IND

CRISTIAN
FA

PABLO

FACULTAD DE CIENCIAS BSICAS, I

INDICADORES LOGSTICOS

CRISTIAN CARABALLO MONTERROSA

FAIVER OSORIO AGUAS

DOCENTE
PABLO CESAR PREZ BUELVAS

LOGSTICA

TAD DE CIENCIAS BSICAS, INGENIERIA Y ARQUITECTURA INGENIERIA INDUSTRIAL

SINCELEJO-SUCRE
IX SEMESTRE
2016

DUSTRIAL

Aumento de ingre
objetivos

indicador

Perspectiva
financiera

Aumentar los
ingresos(ventas netas )

(Ventas realizada al
mes/ventas proyectadas al
mes )*100

Perspectiva del
cliente

proponer tarifar
competitivas.
Captar clientes

(Descuento mes/precio de
venta)*100

incrementar marketing

(Dinero invertido en
marketing mes/Dinero
proyectado a gastar en
marketing al mes )*100

Perspectiva
procesos
internos

desarrollar talento.
simular estado de
resultado.

(Empleados con Pregrado/

total de empleados)*100

Perspectiva
aprendizaje y
crecimiento.
Enfocar cultura al cliente.

(dinero gastado en
publicidad /dinero
proyectado a gastar en
publicidad )*100

mejora de imagen/m
objetivos

indicador

Perspectiva
financiera

N/A

Perspectiva del
cliente

mejorar y aumentar
reconocimiento de la
imagen/marca

(Clientes Satisfecho/Total de
clientes) *100

Perspectiva
procesos
internos

certificar el sistema de
gestion integrado

(Numero de fallas no
resueltas/Total de fallas)*100

Perspectiva
aprendizaje y
crecimiento.

capacitar al personal

(# personal capacitado
/Total de personal) *100

mejorar utilizacion de
objetivos

indicador

Perspectiva
financiera

mejorar la utilizacion de
los activos

Dinero de activos utilizados/

Dinero total de activos

Perspectiva del
cliente

aumentar la
disponibilidad de los
remolcadores.

((Remolcadores
desocupados)/ total
recolmadores))*100

Perspectiva
procesos
internos

mejorar el sistema de
mantenimiento

(Mantenimientos
ejecutados/Mante.
Programado al mes)*100

Perspectiva
aprendizaje y
crecimiento.

Capacitar al personal.

automatizar procesos
internos.

(# personal capacitado sis.

mant/Total de personal en
sis. mant) *100
(Dinero invertido en las
capacitaciones/dinero total
presupuestado en
capacitaciones)*100

reduccion de cost
objetivos

indicador

Perspectiva
financiera

mejorar la estructura de
costos

(C.total mensual/ c. totales

proyectados)*100

Perspectiva del
cliente

N/A

Perspectiva
procesos
internos

reducir costos
operacionales.

(C.operacionales mensual/ c.
operacionales proyectados
al mes)*100

automatizar procesos.

(Dinero invertido en las

capacitaciones/dinero total
presupuestado en
capacitaciones)*100

Perspectiva
aprendizaje y
crecimiento.

(Dinero invertido generacion

de ideas creadas/Dinero
Incentivar la generacion
Total presupuestado de
de ideas y soluciones.
generacion de ideas al
mes)*100

Perspectiva
aprendizaje y
crecimiento.

Enfocar la cultura a
generar soluciones

(Numero soluciones
propuestas al mes /Numero
soluciones proyectadas al
mes)*100

Aumento de ingresos
meta

iniciativa

presupuesto

50%

Asignar recursos para mejor la

depedencia comercial o ventas de la
empresa

20%

Tener un seguimiento de clientes

potenciales

50%

Contratacion de personal capacitado

en publicidad e imagen para ayudar e
en el marketing de la empresa

30%

Realizar charlas y encuestas a los

trabajadores

70%

Realizar publicidad enfocada a la

cultura que tiene el cliente

mejora de imagen/marca
meta

iniciativa

80%

Realizacion de encuestas para saber el

nivel de posicionamiento que tiene la
imagen de la empresa

40%

Acciones preventivas y correctivas

para el mejoramiento de los procesos

presupuesto

60%

Realizar programas de capacitacion

cada 20 dias al mes

orar utilizacion de activos

meta

iniciativa

tener un 50 % de mejor
utilizacion de activos

Tener registros de los activos

utilizados mes a mes, para llevar
control de la utilizacion de estos

20%

Desarrollar sistemas para minimizar el

tiempo y distancia de los
remolcadores

75%

Contar con personal capacitado para

realizar mantenimiento al sistema

85%

Realizar programas de capacitacion

cada 20 dias al mes

80%

Realizar charlas y capacitaciones en

los empleados para mejoren el manejo
de los procesos automatizados

presupuesto

reduccion de costos
meta

iniciativa

40%

Realizacion de hojas de control para

llevar un registro de los costos

35%

Reducir el inventario en almacen

60%

Realizar charlas y capacitaciones en

los empleados para mejoren el manejo
de los procesos automatizados

80%

Invertir dinero por cada idea generada

para problemas ocasionados en la
empresa

presupuesto

70%

Realizar cada dia 15 charlas a los

empleados para que desarrollen su
creatividad para que generen
soluciones a los problemas presentes
en la empresa

A
Estrategi
Objetivos

Perspectiva financiera

Aumentar los ingresos

(ventas netas)

aumentar los ingresos

mes
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

Ventas realizadas al
mes
100
150
140
110
200
100
400
350
345
310
100
50

Columna1
Media
Error tpico
Mediana
Moda
Desviacin estndar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetra
Rango
Mnimo
Mximo

Suma
Cuenta

Aumento de los ingresos

Estrategia de crecimiento de los ingresos
Indicador
Meta
=( )/(
)100

50%

aumentar los ingresos

Ventas proyectadas al mes

Valor indicador

200
250

50%
60%

150
120
300
400
500
400
450
320
310
305

93%
92%
67%
25%
80%
88%
77%
97%
32%
16%

Columna1
196.25
35.0493429239
145
100
121.414485432
14741.4772727273
-1.3329192622
0.617703478
350
50
400

2355
12

Iniciativa

Presupuesto

Asignar recursos para mejor

la depedencia comercial o
ventas de la empresa

Aumentar los ingresos

93%

97%

92%
80%

R = 60%
0.0613585161

88%
77%

67%

50%

25%

32%
16%

Vemos que en Diciembre las ventas realizadas alcanzaron un 16% que es el

nivel mas bajo , por lo que hay que ver y hacer analisis de que sucedio ese mes .
los meses que pasan la meta del 50% son los: meses de febrero,marzo, abril,
mayo, julio, agosto, septiembre y octubre, por lo que un 66 % de los meses
cumple con la meta propuesta.
En la media de las ventas realizadas a lo largo de los meses vemos qeu
es 196,25 unidades,el rango minimo es de 50 unidades que se
encuentra como sabemos en Diciembre y el rango maximo es de 400
unidades que se encuentra en Julio, en este mes las ventas tuvo su
tope maximo y fue el de mejores ingresos para la empresa.
por lo que la empresa debe analizar bien los meses de poca
productividad para definir que acciones tomar para aumentar los
ingresos conforme a las ventas

97%

77%

32%
16%

un 16% que es el
que sucedio ese mes .
brero,marzo, abril,
6 % de los meses

meses vemos qeu

es que se
aximo es de 400
ventas tuvo su
mpresa.
de poca
aumentar los

Perspectiva del cliente

Tarifa
mes
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

Aumento de los ingresos

Estrategia de crecimiento de los ingresos
Indicador

Objetivos
Proponer tarifas competitivas.
Captar cliente

=( )/(
)100

Tarifas competitivas
Descuento
$ 14,663.00

precio de venta
$ 100,000.00

$ 17,699.00
$ 13,584.00
$ 13,003.00
$ 6,121.00
$ 8,725.00
$ 5,102.00
$ 12,891.00
$ 5,514.00
$ 16,042.00
$ 5,945.00
$ 14,131.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00

Columna1
Media
Error tpico
Mediana
Moda
Desviacin estndar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetra
Rango
Mnimo
Mximo
Suma
Cuenta

11118.3333333333
1311.4643061337
12947
Err:512
4543.0456210731
20639263.5151515
-1.653986423
-0.1946256523
12597
5102
17699
133420
12

os
s ingresos
Meta

Iniciativa

20%

Tener un seguimiento
de clientes potenciales

Tarifas competitivas

Valor indicador
15%
18%
14%
13%
6%
9%
5%
13%
6%
16%
6%
14%

Presupuesto

18%
16%
15%

14%

13%

13%

R = 0.1021754706
9%
6%

5%

6%

Vemos que el rango maximo de descuento lo encontramos en el

mes de Febrero con un 18% y el rango minimo lo encontramos en
el mes de Julio con un 5%, si mismo los meses de Mayo, Septiembre
y noviembre todos tienen 6%, por lo que en estos meses no se logro
hacer descuentos altos , por lo que los precios no pudieron ajustarse
a laa necesidades de los clientes. la media de los descuentos s
eencuentra en $111118.tambien vemos que ningun mes logra
alcanzar el 20% propuesto incialmente par aalcanzar la meta, por lo
que se le sugiere a la alta gerencia una revision a los modos de
descuentos y los precios de ventas

ompetitivas
16%
14%

13%

5%

6%

encontramos en el
mo lo encontramos en
s de Mayo, Septiembre
stos meses no se logro
s no pudieron ajustarse
los descuentos s
ningun mes logra
lcanzar la meta, por lo
on a los modos de

6%

Perspectiva procesos
internos

mes
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

Columna1
Media
Error tpico
Mediana
Moda
Desviacin estndar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetra
Rango
Mnimo
Mximo
Suma
Cuenta

Aumento de los ingresos

Estrategia de crecimiento de los ingresos
Objetivos
Incrementar el marketing

incrementar marketing
Dinero invertido
$ 1,038,373.00
$ 1,317,841.00
$ 1,489,979.00
$ 1,268,422.00
$ 1,084,189.00
$ 1,004,518.00
$ 1,237,496.00
$ 1,243,617.00
$ 1,468,164.00
$ 1,183,997.00
$ 1,002,697.00
$ 1,013,628.00

Columna1
1196076.75
49951.4379397062
1210746.5
Err:512
173036.85684539
29941753826.9318
-0.9002213428
0.4681486239
487282
1002697
1489979
14352921
12

Aumento de los ingresos

Estrategia de crecimiento de los ingresos
Indicador
=( )/(
))100

incrementar marketing
Dinero proyectado
$ 1,507,863.00
$ 1,888,778.00
$ 1,771,168.00
$ 1,914,228.00
$ 1,538,592.00
$ 1,931,234.00
$ 1,679,278.00
$ 1,928,012.00
$ 1,555,804.00
$ 1,844,009.00
$ 1,858,451.00
$ 1,632,288.00

El nivel maximo de dinero invertido en marketing fu

Septiembre con un 94%, mientras que el nivel minim
marketin fue en el mes de Noviembre con un 54% d
lo que en general el dinero invertido en marketing p
propuesta del 50% por la empresa y se pudo invert
hacias campaas de marketing fortaleciendo la imag
empresa

Meta
50%

Valor indicador
69%
70%
84%
66%
70%
52%
74%
65%
94%
64%
54%
62%

Iniciativa
Hacer encuestas a
clientes
trimestralmente.

Presupuesto

Incrementar marketing
94%
84%
70%
69%
R = 0.0520145589

ero invertido en marketing fue en el mes de

%, mientras que el nivel minimo invertido en
de Noviembre con un 54% de este mes , por
nero invertido en marketing paso la meta
la empresa y se pudo invertir el dinero
arketing fortaleciendo la imagen de la

66%

74%

70%

65%
52%

ntar marketing

2%

94%
74%
65%

64%

62%
54%

Perspectiva de aprendizaje y
crecimiento

Desarrollar talento.
mes
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

Columna1
Media
Error tpico
Mediana
Moda
Desviacin estndar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetra
Rango
Mnimo
Mximo
Suma
Cuenta

Aumento de los ingresos

Estrategia de crecimiento de los ingresos
Indicador

Objetivos

Desarrollar talento.
Simular =( )/(
)100
estado de resultado

Desarrollar talento.
Empleados con pregrado
58
54
40
20
23
51
39
46
40
31
46
29

Simular estado de resultado

total de empleados
59
79
72
66
67
72
70
76
69
69
71
68

Columna1
39.75
3.4861739903
40
40
12.0764609506
145.8409090909
-0.9120128912
-0.2125540281
38
20
58
477
12

vemos que el mes de Enero con un 98%s

presentaron mas trabajadores con nivel a
Pregrado , y el mes donde hubo menos tra
con nivel academico de pregrado fue el me
Abril con un 30% alcanzado, la media fue d
en todo el ao, lo que es un numero bueno
representa el 57% de trabajadores con pre
ao, por lo que en los meses se cumplio co
propuesta de tener empleados con nivel a
pregrado

os
s ingresos
Meta

Iniciativa

30%

Realizar charlas y
encuestas a los
trabajadores

Valor indicador
98%
68%
56%
30%
34%
71%
56%
61%
58%
45%
65%
43%

el mes de Enero con un 98%s e

mas trabajadores con nivel academico de
y el mes donde hubo menos trabajadores
ademico de pregrado fue el mes de de
30% alcanzado, la media fue de un 39,75
o, lo que es un numero bueno que
el 57% de trabajadores con pregrado al
que en los meses se cumplio con la meta
e tener empleados con nivel academico de

Presupuesto

Valor indicador
98%

71%

68%

56%

56%

61%

65%

58%
45%

30%

34%

or indicador

56%

61%

Valor indicador

65%

58%
45%

43%

Objetivos
Perspectiva procesos
internos

Enfocar cultura al cliente

mes
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

Dinero invertido
$ 2,624,087.00
$ 2,794,895.00
$ 2,819,640.00
$ 2,551,119.00
$ 2,737,251.00
$ 2,923,615.00
$ 2,701,747.00
$ 2,699,900.00
$ 2,883,281.00
$ 2,904,441.00
$ 2,858,249.00
$ 2,998,280.00

Columna1
Media
2791375.41666667
Error tpico
38123.5674525611
Mediana
2807267.5
Moda
Err:512
Desviacin estndar
132063.91158723
Varianza de la muestra
17440876743.7197
Curtosis
-0.5873377321
Coeficiente de asimetra
-0.3069389013
Rango
447161
Mnimo
2551119
Mximo
2998280
Suma
33496505
Cuenta
12

Indicador
=( )/(
))100

Enfocar cultura al cliente

Dinero proyectado
$ 3,362,339.00
$ 3,208,647.00
$ 3,082,831.00
$ 3,047,513.00
$ 3,478,850.00
$ 3,408,558.00
$ 3,218,765.00
$ 3,411,869.00
$ 3,031,862.00
$ 3,483,125.00
$ 3,470,963.00
$ 3,471,993.00

Vemos que el mes con mejores resultados al invertir en pub

del mes de Septiembre con un 95% dinero invertido en publi
nivel mas bajo invertido en publicidad fue el mes de Enero c
invertido, podemos decir que en general se paso la meta tra
invertir un70% en dinero cada mes en publicidad para pode
cultura al cliente sobre la marca de la imagen.

Meta

Iniciativa

70%

Realiazar publicidad
enfocada a la cultura
que tiene el cliente

Valor indicador
78%
87%
91%
84%
79%
86%
84%
79%
95%
83%
82%
86%

resultados al invertir en publicidad es la

95% dinero invertido en publicidad, y el
blicidad fue el mes de Enero con un 78%
n general se paso la meta trazada de
mes en publicidad para poder enfocar
a de la imagen.

Presupuesto

Valor indicador
87%
78%

95%

91%
84%

79%

86% 84%

79%

83% 82% 86%

Va

dicador

95%
83% 82% 86%

Valor indicador

M
Estrategia
Objetivos

Perspectiva del cliente

Mejorar y aumentar reconocimiento de la

imagen/marca.

Mejorar y aumentar
mes
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

Columna1
Media
Error tpico
Mediana
Moda
Desviacin estndar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetra
Rango
Mnimo
Mximo
Suma

Cuenta

Mejora de Imagen/Marca
Estrategia de crecimiento de los ingresos
Indicador

=( )/(
)100

Meta

80%

Mejorar y aumentar reconocimiento de la imagen/marca.

Clientes Satisfechos
Total
180
151
175
173
153
166
173
179
172
154
161
171

Columna1
167.3333333333
2.9473494341
171.5
173
10.2099179351
104.2424242424
-1.1761046512
-0.547666293
29
151
180
2008

de clientes
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Concorde a la imagen podemos

maximode clientes satisfecho lo
de enero con un 90%de clientes
con minimo de clientes satisfech
mes de Febrero con un 76% e ig
y octubre con un 77%, por lo qu
logro pasar la meta trazada por
debe evaluar que paso en estos
clientes satisfecho de acuerdo a

12

Iniciativa

Presupuesto

Realizacion de
encuestas para saber
el nivel de
posicionamiento que
tiene la imagen de la
empresa

Valor indicador
90%
76%
88%
87%
77%
83%
87%
90%
86%
77%
81%
86%

Valor indicador
90%
88%

90%
87%

87%

86%

86%

83%
81%
76%

77%

Concorde a la imagen podemos ver qeu el numero

maximode clientes satisfecho lo encontramos en el mes
de enero con un 90%de clientes satisfechos, y que el mes
con minimo de clientes satisfechos lo encontramos en el
mes de Febrero con un 76% e igualmente el mes de mayo
y octubre con un 77%, por lo que en estos meses no se
logro pasar la meta trazada por la gerencia, por lo que se
debe evaluar que paso en estos meses y porque no hay
clientes satisfecho de acuerdo a la meta de un 80%

77%

Valor in

or

86%
81%

Valor indicador

CE

Perspectiva procesos internos

Certificar
mes
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
Columna1
Media
Error tpico
Mediana
Moda
Desviacin estndar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetra
Rango
Mnimo
Mximo
Suma
Cuenta

Mejora de Imagen/Marca
Estrategia de crecimiento de los ingresos
Objetivos

Certificar el sistema de gestin integrado.

Certificar el sistema de gestin integrado.

Numero de fallas no resueltas
13
15
18
19
17
16
11
19
16
14
12
20
Columna1
15.8333333333
0.8423751893
16
19
2.9180732539
8.5151515152
-1.0683907245
-0.2243961044
9
11
20
190
12

Mejora de Imagen/Marca
Estrategia de crecimiento de los ingresos
Indicador
=( )/(
)100

istema de gestin integrado.

Total de fallas
23
24
25
21
25
24
20
21
25
20
20
25

Meta

40%

Valor indicador
57%
63%
72%
90%
68%
67%
55%
90%
64%
70%
60%
80%
70%

Vemos que el mes de Agosto con un 90% es el nivel mas alto , por lo que
este es el punto mas critico ya que no se encuentran resuelta mucha de las
fallas en ese mes, mientras en el mes de Julio con un 55%, es el punto mas
bajo de numero de fallas no resueltas, por lo que en general un 70% fueron
las fallas no reseltas, muy por encima de la meta de 40% propuesta por la
gerencia, por lo que la empresa necesita reforzar esfuerzo para ponder
cumplir con la metay bajar el indice de fallas no resueltas.

Iniciativa

Presupuesto

Acciones preventivas
y correctivas para el
mejoramiento de los
procesos

Valor indicador
90%

90%
80%

72%
57%

63%

es el nivel mas alto , por lo que

encuentran resuelta mucha de las
Julio con un 55%, es el punto mas
r lo que en general un 70% fueron
la meta de 40% propuesta por la
reforzar esfuerzo para ponder
llas no resueltas.

68% 67%

64%
55%

70%
60%

Valor indicador

or indicador

Perspectiva de aprendizaje y
crecimiento

mes
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
Columna1
Media
Error tpico
Mediana
Moda
Desviacin estndar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetra
Rango
Mnimo
Mximo
Suma
Cuenta

Mejora de Imagen/Marca
Estrategia de crecimiento de los ingresos
Objetivos
Capacitar al personal.

Capacitar al personal.
# personal capacitado
193
189
191
197
153
173
186
186
189
187
194
159
Columna1
183.0833333333
4.0479293871
188
189
14.0224387279
196.6287878788
0.9956927621
-1.433372617
44
153
197
2197
12

Mejora de Imagen/Marca
Estrategia de crecimiento de los ingresos
Indicador
=(# )/(
)100

Meta
60%

pacitar al personal.
total personal
201
242
215
225
230
235
231
238
249
211
221
206

Valor indicador
96%
78%
89%
88%
67%
74%
81%
78%
76%
89%
88%
77%
82%

vemos que el mes que hubo mas capacitaciones fue en el

mes de Enero con 96%, y el mes donde hubo menos
capacitaciones fue el mes de de Mayo con un 67%
alcanzado, la media fue de 183 capacitaciones todo el ao,
lo que es un numero bueno que representa el 82% de
capacitaciones al ao, por lo que en los meses se cumplio
con la meta propuesta de empleados a capacitar

Iniciativa

Presupuesto

Hacer capacitaciones
cada 20das.

Valor indicador
96%

citaciones fue en el
e hubo menos
con un 67%
aciones todo el ao,
enta el 82% de
s meses se cumplio
capacitar

89% 88%
78%
67%

81% 78%
76%
74%

89% 88%
77%
Valor indicador

or indicador

Perspectiva financiera

Mejorar la u
mes
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

Columna1
Media
Error tpico
Mediana
Moda
Desviacin estndar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetra
Rango
Mnimo
Mximo
Suma

Cuenta

Objetivos

Mejorar la utilizacin de los activos.

Mejorar utilizacin de activos

Estrategia de Excelencia Operacional
Indicador
=( )/(
)100

Mejorar la utilizacin de los activos.

Dinero de activos utilizados
Total Activos
$ 4,714,846.00
$ 5,397,336.00
$ 4,668,055.00
$ 5,433,950.00
$ 4,540,011.00
$ 5,474,379.00
$ 4,683,689.00
$ 5,186,595.00
$ 4,740,627.00
$ 5,296,604.00
$ 4,624,645.00
$ 5,285,925.00
$ 4,630,302.00
$ 5,124,973.00
$ 4,624,220.00
$ 5,112,088.00
$ 4,575,544.00
$ 5,165,936.00
$ 4,779,191.00
$ 5,269,048.00
$ 4,658,865.00
$ 5,104,394.00
$ 4,824,117.00
$ 5,449,554.00

Columna1
4672009.33333333
23755.1690749146
4663460
Err:512
82290.319560282
6771696693.33333
-0.2660405807
0.3261536834
284106
4540011
4824117
56064112

Vemos que los porcentajes maximo se enc

Noviembre con un 91% activos utilizados
mejor aprovechamiento de los activos en
con mejor utilizacion de los activos los vem
83% de los activos utilizados, por lo que la
revision de que paso en ese mes, para sab
este bajo porcentaje.

12

os
cional
Meta

Iniciativa

50%

Tener registros de los

activos utilizados mes
a mes, para llevar
control de la
utilizacion de estos

Valor indicador
87%
86%
83%
90%
90%
87%
90%
90%
89%
91%
91%
89%

Presupuesto

Valor indicador
90%

91%

90% 90%

90%

89%

91%
89%

87%

87%

Valo

86%
83%

porcentajes maximo se encuentran en el mes de Octubrey

un 91% activos utilizados , que podemos ver que hubo
amiento de los activos en estos meses, asi mismo el mes
acion de los activos los vemos el mes de Marzo con un
vos utilizados, por lo que la empresa tiene que hacer una
paso en ese mes, para saber que incidencias ocasionaran
ntaje.

icador
91%
89%

91%
89%
Valor indicador

Perspectiva del cliente

Objetivos

Mejorar utilizacin de activos

Estrategia de Excelencia Operacional
Indicador

=( )/(
)100
Aumentar la disponibilidad
de los
remolcadores.

mes
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

Aumentar la disponibilidad de los remolcadores.

Remolcadores desocupados
33
35
30
31
31
32
34
32
30
30
34
35

Columna1
Media
Error tpico
Mediana
Moda
Desviacin estndar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetra
Rango
Mnimo
Mximo
Suma

32.25
0.5521994589
32
30
1.9128750375
3.6590909091
-1.5002198989
0.2279421479
5
30
35
387

Cuenta

12

vos
acional
Meta

Iniciativa

20%

Desarrollar sistemas
para minimizar el
tiempo y distancia de
los remolcadores

os remolcadores.
Total remolcadores
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Presupuesto

Valor indicador
66%
70%
60%
62%
62%
64%
68%
64%
60%
60%
68%
70%

Valor indi
70%
68%
66%
64%
62% 62%
60%

65%
Observamos que el el porcentaje maximo se encuentran en los
meses de Febrero y Diciembre con un70 %, y quue los niveles
minimos de remolces desocupados los encontramos en los mes de
Marzo, Septiembre y Octubre con un 60%, la empresa tiene un
promedio de 65% al ao de remolcadores desocupados, por lo que
la empresa tiene muchos remolcadores desocupados con tiempo
ocioso,por lo que la alta gerencia debe evaluar que esta pasando al
ver tanto tiempo de remolcadores desocupados. Aunque hay mas
disponbiilidad de remolcadores, a su vez esto puede repsresentar
qque estos remolcadores esten mucho tiempo sin uso, y por ende la
empresa no los tiene en funcionamiento

64%

Valor indicador
70%
68%

64%

68%
Valor indicador

64%

2% 62%

en los
veles
s mes de
e un
or lo que
tiempo
asando al
ay mas
esentar
or ende la

60% 60%

Perspectiva procesos internos

Mejora
mes
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
Columna1
Media
Error tpico
Mediana
Moda
Desviacin estndar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetra
Rango
Mnimo
Mximo
Suma
Cuenta

Mejorar utilizacin de activos

Estrategia de Excelencia Operacional
Objetivos

Mejorar el sistema de
mantenimiento.

Mejorar el sistema de mantenimiento.

Mantenimientos ejecutados
7
7
8
9
5
5
8
8
8
8
5
10
Columna1
7.3333333333
0.4660168636
8
8
1.6143297699
2.6060606061
-0.5943212547
-0.3399783734
5
5
10
88
12

Mejorar utilizacin de activos

Estrategia de Excelencia Operacional
Indicador

=( )/(
)100

rar el sistema de mantenimiento.

Mantenimientos programados
20
16
18
19
17
15
18
16
15
19
17
17

Meta

75%

Valor indicador
35%
44%
44%
47%
29%
33%
44%
50%
53%
42%
29%
59%

Vemos el pico mas alto esta en el mes de Diciembre con un 59% de

mantenimiento ejecutados, y el que el pico minimo se observa en el mes de
Mayo con un 29%, en general en todos los meses se interpreta que ningun m
alcanzo el procentaje de 75% de meta que se propuso la gerencia a cumpli
mantenimientos ejecutados, por lo que se recomienda a la gerencia y los
empleados compromiso para cumplir con los mantenimientos previstos en c
uno de los meses

Iniciativa

Presupuesto

Contar con personal

capacitado para
realizar
mantenimiento al
sistema

Valor indicador
59%
44% 44%

50%

47%

44%

35%

embre con un 59% de

nimo se observa en el mes de
ses se interpreta que ningun mes
propuso la gerencia a cumplir de
mienda a la gerencia y los
mantenimientos previstos en cada

29%

33%

53%
42%

Valor indicador
29%

r indicador

Objetivos
Perspectiva
aprendizaje y
crecimiento.

Capacitar al personal

=(#

Capaci
# personal capacitado
sis. mant
170
172
154
161
165
169
163
178
168
160
150
172

mes
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

Columna1
Media
Error tpico
Mediana
Moda
Desviacin estndar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetr
Rango
Mnimo
Mximo
Suma
Cuenta

165.1666666667
2.3154073316
166.5
172
8.020806277
64.3333333333
-0.1571712724
-0.4562086949
28
150
178
1982
12

Mejorar utilizacin de activos

Estrategia de Excelencia Operacional
Indicador
=(# . )/(
. )100

Meta
85%

Capacitar al personal
Total de personal en sis. Mant

Valor indicador

184
193
189
180
180
197
182
188
185
196
185
196

92%
89%
81%
89%
92%
86%
90%
95%
91%
82%
81%
88%
88%

Vemos que el nivel mas alto de capacitaciones lo encontramos en el mes de Agosto con
95% de personas capacitadas, y que los niveles minimos lo encontramos en los meses d
Marzo y noviembre con un 81%, asi mismo solo tres meses no pasan la meta propuesta
85% de empleados a capacitar, en general al ao se hicieron un 88% de capacitaciones d
programadas, por lo que la meta propuesta al ao fue superada y van en buen camino.

Iniciativa

Presupuesto

Realizar programas de
capacitacion cada 20
dias al mes

Valor indicador
95%
92%

92%
90%

89%

89%

91%
88%

86%
81%

amos en el mes de Agosto con un

lo encontramos en los meses de
es no pasan la meta propuesta de
on un 88% de capacitaciones de las
erada y van en buen camino.

82% 81%

Valor indicador

Perspectiva de aprendizaje y
crecimiento

mes
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
Columna1
Media
Error tpico
Mediana
Moda
Desviacin estndar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetra
Rango
Mnimo
Mximo
Suma
Cuenta

Mejorar utilizacin de activos

Estrategia de Excelencia Operacion
Objetivos

Automatizar procesos internos

Automatizar procesos internos

Dinero invertido en las
capacitaciones
$ 3,270,751.00
$ 3,063,275.00
$ 3,043,682.00
$ 3,407,321.00
$ 3,284,015.00
$ 3,131,265.00
$ 3,076,599.00
$ 3,047,486.00
$ 3,119,753.00
$ 3,222,357.00
$ 3,258,919.00
$ 3,012,867.00
Columna1
3161524.16666667
35786.9367288801
3125509
Err:512
123969.585323346
15368458085.2424
-0.6170557068
0.6340805318
394454
3012867
3407321
37938290
12

Mejorar utilizacin de activos

Estrategia de Excelencia Operacional
Indicador
=( )/(
)100

Automatizar procesos internos

dinero total presupuestado en capacitaciones
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4,467,702.00
4,028,945.00
4,308,508.00
4,303,461.00
4,036,909.00
4,495,779.00
4,337,743.00
4,212,415.00
4,445,453.00
4,260,970.00
4,491,800.00
4,121,102.00

Vemos que el rango maximo se encuentran en el mes de mayo con u

invertido en capacitaciones para automatizar procesos, y que el rang
encuentra en el mes de Junio con un 70%, en promedio se encuentra
invertido en capcitaciones , por lo que a lo largo de los meses no se l
dinero invertido para las capacitaciones, por lo que a la empresa se le
numero de capacitaciones pra mejorar procesos internos.

Meta

Iniciativa

Presupuesto

80%

Realizar charlas y capacitaciones

en los empleados para mejoren el
manejo de los procesos
automatizados

Valor indicador

Valor indicador
73%
76%
71%
79%
81%
70%
71%
72%
70%
76%
73%
73%

81%
79%
76%

76%

73%
71%

74%

tran en el mes de mayo con un 81% de dinero

atizar procesos, y que el rango minimo se
%, en promedio se encuentra un 74% de dinero
a lo largo de los meses no se llega al 80% de
s, por lo que a la empresa se le propone mayor
procesos internos.

70%

71%

73% 73%

72%
70%

or indicador

71%

76%
73% 73%

72%
70%

Valor indicador

Perspectiva financiera

Mejorar la
mes
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

Reduccin de Costos
Estrategia de Excelencia Operacional
Indicador

Objetivos

=(. )/(.
)*100

Mejorar la estructura de los costos.

Mejorar la estructura de los costos.

C.total mensual
C. totales proyectados
$ 3,270,751.00
$ 4,467,702.00
$ 3,063,275.00
$ 4,028,945.00
$ 3,043,682.00
$ 4,308,508.00
$ 3,407,321.00
$ 4,303,461.00
$ 3,284,015.00
$ 4,036,909.00
$ 3,131,265.00
$ 4,495,779.00
$ 3,076,599.00
$ 4,337,743.00
$ 3,047,486.00
$ 4,212,415.00
$ 3,119,753.00
$ 4,445,453.00
$ 3,222,357.00
$ 4,260,970.00
$ 3,258,919.00
$ 4,491,800.00
$ 3,012,867.00
$ 4,121,102.00
Columna1
Media
Error tpico
Mediana
Moda
Desviacin estndar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetra
Rango
Mnimo
Mximo
Suma
Cuenta

3161524.16666667
35786.9367288801
3125509
Err:512
123969.585323346
15368458085.2424
-0.6170557068
0.6340805318
394454
3012867
3407321
37938290
12

ostos
Operacional
Meta

Iniciativa

40%

Realizacion de hojas de
control para llevar un
registro de los costos

Valor indicador
73%
76%
71%
79%
81%
70%
71%
72%
70%
76%
73%
73%

Presupuesto

Valor indicador
81%
79%
76%

76%

73%
71%

70%

71%

73% 73%

72%
70%

Vemos que el nivel mas alto de costos lo encontramos en el mes de Mayo

con un 81% , y que el nivel mas bajo se encuentra en junio con un 70%,
asi mismo se interpreta que en todos los meses los porcentaje son altos
en relacion a la meta de la empresa de tener un 40% de costos usados,
por lo que la empresa esta teniendo muchos costos mensualmente, por lo
que se recomienda realizar un analisis a los costos para ver en que se
puede mejorar para llegar a la meta del 40% de costos proyectados

or indicador

71%

76%
73% 73%

72%
70%

mos en el mes de Mayo

en junio con un 70%,
porcentaje son altos
% de costos usados,
mensualmente, por lo
para ver en que se
tos proyectados

Valor indicador

Perspectiva procesos internos

mes
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
Columna1
Media
Error tpico
Mediana
Moda
Desviacin estndar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetra
Rango
Mnimo
Mximo
Suma
Cuenta

Mejorar utilizacin de activos

Estrategia de Excelencia Operacional
Objetivos
Reducir costos operacionales

Reducir costos operacionales

C.operacionales mensual
$ 1,112,052.00
$ 1,470,226.00
$ 1,316,545.00
$ 1,164,537.00
$ 1,286,877.00
$ 1,427,666.00
$ 1,317,284.00
$ 1,294,896.00
$ 1,231,390.00
$ 1,273,863.00
$ 1,079,691.00
$ 1,370,929.00
Columna1
3161524.16666667
35786.9367288801
3125509
Err:512
123969.585323346
15368458085.2424
-0.6170557068
0.6340805318
394454
3012867
3407321
37938290
12

Mejorar utilizacin de activos

Estrategia de Excelencia Operacional
Indicador
="C.operacionales mensual " /(.
)100

Reducir costos operacionales

c. operacionales proyectados al mes
$ 5,149,362.00
$ 5,024,651.00
$ 5,067,646.00
$ 5,002,559.00
$ 5,044,659.00
$ 5,189,288.00
$ 5,055,133.00
$ 5,079,828.00
$ 5,189,557.00
$ 5,014,212.00
$ 5,176,914.00
$ 5,161,309.00

Meta
35%

Valor indicador
22%
29%
26%
23%
26%
28%
26%
25%
24%
25%
21%
27%
25%

observamos que el punto mas alto de costos operacionales lo

encontramos en el mes de mayo con un 29% de costos, y que el mes
con menos costos fue el mes de Noviembre con un 21%, en general
ningun mes pasa el costo de 26% como meta , y en promedio al ao se
tuvo un gasto de 25% de costos, por lo que la empresa tuvo costos
operacionales razonables y que no superaron lo propuesto por la
gerencia, y en este punto se encuentran en buenas condiciones

Iniciativa

Presupuesto

Reducir el inventario en
almacen

Valor indicador
29%
26%
22%

ionales lo
tos, y que el mes
21%, en general
promedio al ao se
esa tuvo costos
puesto por la
condiciones

23%

26%

28%

26% 25%

24%

27%

25%
21%

Valor indicador

Perspectiva de aprendizaje y
crecimiento

mes
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

Columna1
Media
Error tpico
Mediana
Moda
Desviacin estndar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetra
Rango
Mnimo
Mximo
Suma
Cuenta

Mejorar utilizacin de ac
Estrategia de Excelencia Ope
Objetivos

Automatizar procesos

Automatizar procesos
Dinero invertido en las capacitaciones
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,712,348.00
2,601,671.00
2,421,810.00
2,006,115.00
2,411,356.00
2,457,651.00
2,997,885.00
2,298,478.00
2,588,383.00
2,006,133.00
2,423,251.00
2,928,524.00

Columna1
2487800.41666667
88893.4482565863
2440451
Err:512
307935.937680805
94824541715.3565
-0.2260605681
0.0030343206
991770
2006115
2997885
29853605
12

Mejorar utilizacin de activos

Estrategia de Excelencia Operacional
Indicador

=( )/(
)100

Automatizar procesos
dinero total presupuestado en capacitaciones
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,033,488.00
3,439,383.00
3,193,820.00
3,184,971.00
3,200,774.00
3,213,794.00
3,036,401.00
3,452,935.00
3,045,565.00
3,031,811.00
3,066,567.00
3,356,220.00

Vemos que el nivel mas alto de inversiones lo encontramos

en el mes de julio con un 99%, mientras que en el nivel mas
bajo se encuentra el mes de abril con un 63% , en general
las inversiones realizas al ao es de un 78% la cual pasa la
meta proyectada de un 60% por la empresa , por lo que la
empresa se encuentra invirtiendo dinero para capacitaciones
para la automatizacion de los procesos, buscando mejorar
sus etapas productiva.

Meta

Iniciativa

Presupuesto

60%

Realizar charlas y
capacitaciones en los
empleados para mejoren el
manejo de los procesos
automatizados

Valor indicador

Valor indicador
89%
76%
76%
63%
75%
76%
99%
67%
85%
66%
79%
87%

ones lo encontramos
as que en el nivel mas
n un 63% , en general
78% la cual pasa la
presa , por lo que la
ro para capacitaciones
, buscando mejorar

99%
89%

85%
75% 76%

76% 76%
63%

78%

79%

67%

66%

87%

ndicador

67%

85%

79%
66%

87%
Valor indicador

Perspectiva de aprendizaje y
crecimiento

Mejorar utilizacin de a
Estrategia de Excelencia Op
Objetivos
=(
Incentivar la generacion de ideas
y )/(

)100
soluciones.

Incentivar la generacion de id
mes
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

Columna1
Media
Error tpico
Mediana
Moda
Desviacin estndar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetra
Rango
Mnimo
Mximo
Suma

Cuenta

Mejorar utilizacin de activos

Estrategia de Excelencia Operacional
Indicador

=( )/(
)100

Incentivar la generacion de ideas y soluciones.

Dinero invertido generacion de ideas creadas al mes
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

560,790.00
612,418.00
630,366.00
563,493.00
577,588.00
553,207.00
523,501.00
692,506.00
686,332.00
644,243.00
681,904.00
675,105.00

Columna1
616787.75
17282.3185112156
621392
Err:512
59867.7074680271
3584142397.47727
-1.5954510626
-0.0956042926
169005
523501
692506
7401453

12

Meta

Iniciativa

80%

Invertir dinero por cada idea

generada para problemas
ocasionados en la empresa

Dinero Total
presupuestado de
generacion de ideas al
mes

Valor indicador

Presupuesto

s.

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,066,950.00
1,092,357.00
1,329,917.00
1,043,600.00
1,381,721.00
1,433,466.00
1,044,256.00
1,355,990.00
1,269,360.00
1,027,768.00
1,116,843.00
1,232,187.00

53%
56%
47%
54%
42%
39%
50%
51%
54%
63%
61%
55%

V
53%

56%

54%
47%

Analisis. al observar la grafica podemos apreciar que el rango

maximo de inversion se encuentra en el mes de octubre con un 60%
de dinero invertido por creacion de ideas, mientras que el nivel mas
bajo se encuentra en el nivel de junio con un 39% de dinero
invertido por creacion de ideas, en general se propone a la empresa
invertir mas dinero para poder incentivar la creacion de ideas y
motivar a los empleados a la creacion de ideas para solucionar
problemas presente en la empresa

42%

39

Valor indicador
63% 61%
56%

54%
47%

o
un 60%
vel mas

mpresa
sy
nar

50% 51%
42%

39%

54%

55%
Valor indicador

Perspectiva de aprendizaje y
crecimiento

Mejorar utilizaci
Estrategia de Excelen
Objetivos

Enfocar la cultura a generar soluciones

Enfocar la cultura
mes
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

Columna1
Media
Error tpico
Mediana
Moda
Desviacin estndar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetra
Rango
Mnimo
Mximo

Suma
Cuenta

Mejorar utilizacin de activos

Estrategia de Excelencia Operacional
Indicador

=( )/(
))100

Enfocar la cultura a generar soluciones

Numero soluciones propuestas al mes
36
30
22
44
12
20
48
14
29
27
33
46

Columna1
30.0833333333
3.4541550152
29.5
Err:512
11.9655439669
143.1742424242
-1.0001909169
0.0670700168
36
12
48

361
12

Meta

Iniciativa

70%

Realizar cada dia 15 charlas a

los empleados para que
desarrollen su creatividad para
que generen soluciones a los
problemas presentes en la
empresa

Numero soluciones proyectadas al mes

Valor indicador

63
58
65
58
50
51
61
51
50
69
55
62

57%
52%
34%
76%
24%
39%
79%
27%
58%
39%
60%
74%

ones

52%

Teniendo en cuenta la meta propuesta que fue del 70%,encontramos qu

solo tres meses superan ese porcentaje en cuanto al numero de propue
al mes, mientras que enlos demas meses esta por debajo de la meta
propuesta, en promedio general encontramos un 52% de propuestas
generadas al ao, la que esta por debajo de la meta de 70% , por lo que
le recomienda a la empresa a motivar e incentivar a los empleados para
quue generen mas soluciones para poder afrontar problmas que puedan
ocurrir en la empresa.

Presupuesto

Valor indicador
79%

76%
57%

74%
60%

58%

52%

Valor indicador
39%

34%
24%

ta que fue del 70%,encontramos que

aje en cuanto al numero de propuestas
eses esta por debajo de la meta
ontramos un 52% de propuestas
bajo de la meta de 70% , por lo que se
ar e incentivar a los empleados para
oder afrontar problmas que puedan

39%
27%