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Yria Verdi
CI.18577598
Julio 2016
INDICE
RESUMEN
INTRODUCCION
CAPITULO I: RESUMEN DEL ESTUDIO
1.1.- Identificacin de la Organizacin, Comunidad o Proponente del
Proyecto
1.2.- Datos del Proyecto
1.3.- Justificacin y Objetivos.
CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO
2.1.- Descripcin del producto, caractersticas y usos
2.2.- Niveles del Producto
2.3.- Grado de Innovacin
2.4.-Valores Estratgicos
2.5.- Precios
2.6.-Mercado potencial para el proyecto
2.7.- Diseo y atributos del producto
CAPITULO III: CAPACIDAD DE PRODUCCIN Y LOCALIZACIN
3.1.- Operaciones
3.2.-Logstica
3.3.-Comercializacin y ventas
3.4.- Actividades de soporte
3.5.- Organigrama
3.6.- Localizacin del proyecto:
3.7.- Cantidad de productores.
CAPITULO IV: INGENIERIA DEL PROYECTO
4.1.- Actividades primarias
4.2.- Capacidad instalada
4.3.- Capacidad productiva
4.4.- Logstica de distribucin
CAPITULO V: INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
5.1.- Plan de inversiones.
5.2.- Cronograma de ejecucin del proyecto.
CAPITULO VI: ANALISIS FINANCIERO
6.1.- Proyecciones financieras
Resumen
El chachafruto, tambin conocido en otras regiones como bal, y por su
nombre genrico erythrina edulis, integrante de la familia fabcea o
leguminosas, tiene diversos usos, los cuales se resumen bsicamente a
la alimentacin humana, mediante el procesamiento de su semilla y al
consumo animal por medio del forraje o vaina. Su siembra tambin
tiene el beneficio de recuperar suelos degradados dada su propiedad de
fijacin de nitrgeno en el suelo. Sus cultivos se ven intercalados con
siembra de leucaena, quinchoncho (gandul), amaranto, maz, caa,
malanga entre otras siembras forrajeras. El proyecto contemplar el
proceso de conversin a harina de la semilla y hojas del chachafruto, as
como su comercializacin y estudios de mercado respectivos con la
finalidad de elaborar alimento balanceado para la cra de Pollos, dndole
el valor agregado intrnseco al chachafruto por su gran condicin
multipropsito.
INTRODUCCION
Las leguminosas han sido uno de los primeros cultivos comestibles
practicados por el hombre. Su historia se remonta a los tiempos
neolticos, en la poca en que el hombre pasaba de la fase de la caza y
la recoleccin de frutos espontneos a la produccin de alimentos
mediante el trabajo humano y adaptaba un nuevo modo de vida basado
en las comunidades agrcolas aldeanas. Las leguminosas han sido
importantes en la alimentacin humana y animal por su alto valor como
fuente de protenas e hidratos de carbono as como de grasas.
La familia de las leguminosas comprende unos 600 gneros y 13.000
especies por su valor de las semillas comestibles. Las races de muchas
especies contienen ndulos que constituyen el hbitat de bacterias y
estn dotados de la facultad de fijar el nitrgeno atmosfrico. Las
leguminosas enriquecen el suelo pobre y tiene un gran valor en la
rotacin de cultivos.
Se ha reportado que el chachafruto es originario de Los Andes tropicales
y tiene una area de dispersin que comprende desde la cordillera de
Mrida, Venezuela, hasta la frontera Bolivia-Argentina, pasando por
Colombia, Ecuador y Per. Prospera en un piso altitudinal que esta
entre los 1200 y los 2600 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) y
requiere entre 1500 a 2000 milmetros de lluvia al ao.
La utilidad de este rbol radica principalmente como alimento humano y
animal. A travs de un anlisis bromatolgico se ha determinado que el
chachafruto tiene una composicin diferente en sus hojas, vainas y
semillas. Para el consumo humano, las semillas se usan en mltiples
recetas como productos de panadera, repostera, encurtidos, pasa
palos, productos fermentados, productos para uso industrial, entre
otros.
Adems, a travs del Instituto Nacional de Investigaciones
Agropecuarias (INIA), se han fabricado 25 tipos de harinas de
leguminosas locales, de las cuales 18 son derivadas del chachafruto, en
todo tipo de combinaciones posibles como con follaje, concha, semillas
con y sin cutcula, cocinados y sin cocinar, y a las cuales se les han
hecho los anlisis bromatolgicos respectivos. Tambin se disponen de
varias frmulas para elaborar alimento balanceado para todo tipo de
animales. Las hojas son ricas en potasio, la semilla puede reemplazar en
un 80 % al alimento balanceado para pollos, es por ello que hemos
decidido impulsar la produccin y procesamiento del chachafruto en el
mbito de la alimentacin animal especficamente para la cra de pollos
en sus dos fases de crecimiento de 0 a 3 meses y de 3 a 6 meses.
Yria
Inmaculada
Verdi
C.I.
18.577.59
8
Direccin
Sector La
Pedregosa
Alta,
Loma La
Morita,
casa s/n
Telfono
Correo
Electrnic
o
Responsabilida
d
042643577
87
yriaverdi@
gmail.com
Responsable
Operativo
Cantidad de Familias
318
375
776
836
2305
Habitantes
960
886
1526
2508
5880
a. La Molienda:
Es el primer procesamiento que sufren las materias primas en la
elaboracin del alimento terminado. Con el molino se pretende
conseguir la granulometra adecuada de las partculas en tamao
y forma segn la presentacin del alimento terminado: harina o
peletizado (granulado).
La molienda debe garantizar un tamao de partcula no mayor de
30mm.
b. El Proceso de Mezclado:
Su funcin es la mezcla homognea del vapor de agua con las harinas.
Cuanto mayor sea la longitud del equipo, mayor tiempo de retencin y
mejor homogeneizacin, con la finalidad de establecer los niveles de
protenas y nutrientes requeridos por la especie a alimentar. As como
bajar la humedad y darle la textura ideal para ser sometido al
peletizado.
c. La Peletizadora:
Es el proceso de granulacin, significa someter al alimento
balanceado en forma de harina a un efecto combinado de
compresin y extrusin o prensado.
El ltimo paso es el empacado del producto final que consiste en :
1.
2.
3.
4.
5.
Clasificacin
Ensacado
Pesado
Etiquetado
Sellado
100 kg
1000kg
0,61
0,3
0,005
0,089
610
300
5
89
0,0016
0,003
1,6
300
100 kg
1000kg
0,50
0,39
0,027
0,0595
500
390
27
59,5
0,0014
0,003
1,4
300
Estrategias y Tcticas
DIRIGIDAS A LA EMPRESA
DIRIGIDAS AL PRODUCTO
DIRIGIDAS AL MERCADO
Esta clase de harina puede ser mezclada con otras clases de harina y
obtener diferentes recetas altamente ricas en protenas para la
produccin de alimento balanceado para todo tipo de animal domstico.
PSICOLGICOS
Logo:
Marca:
Servicio asociado:
Cabe sealar, que para fijar el precio final del producto se tom en
cuenta las normas establecidas por la Ley de Reforma Parcial del
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgnica de Precios Justos.
(2014, 18 de noviembre), cuya frmula es:
Con base a las necesidades manifestadas por los clientes y los pedidos
requeridos inicialmente, se revisan los stocks de alimento balanceado
con los que cuenta la empresa, de esta forma se puede establecer el
tiempo en el cual se le proveer el pedido requerido por el cliente.
3.3.-Comercializacin y Ventas
El operador de mercadeo y ventas ser quien se encargue de realizar la
publicidad necesaria para promocionar el producto, buscando clientes
potenciales basadas en constantes encuestas a la comunidad. Esta
persona adems, se encargara de realizar los contacto para vincular a la
unidad de produccin un agente comercial que se encargue de distribuir
el producto, quien debe estar pendiente de que el producto llegue al
cliente, buscar nuevos mercados y realizar acompaamiento directo al
cliente para conocer sus necesidades.
Encontramos en nuestra unidad de produccin la capacidad de negociar
con el cliente, por ejemplo se pueden realizar intercambios de materias
primas para la reduccin de costos, entonces los costos se negocian,
enviando el producto a granel, teniendo en cuenta las normas para
evitar la contaminacin del producto, sin embargo se establece que
habr garanta por parte del productor si el producto se daa, de esta
forma, el producto llega a la empresa y es all en donde se empacan en
las presentaciones establecidas.
3.4.- Actividades de soporte
Infraestructura de la empresa
Desarrollo de la tecnologa
Abastecimiento
Departamento de Compras.
3.5.- Organigrama
Funciones y Responsabilidades
Operador Gerente
Operador
Produccin
Operador
Mercadeo y
Ventas
Operador
Operador
Financiero
Fiscal
P
Operador de
Almacenamiento
Materia
Prima
Lavado y Pelado
Fraccionado
Mezclado
Molienda
Secado
Peletizado
Empaquetado
Materia prima
Se trabajar con chachafruto como principal insumo de materia prima,
esta ser transportada al silo para su almacenamiento de forma
eficiente, segura y limpia.
Lavado y pelado
Para proceder con el lavado y el posterior pelado, primero se debe
extraer las semillas que se encuentran contenidas en cada una de las
vainas, este proceso se realiza de forma manual. Una vez se tienen las
semillas separadas se procede al lavado, el cual se realiza con un
rociador de agua de alta capacidad.
Chacha
Ba
DESCRIPCIN
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
(Bsf.)
TOTAL
INVERSIN
ACTIVO FIJO
Infraestructura
Construccin de galpn para el
procesamiento del Alimento
Balanceado
140m2
1.803.332,00
1.803.332,00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
1
1
1
1
1.000.000,00
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
1.000.000,00
4.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
1.000.000,00
4.000.000,00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
6
6
6
1.920,00
3.300,00
65.088,00
5.000,00
75.308,00
1.920,00
3.300,00
72.000,00
5.000,00
75.308,00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
2
2
1
1
150.000,00
60.000,00
50.000,00
82.544,00
70.000,00
300.000,00
120.000,00
50.000,00
180.000,00
100.000,00
Unidad
90.000,00
502.544,00
90.000,00
502.544,00
4.577.852,00
6.381.184,00
2.407.920,00
1.210.896,00
3.618.816,00
10.000.000,00
CRONOGRAMA DE EJECUCION
Mes 2
X
X
Mes 1
X
Mes 3
X
Mes 4
Materia Prima
Chachafruto
Maz
Quinchoncho
Hoja de
Chachafruto
Melaza
Sal
Total Materia
Prima
COSTOS PRIMOS
Cantidad
Costos
Anual
Unitarios
Unidad
de
Medida
Kg
Kg
kg
kg
Cantidad
Mensual
1110
690
32
148.5
13320
8280
384
1782
Litros
Kg
3
6
36
72
Concepto
Costos Primos
Materia Prima
Mano de Obra
Directa
Gastos
Operacionales
Mano de Obra
Indirecta
Depreciacin
Otros Insumos
COSTO TOTAL
Precio con
IVA (12%)
Costo Total
(Bsf.)
275
88
800
50
33
10.56
96
6
4.102.560
816.076.8
344.064
99.792
175
300
21
36
7.056
24.192
5.393.740.8
Ao 5
7.815.543.6
5.393.740,8
2.421.802,8
4.220.000,00 4.220.000,00
4.220.000,00
4.220.000,00 4.220.000,00
2.820.000,00
2.820.000,00
2.820.000,00
2.820.000,00
2.820.000,00
400.000,00
1.000.000,00
400.000,00
1.000.000,00
400.000,00
1.000.000,00
400.000,00
1.000.000,00
400.000,00
1.000.000,00
12.035.543,60
12.035.543,60
12.035.543,60
12.035.543,60
12.035.543,60
11.566,53 Bsf.
Producto
Precio(Bsf)
Alimento
Balanceado para
pollos de (0-3
semanas)
Alimento
Balanceado para
pollos de (3-6
semanas)
PRESUPUESTO DE VENTAS
Produccin
Produccin
Mensual
Anual
(bultos 20kg)
(bultos 20kg)
15.036,49
50
600
9.021.893,40
15.036,49
50
600
9.021.893,40
Concepto
Ingresos por
Ventas
Alimento
Total Ingresos
Costos
Costos Primos
Costos de
Operacin
Total Costos
UTILIDAD
NETA
Ingresos
Anuales
(Bsf)
18.043.786,80
Ao 5
18.043.786,80
18.043.786,80
18.043.786,80
18.043.786,80
18.043.786,80
18.043.786,80
7.815.543.6
4.220.000,00
7.815.543.6
4.220.000,00
7.815.543.6
4.220.000,00
7.815.543.6
4.220.000,00
7.815.543.6
4.220.000,00
Concepto
Saldo Inicial
Ao 0
Entrada de Efectivo
Utilidad Neta
Depreciacin y
Amortizacin
Aporte Propio
Crdito Recibido
Venta de Activos
Total Entradas
Salidas de Efectivo
Infraestructura
Maquinaria
Equipos de Oficina
Equipos y
Herramientas
Capital de Trabajo
Amortizacin
Deuda
Total Salidas de
Efectivo
Saldo Final
Concepto
Utilidad Neta
Depreciacin
Amortizacin
Compra de
Activos
Venta de
Activos
Total Flujo de
Efectivo
VAN
TIR
FLUJO DE CAJA
PRECIOS CONSTANTES
Ao 1
Ao 2
Ao 3
0
6.226.843,20 12.392.286,40
Ao 4
18.557.729,60
Ao 5
24.723.172,80
6.008.243.20
400.000,00
6.008.243.20
400.000,00
6.008.243.20
400.000,00
6.008.243.20
400.000,00
6.008.243.20
400.000,00
6.408.243.20
6.408.243.20
6.408.243.20
6.408.243.20
6.408.243.20
121.400,00
242.800,00
242.800,00
242.800,00
242.800,00
121.400,00
242.800,00
242.800,00
242.800,00
242.800,00
6.226.843,20
12.392.286,40
18.557.729,60
24.723.172,80
30.888.616,00
10.000.000
10.000.000
1.803.332,00
4.000.000,00
502.544,00
75.308,00
3.618.816,00
10.000.000
Ao 0
FLUJO DE EFECTIVO
PRECIOS CONSTANTES
Ao 1
Ao 2
Ao 3
6.008.243.20 6.008.243.20
6.008.243.20
400.000,00
400.000,00
400.000,00
0
0
Ao 4
6.008.243.20
400.000,00
0
Ao 5
6.008.243.20
400.000,00
0
-10.000.000,00
-10.000.000,00
6.408.243,20
6.408.243,20
6.408.243,20
6.408.243,20
6.408.243,20
Bsf 21.085.649,69
37%
Al calcular el Valor Actual Neto (VAN), nos indica que la inversin es viable y que los
beneficios de realizarse la inversin en el da de hoy incrementara el patrimonio de la
Unidad de Produccin en Bs.21.085.649, 69 Bsf.
La Tasa Interna de Retorno (TIR) a su vez muestra un valor de 37%; esto quiere decir que
la inversin muestra rentabilidad y puede aguantar impactos en aumentos del costo del
capital hasta un 27%.