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MATRIZ DE RIESGO:
Propietario: super intendente de planta
Ultima Actualizacion:05-02-2015
Escenario
rea Impactada
Probabilidad
Probabilidad
Consecuencia
Consecuencia
19
Extreme
10
Medium
Procedimientos de trabajo
(manual de calidad, BPM).
22
Extreme
10
Medium
Fatiga, neurosis,
depresin,perturbacion del
sueo y descanso.
Procedimientos de trabajo
(manual de calidad, BPM).
Low
proteccion
auditiva,mantenimiento de
maquinaria cada ao
Low
fracturas, aplastamiento y
cortes
Procedimientos de trabajo
(manual de calidad, BPM).
Low
capacitacion al equipo de
trabajo
Low
Procedimientos de trabajo
(manual de calidad, BPM).
14
High
Medium
Procedimientos de trabajo
(manual de calidad, BPM).
19
Extreme
10
Medium
fijacion inadecuada de la
manguera de
hormigonado,ropa inadecuada
Procedimientos de trabajo
(manual de calidad, BPM).
Low
Low
cables de alimentacion en
masl estado,realizacion de
tareas cerca de zonas de
quemaduras, discapacidad
combustible,falta de
temporal
extintor,sobrecargas de pustos
de conexin
Procedimientos de trabajo
(manual de calidad, BPM).
Low
Low
Procedimientos de trabajo
(manual de calidad, BPM).
14
High
Medium
Terreno inestable,exceso de
llenado de material en el
transporte,circulacion de
maquinas al borde de la
excavacion
muerte,axficia
temporal,aplastamiento
falta de protectores
respiratorios,falta de
limpieza,falta de
ventilacion,falta de control de
gases en el tunel
desmayos, muerte,
discapacidad temporal.
ruido excesivo
falta de protectores
auditivos,falta de
mantenimiento de maquinaria
falta de mantenimiento y
coordinacion
desprendimeinto de cargas
transportadas
10
Revestimiento
desprendimeinto de rocas
Cumplimiento Legal
Security
Procedimientos de trabajo
(manual de calidad, BPM).
Consecuencia Potencial
Sostenimiento
Relaciones Comunitarias
Controles Futuros
Causa Potencial
Perforacion o
excavacion
Operacional
tareas
Controles Actuales
AREA
Medio Ambiental
DEPARTAME
NTO
Financiera
# Riesgo
Nivel de Riesgo
Nivel de Riesgo
Propietario del
Riesgo
Propietarios
de los
controles
Futuros
Fecha de
Cumplimient
o
No. de
accion
Fecha de la ultima
revision
Descripsion
de la ultima
revision
Status
100%
Level
2
Minor
Environmental
No or very low
environmental impact.
Community
Isolated complaint.
No media enquiry.
Small numbers of
sporadic complaints.
Moderate environmental
impact.
Cleanup by site staff
and/or contractors.
Impact confined w ithin
lease boundary.
4
Major
Major environmental
impact.
Considerable cleanup
effort required using site
and external resources.
Impact may extend
beyond the lease
boundary.
5
Fatality(s) or permanent
disability; Immediate irreversible
Catastrophic health effects resulting in
permanent disability or death.
Severe environmental
impact.
Serious rate of
complaints, repeated
complaints from the
same area (clustering).
Increased local media
interest
Security
Infractions: Violations of
internal policies and
procedures. No personal
injury of property damage.
Financial
> $1,000
Technical/legal compliance
issue w hich may attract a
low level administrative
response from regulator.
> $10,000
Appreciable property
damage. Theft over
$10,000.00 value. Low
The pressure oxidation vessel intensity civil unrest
develops a small leak in the
brick liner.
Continuing occurrences of
minor breaches.
Incident requires immediate
(w ithin 48 hours)
notification.
Increasing rate of
complaints, repeated
complaints from the
same area (clustering).
Legal Compliance
Minor technical/legal
compliance issue unlikely
to attract a regulatory
response.
Moderate
Operational
Loss equivalent to 1 hour of
production interruption.
> $1,000,000
Prosecution, penalties or
other action likely.
Serious breach of
regulation resulting in
investigation by regulator.
Operation suspended,
licenses revoked.
>$10,000,000
Ground fall at an
underground heading causes
loss of entire heading.
327888943.xls
Descripcin
Certeza
El evento ocurrir
El evento ocurre diariamente
Muy Probable
Posible
Poco Probable
Raro
Level
Description
327888943.xls
Consequence
Likelihood
Insignificant
Minor
Moderate
Major
Catastrophic
5
Certain
11
16
20
23
25
4
Likely
12
17
21
24
3
Possible
13
18
22
2
Unlikely
14
19
1
Rare
10
15
Risk Level
Extreme
Priority
Actions to Maximize
Opportunity
Pre-event (2)
10
8
6
4
2
Post-event (1)
5
4
3
2
1
Guide
Very Poor
Not used, not known of, not reliable, not readily available, waste of time
using.
Poor
Used occasionally, doesn't work all the time, known by only small
percentage on site, would use if available.
Good
Control known of, works majority of time, normal expectation that control
is available, used regularly.
Very Good
Excellent
Post-Event
Total
Catastrophic Consequence
100+
40+
140+
Major Consequence
60+
23+
83+