

Enero 28 de 2015

CONTENIDO
1

Objetivo del curso

Introduccin

La ISO

Objeto y campo de aplicacin

Sistema de Gestin de la Calidad

Responsabilidad de la Direccin y Planificacin

Gestin de los Recursos

Realizacin del Servicio Educativo

Medicin, Anlisis y Mejora

OBJETIVO DEL CURSO

Conocer las bases tericas de la norma

ISO 9001: 2008, as como comprender
los
conceptos
de
diseo
y
documentacin.
Difusin de la poltica integral,
Objetivos, la nueva Visin, Misin y
Valores para su aplicacin en el ITSCe.

QU ES UN SGC?

SGC= Sistema de Gestin de Calidad

Sistema: es un conjunto de elementos tales
como personas, procedimientos, recursos y
tareas que interactan entre s para buscar un
fin comn. Ese fin comn en los sistemas ISO
es la MEJORA CONTINUA Y LA
SATISFACCIN DEL CLIENTE.

Clientes contemplados en el SGC

Los clientes o partes interesadas a

quienes se atiende por medio de los
procesos clave son los alumnos y
personal acadmico.

Qu significa ISO?
ISO proviene del vocablo griego ISOS que
significa IGUAL, indicando su espritu
normativo de ESTANDARIZAR las formas de
hacer las cosas, para reducir
sistemticamente la variabilidad, la cual es
considerada el principal enemigo de la
CALIDAD.
De igual forma, ISO son las iniciales de la
Organizacin Internacional para la
Estandarizacin.

Origen
La norma ISO 9000 fue creada por la
prestigiosa Organizacin Internacional
de Estandarizacin, con base en
Ginebra, Suiza.
Esta organizacin es una federacin que
cuenta con ms de 110 diferentes
esquemas de estndares

Conjuntos de Normas ISO 9000

ISO 9000:2005 - Fundamentos y vocabulario
ISO 9001:2008 - Requisitos del SGC
(Certificable)
ISO 9004:2009 Gestin para el xito
sostenible de una Organizacin
ISO 19011:2002 Auditora para Sistemas de
Gestin

Principios ISO 9000

ENFOQUE AL CLIENTE
El ITSCe dependen de sus clientes, y
por lo tanto debe comprender sus
necesidades actuales y prever las
futuras, con el objetivo de cumplir con
sus requerimientos y esforzarse por
exceder sus expectativas.

LIDERAZGO
Los lderes establecen la unidad de
propsito y la orientacin de la
Institucin. Ellos deben crear y
mantener un ambiente interno, en
el cual el personal pueda llegar a
involucrarse totalmente en el logro
de los objetivos del Instituto.

PARTICIPACIN DEL PERSONAL

El personal, a todos los niveles, son la esencia
de la Institucin, y su total compromiso e
involucramiento permite que sus habilidades se
aprovechen para el beneficio del ITSCe.

Principios ISO 9000

ENFOQUE BASADO EN
PROCESOS
Un resultado deseado se alcanza
mas eficientemente cuando las
actividades y los recursos
relacionados estn administrados
como un proceso.

MEJORA CONTINUA
La mejora continua del desempeo
global de la Institucin, debe ser
un objetivo permanente de sta.

ENFOQUE BASADO EN
SISTEMA PARA LA
GESTIN
Identificar, entender y gestionar los
procesos interrelacionados como
sistema, contribuye a la eficacia y
eficiencia en el logro de sus
objetivos para la Institucin.

Principios ISO 9000

ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA

TOMA DE DECISIONES
Las decisiones eficaces se basan en el anlisis de los datos
y la informacin.

RELACIONES MUTUAMENTE
BENEFICIOSAS CON EL PROVEEDOR
La
Institucin
y
sus
proveedores
son
interdependiente, y una relacin mutuamente
beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para
crear valor.

REGISTROS

Enfoque de Mejora Continua

El PHVA es una metodologa
dinmica que es aplicada en cada
uno de los procesos.

Planificar Establecer los objetivos y

procesos necesarios;

Hacer Ejecutar lo planeado;

Verificar Realizar el seguimiento y la
medicin
de los procesos y los productos.
Actuar Tomar las acciones para mejorar
continuamente.

Modelo de Gestin de la Calidad

Enfoque en el ITSCe

Las acciones de la Administracin, y de

aquellos

que

participamos

en

la

institucin, as como las partes interesadas

en

el

xito

de

la

misma,

tengamos

mecanismos, apropiados de gestin, que

fomenten

la

participacin

amplia

responsable, para el cumplimiento de

nuestros objetivos.

Enfoque Basado en Proceso

Este enfoque introduce la gestin horizontal, cruzando las barreras
entre diferentes unidades funcionales y unificando sus enfoques
hacia las metas principales de la organizacin.
Este enfoque mejora la gestin de las interfaces del proceso

REQUERIMIENTOS
ISO 9001:2008

Sistema de Gestin
de la Calidad

Representacin grfica de un
Sistema de Gestin de la Calidad
Satisfaccin del Cliente y de
las partes interesadas
Resultados

Lograr

Personas e Instalaciones
DIRECTOR

Dirigir y
Controlar

GERENTE

GERENTE

Establecer

Polticas y Objetivos

Definir

Requerimientos del Cliente y de las

Partes interesadas

Campo de aplicacin
Para el ITSCe el SGC tiene un enfoque de servicio al estudiante y a
las partes interesadas. Para poder cumplir con las expectativas de los
estudiantes y de las partes interesadas se toma en cuenta la calidad
del modelo educativo.
Se trabaja en forma coordinada y permanente en el mejoramiento de acciones y
elementos del proceso Aprendizaje.

Campo de aplicacin
La planeacin, implantacin, seguimiento, mantenimiento y mejora del sistema
de procesos del Modelo de Gestin del Proceso Educativo

MODELO CON ENFOQUE A PROCESOS

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

4.1

SGC

Requisitos Generalidades:
- Alcance
- Procesos, (subcontratados
Externos, Secuencia
- Interacciones
- Recursos
4.2 Requisitos de la
4.2.1 documentacin:
4.2.2 - Poltica

- Objetivos
- Manual
- Procedimientos
- Registros
4.2.3

Control de los documentos

4.2.4

Control de los registros

Alcance del SGC

Prestacin del servicio educativo en el nivel de enseanza
superior, desde la promocin y captacin de alumnos,

prestacin

del

servicio

de

aprendizaje,

hasta

la

acreditacin, y seguimiento al egresado.

Mejora Continua
Satisfaccin/
Resultados

Gestin del
Proceso
Educativo

Necesidades o
Expectativas

Diagrama de flujo
REA
SOLICITANTE

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS
MATERIALES

DEPTO. DE
PROGRAMACIN
Y PRESUPUESTO

ALMACN

DEPTO. DE
TESORERA Y
CONTABILIDAD

INICIO

1 Analiza la Necesidad
de adquisicin de
Productos o servicios

2 Captura Requisicin
de Compra de
Producto o servicio en
el Sistema SAGA

3 Recibe y acepta
solicitud en el Sistema
SAGA
No
4 Analiza las
requisiciones y
solicita autorizacin
5 Realiza consolidado
y clasifica la compra
por objeto.

Existe
suficiencia
presupuestal?

Si

6 Determina el tipo de
compra y se procede a
solicitar las cotizaciones
a los proveedores

7 Analiza y elabora
cuadro comparativo de
cotizaciones
10 Ingresa el producto
o servicio al almacn
para su control y
entrega a las reas
respectivas

8 Captura de informacin
en el Sistema SAGA, y se
genera la orden de compra
9 Realiza la Compra y
verifica caracterstica de
los productos o servicios
11 Recibe el producto
o servicio solicitado y
evala el servicio
12 Genera el contrarecibo
administrativo, la orden de
pago y se turna todo los
documentos

13 Recibe
documentacin y
ajusta el presupuesto

14 Recibe la orden de
pago y ejecuta pago a
proveedor

FIN

Nuevo Modelo

4.2 Requisitos de la Documentacin

Manual de Calidad
Procedimiento de elaboracin de documentos
Procedimiento de Control de Documentos, registros y datos

Documentos internos
Documentos externos
Lista Maestra de Documentos, registros y datos
Lista Maestra de Documentos Externos

Nivel de Documentacin

Poltica y
Objetivos

Nivel 1

Manual de
Gestin Integral

Nivel 2

Procedimientos, plan de
calidad, manuales de
prcticas
Instrucciones de trabajo, Mtodos
de control, programas

Formatos

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Codificacin de la
Documentacin del SGI

SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL

SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONAL
Procedimientos Maestros

CALIDAD

AMBIENTAL

Procedimientos Comunes
Procedimientos
Especficos

Procedimientos
Especficos

Procedimientos
Especficos

EQUIDAD DE
GNERO

RESPONSABILI
DAD SOCIAL

PROCEDIMIENTOS MAESTROS O GENRICOS

1.

ELABORACIN DE DOCUMENTOS (PR-GI-01)

2.

CONTROL DE DOCUMENTOS, REGISTROS Y DATOS (PR-GI-02)

3.

AUDITORIAS INTERNAS (PR-GI-03)

4.

CONTROL DEL PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME (PR-GI-04)

5.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS (PR-GI-05)

6.

REVISIN POR LA DIRECCIN (PR-DI-01)

ASIGNACIN DE CDIGOS EN PROCEDIMIENTOS

Y FORMATOS
PR-GI-01

PR-GI-01-A/SS

Donde:
PR: siglas del procedimiento
GI: siglas del rea (Gestin Integral
01: consecutivo
A/SS: Referencia a la norma aplicable
F1: Consecutivo del Formato

PR-GI-01 A

PR-GI-01 SS

PR-GI-01-F1 A

PR-GI-01- F1 SS

MODELO CON ENFOQUE A PROCESOS

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

5.1, 5.2

5.3
5.4

5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3

5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3

5.0 Responsabilidad de la Alta Direccin

La alta direccin del SGC est formada por: Director

General, Directores de reas y Subdirectores.
Ellos requieren demostrar:
5.1 Compromiso de la Direccin:
Definir Poltica y Objetivos de Calidad
Dar a conocer los requisitos legales y
reglamentarios del cliente
Asignar los recursos necesarios
Revisiones peridicas al SGC

Nueva MISIN

La misin del Instituto Tecnolgico

Superior de Centla es, formar con
igualdad de gnero profesionistas con
educacin integral, competente, con alto
nivel acadmico y sentido humanstico,
capaces de transformar su entorno,
aplicando de manera creativa e
innovadora los conocimientos cientficos
y tecnolgicos, que propicien el
desarrollo sustentable del municipio y la
regin.

Nueva VISIN

Ser una institucin de educacin superior

innovadora y creativa, con programas
educativos
pertinentes
que
forma
egresados competentes con espritu
investigador, emprendedor y humanista,
vinculada con los sectores productivo,
gubernamental y social, a travs de la
prestacin de servicios
de calidad;
distinguindose por su compromiso con
el desarrollo sustentable del municipio de
Centla, la regin y el pas.

Nuevos VALORES

Bien comn
Integridad
Identidad
Honradez
Imparcialidad
Justicia
Transparencia
Rendicin de cuentas
Entorno cultural y Ecolgico
Generosidad
Igualdad
Respecto
Liderazgo

POLTICA INTEGRAL

EN EL ITSCe NOS COMPROMETEMOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS:

MEJORAR

CONTINUAMENTE

NUESTROS

INCREMENTANDO LA SATISFACCIN DE LOS CLIENTES Y DE LAS PARTES INTERESADAS,

PROMOVIENDO LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y FAVORECIENDO LA EQUIDAD DE

GNERO, PARA MANTENER UN AMBIENTE DE TRABAJO ARMONIOSO,

FOMENTANDO LA PROTECCIN AL MEDIO AMBIENTE, EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y

LA CULTURA AMBIENTAL EN EL INSTITUTO Y LA COMUNIDAD,

PREVINIENDO INCIDENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA

COMUNIDAD TECNOLGICA, CONTRATISTAS Y VISITANTES,

CUMPLIENDO LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y LOS SUSCRITOS.

EN EL MARCO DE NUESTRO COMPROMISO INTEGRAL CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

Rev. 03/Enero. 2015

OBJETIVOS ESTRATGICOS DE
LA CALIDAD

Mejorar los
resultados
relativos a
la
efectividad
y eficiencia
de la
educacin
establecido
s por el
sector
tecnolgico

Satisfaccin
de los clientes
de los
servicios y
productos
educativos; y
de los
productos de
vinculacin.

Incrementar las
expectativas de
las partes
interesadas
respecto al
desempeo de la
organizacin
Incrementar la
satisfaccin de
los clientes
internos

Tablero de
Objetivos y
Metas

Incrementar la
satisfaccin de
los clientes
internos
Mantener la
infraestructura
adecuada para la
gestin del
proceso
educativo

Mejorar el
ndice de
competencias
de los
colaboradores

Mejorar
continuamente
los resultados
relativos a la
efectividad y
eficiencia de los
procesos del
sistema

Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin:

REPRESENTANTE DE DIRECCIN

Lic . Lorente Torruco Olvera.- Secretara Tcnica

COMUNICACIN INTERNA
OFICIOS, PGINA WEB, FOLLETOS, FACEBOOK,
CORREO INSTITUCIONAL, TABLERO
INFORMATIVO, ETC.

MODELO CON ENFOQUE A PROCESOS

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

MODELO CON ENFOQUE A PROCESOS

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
7.5, 7.5.1

7.2, 7.2.3 7.5.3

Gestin Escolar
Identificacin y
Trazabilidad

Prestacin del
servicio de
aprendizaje

Propiedad del
cliente

7.1

7.5.1

Formacin
extracurricular
y servicio social
7.5.1, 7.5.3

Planeacin y
programacin
de las
actividades
Acadmicas

Titulacin

7.1

7.2.3, 7.5.1

Promocin de
la oferta
educativa y
captacin de
estudiantes

Prestacin
del Servicio
Educativo

Vinculacin

MODELO CON ENFOQUE A PROCESOS

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

8.2.1

Satisfaccin del
cliente
8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3

Acciones
correctivas y
preventivas

Encuestas de servicios,
docentes

8.2.2

Auditoria Interna
Seguimiento
y Medicin
8.2.3, 8.2.4

8.4

Anlisis de
datos
8.3

Control del
Servicio No
Conforme

Seguimiento y
medicin del
producto y
procesos

"El xito de una organizacin es simplemente el

reflejo de la actitud, grado de motivacin y
compromiso de las personas que la forman"
Camilo Cruz

POR SU ATENCIN

GRACIAS!!!