PROCEDIMIENTO GENERAL

La distribucin electrnica de este documento a

travs del software eGAM como revisin vigente,
supone la previa aprobacin electrnica por la
funcin competente segn PG42001

Control de los Documentos

REGISTRO
Elaborar Documento e
Identificar en eGAM

Crear o Modificar Documento

Interno

Llega Documento Externo

Cd:
Rev:
Pg:

PG42301
1/Set.07
1 de 2

RESP.

NOTAS ACLARATORIAS

DGC

Por defecto, todos los documentos internos del

sistema se desarrollan segn el formato del presente
PG, incluyendo el logo de la organizacin, el tipo de
documento, la denominacin y su cdigo, as como
su estado de revisin.
Cuando se revisa un PG o el MC, se deja constancia
del cambio efectuado en el apartado Modificaciones
a la ltima revisin del reverso del documento.

Efectuar Cambios

DGC

Aprobaci
n OK?

Cuando se revisa un formato que forma parte de un

PG, el formato incrementa su estado de revisin,
mientras el PG que lo contiene lo conserva.

S
S

Incluir en
eGAM?

eGAM

Distribucin en eGAM
(Hereda Distribucin anterior)

Distribuci
n en
Papel?

Entrega al Destinatario
(Reflejar en eGAM)
DGCResponsable Calidad

DGC

La documentacin externa que proceda (a criterio del

DGC) ha de ser dada de alta por el DGC en el eGAM.

DGC

El DGC (o funcin por este delegada) elabora y

mantiene el control de los documentos a travs de
eGAM, de manera que se dispone siempre de la
revisin de los documentos pertinente a disposicin
de los puestos que los necesitan.

DGC

A travs de eGAM se realiza la distribucin

electrnica de los documentos, quedando claro quin
tiene acceso a cada documento. Los destinatarios
que no tengan acceso al documento electrnico
dispondrn de una copia en papel.

Actualizar Estado en eGAM

(Revisin Aprobada)

Identificar y/o eliminar

Copias Obsoletas

eGAM

eGAM

FIN

DGC

DGC

eGAMSoftware Gestin Calidad

El DGC retira las copias obsoletas de documentos

revisados y los destruye. Los documentos obsoletos
se mantienen electrnicamente va eGAM.

Otros

Objeto

Todo el personal de la organizacin es animado a identificar necesidades de establecer documentacin de procesos que contribuyan a la mejora de los
mismos mediante su sistematizacin, y al crtica constructiva sobre los existentes.
En la elaboracin de la documentacin del sistema ha de primar por una parte la minimizacin de la burocracia, y por otra el lograr que los documentos
elaborados sean fcilmente entendibles por los que han de hacer uso de los mismos. As la persona que elabora la documentacin, ha de tener en
cuenta siempre quin va a ser el usuario.
Para los formatos de registro revisados, el DGC notifica tal circunstancia a los poseedores de copia controlada a travs del software eGAM, instndoles
a la destruccin de los formatos obsoletos.

Describir la sistemtica empleada para la elaboracin

inicial, control, distribucin y revisin de documentos del
sistema.
Alcance
Todos los documentos del sistema tanto internos
(documentacin descriptiva y documentacin
demostrativa) como externos (norma, manuales, etc.)
Modificaciones a la ltima revisin
Documento de Nueva Creacin

Formatos Derivados

327579826.doc

Documento controlado y distribuido electrnicamente por Software eGAM

RC0302

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