Manual de Calidad - Almacen

PAG.
MANUAL DE CALIDAD
ALMACEN DE
EMBALAJES
COPIA CONTROLADA N:
001
MANUAL DE
CALIDAD
ALMACENES DE EMBALAJES
CAMPOSOL S.A.
Toda la informacin recogida en el presente manual tiene carcter

"confidencial",
comprometindose
el
receptor
impedir
su
divulgacin a terceros, limitndose al uso formal de esta publicacin.

El receptor reconoce que la divulgacin de este manual, en todo o en
parte, puede causar prdidas sustanciales a la empresa.
El receptor del presente documento se compromete a no copiarlo ni
reproducirlo, por s mismo o por terceras personas, cualquiera que
sea el medio a emplear o el fin a que se destine, sin obtener
previamente un permiso por escrito de la empresa.
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MANUAL DE CALIDAD
ALMACEN DE
EMBALAJES
ELABORADO POR:
CSAR LEN CUISANO
JEFE DE ALMACENES
REVISADO POR:
JUAN CARLOS AZABACHE
SUPERINTENDENTE DE
ALMACENES
Fecha: 10.09.2015
Fecha: 10.09.2015
APROBADO POR:
LUIS A. CRISPIN
ULLOA
GERENTE DE
CALIDAD
Fecha:
10.09.2015
NDICE
1. INTRODUCCIN
2. PRESENTACIN DE LA ORGANIZACIN
3. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA
CALIDAD
4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
1.
Requisitos Generales
2.
Requisitos de la documentacin
1. Generalidades
2. Manual de la Calidad
3. Control de los documentos
4. Control de los registros
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1.
Compromiso de la Direccin
5.2.
Enfoque al cliente
5.3.
Poltica de la Calidad
5.4.
Planificacin
5.4.1.
Objetivos de la Calidad
5.4.2.
Planificacin del sistema de
gestin de la calidad
5.5.
Responsabilidad, autoridad y
comunicacin
5.5.1.
Responsabilidad y autoridad
5.5.2.
Representante de la direccin
5.5.3.
Comunicacin interna
5.6.
Revisin por la direccin
6. GESTIN DE LOS RECURSOS
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO
8. MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA
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MANUAL DE CALIDAD
ALMACEN DE
EMBALAJES
INTRODUCCIN
El Manual de Calidad del ALMACEN DE EMBALAJES de CAMPOSOL S.A. y
los documentos que del mismo se derivan son de obligado cumplimiento para
todos los trabajadores de nuestra organizacin, los mismos deben velar por su
confidencialidad y control.
El Manual de Calidad se compone de ocho apartados coherentes con los
requisitos de la norma ISO 9001:2008 Sistemas de gestin de la calidad.
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ALMACEN DE
EMBALAJES
PRESENTACIN DE LA ORGANIZACIN
CAMPOSOL S.A. es una empresa agroindustrial localizada en la
Carretera Panamericana Norte Km. 497 en el Distrito de Chao,
Provincia de Vir del departamento de la Libertada Per
dedicada
al
cultivo,
procesamiento
comercializacin
de
productos agrcolas de la mejor calidad tales como paltas,

esprragos, arndanos, uvas, mangos, pimientos, alcachofas,
mandarinas, as como langostinos y otros productos marinos, que
son exportados a Europa, Estados Unidos de Amrica y Asia.
Dentro de los procesos principales de la empresa es el
Almacenamiento y Despacho de los materiales suministros,
insumos, embalajes y productos terminados.
Los almacenes aseguran la recepcin, almacenamiento
despacho de los materiales y productos terminados a las

diferentes reas de produccin, as como a las diferentes
empresas subcontratadas que brindan el servicio de produccin,
con elevados ndices de eficiencia y calidad en el servicio,
debiendo manejar los tiempos de entrega requeridos por los
clientes.
Todo lo anterior es posible gracias a los de profesionales que hoy
concurren en el almacn, quienes con su alta cualificacin y
motivacin dan la mejor respuesta del mercado en cuanto a
calidad de servicio, cumpliendo lo prometido y cuidando el trato
con el cliente. La Direccin de la organizacin est decidida a
realizar los esfuerzos e inversiones necesarias para mejorar
continuamente sus servicios de almacenaje y situarse de este
modo entre las organizaciones ms importantes del sector.
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ALMACEN DE
EMBALAJES
4.1. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD: Requisitos Generales

Los ALMACENES DE EMBALAJES CAMPOSOL S.A. para demostrar la
capacidad de proporcionar un servicio que satisfaga los requisitos de sus
clientes internos y externos y que aumente la satisfaccin de los mismos, ha
decidido implantar un sistema de gestin de la calidad conforme a los requisitos
de la norma ISO 9001:2008.
La forma de dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2008 se
recoge en el presente documento, al que denominamos Manual de Calidad, y en
todos aquellos documentos que se referencien en ste.
El alcance de nuestro sistema de gestin de la calidad es el siguiente:
Recepcin, Almacenamiento, Preparacin de pedidos y Despachos de los
materiales de Embalajes e Insumos
No existen exclusiones de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO
9001:2008.
El Almacn de Embalajes Camposol S.A. establece, documenta, implanta,
mantiene y mejora continuamente el sistema de gestin de la calidad. Para ello:
Identifica los procesos necesarios para el sistema de la calidad.
Determina la secuencia e interaccin de estos procesos.

Determina los mtodos y criterios para asegurar el funcionamiento
efectivo y el control de los procesos

Asegura la disponibilidad de la informacin necesaria para apoyar el
funcionamiento y el seguimiento de los procesos

Mide, realiza el seguimiento y analiza estos procesos (a travs del
establecimiento de indicadores), e implanta las acciones necesarias
para lograr los resultados planificados y la mejora continua.

Para lograr estos requisitos el Almacn de Embalajes plantea su Sistema de
Calidad como un conjunto de procesos interrelacionados de manera que se
garantice la eficacia del sistema de calidad implantado, ya que se conocen los
vnculos existentes entre los diferentes procesos, as como las entradas y salidas
existentes en cada uno de ellos. Los diferentes procesos se encuentran
detallados en procedimientos donde se describen y se relacionan con otros
documentos o procedimientos, para garantizar la interaccin entre todos los
procesos descritos, en nuestra organizacin es difcil comprender un proceso o
actividad sin el apoyo del resto, por ello la organizacin entre los mismos se
encuentra perfectamente coordinada. A travs del siguiente grfico se muestran
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EMBALAJES
los procesos desarrollados en el almacn y los documentos donde se hallan

detallados.
4.2.1. REQUISITOS
GENERALES
DE
LA
DOCUMENTACIN:
Generalidades
La documentacin del sistema de la calidad de EMPRESA
incluye:
Manual de la Calidad
Procedimientos documentados
Normas
Documentacin externa (Catlogos, Manuales Tcnicos....)
Seguidamente se muestran los procedimientos que el almacn
ha implantado para cumplir con los requisitos de la norma UNEEN-ISO 9001:2000
4.2.2.
Manual de la Calidad
Es el documento que describe la poltica de la calidad del
almacn de embalajes de Camposol S.A. elaborado segn los
requisitos de la norma ISO 9001:2000.
Este documento asegura el control de los factores que influyen
en la calidad y en la coordinacin de las funciones de cada
persona dentro del almacn.
En el manual de calidad se refleja la organizacin y las
disposiciones del almacn para la gestin de la calidad.
El manual de calidad se difunde en todo el almacn para su uso
interno, y podr tener acceso a l todo el personal de modo que
puede conocer las atribuciones, responsabilidades o funciones
que se indican en el manual y que les afectan directamente.
El Responsable de calidad es el encargado de la distribucin del
manual de la calidad y se ocupa de que est en poder de todo
el personal del almacn. El manual de calidad puede distribuirse
a los clientes que estn interesados en conocer la poltica de la
calidad del almacn.
4.2.3.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD: REQUISITOS
DE LA DOCUMENTACION: CONTROL DE DOCUMENTOS
El almacn de Embalajes establece mediante el procedimiento PC-01: "Control de la
documentacin", la forma de controlar todos los documentos y datos generados por el
sistema de la calidad.
Este procedimiento indica que los documentos tcnicos deben emitirse, revisarse y
aprobarse por personal autorizado antes de su distribucin. Mediante este procedimiento
el almacn establece una lista de control de la documentacin, en la que se indica la
edicin en la que se encuentra cada documento, con el objeto de evitar el uso de

documentos no vlidos u obsoletos. Este control asegura que:
a. Las ediciones actualizadas de los documentos apropiados estn disponibles en
todos los puntos en que se llevan a cabo las operaciones fundamentales para el
funcionamiento efectivo del sistema de la calidad.
b. Se retira, en el menor plazo posible, la documentacin obsoleta de todos los puntos
de distribucin o uso.
c. Se identifican adecuadamente los documentos obsoletos que se guardan con fines
legales o por conservar documentacin histrica.
Mediante este procedimiento tambin se establece la metodologa llevada a cabo
por el almacn para controlar la documentacin interna y externa.
4.2.4.
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD: REQUISITOS DE LA
DOCUMENTACIN: Control de los documentos.
El almacn establece el procedimiento PC-01: "Control de la

Documentacin" para identificar, recoger, codificar, acceder a,
archivar, guardar, mantener al da y dar un destino final a todos
los registros relativos a la calidad.
Todos los registros de la calidad se mantienen para demostrar la
conformidad
con
los
requisitos
especificados
el
funcionamiento eficaz del sistema de la calidad.

Todos los registros de la calidad son legibles e identificables.
Se archivan y conservan de forma que pueden encontrarse
fcilmente y en unas instalaciones y en unas condiciones
ambientales que minimizan los riesgos de dao o deterioro y
eviten su prdida.
En el procedimiento
arriba
indicado,
bien
en
los
procedimientos descritos a lo largo del manual de la calidad, se

establece y registra el tiempo que deben conservarse los
registros.
Existe una lista de control de los registros que garantiza el uso
adecuado de los mismos.
Procedimientos asociados a los apartados 4.2.3 y 4.2.4
PR-GG-001 Control de documentos y registros de calidad
PR-GG-004 Codificacin y Elaboracin de Documentos
5.1. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN: COMPROMISO DE LA

DIRECCIN
La Superintendencia de Almacenes y Despacho se compromete a
que
se
inicien
las
oportunas
acciones
para
lograr
el
establecimiento y la implantacin de un Sistema de la Calidad en

base a los requisitos de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
(Diciembre de 2000).
Dicho Sistema de la Calidad tiene como objetivo garantizar la
mxima rentabilidad de nuestra empresa proporcionando a
nuestros clientes un servicio de gran calidad que satisfaga sus
necesidades. Para el logro de nuestros propsitos se fija una
poltica de la calidad presente en todos los niveles de la
empresa, que permita una mejora continua de nuestros
relacionados con la instalacin y mantenimiento de dispositivos y
equipos de seguridad y una mayor capacitacin de nuestros
empleados.
Para conseguir este nivel de Calidad es necesario, y as es
entendido por la Superintendencia, llegar a un compromiso y
colaboracin total entre los departamentos y personas que
forman
el
rea
de
Almacenes,
facilitando
las
vas
de
comunicacin y transmitiendo nuestro deseo de competitividad

interna y externa.
5.2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN: ENFOQUE AL CLIENTE

EL ALMACN con el propsito de satisfacer las necesidades y
expectativas
de
sus
clientes
identifica
correctamente
las
necesidades de los clientes.

5.3. POLTICA DE LA CALIDAD
La poltica de la calidad del Almacn de Embalajes de Camposol
S.A. tiene como fin, nica y exclusivamente, lograr la plena
satisfaccin de nuestros clientes internos y externos al ver
cumplidas sus expectativas servicio tras servicio.
Esto lo hemos conseguido y lo seguiremos
consiguiendo
aplicando nuestra filosofa, basada en los siguientes puntos:
Atender
las
necesidades
particulares
de
cada
cliente,
proporcionando las soluciones de almacenaje ms adecuadas
en cada caso.
Cumplir las fechas de entrega.
Cuidar y supervisar de la mercanca en todas las fases del
almacenaje.
Resolver rpidamente cualquier incidencia, dando inmediato
conocimiento de la misma al cliente.

Dar un trato servicial y amable en todo momento.
Esta estrategia de negocio nos permitir aumentar da a da

nuestra posicin en el mercado y diferenciarnos del resto de
competidores.
La Superintendencia de almacenes est convencida de que esto
slo podr alcanzarse mediante:
Un contacto continuo con los clientes, para detectar y

comentar sus necesidades, que sirva de base para la mejora
continua de nuestros servicios.

La utilizacin de vehculos apropiados de los recursos.
El mantenimiento adecuado de nuestra flota de vehculos
montacargas.
La preocupacin constante por la satisfaccin del cliente.
La formacin continuada del personal.
La aplicacin del Sistema de Gestin de la Calidad, acorde a
las Normas UNE-EN-ISO 9001, para garantizar la calidad y la
mejora de los servicios.
Esta
poltica
debe
ser
entendida
asumida
por
todos,
considerndose esta Direccin como la primera en liderar y

asumir el cumplimiento de las directrices descritas. Anualmente
se definirn unos objetivos coherentes con lo anterior, que todos
deberemos tratar de cumplir.
5.4.1.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN > PLANIFICACIN: OBJETIVOS DE
LA CALIDAD
Camposol definir los siguientes objetivos para el Sistema de

Gestin de la Calidad derivados de la Poltica de Calidad
establecida,
cuyo
propsito
es
la
implementacin,
mantenimiento y mejora permanente del Sistema de Gestin de

la Calidad:
Mejorar el servicio en los procesos del almacn.

Cumplir con los compromisos de entrega al cliente internos
y externos.
Incrementar
expectativas y requerimientos de los clientes.

Aumentar el reconocimiento por los tiempos de entrega de
la
satisfaccin
de
las
necesidades,
la empresa en el mercado.
5.4.2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN > PLANIFICACIN: Planificacin de la Calidad
El
almacn
considera
las
siguientes
actividades
en
el
seguimiento de nuevos servicios, nuevos procesos o pedidos con

requisitos
especificados,
para
el
cumplimiento
de
dichas
especificaciones:
La identificacin y adquisicin de aquellos medios de control,

procesos, equipos, instalaciones, recursos y conocimientos
que puedan ser necesarios para lograr la calidad requerida.

Asegurar
la
compatibilidad,
los
procedimientos
de
seguimiento y medicin y la documentacin aplicable; la
actualizacin, cuando sea necesario, de las tcnicas de
control de la calidad, de seguimiento y medicin;

La identificacin de cualquier requisito de medida que
suponga una capacidad que exceda al estado actual de la
tecnologa,
con
tiempo
suficiente
desarrollar la capacidad necesaria;
para
que
se
pueda
La identificacin de las verificaciones adecuadas en las
etapas convenientes en el proceso de almacenaje.

La aclaracin de las normas de aceptacin para todas las
caractersticas y requisitos, incluidos aquellos que contengan
algn elemento subjetivo; la identificacin y preparacin de
los registros de la calidad.
Para la planificacin de la calidad la Superintendencia convoca una

reunin con las personas requeridas documentando los resultados en
un informe con las acciones a realizar, los responsables de efectuar
dichas acciones y los plazos de implantacin. El informe es aprobado
por Superintendencia y el Responsable de Calidad. Este ltimo
entrega una copia a cada uno de los asistentes, archivando el original
durante el tiempo que considere oportuno. De acuerdo a lo
establecido en el PC-02 "Responsabilidades de la Superintendencia de
Almacenes". La planificacin de nuevos procesos o proyectos
especficos puede llevar consigo la elaboracin de un Plan de Calidad
o de Instrucciones de Trabajo concretas, as como la modificacin de
procedimientos ya existentes.
5.5.1.
ESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN > RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y

COMUNICACIN:
Responsabilidad y autoridad
La estructura del almacn se indica en el Organigrama adjunto.

En el presente manual de la calidad y en los procedimientos
operativos de la calidad quedan definidas y documentadas las
responsabilidades, las competencias y las relaciones entre todo el
personal que dirige, realiza y verifica cualquier trabajo que incide en
la calidad, en particular para el personal que necesita de la libertad y
autoridad organizativa para:
a) iniciar acciones para prevenir la aparicin de no conformidades
relativas a los productos, a los servicios, a los procesos y al sistema
de la calidad.
b) identificar y registrar cualquier problema relacionado con el
producto o servicios, los procesos y el sistema de la calidad.
c) iniciar, recomendar o adoptar soluciones a travs de los canales
establecidos.
d) verificar la implantacin de las soluciones y controlar el posterior
tratamiento o la realizacin de un servicio no conforme hasta que se
haya corregido la deficiencia o la situacin insatisfactoria.
Gerencia General
CAMPOSOL
Fruits & Vegetables
Javier Morales
Gerencia de
Operaciones
Jesus Arasti
Superintendente
de Almacenes y
Despacho Jennry
Arroyo
Responsable de
Gestin de
Calidad
Jefe de
Materiales,
Envases y
Embalajes Csar
Len C.
Jefe de
Almacenes
Campo Angel
Arce
Asistente YKM
Juan Salas
Asistente MV
Carlos Mndez
Supervisor de
Almacn Nor
Agro Edgar
Chavez
Supervisor de
Almacn
Embalajes
Luciana Vsquez
Asistente Nor
Agro Wilmer
Troncos
Asistente
Maquilas
Alejandro
Carrasco
Asistente Laryet
William Cruz
Asistente
Embalajes Noe
Laguna
Jefe de Almacn
PSE Johnny Cruz
A.
Superviso
Almacn
Suministros Luis
Mostacero
Asistente
Suministros Aldo
Llanos
Supervisor PSE
Planta - Chao
Juan Plasencia
Asistente PSE
Planta - Chao
Angel Porras
Asistente PSE Nor

Agro Oscar Ramal
Jefe de Despacho
Juan Fernandez
Supervisor de
Despacho Frescos
y Congelados
Miguel Valdivieso
Supervisor
Despacho
Conservas Junior
Portales
Asistente
Despachos Juan
Corro
Asistente
Despachos
Osmar Goicochea
Asistente
Despacho Carlos
Zamora
Asistente
Despachos
Manuel Liendo
El
organigrama
anterior
se
completa
con
la
descripcin
de
responsabilidades que se encuentra en el texto de los procedimientos

e instrucciones (y perfiles de puesto), aunque por su importancia y
trascendencia en el Sistema de Gestin de la Calidad detallamos la
del Superintendente de Almacenes y Despachos y la del Responsable
de Calidad:
Superintendente de Almacenes y Despacho
Define la poltica de la calidad de la organizacin.
Revisa y aprueba los objetivos de la calidad.
Organiza y gestiona adecuadamente los recursos.
Aprueba el Manual de la Calidad y los procedimientos.
Promueve las revisiones del Sistema de Gestin de la Calidad.
Responsable de Calidad
Dirige las reuniones relacionadas con la calidad.
Controla la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad.
Realiza la evaluacin inicial y continuada de los proveedores.
Redacta el Manual de la Calidad y los procedimientos, as como sus
ediciones sucesivas.
Colabora con los dems departamentos en las actividades
relacionadas con la calidad.
Verifica la implantacin de las acciones correctoras.
Mantiene informada a la Direccin de la evolucin de indicadores,
incidencias o reclamaciones, etc.
5.5.2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN > RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y
COMUNICACIN:
El
Representante de la Direccin
Superintendente
de
Almacenes
Despacho
designa
como
Representante de la Direccin al Responsable de Calidad y le

confiere la autoridad y responsabilidad para gestionar y controlar el
Sistema de Gestin de la Calidad de acuerdo con lo establecido en el
presente
Manual
de
la
Calidad
en
los
procedimientos
correspondientes.
El Responsable de Calidad asume las funciones que en el Manual de
la Calidad y en los procedimientos aparecen indicadas para ste
cargo y que se pueden agrupar en dos lneas: el seguimiento y control
del Sistema de Gestin de la Calidad y la difusin de informacin
relativa al Sistema de Gestin de la Calidad
5.5.3. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN > RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y
COMUNICACIN:
Comunicacin interna
La Direccin de la organizacin difundir al personal toda aquella

informacin derivada del funcionamiento del Sistema de Gestin de la
Calidad:
objetivos,
estadsticas
de
incidencias,
resultados
de
auditoras, etc. con el propsito de involucrar y hacer efectiva la

colaboracin de todo el personal en la mejora de la calidad de los
servicios.
5.6.1. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN > REVISIN POR LA DIRECCIN
Generalidades
Para comprobar la correcta implantacin del Sistema de Gestin de la

Calidad y valorar su eficiencia respecto a la poltica y objetivos de la
calidad, la Direccin lleva a cabo una revisin anual del mismo
detectando las oportunidades de mejora y promoviendo las acciones
que se estimen oportunas. La revisin del sistema se registra en un
acta.
5.6.2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN > REVISIN POR LA DIRECCIN
Informacin para la revisin
Entre las fuentes de informacin utilizadas para llevar a cabo la

revisin del sistema, destacan:
Los informes de las auditoras internas y de revisiones anteriores del
sistema.
La informacin referente a incidencias/reclamaciones y
funcionamiento de los procesos.
La informacin relativa a acciones correctivas y preventivas.
La informacin relativa a la satisfaccin del cliente.
La evolucin de los indicadores u objetivos de la calidad.
5.6.3. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN > REVISIN POR LA DIRECCIN: R esultados
de la revisin
En el acta de revisin del sistema se incluyen las decisiones y
acciones relacionadas con:
La mejora de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y de
sus procesos,
La mejora del servicio en relacin con los requisitos del cliente, y
Los recursos necesarios para el correcto desarrollo de los servicios.
Procedimientos asociados al apartado 5.6
P-SC-03: Procedimiento para la revisin del sistema por la Direccin
6.1. GESTIN DE RECURSOS: PROVISIN DE RECURSOS

La Superintendencia de almacenes y Despachos se compromete con
el espritu y contenido de la poltica de calidad facilitando los recursos
necesarios para asegurar su cumplimiento.
Los diversos responsables de cada
Superintendente,
por
escrito,
de las
actividad
diversas
informan
al
necesidades
de
recursos, tanto humanos como materiales, que se deberan incorporar

o adquirir para cumplir con los requisitos de los clientes y/o para
mejorar la realizacin de los servicios.
Los
responsables
de departamento deben
aportar la
mxima
informacin acerca de los motivos por los cuales debe procederse a la

incorporacin de ese recurso y del coste estimado, as como de las
ventajas que se obtendrn en el futuro y su planificacin de entrada
en la organizacin.
El Superintendente contesta a estos informes y puede hacerlo bien
sobre el mismo informe o en un informe que responda a varias
solicitudes aportando las razones por las cuales se acepta o deniega
la incorporacin del recurso.
El Superintendente, a la vista del presupuesto previsto y de la
evolucin econmica de la organizacin, asigna total o parcialmente
los medios oportunos y dispone una planificacin de recursos.
6.2.1
GESTIN DE LOS RECURSOS > RECURSOS HUMANOS
Generalidades
La Superintendecia de almacenes ha definido en los Perfiles de Puesto

los requisitos necesarios de formacin bsica y adicional de cada una
de las funciones de la organizacin que realiza trabajos que afectan a
la calidad del servicio.
Estos Perfiles de Puesto se complementan con las habilidades y
experiencia ideales para cada una de estas funciones.
6.2.2
GESTIN DE LOS RECURSOS > RECURSOS HUMANOS
De acuerdo con la poltica de la calidad, la Superintendencia de

almacenes proporciona permanentemente la formacin adecuada,
mediante cursos, seminarios o charlas especficos sobre materias
relacionadas con puesto de trabajo.
Tambin se incluye, bajo el paraguas
de
la
formacin,
el
entrenamiento o formacin prctica de los empleados con el fin de

adquirir la soltura necesaria para desempear con xito sus
responsabilidades.
Tras los periodos formativos se evala la eficacia de stos mediante
un cuestionario o un informe del responsable de departamento.
A los empleados nuevos se les realiza una formacin inicial
consistente en una presentacin bsica de la organizacin, de su
Sistema de Gestin de la Calidad, de la importancia de su puesto de

trabajo en la consecucin de la calidad y de las esperanzas
profesionales respecto a ellos.
Existe registros de la formacin y experiencia aportada/recibida por el
personal.
P-RC-01: Procedimiento de gestin de los recursos humanos
6.3
GESTIN DE LOS RECURSOS
Infraestructura
La superintendencia de Almacenes define, proporciona y mantiene la
infraestructura necesaria para alcanzar la conformidad con los
requisitos del servicio.
La infraestructura incluye los edificios, los vehculos, el espacio de
trabajo, el sistema informtico y las comunicaciones.
Para mantener en perfecto estado de funcionamiento la maquinaria y
equipos crticos de trabajo se dispone de un procedimiento de
mantenimiento.
6.4
GESTIN DE LOS RECURSOS
Ambiente de trabajo
La Superintendencia de almacenes define y gestiona el ambiente de
trabajo necesario para el desarrollo satisfactorio de los servicios de
almacenaje.
7.1
REALIZACIN DEL SERVICIO
Planificacin de la realizacin del servicio
La calidad final de los servicios proporcionados al cliente interno y
externo es el resultado de acciones planificadas y sistemticas.
La gestin de la calidad de Almacenes de Camposol S.A. est definida
y descrita en este Manual y planificada en los procedimientos e
instrucciones vigentes del Sistema de Gestin de la Calidad.
No obstante, para satisfacer las exigencias de un nuevo cliente se
considera la realizacin de acciones adicionales que faciliten el
cumplir con dichos requisitos, es decir, se estudia la modificacin o
creacin de procedimientos, instrucciones, registros, incorporacin de
recursos, nuevos procesos, nuevas pautas y puntos de inspeccin,

criterios de aceptacin del servicio, etc. Si los requisitos del nuevo
cliente obligan a disponer de acciones adicionales o especficas, las
acciones particulares para este cliente se reflejan en un documento
que se denomina Plan de Calidad.
El Responsable de Calidad es
el encargado de detectar las
necesidades de elaboracin de Planes de Calidad y del desarrollo y

elaboracin de los mismos.
Los requisitos relativos a la calidad comprometidos actualmente con
los clientes se cumplen gracias a la Planificacin de la Calidad que se
muestra en el esquema siguiente:
7.2.1
> PROCESOS RELACIONADOS CON EL
CLIENTE
Determinacin de los requisitos relacionados con el servicio
La Superintendencia tiene establecida una sistemtica mediante la
cual asegura los requisitos del cliente estn claramente definidos, que
la organizacin puede dar el servicio ofertado y que antes de iniciarse
el servicio se ha resuelto cualquier duda o diferencia referente al
mismo, incluidos los requisitos legales y reglamentarios que afecten
al servicio / mercanca.
Con ello se garantiza la correcta interpretacin de los requisitos de los
servicios solicitados por los clientes y se evitan incidencias o
reclamaciones de fcil prevencin.
7.2.2
REALIZACIN DEL SERVICIO > PROCESOS RELACIONADOS CON EL
CLIENTE
Revisin de los requisitos relacionados con el servicio
Las ofertas de servicio del Almacn de Embalajes son revisadas antes
de entregarlas para comprobar que las necesidades del cliente se han
reflejado en la misma y que efectivamente la organizacin puede
realizar dicho servicio (est capacitada para ello). Siempre se guarda
una copia de lo entregado.
Cuando un cliente necesita los servicios de almacenaje se le solicita
en todos los casos el envo de un registro que demuestre el acuerdo y
aceptacin de contenidos del servicio.
7.2.3
REALIZACIN DEL SERVICIO > PROCESOS RELACIONADOS CON EL
CLIENTE
Comunicacin con el cliente
Si la persona responsable del servicio brindado detecta diferencias
con respecto a la copia de la oferta archivada, se pone en contacto
con el cliente para resolver dichas diferencias o anular el servicio.
El asistente de almacn atiende todas las dudas sobre el servicio que
el cliente plantea. Las reclamaciones son tenidas muy en cuenta por
este departamento para mejorar las caractersticas del servicio.
7.3
Diseo y desarrollo
El campo de aplicacin del Sistema de Gestin de la Calidad del
Almacn de Embalajes de Camposol S.A. no incluye requisitos para el
diseo y desarrollo por no realizar la organizacin actividades de este
tipo.
7.4.1
REALIZACIN DEL SERVICIO > COMPRAS
Proceso de compras
La adquisicin de materiales, equipos o servicios que pueden afectar
directamente a la calidad de los servicios ofrecidos por el almacn de
embalajes sigue en una sistemtica definida para asegurar que
cumplen con las caractersticas o requisitos especificados.
Los materiales, equipos y servicios que se incorporan al servicio han
de ser comprados a proveedores aprobados.
El Responsable de Calidad realiza la evaluacin inicial y continuada de
los
proveedores
de
acuerdo
la
sistemtica
descrita
en
el
procedimiento aplicable.
La organizacin dispone de los registros de las evaluaciones de
proveedores.
7.4.2
Informacin de compras
Los documentos de compras indicarn de forma inequvoca la
descripcin del producto o servicio solicitado, cantidad y precio y, si
es necesario, otras caractersticas, como su plazo de entrega o forma
de pago.
7.4.3
Verificacin de los servicios comprados
Es responsabilidad de todo el personal del almacn en general

controlar con especial atencin la actuacin de todos los que trabajan
en el almacn, debido a las consecuencias que pueden derivarse de
los problemas de funcionamiento de estos proveedores.
P-PS-02: Procedimiento de evaluacin y seleccin de proveedores
7.5.1
REALIZACIN DEL SERVICIO > PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL
SERVICIO
El almacn de embalajes., ha establecido una sistemtica para garantizar que el servicio de almacenajee se
lleva a cabo en condiciones controladas.
Procedimientos asociados al apartado 7.5.1

P-PS-03: Procedimiento de Recepcin
P-PS-04: Procedimiento de Despacho
7.5.2
SERVICIO
Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del
servicio
No aplicable a esta organizacin.
7.5.3
SERVICIO
Identificacin y trazabilidad
El almacn tiene establecida una sistemtica para asegurar que tanto
el servicio como la mercanca almacenada puedan ser identificados
en cada una de las etapas de que consta el servicio, ya sea durante la
prestacin del mismo o en das o meses posteriores (historia del
servicio).
Esta caracterstica de nuestros servicios es especialmente importante
en caso de incidencia, reclamacin o responsabilidad legal y afecta a
todos los materiales, personal y subcontrataciones que participan en
un servicio de almacenaje.
El nmero de expedicin es el cdigo que permite conocer e
identificar toda la documentacin necesaria del pedido. Dicha relacin
es nica y perfectamente recuperable en todo momento para su

consulta.
Las inspecciones de entrada y salida del almacn (operaciones de
carga y descarga) contribuyen a una correcta identificacin de la
mercanca depositada en el almacn. El responsable del almacn
cuida siempre que no haya mercanca sin identificar en el almacn.
La introduccin del cdigo de barras o etiqueta identificativa permite
tener localizado cada paquete y disponer de toda la informacin
necesaria.
P-PS-03: Procedimiento de recepcion
7.5.4
SERVICIO
Propiedad del cliente
Los bienes que la empresa nos confa para su almacenaje son
cuidados con una esmerada atencin en cada una de las etapas de
estos servicios.
El almacn se hace responsable de la mercanca desde su recepcin
hasta su despacho
Dispone adems de una sistemtica para asegurar que la mercanca
propiedad de la empresa se entrega en el mismo estado en el que se
recepcion y en caso de prdida o deterioro se registra esta
circunstancia y se comunica al cliente interno o externo.
7.5.5
SERVICIO
Preservacin del producto
En el Almacn de Embalajes est garantizada la preservacin de los
bienes de la empresa gracias a la combinacin de los siguientes
procesos:
Inspeccin, por el personal de recepcin, de la mercanca a
recepcionar, para detectar posibles errores de documentacin, faltas,
deterioros, etc. y, asimismo, de mercanca a entregar, con los mismos
fines.
Control del acondicionamiento, estiba y manipulacin, para evitar
deterioros de la mercanca, durante las operaciones de carga,
descarga y traslados.
Control
del
almacenaje,
mediante
identificacin
control
informtico de localizacin y stock.

Control de los inventarios, mediante la realizacin de inventarios
cclicos de manera diaria.
7.6
Control de los dispositivos de seguimiento y medicin
El almacn dispone de una sistemtica para asegurar que los equipos
utilizados para la inspeccin, almacenamiento y despacho de
materiales, son fiables, es decir, estn en perfectas condiciones de
uso y se encuentran debidamente operativos.
P-PS-04: Procedimiento de mantenimiento de equipos.
8.1
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
El almacn dispone de una
sistemtica
para
demostrar
la
conformidad del servicio, el correcto funcionamiento del Sistema de

Gestin de la Calidad y para llevar a cabo la mejora continua de la
calidad.
8.2.1
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA > SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Satisfaccin del cliente
Para determinar los niveles de calidad de servicio, El almacn ha
elaborado un check list, el cual determina cuantitativamente el nivel
de servicio ofrecido.
Constituye una de las fuentes ms importantes de informacin a la
hora de emprender acciones correctivas.
P-AM-01: Procedimiento para la evaluacin de la satisfaccin del
cliente
8.2.2
Auditora interna
Las auditoras sirven para confirmar que las actividades englobadas

en el Sistema de Gestin de la Calidad del almacn se llevan a cabo
de forma satisfactoria.
Los pasos a seguir para alcanzar el fin anterior son los siguientes:
Lectura de los procedimientos.
Observacin de los procedimientos que se estn realizando.
Entrevistas con las personas que los llevan a cabo.
Repaso de los registros existentes.
La informacin obtenida de las auditoras se utiliza en la revisin del
Sistema de Gestin de la Calidad realizada anualmente por la
Superintendencia.
Cuando una auditora interna revela la existencia de fallos en el
funcionamiento del sistema se desarrollan las acciones de mejora
necesarias como, por ejemplo, modificar un procedimiento, redisear
un impreso o mejorar la formacin.
El resultado de la auditora se refleja en un Informe, as como las
acciones, si las hay, que se van a emprender. En auditoras
posteriores se comprueba si los cambios surgidos de la auditora
anterior han sido provechosos.
P-AM-02: Procedimiento de realizacin de auditoras internas
8.2.3
Seguimiento y medicin de los procesos
Cuando en los diversos procesos no se alcanzan los resultados
esperados, almacn inicia las acciones correctivas apropiadas para
asegurar la conformidad del servicio con los requisitos del cliente.
8.2.4
Seguimiento y medicin de los productos/servicios
La Superintendencia ha establecido una sistemtica para garantizar
que los servicios de almacenaje se llevan a cabo en condiciones
controladas y confirmar de esta forma el buen desarrollo del servicio.
1. Inspecciones en la recepcin de la mercanca.
2. Inspecciones durante el almacenamiento
Los controles que debe realizar el
personal
durante
el
almacenamiento es mediante los inventarios cclicos realizados

diariamente.
3. Verificacin en el Despacho
Los controles que debe realizar el personal es mediante la verificacin
fsica de los materiales que se estn despachando, identificando:
Cdigo, Lote y Cantidad.
P-PS-03: Procedimiento de prestacin del almacenaje
8.3
Control del producto/servicio no conforme
Durante el transcurso de las actividades siempre aparecen problemas
imprevistos. Por lo tanto es preciso decidir la manera en que estos
son tratados.
Para la mejora continua del servicio del almacn de nuestras
caractersticas es necesario llevar una contabilidad de las incidencias
y reclamaciones ocurridas, clasificadas por tipo y por frecuencia de
aparicin.
Con esta informacin, en las reuniones peridicas de seguimiento de
la calidad del servicio se discuten las posibles causas o causas reales
de los problemas y se trata de buscar una solucin para ellos.
El almacn dispone de una sistemtica para garantizar que las
incidencias y reclamaciones que se dan en el desarrollo del servicio
de almacenaje se tratan y resuelven de forma satisfactoria.
En caso de producirse problemas para los que no se ha previsto una
actuacin predeterminada y para aquellos que se consideren de
relevancia importante, el personal elabora un informe de la incidencia
o reclamacin sobre el que se van anotando las gestiones realizadas
con el fin de restituir la normalidad en el servicio.
El
Responsable
de
Calidad
es
el
encargado
de
controlar
mensualmente la evolucin de incidencias y reclamaciones en la

organizacin y de informar a la Superintendencia de tendencias
negativas.
P-AM-03: Procedimiento para el control del servicio no conforme
8.4
Anlisis de datos
El almacn tiene definidas dos fuentes de informacin bsicas para la

mejora continua: por un lado se tienen las encuestas a los clientes
internos, desglosadas en caractersticas y aspectos del servicio, y por
otro la informacin relativa a servicios no conformes, como pueden
ser las quejas, incidencias y reclamaciones de clientes.
El tratamiento de los datos derivados del control de incidencias y
reclamaciones, de las encuestas realizadas y del control de tiempos
de entrega no requiere la aplicacin de tcnicas estadsticas
complejas. Son estadsticas descriptivas y no van ms all del lgebra
elemental y de representaciones grficas sencillas (no desarrollamos,
por tanto, procedimiento alguno).
Mediante este anlisis pueden
determinarse
las
causas
ms
frecuentes de los problemas y atacarlos de un modo ms eficaz y

rpido.
8.5.1
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA > MEJORA
Mejora continua
El almacn apuesta por la mejora continua de la eficiencia del
Sistema de Gestin de la Calidad mediante el uso de la poltica de la
calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditoras
internas, el anlisis de los diversos datos relativos a la prestacin de
los servicios, las acciones correctivas y preventivas y la revisin anual
del sistema por la Superintendencia.
8.5.2
MEDICIN, ANLISI Y MEJORA > MEJORA
Accin correctiva
8.5.3
MEDICIN, ANLISI Y MEJORA > MEJORA
Accin preventiva
Tanto las acciones correctivas como las preventivas se toman en el
almacn de embalajes con el fin de eliminar las causas de los
problemas,
reales
potenciales
prevenir
su
reaparicin
ocurrencia.
La necesidad de tomar este tipo de acciones puede surgir tanto de no
conformidades internas (incidencias en servicios de transporte, diseo
y funcionamiento del Sistema de Gestin de la Calidad) como de
fuentes externas (reclamaciones).
En el almacn consideramos que la recopilacin y estudio de toda la

informacin posible (entrevistas, incidencias, reclamaciones) es una
de las actividades ms importantes de nuestro Sistema de Gestin de
la Calidad. La informacin anterior nos permite detectar reas o
aspectos del servicio a mejorar y a actuar en consecuencia.
Las acciones de este tipo estn debidamente documentadas y
quedan sometidas a un seguimiento durante un periodo de tiempo
razonable para comprobar que funcionan.
En la revisin anual del Sistema de Gestin de la Calidad deben
valorarse la eficiencia de las acciones correctivas y preventivas
cerradas durante el ao y su importancia en el proceso de la mejora
continua.
Procedimientos asociados al apartado 8.5.2 y 8.5.3
P-AM-04:
Procedimiento
preventivas
de
gestin
de
acciones
correctivas

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Toda la informacin recogida en el presente manual tiene carcter

divulgacin a terceros, limitndose al uso formal de esta publicacin.

productos agrcolas de la mejor calidad tales como paltas,

despacho de los materiales y productos terminados a las

4.1. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD: Requisitos Generales

Determina la secuencia e interaccin de estos procesos.

efectivo y el control de los procesos

funcionamiento y el seguimiento de los procesos

para lograr los resultados planificados y la mejora continua.

los procesos desarrollados en el almacn y los documentos donde se hallan

edicin en la que se encuentra cada documento, con el objeto de evitar el uso de

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD: REQUISITOS DE LA

DOCUMENTACIN: Control de los documentos.

El almacn establece el procedimiento PC-01: "Control de la

funcionamiento eficaz del sistema de la calidad.

procedimientos descritos a lo largo del manual de la calidad, se

5.1. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN: COMPROMISO DE LA

establecimiento y la implantacin de un Sistema de la Calidad en

comunicacin y transmitiendo nuestro deseo de competitividad

5.2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN: ENFOQUE AL CLIENTE

necesidades de los clientes.

aplicando nuestra filosofa, basada en los siguientes puntos:

proporcionando las soluciones de almacenaje ms adecuadas

conocimiento de la misma al cliente.

Esta estrategia de negocio nos permitir aumentar da a da

Un contacto continuo con los clientes, para detectar y

continua de nuestros servicios.

considerndose esta Direccin como la primera en liderar y

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN > PLANIFICACIN: OBJETIVOS DE

Camposol definir los siguientes objetivos para el Sistema de

mantenimiento y mejora permanente del Sistema de Gestin de

Mejorar el servicio en los procesos del almacn.

expectativas y requerimientos de los clientes.

seguimiento de nuevos servicios, nuevos procesos o pedidos con

La identificacin y adquisicin de aquellos medios de control,

que puedan ser necesarios para lograr la calidad requerida.

control de la calidad, de seguimiento y medicin;

desarrollar la capacidad necesaria;

La identificacin de las verificaciones adecuadas en las

etapas convenientes en el proceso de almacenaje.

Para la planificacin de la calidad la Superintendencia convoca una

ESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN > RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y

La estructura del almacn se indica en el Organigrama adjunto.

Asistente PSE Nor

responsabilidades que se encuentra en el texto de los procedimientos

Representante de la Direccin al Responsable de Calidad y le

La Direccin de la organizacin difundir al personal toda aquella

auditoras, etc. con el propsito de involucrar y hacer efectiva la

Para comprobar la correcta implantacin del Sistema de Gestin de la

Informacin para la revisin

Entre las fuentes de informacin utilizadas para llevar a cabo la

6.1. GESTIN DE RECURSOS: PROVISIN DE RECURSOS

recursos, tanto humanos como materiales, que se deberan incorporar

informacin acerca de los motivos por los cuales debe procederse a la

La Superintendecia de almacenes ha definido en los Perfiles de Puesto

De acuerdo con la poltica de la calidad, la Superintendencia de

entrenamiento o formacin prctica de los empleados con el fin de

Sistema de Gestin de la Calidad, de la importancia de su puesto de

recursos, nuevos procesos, nuevas pautas y puntos de inspeccin,

el encargado de detectar las

necesidades de elaboracin de Planes de Calidad y del desarrollo y

> PROCESOS RELACIONADOS CON EL

Verificacin de los servicios comprados