PROCESOS DE APOYO

N PROCESO

PROCESOS

INPUT

TECNICAS / HERRAMIENTAS

DOCUMENTOS

Personal calificado para recepcin y muestreo

Informe de conformidad de entrega y calidad de materiales

Materiales adquiridos documentados
Materiales de calidad

Informe de conformidad de entrega y calidad de materiales

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES E INSUMOS
NTP y RNE
FORMATO DE KARDEX DE MATERIALES E INSUMOS

Control de los materiales e insumos mediante el KARDEX

Personal calificado para almacenamiento

Inventario de materiales e insumos en almacen

Formatos Kardex rellenados
Correcto almacenamiento de los materiales

Inventario de materiales e insumos en almacen

Formatos Kardex

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO

CERTIFICADO DE REVISIN TECNICA DE MAQUINARIAS
CERTIFICADO DE CALIBRACIN DE EQUIPOS
EG 2013

Mecanico automotriz capacitado en maquinaria pesada

Personal calificado para calibrar equipos

Informe de aceptacion de calibracin de equipos

Informe de aceptacin de operatividad de maquinarias
Maquinarias y Equipos calibrados
Maquinarias y Equipos operativos

Informe de aceptacion de calibracin de equipos

Informe de aceptacin de operatividad de maquinarias

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO

CERTIFICADO DE REVISIN TECNICA DE MAQUINARIAS
CERTIFICADO DE CALIBRACIN DE EQUIPOS
NTP, RNE
FORMATOS DE CONTROL DE ALMACEN

Ing. Residente
Ing Supervisor
Personal calificado (Ing. Auditor)

Control interno de los procesos

Informe de auditoria

Especificaciones tcnicas
NTP y RNE
1

OUPUT

ADQUISICIN DE MATERIALES E INSUMOS

GESTION DE ALMACEN DE MATERIALES E INSUMOS

HABILITACIN DE MAQUINARIAS y EQUIPOS

AUDITORIAS