Solicitudes de Emision o Cambio Analista de Compras

N
O
M
B
R
E
Solicitud de Emisin o Cambio
D
E
L
A
SOLICITANTE:
C. RAUL VELASCO NOLAZCO
NOMBRE DEL
DOCUMENTO:
PUESTO: COORDINADOR DE ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRACION DE ALMACEN DE OBRA
E
M
P VERSIN ACTUAL:
R
E
TIPO DE DOCUMENTO:
S
SITUACION ACTUAL:
A
1.0
MC ____
FECHA:
PSG ____
R__X__
CLAVE DEL
DOCUMENTO:
1/19/2016
I_____
RAD-01
AFECTA A PERSONAL
F____
SE REQUIERE MODIFICAR LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO, CAMBIO DE PUEST
SITUACION DESEADA: UN REGISTRO QUE NOS MUESTRE LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL CIER
CONTAR CON EL FORMATO ACTUALIZADO PARA HACER USO CORRECTO DE LA IMPLEMENTACIN DEL MISMO.
MOTIVO DEL CAMBIO:
ACTUALIZACIN DE TODO EL SISTEMA DE GESTIN DE LA CA
PARTES AFECTADAS:
ALMACENES
1
2
3
REVISION POR PARTE DEL RESPONSABLE DE CONTROL DE DOCUMENTOS

LA EMISIN/CAMBIO EST DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL
SE TIENEN LAS FIRMAS DE ELABORACIN, REVISIN Y APROBACIN
LA CREACIN O EL CAMBIO SE HA REALIZADO POR LAS MISMAS FUNCIONES ORIGINALES
FCA02 Solicitud de emision o cambio
Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
E
M
P
R
E
S
A
4
5
6
7
8
9
SE HA IDENTIFICADO LA NATURALEZA DE LOS CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

SE HA IDENTIFICADO COMO OBSOLETO EL DOCUMENTO QUE SE RETENDR
SE HA ACTUALIZADO LA NUEVA REVISIN EN LA LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
SE HA REALIZADO DIFUSIN DE LA EMISIN O CAMBIO SI STA FUE NECESARIA
LA EMISIN/CAMBIO EST DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL SIST. DE CALIDAD
LA EMISIN/CAMBIO GARANTIZA COMPATIBILIDAD ENTRE LA PARTE OPERATIVA Y ADMVA. DEL S
FIRMA DEL SOLICITANTE
FIRMA DE CONTROL DE DOCUMENTO
SI LA DIFUSIN DE LA EMISIN O CAMBIO FUE NECESARIA, FAVOR DE RECABAR LAS FIRMAS D

NOMBRE
FIRMA
NOMBRE
C. RAUL VELASCO NOLAZCO
COORDINADOR DE ADMINISTRATIVOS
DE OBRA
C.P. SANDRA CASTILLO GERENT

FINANZAS/RECURSOS HUMAN
ING. JOS LUIS VERA PREZ

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
C.ANA LILIA VICUA GARCA

BECARIO DE ORGANIZACIN Y ME
C.ERENDIRA CITLALLI GONZLEZ

AVELAR BECARIO DE ORGANIZACIN
Y METODOS
C.GUSTAVO VZQUEZ MORENO BE

ORGANIZACIN Y METODO
Confidencial
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio
Pgina 1 de 1
COORDINADOR DE ADMINISTRATIVOS DE OBRA

RAD-01
AFECTA A PERSONAL:
I_____
CAMBIO
CREACIN
SI __X___
NO______
F____
ADES DEL PROCEDIMIENTO, CAMBIO DE PUESTOS Y RESPONSABILIDADES
DICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL CIERRE DE OBRA Y QUE

RECTO DE LA IMPLEMENTACIN DEL MISMO.
N DE TODO EL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
RESPONSABLE DE CONTROL DE DOCUMENTOS:

RDO A LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL
RACIN, REVISIN Y APROBACIN
O POR LAS MISMAS FUNCIONES ORIGINALES
(
(
(
) SI (
) SI (
) SI (
) NO (
) NO (
) NO (
Confidencial
) N.A.
) N.A.
) N.A.
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio
DE LOS CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

O EL DOCUMENTO QUE SE RETENDR
N EN LA LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
SIN O CAMBIO SI STA FUE NECESARIA
LOS REQUERIMIENTOS DEL SIST. DE CALIDAD
D ENTRE LA PARTE OPERATIVA Y ADMVA. DEL SGC
FIRMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS
Pgina 1 de 1
(
(
(
(
(
(
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
FECHA DE APROBACIN
ECESARIA, FAVOR DE RECABAR LAS FIRMAS DE LOS INVOLUCRADOS

NOMBRE
FIRMA
C.P. SANDRA CASTILLO GERENTEDE
FINANZAS/RECURSOS HUMANOS
BECARIO DE ORGANIZACIN Y METODOS
C.GUSTAVO VZQUEZ MORENO BECARIO DE
ORGANIZACIN Y METODOS
Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
SOLICITANTE:
NOMBRE DEL
DOCUMENTO:
C. JAVIER MOLINA ESTRADA
PUESTO:
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO PARA LA

CONSTRUCCION
ANALISTA DE COMPRAS
CLAVE DEL
DOCUMENTO:
RAD-02
E
M
1.0
FECHA:
1/25/2016
AFECTA A PERSONAL
P VERSIN ACTUAL:
R
E
TIPO DE DOCUMENTO:
MC ____
PSG ____
R__X__
I_____
F____
S
SE REQUIERE MODIFICAR LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO, CAMBIO DE PUESTOS Y RESPONSABILIDADES
A
MOTIVO DEL CAMBIO:
PARTES AFECTADAS:
AREA DE COMPRAS
1
2
3

Confidencial
Versin 2.1
N
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M
B
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A
E
M
P
R
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S
A
4
5
6
7
8
9


NOMBRE
FIRMA
NOMBRE
ANALISTA DE COMPRAS

REPRESENTANTE DE LA DIREC
ING. ERNESTO JULIO SANTOS LOPEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS


BECARIO DE ORGANIZACIN Y
METODOS

Confidencial
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio
Pgina 1 de 1
ANALISTA DE COMPRAS
RAD-02
AFECTA A PERSONAL:
I_____
CAMBIO
CREACIN
SI ___X__
NO______
F____
CAMBIO DE PUESTOS Y RESPONSABILIDADES


(
(
(
) SI (
) SI (
) SI (
) NO (
) NO (
) NO (
Confidencial
) N.A.
) N.A.
) N.A.
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio

Pgina 1 de 1
(
(
(
(
(
(
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
FECHA DE APROBACIN

NOMBRE
FIRMA
C.ERENDIRA CITLALLI GONZLEZ AVELAR
Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
SOLICITANTE:
NOMBRE DEL
DOCUMENTO:
E
M
P VERSIN ACTUAL:
R
E
TIPO DE DOCUMENTO:
S
SITUACION ACTUAL:
A
LUCIA JIMENEZ COLORES
PUESTO:
ADQUISICIONES DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA

1.0
MC ____
FECHA:
PSG ____
R__X__
ANALISTA DE COMPRAS
CLAVE DEL
DOCUMENTO:
1/20/2016
I_____
RAD-03
AFECTA A PERSONAL
F____
SE ACTUALIZA EL DOCUMENTO A VERSIN 1.1, PARA EFECTOS DE ESTANDARIZACIN DEL

ACTUALIZA EL LINK DE UBICACION, SE CAMBIA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION, SE ACTUALIZA AL DIRECTO
ACTUALIZAN LAS ACTIVIDADES DEL COORDINADOR DE TOPOGRAFIA.
MOTIVO DEL CAMBIO:
PARTES AFECTADAS:
AREA DE COMPRAS, AREA DE TOPOGRAFIA
1
2
3

FCA02 Solicitud de emisin o cambio
Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
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A
E
M
P
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S
A
4
5
6
7
8
9


NOMBRE
FIRMA
NOMBRE
ANALISTA DE COMPRAS

C. LUCIA JIMENEZ C
ANALISTA DE COMPRAS
C. ERENDIRA CITLALLI GONZLEZ

BECARIO DE CALIDAD
C. JESUS ABRAHAM ALVARADO

ORDOEZ
ANALISTA DE COMPRAS

BECARIO DE CALIDAD
C.GUSTAVO VZQUEZ MORENO

BECARIO DE CALIDAD
C.ROBERTO CARLOS BUITRAGO MAR

COORDINADOR DE TOPOGRA
Confidencial
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio
Pgina 1 de 1
ANALISTA DE COMPRAS
RAD-03
AFECTA A PERSONAL:
I_____
CAMBIO
SI _____
CREACIN
NO__X____
F____
1.1, PARA EFECTOS DE ESTANDARIZACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD, SE

DE LA DIRECCION, SE ACTUALIZA AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y SE
A.


(
(
(
) SI (
) SI (
) SI (
) NO (
) NO (
) NO (
Confidencial
) N.A.
) N.A.
) N.A.
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio

Pgina 1 de 1
(
(
(
(
(
(
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
FECHA DE APROBACIN

NOMBRE
FIRMA
C. ERENDIRA CITLALLI GONZLEZ AVELAR
BECARIO DE CALIDAD
BECARIO DE CALIDAD
C.ROBERTO CARLOS BUITRAGO MARTINEZ
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
Confidencial
Versin 2.1
N
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M
B
R
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D
E
L
A
SOLICITANTE:
NOMBRE DEL
DOCUMENTO:
PUESTO:
ADQUISICIONES DE EQUIPO DE CMPUTO,

PERIFRICOS Y CONSUMIBLES.
E
M
P VERSIN ACTUAL:
R
E
TIPO DE DOCUMENTO:
S
SITUACION ACTUAL:
A
1.0
MC ____
FECHA:
PSG ____
R__X__
ANALISTA DE COMPRAS
CLAVE DEL
DOCUMENTO:
1/20/2016
I_____
RAD-04
AFECTA A PERSONAL
F____
SE CAMBIA EL REPRESENTANTE DE DIRECCIN Y ACTUALIZACIN DEL LINK DE UB
MOTIVO DEL CAMBIO:
PARTES AFECTADAS:
DE COMPRAS Y AREA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION
1
2
3

Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
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A
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M
P
R
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S
A
4
5
6
7
8
9


NOMBRE
FIRMA
NOMBRE
ANALISTA DE COMPRAS

C. LUCIA JIMENEZ C
ANALISTA DE COMPRAS

BECARIO DE CALIDAD

ORDOEZ
ANALISTA DE COMPRAS

BECARIO DE CALIDAD

BECARIO DE CALIDAD
Confidencial
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio
Pgina 1 de 1
ANALISTA DE COMPRAS
RAD-04
AFECTA A PERSONAL:
I_____
CAMBIO
SI _____
CREACIN
NO__X____
F____
E DIRECCIN Y ACTUALIZACIN DEL LINK DE UBICACIN.

AREA
NICACION

(
(
(
) SI (
) SI (
) SI (
) NO (
) NO (
) NO (
Confidencial
) N.A.
) N.A.
) N.A.
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio

Pgina 1 de 1
(
(
(
(
(
(
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
FECHA DE APROBACIN

NOMBRE
FIRMA
BECARIO DE CALIDAD
BECARIO DE CALIDAD
Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
SOLICITANTE:
NOMBRE DEL
DOCUMENTO:
PUESTO:
ADQUISICIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE

OFICINA.
ANALISTA DE COMPRAS
CLAVE DEL
DOCUMENTO:
E
M
1.0
FECHA:
1/20/2016
P VERSIN ACTUAL:
R
E
TIPO DE DOCUMENTO:
MC ____
PSG ____
R__X__
I_____
F____
S
SITUACION ACTUAL:
A
ACTUALIZA EL LINK DE UBICACIN, SE CAMBIA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
RAD-05
AFECTA A PERSONAL
MOTIVO DEL CAMBIO:
PARTES AFECTADAS:
AREA DE COMPRAS
1
2
3

Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
E
M
P
R
E
S
A
4
5
6
7
8
9


NOMBRE
FIRMA
NOMBRE
ANALISTA DE COMPRAS

C. LUCIA JIMENEZ C
ANALISTA DE COMPRAS

BECARIO DE CALIDAD

ORDOEZ
ANALISTA DE COMPRAS

BECARIO DE CALIDAD

BECARIO DE CALIDAD
Confidencial
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio
Pgina 1 de 1
ANALISTA DE COMPRAS
RAD-05
AFECTA A PERSONAL:
I_____
CAMBIO
SI _____
CREACIN
NO___X___
F____
SE
DE LA DIRECCIN


(
(
(
) SI (
) SI (
) SI (
) NO (
) NO (
) NO (
Confidencial
) N.A.
) N.A.
) N.A.
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio

Pgina 1 de 1
(
(
(
(
(
(
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
FECHA DE APROBACIN

NOMBRE
FIRMA
BECARIO DE CALIDAD
BECARIO DE CALIDAD
Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
SOLICITANTE:
ING. OCTAVIANO CASTORENA YAEZ
PUESTO:
NOMBRE DEL
DOCUMENTO:
ADQUISICIN DE REFACCIONES Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON MAQUINARIA
GERENTE DE MAQUINARIA
CLAVE DEL
DOCUMENTO:
RAD-06
E
M
FECHA:
AFECTA A PERSONAL
P VERSIN ACTUAL:
R
E
TIPO DE DOCUMENTO:
MC ____
PSG ____
R__X__
I_____
F____
S
SITUACION ACTUAL:
SE REQUIERE MODIFICAR LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO, CAMBIO DE PUESTOS Y
A
MOTIVO DEL CAMBIO:
PARTES AFECTADAS:
AREA DE MAQUINARIA
1
2
3

Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
E
M
P
R
E
S
A
4
5
6
7
8
9


NOMBRE
FIRMA
NOMBRE
ING. ERNESTO JULIO SANTOS L

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y F
ING. JOSE LUIS VERA PEREZ



Y METODOS

Confidencial
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio
Pgina 1 de 1
RAD-06
AFECTA A PERSONAL:
I_____
CAMBIO
CREACIN
SI ___X__
NO______
F____
S DEL PROCEDIMIENTO, CAMBIO DE PUESTOS Y RESPONSABILIDADES


(
(
(
) SI (
) SI (
) SI (
) NO (
) NO (
) NO (
Confidencial
) N.A.
) N.A.
) N.A.
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio

Pgina 1 de 1
(
(
(
(
(
(
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
FECHA DE APROBACIN

NOMBRE
FIRMA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
SOLICITANTE:
PUESTO:
NOMBRE DEL
DOCUMENTO:
CLAVE DEL
DOCUMENTO:
E
M
P VERSIN ACTUAL:
R
E
TIPO DE DOCUMENTO:
S
SITUACION ACTUAL:
A
FECHA:
MC ____
PSG ____
R__X__
AFECTA A PERSONA
I_____
F____
MOTIVO DEL CAMBIO:
PARTES AFECTADAS:
AREA DE COMPRAS
1
2
3

Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
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L
A
E
M
P
R
E
S
A
4
5
6
7
8
9


NOMBRE
FIRMA
NOMBRE
ANALISTA DE COMPRAS

C. LUCIA JIMENEZ C
ANALISTA DE COMPRAS

BECARIO DE CALIDAD

ORDOEZ
ANALISTA DE COMPRAS

BECARIO DE CALIDAD

BECARIO DE CALIDAD
Confidencial
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio
Pgina 1 de 1
X
CAMBIO
AFECTA A PERSONAL:
I_____
CREACIN
SI _____
NO______
F____


(
(
(
) SI (
) SI (
) SI (
) NO (
) NO (
) NO (
Confidencial
) N.A.
) N.A.
) N.A.
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio

Pgina 1 de 1
(
(
(
(
(
(
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
FECHA DE APROBACIN

NOMBRE
FIRMA
BECARIO DE CALIDAD
BECARIO DE CALIDAD
Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
SOLICITANTE:
NOMBRE DEL
DOCUMENTO:
PUESTO:
ADQUISICIONES DE PAPELERA Y ARTCULOS DE

OFICINA.
ANALISTA DE COMPRAS
CLAVE DEL
DOCUMENTO:
E
M
1.0
FECHA:
1/20/2016
P VERSIN ACTUAL:
R
E
TIPO DE DOCUMENTO:
MC ____
PSG ____
R__X__
I_____
F____
S
SITUACION ACTUAL:
A
SE ACTUALIZA EL LINK DE UBICACIN Y SE CAMBIA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
RAD-08
AFECTA A PERSONAL
MOTIVO DEL CAMBIO:
PARTES AFECTADAS:
AREA DE COMPRAS
1
2
3

Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
E
M
P
R
E
S
A
4
5
6
7
8
9


NOMBRE
FIRMA
NOMBRE
ANALISTA DE COMPRAS

C. LUCIA JIMENEZ C
ANALISTA DE COMPRAS

BECARIO DE CALIDAD

ORDOEZ
ANALISTA DE COMPRAS

BECARIO DE CALIDAD

BECARIO DE CALIDAD
Confidencial
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio
Pgina 1 de 1
ANALISTA DE COMPRAS
RAD-08
AFECTA A PERSONAL:
I_____
CAMBIO
SI _____
CREACIN
NO___X___
F____
ANTE DE LA DIRECCIN


(
(
(
) SI (
) SI (
) SI (
) NO (
) NO (
) NO (
Confidencial
) N.A.
) N.A.
) N.A.
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio

Pgina 1 de 1
(
(
(
(
(
(
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
FECHA DE APROBACIN

NOMBRE
FIRMA
BECARIO DE CALIDAD
BECARIO DE CALIDAD
Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
SOLICITANTE:
NOMBRE DEL
DOCUMENTO:
PUESTO:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA OBRA.
ANALISTA DE COMPRAS
CLAVE DEL
DOCUMENTO:
RAD-09
E
M
1.0
FECHA:
1/20/2016
AFECTA A PERSONAL
P VERSIN ACTUAL:
R
E
TIPO DE DOCUMENTO:
MC ____
PSG ____
R__X__
I_____
F____
S
SITUACION ACTUAL:
A
NUEVA REESTRUCTURACIN SE CAMBIA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN Y SE ACTUALIZA EL LINK DE UBICA
MOTIVO DEL CAMBIO:
PARTES AFECTADAS:
AREA DE COMPRAS
1
2
3

Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
E
M
P
R
E
S
A
4
5
6
7
8
9


NOMBRE
FIRMA
NOMBRE
ANALISTA DE COMPRAS

C. LUCIA JIMENEZ C
ANALISTA DE COMPRAS

BECARIO DE CALIDAD

ORDOEZ
ANALISTA DE COMPRAS

BECARIO DE CALIDAD

BECARIO DE CALIDAD
Confidencial
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio
Pgina 1 de 1
ANALISTA DE COMPRAS
RAD-09
AFECTA A PERSONAL:
I_____
CAMBIO
SI _____
CREACIN
NO__X____
F____
DEBIDO A LA
A DIRECCIN Y SE ACTUALIZA EL LINK DE UBICACIN


(
(
(
) SI (
) SI (
) SI (
) NO (
) NO (
) NO (
Confidencial
) N.A.
) N.A.
) N.A.
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio

Pgina 1 de 1
(
(
(
(
(
(
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
FECHA DE APROBACIN

NOMBRE
FIRMA
BECARIO DE CALIDAD
BECARIO DE CALIDAD
Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
SOLICITANTE:
NOMBRE DEL
DOCUMENTO:
PUESTO:
ANALISTA DE COMPRAS
ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y EQUIPO

CLAVE DEL
DOCUMENTO:
DE PROTECCION
E
M
1.0
FECHA:
1/20/2016
AFECTA A PERSONAL
P VERSIN ACTUAL:
R
E
TIPO DE DOCUMENTO:
MC ____
PSG ____
R__X__
I_____
F____
S
SITUACION ACTUAL:
A
DEBIDO A LA NUEVA REESTRUCTURACIN SE CAMBIA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN Y SE ACTUALIZA E
PROCEDIMIENTO ASIGNANDO UNA CLAVE, SIENDO ASI RAD-10
MOTIVO DEL CAMBIO:
PARTES AFECTADAS:
AREA DE COMPRAS
1
2
3

Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
E
M
P
R
E
S
A
4
5
6
7
8
9


NOMBRE
FIRMA
NOMBRE
ANALISTA DE COMPRAS

C. LUCIA JIMENEZ C
ANALISTA DE COMPRAS

BECARIO DE CALIDAD

ORDOEZ
ANALISTA DE COMPRAS

BECARIO DE CALIDAD

BECARIO DE CALIDAD
Confidencial
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio
Pgina 1 de 1
ANALISTA DE COMPRAS
CAMBIO
AFECTA A PERSONAL:
I_____
SI _____
CREACIN
NO___X___
F____
ENTANTE DE LA DIRECCIN Y SE ACTUALIZA EL LINK DE UBICACIN, SE INCORPORA EL


(
(
(
) SI (
) SI (
) SI (
) NO (
) NO (
) NO (
Confidencial
) N.A.
) N.A.
) N.A.
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio

Pgina 1 de 1
(
(
(
(
(
(
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
FECHA DE APROBACIN

NOMBRE
FIRMA
BECARIO DE CALIDAD
BECARIO DE CALIDAD
Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
SOLICITANTE:
NOMBRE DEL
DOCUMENTO:
ADQUISICIONES EN IMPRENTA
PUESTO:
ANALISTA DE COMPRAS
CLAVE DEL
DOCUMENTO:
E
M
1.0
FECHA:
1/20/2016
AFECTA A PERSONAL
P VERSIN ACTUAL:
R
E
TIPO DE DOCUMENTO:
MC ____
PSG ____
R__X__
I_____
F____
S
SITUACION ACTUAL:
A
DEBIDO A LA NUEVA REESTRUCTURACIN SE CAMBIA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN Y SE ACTUALIZA
MOTIVO DEL CAMBIO:
PARTES AFECTADAS:
AREA DE COMPRAS
1
2
3

Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
E
M
P
R
E
S
A
4
5
6
7
8
9


NOMBRE
FIRMA
NOMBRE
ANALISTA DE COMPRAS

C. LUCIA JIMENEZ C
ANALISTA DE COMPRAS

BECARIO DE CALIDAD

ORDOEZ
ANALISTA DE COMPRAS

BECARIO DE CALIDAD

BECARIO DE CALIDAD
Confidencial
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio
Pgina 1 de 1
ANALISTA DE COMPRAS
CAMBIO
AFECTA A PERSONAL:
I_____
SI _____
CREACIN
NO____X__
F____
SENTANTE DE LA DIRECCIN Y SE ACTUALIZA EL LINK DE UBICACIN, SE INCORPORA EL


(
(
(
) SI (
) SI (
) SI (
) NO (
) NO (
) NO (
Confidencial
) N.A.
) N.A.
) N.A.
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio

Pgina 1 de 1
(
(
(
(
(
(
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
FECHA DE APROBACIN

NOMBRE
FIRMA
BECARIO DE CALIDAD
BECARIO DE CALIDAD
Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
SOLICITANTE:
NOMBRE DEL
DOCUMENTO:
PUESTO:
INTEROAPERABILIDAD EN AUTOPISTA
ANALISTA DE COMPRAS
CLAVE DEL
DOCUMENTO:
E
M
FECHA:
1/20/2016
AFECTA A PERSONAL
P VERSIN ACTUAL:
R
E
TIPO DE DOCUMENTO:
MC ____
PSG ____
R__X__
I_____
F____
S
SITUACION ACTUAL:
A
DEBIDO A LA NUEVA REESTRUCTURACIN SE CAMBIA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN Y SE ACTUALIZA EL L
MOTIVO DEL CAMBIO:
PARTES AFECTADAS:
AREA DE COMPRAS
1
2
3

Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
E
M
P
R
E
S
A
4
5
6
7
8
9


NOMBRE
FIRMA
NOMBRE
ANALISTA DE COMPRAS

C. LUCIA JIMENEZ C
ANALISTA DE COMPRAS

BECARIO DE CALIDAD

ORDOEZ
ANALISTA DE COMPRAS

BECARIO DE CALIDAD

BECARIO DE CALIDAD
Confidencial
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio
Pgina 1 de 1
CAMBIO
CREACIN
ANALISTA DE COMPRAS
AFECTA A PERSONAL:
I_____
SI _____
NO___X___
F____
NTANTE DE LA DIRECCIN Y SE ACTUALIZA EL LINK DE UBICACIN, SE INCORPORA EL


(
(
(
) SI (
) SI (
) SI (
) NO (
) NO (
) NO (
Confidencial
) N.A.
) N.A.
) N.A.
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio

Pgina 1 de 1
(
(
(
(
(
(
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
FECHA DE APROBACIN

NOMBRE
FIRMA
BECARIO DE CALIDAD
BECARIO DE CALIDAD
Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
SOLICITANTE:
ING. FEDERICO ANTONIO TORRES JAIME PUESTO:
NOMBRE DEL
DOCUMENTO:
ADMINISTRACION DE SUMINISTROS Y ACARREOS
E
M
P VERSIN ACTUAL:
R
E
TIPO DE DOCUMENTO:
S
SITUACION ACTUAL:
A
3.0
MC ____
FECHA:
PSG ____
R__X__
GERENTE DE CONCURSOS
CLAVE DEL
DOCUMENTO:
1/26/2016
I_____
ICC-01
AFECTA A PERSONAL
F____
SE REQUIERE MODIFICAR LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO, UNIFICAR INSTRUC

LA REALIZACION DEL MISMO, CAMBIO DE PUESTOS Y RESPONSABILIDADES
MOTIVO DEL CAMBIO:
PARTES AFECTADAS:
AREA DE CONCURSOS, DIRECCION DE CONSTRUCCIN
1
2
3

Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
E
M
P
R
E
S
A
4
5
6
7
8
9


NOMBRE
FIRMA
NOMBRE
ING. FEDERICO ANTONIO TORRES
JAIME
ING. ABEL FRANCISCO LEYVA RUBIO

COORPORATIVO DE CONSTRUC
L.C.P. ADRIANA ACOSTA RIOS

COORDINACION DE SUBCONTRATOS
ING. JOS LUIS VERA PREZ REPRE

DE LA DIRECCIN

METODOS


METODOS
Confidencial
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio
Pgina 1 de 1
GERENTE DE CONCURSOS
ICC-01
AFECTA A PERSONAL:
I_____
CAMBIO
CREACIN
SI __X___
NO______
F____
ADES DEL PROCEDIMIENTO, UNIFICAR INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA EFICIENTAR

LIDADES


(
(
(
) SI (
) SI (
) SI (
) NO (
) NO (
) NO (
Confidencial
) N.A.
) N.A.
) N.A.
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio

Pgina 1 de 1
(
(
(
(
(
(
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
FECHA DE APROBACIN

NOMBRE
FIRMA
ING. ABEL FRANCISCO LEYVA RUBIO DIRECTOR
COORPORATIVO DE CONSTRUCCION
ING. JOS LUIS VERA PREZ REPRESENTANTE
DE LA DIRECCIN
Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
SOLICITANTE:
NOMBRE DEL
DOCUMENTO:
EVALUACION DE PROVEDORES
PUESTO:
ANALISTA DE COMPRAS
CLAVE DEL
DOCUMENTO:
IAD-01
E
M
2.0
FECHA:
1/20/2016
AFECTA A PERSONAL
P VERSIN ACTUAL:
R
E
TIPO DE DOCUMENTO:
MC ____
PSG ____
R____
I__X___
F____
S
SITUACION ACTUAL:
A
DEBIDO A LA NUEVA REESTRUCTURACIN SE CAMBIAN ACTIVIDADES, RESPPONSABILIDADES Y PUESTOS, ADEMA
MOTIVO DEL CAMBIO:
PARTES AFECTADAS:
AREA DE COMPRAS
1
2
3

Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
E
M
P
R
E
S
A
4
5
6
7
8
9


NOMBRE
FIRMA
NOMBRE
C. LUCIA JIMENEZ C
ANALISTA DE COMPRAS
C. JESUS ABRAHAM ALVARADO OR

ANALISTA DE COMPRAS
C. JAVIER MOLINA ESTRADA ANALISTA

DE COMPRAS

DE ADMINISTRACION Y FINANZ


BECARIO DE CALIDAD
C. ERENDIRA GONZALEZ AVELAR

METODOS
C. GUSTAVO VAZQUEZ MORENO BEC

Confidencial
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio
Pgina 1 de 1
ANALISTA DE COMPRAS
IAD-01
AFECTA A PERSONAL:
_X___
CAMBIO
SI _____
CREACIN
NO___X___
F____
ES, RESPPONSABILIDADES Y PUESTOS, ADEMAS DE CAMBIO DE VERSION A 4.1


(
(
(
) SI (
) SI (
) SI (
) NO (
) NO (
) NO (
Confidencial
) N.A.
) N.A.
) N.A.
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio

Pgina 1 de 1
(
(
(
(
(
(
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
FECHA DE APROBACIN

NOMBRE
FIRMA
C. JESUS ABRAHAM ALVARADO ORDOEZ
ANALISTA DE COMPRAS
ING. ERNESTO JULIO SANTOS LOPEZ DIRECTOR
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
BECARIO DE CALIDAD
C. GUSTAVO VAZQUEZ MORENO BECARIO DE
Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
SOLICITANTE:
NOMBRE DEL
DOCUMENTO:
PUESTO:
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA
ANALISTA DE COMPRAS
CLAVE DEL
DOCUMENTO:
IAD-07
E
M
2.0
FECHA:
1/20/2016
AFECTA A PERSONAL
P VERSIN ACTUAL:
R
E
TIPO DE DOCUMENTO:
MC ____
PSG ____
R____
I__X___
F____
S
SITUACION ACTUAL:
A
DEBIDO A LA NUEVA REESTRUCTURACIN SE CAMBIA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN Y SE ACTUALIZA EL L
MOTIVO DEL CAMBIO:
PARTES AFECTADAS:
AREA DE COMPRAS
1
2
3

Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
E
M
P
R
E
S
A
4
5
6
7
8
9


NOMBRE
FIRMA
NOMBRE
C. LUCIA JIMENEZ C
ANALISTA DE COMPRAS

C. ROBERTO CARLOS BUITRAGO

MARTINEZ

BECARIO DE CALIDAD

BECARIO DE CALIDAD

CALIDAD
Confidencial
Versin 2.1
BE
FCA01
de Emisin o Cambio
Pgina 1 de 1
ANALISTA DE COMPRAS
IAD-07
AFECTA A PERSONAL:
_X___
CAMBIO
SI _____
CREACIN
NO___X___
F____
NTANTE DE LA DIRECCIN Y SE ACTUALIZA EL LINK DE UBICACIN.


(
(
(
) SI (
) SI (
) SI (
) NO (
) NO (
) NO (
Confidencial
) N.A.
) N.A.
) N.A.
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio
Pgina 1 de 1

(
(
(
(
(
(
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
FECHA DE APROBACIN

NOMBRE
FIRMA
BECARIO DE CALIDAD
CALIDAD
BECARIO DE
Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
SOLICITANTE:
NOMBRE DEL
DOCUMENTO:
C. EMMANUEL ELIZONDO FERREIRA
PUESTO:
CONTROL DE DOCUMENTACION DE CONTRATO
COORDINADOR DE GESTORIA Y CO
CLAVE DEL
DOCUMENTO:
IAM-05
E
M
2.0
FECHA:
1/20/2016
AFECTA A PERSONAL
P VERSIN ACTUAL:
R
E
TIPO DE DOCUMENTO:
MC ____
PSG ____
R____
I__X___
F____
S
SITUACION ACTUAL:
A
DEBIDO A LA NUEVA REESTRUCTURACIN SE CAMBIAN ACTIVIDADES, RESPONSABILIDADES Y PUESTOS, ADEMAS
MOTIVO DEL CAMBIO:
PARTES AFECTADAS:
COORDINACIN DE GESTORIA Y COBRANZA.
1
2
3

Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
E
M
P
R
E
S
A
4
5
6
7
8
9


NOMBRE
FIRMA
NOMBRE
COORDINADOR DE GESTORIA Y
COBRANZA




METODOS

Confidencial
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio
Pgina 1 de 1
COORDINADOR DE GESTORIA Y COBRANZA

IAM-05
AFECTA A PERSONAL:
_X___
CAMBIO
SI _____
CREACIN
NO___X___
F____
ES, RESPONSABILIDADES Y PUESTOS, ADEMAS CAMBIO DE VERSIN.

N DE TODO EL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD.

(
(
(
) SI (
) SI (
) SI (
) NO (
) NO (
) NO (
Confidencial
) N.A.
) N.A.
) N.A.
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio

Pgina 1 de 1
(
(
(
(
(
(
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
FECHA DE APROBACIN

NOMBRE
FIRMA
Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
SOLICITANTE:
NOMBRE DEL
DOCUMENTO:
TRAMITE Y CONTROL DE FIANZAS
PUESTO:
CLAVE DEL
DOCUMENTO:
IAM-06
E
M
2.0
FECHA:
1/20/2016
AFECTA A PERSONAL
P VERSIN ACTUAL:
R
E
TIPO DE DOCUMENTO:
MC ____
PSG ____
R____
I__X___
F____
S
SITUACION ACTUAL:
A
MOTIVO DEL CAMBIO:
PARTES AFECTADAS:
1
2
3

Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
E
M
P
R
E
S
A
4
5
6
7
8
9


NOMBRE
FIRMA
NOMBRE
COBRANZA
ING. ERNESTO JULIO SANTOS LO




METODOS

Confidencial
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio
Pgina 1 de 1

IAM-06
AFECTA A PERSONAL:
_X___
CAMBIO
SI _____
CREACIN
NO___X___
F____


(
(
(
) SI (
) SI (
) SI (
) NO (
) NO (
) NO (
Confidencial
) N.A.
) N.A.
) N.A.
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio

Pgina 1 de 1
(
(
(
(
(
(
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
FECHA DE APROBACIN

NOMBRE
FIRMA
Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
SOLICITANTE:
NOMBRE DEL
DOCUMENTO:
PUESTO:
TRAMITE Y CONTROL DE REGISTROS
CLAVE DEL
DOCUMENTO:
IAM-07
E
M
2.0
FECHA:
1/20/2016
AFECTA A PERSONAL
P VERSIN ACTUAL:
R
E
TIPO DE DOCUMENTO:
MC ____
PSG ____
R____
I__X___
F____
S
SITUACION ACTUAL:
A
MOTIVO DEL CAMBIO:
PARTES AFECTADAS:
1
2
3

Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
E
M
P
R
E
S
A
4
5
6
7
8
9


NOMBRE
FIRMA
NOMBRE
COBRANZA




METODOS

Confidencial
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio
Pgina 1 de 1

IAM-07
AFECTA A PERSONAL:
_X___
CAMBIO
SI _____
CREACIN
NO___X___
F____


(
(
(
) SI (
) SI (
) SI (
) NO (
) NO (
) NO (
Confidencial
) N.A.
) N.A.
) N.A.
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio

Pgina 1 de 1
(
(
(
(
(
(
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
FECHA DE APROBACIN

NOMBRE
FIRMA
Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
SOLICITANTE:
NOMBRE DEL
DOCUMENTO:
PUESTO:
CLAVE DEL
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR DOCUMENTO:
IMQ-01
E
M
5.0
FECHA:
1/27/2016
AFECTA A PERSONAL
P VERSIN ACTUAL:
R
E
TIPO DE DOCUMENTO:
MC ____
PSG ____
R____
I__X___
F____
S
SITUACION ACTUAL:
A
MOTIVO DEL CAMBIO:
PARTES AFECTADAS:
MAQUINARIA
1
2
3

Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
E
M
P
R
E
S
A
4
5
6
7
8
9


NOMBRE
FIRMA
NOMBRE
ING.OCTAVIANO CASTORENA YAEZ




METODOS

Confidencial
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio
Pgina 1 de 1
IMQ-01
AFECTA A PERSONAL:
_X___
CAMBIO
SI _____
CREACIN
NO___X___
F____

AREA DE

(
(
(
) SI (
) SI (
) SI (
) NO (
) NO (
) NO (
Confidencial
) N.A.
) N.A.
) N.A.
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio

Pgina 1 de 1
(
(
(
(
(
(
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
FECHA DE APROBACIN

NOMBRE
FIRMA
Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
SOLICITANTE:
L. C. P. ADRIANA ACOSTA RIOS
NOMBRE DEL
DOCUMENTO:
PUESTO:
CONTRATACION DE SERVICIOS DE DESTAJO
E
M
P VERSIN ACTUAL:
R
E
TIPO DE DOCUMENTO:
S
SITUACION ACTUAL:
A
1.0
MC ____
FECHA:
PSG ____
R__X__
COORDINADORA DE SUBCONTR
CLAVE DEL
DOCUMENTO:
1/26/2016
I_____
RCO-09
AFECTA A PERSONAL
F____
MOTIVO DEL CAMBIO:
PARTES AFECTADAS:
RESINDETES DE OBRA, ADMINISTRATIVOS DE OBRA Y COORDINACION DE SUBCONTRATOS
1
2
3

Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
E
M
P
R
E
S
A
4
5
6
7
8
9


NOMBRE
FIRMA
NOMBRE

ING. SAMUEL LULE CORNEJO

ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS

DE LA DIRECCIN

METODOS


METODOS
Confidencial
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio
Pgina 1 de 1
COORDINADORA DE SUBCONTRATOS
RCO-09
AFECTA A PERSONAL:
I_____
CAMBIO
CREACIN
SI __X___
NO______
F____

ON DE SUBCONTRATOS

(
(
(
) SI (
) SI (
) SI (
) NO (
) NO (
) NO (
Confidencial
) N.A.
) N.A.
) N.A.
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio

Pgina 1 de 1
(
(
(
(
(
(
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
FECHA DE APROBACIN

NOMBRE
FIRMA
DE LA DIRECCIN
Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
SOLICITANTE:
C. P. SANDRA CASTILLO
NOMBRE DEL
DOCUMENTO:
PUESTO:
CLAVE DEL
DOCUMENTO:
ADMINISTRACION DE DESTAJOS
E
M
P VERSIN ACTUAL:
R
E
TIPO DE DOCUMENTO:
S
SITUACION ACTUAL:
A
2.0
MC ____
FECHA:
PSG ____
R__X__
GERENTE DE FINANZAS/RECURSOS
1/19/2016
I_____
RCO-10
AFECTA A PERSONAL
F____
MOTIVO DEL CAMBIO:
PARTES AFECTADAS:
1
2
3

Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
E
M
P
R
E
S
A
4
5
6
7
8
9


NOMBRE
FIRMA
NOMBRE
C.P. SANDRA CASTILLO
GERENTEDE FINANZAS/RECURSOS
HUMANOS



DE LA DIRECCIN

METODOS


METODOS
Confidencial
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio
Pgina 1 de 1
GERENTE DE FINANZAS/RECURSOS HUMANOS

RCO-10
AFECTA A PERSONAL:
I_____
CAMBIO
CREACIN
SI __X___
NO______
F____

ON DE SUBCONTRATOS

(
(
(
) SI (
) SI (
) SI (
) NO (
) NO (
) NO (
Confidencial
) N.A.
) N.A.
) N.A.
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio

Pgina 1 de 1
(
(
(
(
(
(
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
FECHA DE APROBACIN

NOMBRE
FIRMA
DE LA DIRECCIN
Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
SOLICITANTE:
NOMBRE DEL
DOCUMENTO:
E
M
P VERSIN ACTUAL:
R
E
TIPO DE DOCUMENTO:
S
SITUACION ACTUAL:
A
C. P. SANDRA CASTILLO
PUESTO:
ADMINISTRACION DE SUMINISTROS Y ACARREOS

1.0
MC ____
FECHA:
PSG ____
R__X__
GERENTE DE FINANZAS/RECURSOS
CLAVE DEL
DOCUMENTO:
1/19/2016
I_____
RCO-11
AFECTA A PERSONAL
F____
MOTIVO DEL CAMBIO:
PARTES AFECTADAS:
1
2
3

Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
E
M
P
R
E
S
A
4
5
6
7
8
9


NOMBRE
FIRMA
NOMBRE
C.P. SANDRA CASTILLO
GERENTEDE FINANZAS/RECURSOS
HUMANOS



DE LA DIRECCIN

METODOS


METODOS
Confidencial
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio
Pgina 1 de 1
GERENTE DE FINANZAS/RECURSOS HUMANOS

RCO-11
AFECTA A PERSONAL:
I_____
CAMBIO
CREACIN
SI __X___
NO______
F____

ON DE SUBCONTRATOS

(
(
(
) SI (
) SI (
) SI (
) NO (
) NO (
) NO (
Confidencial
) N.A.
) N.A.
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FCA01
de Emisin o Cambio

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FECHA DE APROBACIN

NOMBRE
FIRMA
DE LA DIRECCIN
Confidencial
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N
O
M
B
R
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D
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L
A
SOLICITANTE:
NOMBRE DEL
DOCUMENTO:
PUESTO:
PROVISION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
E
M
P VERSIN ACTUAL:
R
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TIPO DE DOCUMENTO:
S
SITUACION ACTUAL:
A
7.0
MC ____
FECHA:
PSG ____
R__X__
CLAVE DEL
DOCUMENTO:
1/27/2016
I_____
RMQ-01
AFECTA A PERSONAL
F____
MOTIVO DEL CAMBIO:
PARTES AFECTADAS:
AREA DE MAQUINARIA, RESIDENTES DE OBRA.
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NOMBRE
FIRMA
NOMBRE




Y METODOS

Confidencial
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de Emisin o Cambio
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AFECTA A PERSONAL:
I_____
CAMBIO
CREACIN
SI __X___
NO______
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Confidencial
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de Emisin o Cambio

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) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
FECHA DE APROBACIN

NOMBRE
FIRMA
Confidencial
Versin 2.1
N
O
M
B
R
E
D
E
L
A
SOLICITANTE:
NOMBRE DEL
DOCUMENTO:
PUESTO:
CLAVE DEL
DOCUMENTO:
RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
E
M
P VERSIN ACTUAL:
R
E
TIPO DE DOCUMENTO:
S
SITUACION ACTUAL:
A
1.0
MC ____
FECHA:
PSG ____
R__X__
1/27/2016
I_____
RMQ-03
AFECTA A PERSONAL
F____
MOTIVO DEL CAMBIO:
PARTES AFECTADAS:
AREA DE MAQUINARIA, DIRECCION DE CONSTRUCCIN
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Confidencial
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NOMBRE
FIRMA
NOMBRE




Y METODOS

Confidencial
Versin 2.1
FCA01
de Emisin o Cambio
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RMQ-03
AFECTA A PERSONAL:
I_____
CAMBIO
CREACIN
SI __X___
NO______
F____


(
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(
) SI (
) SI (
) SI (
) NO (
) NO (
) NO (
Confidencial
) N.A.
) N.A.
) N.A.
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FCA01
de Emisin o Cambio

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) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
) SI ( ) NO ( ) N.A.
FECHA DE APROBACIN

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FIRMA
Confidencial
Versin 2.1

Solicitudes de Emision o Cambio Analista de Compras

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N

Solicitud de Emisin o Cambio

C. RAUL VELASCO NOLAZCO

PUESTO: COORDINADOR DE ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRACION DE ALMACEN DE OBRA

SE REQUIERE MODIFICAR LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO, CAMBIO DE PUEST

MOTIVO DEL CAMBIO:

ACTUALIZACIN DE TODO EL SISTEMA DE GESTIN DE LA CA

REVISION POR PARTE DEL RESPONSABLE DE CONTROL DE DOCUMENTOS

FCA02 Solicitud de emision o cambio

Solicitud de Emisin o Cambio

SE HA IDENTIFICADO LA NATURALEZA DE LOS CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

SI LA DIFUSIN DE LA EMISIN O CAMBIO FUE NECESARIA, FAVOR DE RECABAR LAS FIRMAS D

C.P. SANDRA CASTILLO GERENT

ING. JOS LUIS VERA PREZ

C.ANA LILIA VICUA GARCA

C.ERENDIRA CITLALLI GONZLEZ

C.GUSTAVO VZQUEZ MORENO BE

FCA02 Solicitud de emision o cambio

COORDINADOR DE ADMINISTRATIVOS DE OBRA

ADES DEL PROCEDIMIENTO, CAMBIO DE PUESTOS Y RESPONSABILIDADES

DICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL CIERRE DE OBRA Y QUE

N DE TODO EL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

RESPONSABLE DE CONTROL DE DOCUMENTOS:

FCA02 Solicitud de emision o cambio

DE LOS CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

ECESARIA, FAVOR DE RECABAR LAS FIRMAS DE LOS INVOLUCRADOS

FCA02 Solicitud de emision o cambio

Solicitud de Emisin o Cambio

C. JAVIER MOLINA ESTRADA

ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO PARA LA

MOTIVO DEL CAMBIO:

ACTUALIZACIN DE TODO EL SISTEMA DE GESTIN DE LA CA

REVISION POR PARTE DEL RESPONSABLE DE CONTROL DE DOCUMENTOS

FCA02 Solicitud de emision o cambio

Solicitud de Emisin o Cambio

SE HA IDENTIFICADO LA NATURALEZA DE LOS CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

SI LA DIFUSIN DE LA EMISIN O CAMBIO FUE NECESARIA, FAVOR DE RECABAR LAS FIRMAS D

ING. JOS LUIS VERA PREZ

ING. ERNESTO JULIO SANTOS LOPEZ

C.ERENDIRA CITLALLI GONZLEZ

C.ANA LILIA VICUA GARCA

FCA02 Solicitud de emision o cambio

C.GUSTAVO VZQUEZ MORENO BE

CAMBIO DE PUESTOS Y RESPONSABILIDADES

DICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL CIERRE DE OBRA Y QUE

N DE TODO EL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

RESPONSABLE DE CONTROL DE DOCUMENTOS:

FCA02 Solicitud de emision o cambio

DE LOS CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

ECESARIA, FAVOR DE RECABAR LAS FIRMAS DE LOS INVOLUCRADOS

FCA02 Solicitud de emision o cambio

Solicitud de Emisin o Cambio

LUCIA JIMENEZ COLORES

ADQUISICIONES DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA

SE ACTUALIZA EL DOCUMENTO A VERSIN 1.1, PARA EFECTOS DE ESTANDARIZACIN DEL

MOTIVO DEL CAMBIO:

ACTUALIZACIN DE TODO EL SISTEMA DE GESTIN DE LA CA

REVISION POR PARTE DEL RESPONSABLE DE CONTROL DE DOCUMENTOS

FCA02 Solicitud de emisin o cambio

Solicitud de Emisin o Cambio

SE HA IDENTIFICADO LA NATURALEZA DE LOS CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

SI LA DIFUSIN DE LA EMISIN O CAMBIO FUE NECESARIA, FAVOR DE RECABAR LAS FIRMAS D

ING. JOS LUIS VERA PREZ