Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
cu nr:
informativ
Destinatar :.
ELABORAT:
..
Echipa HACCP
FIRMA
Cod
Page 2 of 44
Ed. 1/Rev. 1
CONTINUT
Pagina
Pagina de garda
Indicatorul reviziilor
Cuprins
Sectiunea 1 Introducere
1.1. Scop
1.2. Domeniu de aplicare
1.3. Documente de referinta
1.4. Termeni si definitii .Prescurtari
Sectiunea 2 Prezentarea societatii
2.1. Istoricul ....................
2.2. Structura si activitati
2.3. Produse si strategii de piata
2.4. Elemente de identificare
Sectiunea 3 Prezentarea manualului sistemului de management integrat
calitate-HACCP
3.1. Structura si continutul manualului
3.2. Procedura de tinere sub control a MSMI-CHACCP-DISREG -01
Sectiunea 4 Sistemul de management integrat calitate-HACCP
4.1. Cerinte generale pentru SMC
4.2. Documentatia SMI-CHACCP
Sectiunea 5 Responsabilitatea managementului
5.1. Angajamentul managementului
5.2. Orientarea catre client
5.3. Politica referitoare la calitate -HACCP
5.4. Planificarea
5.5. Responsabilitate, autoritate, comunicare
5.6. Analiza efectuata de management
Sectiunea 6 Managementul resurselor
6.1. Asigurarea resurselor
6.2. Resurse umane
6.3. Infrastructura
6.4. Mediul de lucru
Sectiunea 7 Realizarea produsului
Elaborat .........
Data ................
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 3 of 44
Ed. 1/Rev. 1
Sectiunea 1
Elaborat .........
Data ................
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 4 of 44
Ed. 1/Rev. 1
INTRODUCERE
1.1. SCOP
Prezentul manual descrie regulile generale referitoare la sistemul de management integrat calitateHACCP aplicate in cadrul restaurantului Centrului de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare in
Carpati - FIRMA conform cerintelor ISO 9001:2000 si raspunde urmatoarelor obiective:
Identificarea proceselor SMC, a modului de aplicare si tinere sub control a acestora
in cadrul societatii
Prezentarea SMC-HACCP consumatorilor, in scopul obtinerii increderii acestora in
calitatea si siguranta alimentara a produselor oferite si in mentinerea consecventa a
acestei calitati;
Definirea politicii calitate-HACCP si a obiectivelor in domeniul calitatii si sigurantei
alimentelor;
Asigurarea unui instrument pentru imbunatatirea continua a SMC-HACCP aplicat in
vederea satisfacerii cerintelor si asteptarilor consumatorilor si cresterii
performantelor;
Asigurarea unei baze documentate pentru auditarea interna si externa a SMC
-HACCP si pentru instruirea personalului propriu referitor la prevederile acestuia;
Stabilirea competentelor si responsabilitatilor.
1.2. DOMENIUL DE APLICARE
Acest manual, impreuna cu procedurile asociate, se aplica in sectorul bucatariei restaurantului din
cadrul FIRMA.
Sistemul de management al calitatii documentat prin prezentul manual se aplica la prepararea si
servirea preparatelor culinare precum si la activitatile conexe din cadrul restaurantului FIRMA.
La desfasurarea activitatilor sunt respectate reglementarile oficiale si legislatia in vigoare.
Sistemului calitatii documentat prin prezentul Manual al Sistemului Integrat Calitate- HACCP ii
sunt aplicabile toate cerintele din ISO 9001:2000, cu exceptia pct. 7.5.2. si 7.5.4., DS
3027e/200.
Validarea proceselor nu este necesara intrucat procesele de obtinere si preparatele culinare sunt
monitorizate si masurate astfel incat pot fi declarate conforme.
1.3. DOCUMENTE DE REFERINTA
Manualul SMC-HACCP, procedurile SMC-HACCP si procedurile sistemului de management
HACCP care sunt aplicate in cadrul FIRMA respecta prevederile din:
Standardul SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitatii . Cerinte;
Standardul SR EN ISO 9000:2001 - Sisteme de management al calitatii. Principii
fundamentale si vocabular;
Standardul SR ISO/TR 10013/2003 Linii directoare pentru documentatia
sistemului de management calitate;
SR EN ISO 19011:2003 Ghid pentru auditarea sistemului de management al
calitatii si/sau de mediu
Codex Alimentarius, editia a 2-a/1997
HG 1198/2002 privind aprobarea normelor de ingiena a produselor alimentare;
Elaborat .........
Data ................
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 5 of 44
Ed. 1/Rev. 1
1.4.2. Prescurtari
DE-Director Executiv
SMC-HACCP- Sistem de Management de Calitate -HACCP
PGCHACCP- - Procedura de sistem calitate-HACCP
PO-CHACCP- - Procedura operationala HACCP
IL- -HACCP- Instructiune de lucru HACCP
STP- Specificatie tehnica de produs
F- Formular
FP fisa de proces
RC Responsabil Calitate
RM Reprezentant Management
DP Director Productie
RNAC/P Raport de neconformitate, actiuni corective/ preventive
NPM Norme de protectia Muncii
PSI Prevenirea si stingerea incendiilor
MSMI-CHACCP-Manualul sistemului de management integrat Calitate-HACCP
IC-CCP- Instructiune de tinere sub control a punctelor critice
Elaborat .........
Data ................
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 6 of 44
Ed. 1/Rev. 1
Sectiunea 2
2.1. PREZENTAREA FIRMA
FIRMA. este o institutie publica apartinand Ministerului Agriculturii. Obiectul de activitate al
societatii este
.
FIRMA are dotari si tehnologie moderne.
2.2. STRUCTURA SI ACTIVITATI
Restaurantul institutiei dispune dispune de urmatoarele capacitati de productie:
Sala de servire a mesei cu capacitate
Bucatarie dotata cu:
Capacitati de stocare si depozitare pentru materii prime si produse finite:
2.3. DOMENIU DE ACTIVITATE
-productie preparate culinare si servirea acestora
-instruire cursanti
2.5. ELEMENTE DE IDENTIFICARE
FIRMA, are urmatoarele coordonate:
Autorizatie: CUI: RO
Nr. Inregistrare: .
Adresa: ..
Telefon: ..
Telefon/fax:
Elaborat .........
Data ................
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 7 of 44
Ed. 1/Rev. 1
Sectiunea 3
PREZENTAREA MSMC-HACCP-DISREG SI PROCEDURA DE
TINERE SUB CONTROL A ACESTUIA
3.1. STRUCTURA SI CONTINUTUL MANUALULUI
3.1.1. Manualul este structurat pe 5 sectiuni:
Sectiunile 1, 2, 3 introductive
Sectiunile 4, 5, 6, 7 si 8 descriu modul de realizare a cerintelor ISO 9001 si DS 3027 E:2002 in
cadrul SMCHACCP aplicat de FIRMA.
Sectiunea 9 contine anexe explicite si de completare a sectiunilor anterioare.
Cerintele referitoare la DS 3027E/2002 sunt incadrate in structura prezentului manual. La revizuirea
manualului s-a tinut cont de cerintele DS 3027E/2002 iar corespondenta cu cerintele SR EN ISO
9001:2001 s-a documentat in anexa, parte componenta a prezentului manual.
3.2. PROCEDURA DE TINERE SUB CONTROL A MSMC-HACCPFIRMA-01
3.2.1. Gestiunea manualului MSMI-CHACCPFIRMA revine in sarcina RC care are obligatia de
a mentine acest document in deplina concordanta cu politica in domeniul calitatii, organizarea
institutiei si prevederile standardelor de referinta.
3.2.2. Elaborarea si, atunci cand este cazul, modificarile manualului sunt efectuate de catre
RC/Echipa HACCP. Detalii referitoare la regulile de realizare a acestor activitati sunt descrise in
procedura de sistem "Controlul documentelor", cod PG-1. Manualul, in varianta initiala, precum si
reviziile ulterioare sunt verificate si avizate de reprezentantul managementului si Sef echipa
HACCP.
Manualul este aprobat de catre Directorul Executiv.
3.2.3. Exemplare controlate ale manualului sunt difuzate in cadrul societatii si, atunci cand este
solicitat, organismelor de certificare. La difuzarea controlata se completeaza Lista de difuzare cu
locurile si/sau persoanele unde a fost transmis documentul si numarul exemplarului difuzat. Fiecare
revizie/editie a manualului se transmite in toate locurile in care au fost difuzate controlat editiile
anterioare ale acestuia. Difuzarea SMC-HACCP este realizata de RC/ Echipa HACCP.
3.2.4. Manualul poate fi transmis pentru consultare sau altor societati, numai cu acordul
Directorului Executiv. Pe aceste exemplare se va nota regim informativ si societatea nu isi asuma
responsabilitatea de a transmite ulterior modificarile aduse la manual.
Sectiunea 4
Elaborat .........
Data ................
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 8 of 44
Ed. 1/Rev. 1
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 9 of 44
Ed. 1/Rev. 1
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 10 of 44
Ed. 1/Rev. 1
Sectiunea 5
RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
5.1. ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI
Directorul Executiv al FIRMA, s-a angajat pentru mentinerea sistemului de management de
calitate-HACCP precum si pentru imbunatatirea continua a eficacitatii acestuia prin :
Elaborat .........
Data ................
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 11 of 44
Ed. 1/Rev. 1
5.3.1. In cadrul FIRMA, suntem total angajati sa stabilim si sa atingem standardele de calitate
pentru produsele noastre, capabile sa satisfaca sub toate aspectele, cerintele specificate de siguranta,
legalitatea si asteptarile clientilor.
5.3.2. In acest sens FIRMA, a proiectat si implementat un sistem de management de calitateHACCP care raspunde cerintelor standardelor internationale SR EN ISO 9001/2000 si DS
3027E:2002 si se preocupa pentru imbunatatirea continua a eficacitatii acestuia.
5.3.3. Sistemul de management de calitate-HACCP este aplicat fiecarui aspect al activitatilor care se
desfasoara in restaurantul institutiei si calitatea este responsabilitatea fiecarei persoane implicate in
activitatile desfasurate in restaurantul FIRMA.
5.3.4. In calitate de Director Executiv, definesc politica in domeniul calitatii-HACCP, o declar
prioritara si ma angajez sa fie pusa in aplicare de intreg personalul societatii si sa asigur resursele
necesare pentru implementarea ei.
5.3.5. Politica in domeniul calitatii-HACCP si metodele de conducere sunt stabilite astfel incat sa se
asigure compatibilitea cu celelalte politici definite in cadrul institutiei.
Elaborat .........
Data ................
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 12 of 44
Ed. 1/Rev. 1
5.3.6. Prin sistemul de management de calitate-HACCP aplicat, personalul societatii FIRMA, isi
propune sa respecte toate cerintele, exigentele si asteptarile consumatorilor din restaurantul
institutiei precum si toate normele si reglementarile legale aplicabile domeniului de activitate ce tine
de alimentatia publica.
5.3.7. Obiectivele generale pe care ne propunem sa le indeplinim sunt:
Elaborat .........
Data ................
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
5.4.
Cod
Page 13 of 44
Ed. 1/Rev. 1
PLANIFICARE
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
5.5.
Cod
Page 14 of 44
Ed. 1/Rev. 1
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 15 of 44
Ed. 1/Rev. 1
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 16 of 44
Ed. 1/Rev. 1
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 17 of 44
Ed. 1/Rev. 1
5.6.1. Generalitati
Directorul Executiv general analizeaza periodic, de regula anual, SMC-HACCP pentru a se asigura
ca este corespunzator, adecvat si eficace .
Analiza include informatii din functionarea SMC-HACCP, oportunitati de imbunatatire a sistemului
si proceselor si schimbari in politici si obiective.
Analiza se efectueaza sub forma de reuniune condusa de catre Directorul Executiv.
La analiza participa sefii de compartimente convocati de catre Directorul Executiv. Dosarul analizei
este intocmit de RM si/sau Sef echipa HACCP si contine elementele de intrare ale analizei.
5.6.2. Elemente de intrare ale analizei
a) raportul RM/Seful echipei HACCP privind performantele SMC-HACCP, realizarea obiectivelor,
actiunile corective si de imbunatatire, realizarea programelor de la analiza anterioara. Raportul face
o sinteza a documentelor si informatiilor de la dosarul analizei;
b) informatii privind rezultatele auditurilor interne si externe;
c) informatii de feed-back de la consumatori, inclusiv reclamatii;
d) informatii privind performanta proceselor si calitatea produselor;
e) stadiul actiunilor de la analiza anterioara;
f) schimbari ce ar putea influenta SMC-HACCP, inclusiv in politica si obiective;
g) recomandari de imbunatatire;
Elaborat .........
Data ................
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 18 of 44
Ed. 1/Rev. 1
Sectiunea 6
Elaborat .........
Data ................
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 19 of 44
Ed. 1/Rev. 1
MANAGEMENTUL RESURSELOR
6.1. Asigurarea resurselor
Conducerea FIRMA, a determinat si a asigurat resursele necesare mentinerii SMC-HACCP si
imbunatatirii continue a eficacitatii acestora.
Aceste resurse cuprind:
- personal calificat pentru conducerea proceselor si desfasurarea activitatilor din restaurantul
institutiei, identificarea, stabilirea de masuri corective si preventive cu privire la produs,
proces, SMC-HACCP;
- infrastructura si echipamentele necesare desfasurarii proceselor;
- mediul de munca adecvat pentru natura activitatilor desfasurate cu luarea tuturor masurilor
pentru asigurarea sigurantei si securitatii alimentelor.
Resursele alocate permit mentinerea si imbunatatirea continua a eficacitatii SMC-HACCP.
6.2. Resurse umane
6.2.1. Generalitati
Directorul Executiv a stabilit si aprobat organigrama si structura de personal din cadrul institutiei
(Anexa 4).
Personalul care desfasoara activitati ce influenteaza calitatea si siguranta produsului este competent
pe baza de studii, experienta si calificare.
6.2.2. Competenta, constientizare, instruire
Competenta necesara pentru personalul ce desfasoara activitati ce influenteaza siguranta
alimentului, legalitatea si calitatea produsului sunt cuprinse in fisele posturilor.
Personalul care conduce activitati in procesele SMC-HACCP are studii de specialitate, experienta in
activitatea desfasurata sau activitati tehnice similare.
In activitatea curenta si prin aplicarea cerintelor standardului ISO 9001 si DS 3027 E:2002 in
procesele pe care le conduc, personalul a devenit constient de relevanta si importanta activitatilor
sale in functionarea SMC-HACCP si in realizarea obiectivelor calitatii si in domeniul sigurantei
alimentelor.
Pentru personalul angajat se pastreaza, la dosarul propriu al fiecarui angajat, inregistrari adecvate
referitoare la studii (diplome) experienta (vechimea in diferite profesii sau functii), instruire (copii
de pe diplomele obtinute).
In cadrul institutiei se desfasoara instruiri specifice in domeniile: calitate, HACCP, protectia muncii,
PSI. Sefii compartimentelor responsabile de aceste activitati desfasoara instruiri periodice
(planificate) si pastreaza inregistrari specifice ale acestor instruiri.
Activitatea de instruire este descrisa in procedura POI-7.
6.2.3. Imbracaminte de protectie pentru angajati si vizitatori in departamentele de manevrare
a alimentelor.
Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de productie, cu respectarea reglementarilor in
domeniu, tot personalul direct productiv dispune de echipament de protectie (halat, boneta, etc.).
6.2.4. Consultatiile medicale
Starea de sanatate a personalului este monitorizata prin controale periodice efectuate la cabinete cu
care institutia are incheiate contracte de prestari servicii.
6.2.5. Amenajarile sociale
Elaborat .........
Data ................
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 20 of 44
Ed. 1/Rev. 1
Au fost amenajate spatii sociale care respecta principiul neintersectarii fluxurilor. Pentru accesul in
bucatarie s-a amenajat un spatiu intermediar, compus din vestiar, cabina de dus si toaleta, urmata de
hol de trecere spre productie.
6.3. INFRASTRUCTURA
Infrastructura necesara realizarii conformitatii produselor din restaurantul FIRMA este formata
din:
sala preparare alimente si depozite;
echipamente de prelucrare termica pentru desfasurarea proceselor necesare incepand de la
pregatirea materii prime pana la finalizarea si servirea produselor;
mijloace de transport materii prime si materiale;
Toate acestea sunt identificate in fisele de proces si in fisele de gestionare a mijloacelor fixe si
obiectele de inventar.
6.3.1. Terenurile institutiei si structura/caracterul intreprinderii
Terenurile aferente FIRMA au destinatie finalizata, sunt ingrijite, sunt betonate si constituie cai de
acces sau sunt cultivate cu flori sau gazon, intretinute si curatate de personal desemnat pentru aceste
activitati. Delimitarea vecinatatilor s-a realizat prin construirea unui gard de lemn si piatra.
6.3.2. Configuratia instalatiilor si derularea proceselor
Asa cum rezulta din planul de amplasament al restaurantului si bucatariei, procesul de intersectare
al fluxurilor de productie este realizat astfel incat se evita o posibila contaminare in ciclul: materie
prima, produse partial prelucrate, produs finit.
Toate procedurile si instructiunile operationale s-au conceput astfel incat sa excluda din start
riscurile potentiale de natura fizica, chimica sau microbiologica.
6.3.3. Instalatiile intreprinderii (departamentele pentru tratarea, prelucrarea, ambalarea si
depozitarea materiilor prime)
Cladirile si echipamentele au fost construite si amplasate respectand proiectele conforme cu
destinatiile prevazute.
Zidurile incaperilor sunt construite cu suprafete plane, uniforme, cu imbinari etanse ce pot fi
curatate.
Pavimentele sunt usor de curatat, inatacabile de produsele de curatat, iar panta asigura drenajul
apelor de spalare la canalizare.
Ferestrele sunt din geam termopan iar cele care asigura aerisirea spatiilor sunt prevazute cu plase
impotriva daunatorilor.
Sistemul de ventilatie al sectiilor de productie este asigurat printr-un sistem de ventilatoare.
Asigurarea cu apa potabila a proceselor de productie a restaurantului FIRMA se realizeaza de la
reteaua de apa potabila a orasului.
6.4. Mediul de lucru
Procesele de productie de desfasoara in spatiul de preparare destinat acestor procese, de regula in
conditii de mediu de interior care nu afecteaza calitatea produsului.
Fluxul tehnologic se desfasoara in incinte inchise si controlate pentru a nu se afecta calitatea
produsului.
La fiecare loc de munca sunt realizate conditiile impuse de reglementarile de mediu, iar atunci cand
este necesar se aplica programe de conformare de mediu.
Societatea a determinat conditiile de lucru si se tine sub control astfel incat nu este afectata
conformitatea produsului cu cerintele si nu se incalca prevederile legislatiei de mediu, NPM, PSI.
Elaborat .........
Data ................
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 21 of 44
Ed. 1/Rev. 1
Sectiunea 7
REALIZAREA PRODUSULUI
Elaborat .........
Data ................
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 22 of 44
Ed. 1/Rev. 1
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 23 of 44
Ed. 1/Rev. 1
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 24 of 44
Ed. 1/Rev. 1
Elaborat .........
Data ................
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 25 of 44
Ed. 1/Rev. 1
Sectiunea 8
MASURARE, ANALIZA, IMBUNATATIRE
8.1. GENERALITATI
Institutia a implementat procese de monitorizare, masurare, analiza si imbunatatire in scopul:
a) demonstrarii conformitatii produselor;
b) asigurarea conformitatii sistemului de management de calitate-HACCP;
c) imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management de calitate-HACCP.
Elaborat .........
Data ................
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 26 of 44
Ed. 1/Rev. 1
Elaborat .........
Data ................
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 27 of 44
Ed. 1/Rev. 1
Actiunile corective/preventive initiate in urma efectuarii auditului se verifica fie in cadrul unui audit
de urmarire fie la finalizarea termenului de solutionare specificat in fiecare Raport de actiuni
corective/preventive.
In cadrul FIRMA activitatea de audit intern se desfasoara in conformitate cu prevederile
procedurii de sistem "Auditul intern", cod PG-3.
8.2.3. Monitorizarea si masurarea proceselor
FIRMA aplica metode adecvate pentru monitorizarea si acolo unde este aplicabil de masurarea
proceselor SMC-HACCP.
Metodele presupun functie de natura proceselor:
- activitati de verificare si inspectie la procese de productie;
- activitati de masurare si comparare cu valorile planificate ale unor parametrii la procesele de
productie;
- activitati de audit si de evaluare si analiza a performantelor planificate la procesele de
management.
Metodele de monitorizare si masurare pentru fiecare proces si frecventa de monitorizare incluzand
si indicatorii de performanta urmariti sunt stabilite in fiecare din fisele de proces.
Toate aceste metode urmaresc sa demonstreze capabilitatea proceselor monitorizate sau planificate:
valori, tendinte, eficacitate, etc.
Atunci cand rezultatele planificate nu sunt obtinute si in acest mod nu se poate asigura
conformitatea produselor sau eficacitatea SMC-HACCP, se intreprind actiuni corective, PG-5,
pentru eliminarea neconformitatilor si cauzelor acestora.
8.2.4. Monitorizarea si masurarea produsului
FIRMA aplica metode de monitorizare si masurare a caracteristicilor produselor realizate pentru a
verifica daca sunt satisfacute cerintele planificate referitoare la produs.
Monitorizarea si masurarea se realizeaza pe toate fazele proceselor de fabricatie, respectiv:
a) la primirea materiilor prime:
- se verifica documentele de calitate;
b) pe timpul procesarii se monitorizeaza si masoara parametrii fazelor de procesare;
c) la produsul finit se urmaresc parametrii si caracteristicile stabilite prin specificatiile tehnice de
produs si se compara cu valorile impuse.
Masurarea caracteristicilor produsului finit se realizeaza in laborator care pastreaza inregistrari ale
valorilor obtinute sau ale dovezilor de conformitate (registru analize, buletine de analiza).
Produsele neconforme functie de natura neconformitatii sunt tratate conform PG4.
8.3. CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM
Societatea aplica o procedura pentru identificarea si tinerea sub control a produsului neconform in
scopul prevenirii servirii acestuia.
Procedura PG4 descrie activitatile pentru tinere sub control precum si responsabilitatile in acest
sens.
Neconformitatile sunt identificate, de regula, in urma efectuarii inspectiilor si incercarilor la primire
(pentru produsele aprovizionate), in timpul si la finalul realizarii produselor. Mai pot fi identificate
neconformitati in timpul desfasurarii proceselor (referitoare la nerespectarea unor parametrii de
proces sau a unor tehnologii de fabricatie) care au o influenta directa asupra produselor executate.
Produsele aprovizionate gasite neconforme cu ocazia receptiei la primire sunt identificate prin
eticheta NECONFORM si izolate, prin grija gestionarului depozitului.
Etichetele NECONFORM nu pot fi inlaturate pana cand nu a fost stabilit, aprobat si aplicat modul
de tratare a neconformitatii. Personalul abilitat sa ridice eticheta NECONFORM este personalul
care a efectuat inspectia la primire.
Elaborat .........
Data ................
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 28 of 44
Ed. 1/Rev. 1
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 29 of 44
Ed. 1/Rev. 1
Imbunatatirea continua se realizeaza practic prin aplicarea unor programe de imbunatatire aprobate
de conducere cu crearea secventelor de analiza de date, cu stabilirea de programe de masuri si prin
implementarea actiunilor corective si preventive stabilite in toate formele de masurare,
monitorizare, analiza si evaluare.
8.5.2. Actiune corectiva
Prin aplicarea cerintelor si procedurilor SMC-HACCP si in scopul imbunatatirii continue FIRMA
intreprinde actiuni pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor constatate in scopul prevenirii
reaparitiei acestora.
Natura si modul de aplicare a actiunilor corective, precum si consumul eventual de resurse aplicat
trebuie sa fie corelat si adecvat efectelor pe care le pot produce neconformitatile aparute.
Activitatea desfasurata pentru analiza neconformitatilor aparute, stabilirea cauzelor si actiunilor
necesare a fi intreprinse pentru eliminarea acestora, inregistrarile pastrate si responsabilitatile
persoanelor implicate sunt prezentate in procedura de sistem PG-5.
Aplicarea acestei proceduri permite:
a) analiza neconformitatilor;
b) determinarea cauzelor neconformitatilor;
c) evaluarea necesitatii de a intreprinde actiuni pentru a se asigura ca neconformitatile nu reapar;
d) determinarea si implementarea actiunii necesare;
e) inregistrarile rezultatelor actiunii intreprinse;
f) analiza actiunii corective intreprinse.
La auditurile interne desfasurate in compartimentele si procesele in care au fost implementate
actiuni corective si la analiza efectuata de management se analizeaza modul de realizare si
eficacitatea actiunilor corective intreprinse.
8.5.3. Actiune preventiva
In demersul pentru imbunatatire continua a SMC-HACCP, FIRMA determina oportunitatea de
imbunatatire si actiuni pentru a elimina cauzele unor neconformitati potentiale in vederea prevenirii
aparitiei acestora.
Amploarea activitatilor, resursele implicate si programul de realizare a actiunilor corective trebuie
sa fie adecvate efectelor si riscurilor legate de neconformitatile potentiale identificate.
Stabilirea si aplicarea de actiuni preventive reprezinta de fapt o abordare proactiva de stabilire de
solutii si oportunitati de imbunatatire a SMC-HACCP. Identificarea si stabilirea de actiuni
preventive este astfel legata de analiza datelor.
Activitatile desfasurate pentru analiza neconformitatilor potentiale si stabilirea cauzelor acestora,
pentru stabilirea si implementarea actiunilor preventive, inregistrarile pastrate si responsabilitatile
persoanelor implicate in aceste activitati sunt prezentate in procedura documentata PG-6.
Aplicarea acestei proceduri permite:
a) determinarea neconformitatilor potentiale si a cauzelor acestora;
b) evaluarea necesitatii de actiuni pentru a preveni aparitia neconformitatilor;
c) determinarea si implementarea actiunii necesare;
d) inregistrarile rezultatelor actiunii intreprinse;
e) analiza actiunii preventive intreprinse.
Rezultatele si eficacitatea actiunilor preventive face obiectul auditurilor interne desfasurate in
zonele si activitatile in care au fost realizate actiuni preventive si constituie date de intrare pentru
analiza efectuata de management.
Elaborat .........
Data ................
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 30 of 44
Ed. 1/Rev. 1
Sectiunea 9
ANEXE
Anexa 1 - Lista proceselor SMC
Anexa 2 - Diagrama de procese ale SMC
Anexa 3 - Descrierea interactiunilor intre procesele SMC
Anexa 4 Organigrama societatii
Anexa 5 - Formular F-8.2.1.-01 - Fisa de monitorizarea satisfactiei clientului
Anexa 6 - Formular F-8.4.-01 - Fisa de analiza date
Anexa 7 - Schema de comunicare interna privind eficacitatea SMI-CHACCP
Elaborat .........
Data ................
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 31 of 44
Ed. 1/Rev. 1
ANEXA 1 la MSMI-CHACCP-DISREG-01
Lista proceselor SMC
1. PROCESE DE MANAGEMENT GENERAL
1.1. Stabilire politica referitoare la calitate-HACCP si obiective
1.2. Planificare structura de personal si organigrama
1.3. Planificare investitii, modernizari, achizitii
1.4. Comunicare interna
1.5. Analiza efectuata de management
2. PROCESE DE MANAGEMENT RESURSE
2.1. Instruire, autorizare si constientizare personal
2.2. Realizare investitii si achizitii utilaje
Elaborat .........
Data ................
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 32 of 44
Ed. 1/Rev. 1
Elaborat .........
Data ................
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 33 of 44
Ed. 1/Rev. 1
ANEXA 3 LA MSMI-CHACCP-DISREG-01
DESCRIEREA INTERACTIUNILOR DINTRE PROCESELE SMC
PROCESE
DE BAZA
Ofertare
contractare
PROCESE IN
INTERACTIUNE
Depozitare
Productie
Elaborat .........
Data ................
NATURA
INTERACTIUNII
Existenta pe stoc a
produselor
Posibilitatea introducerii
in plan
Posibilitatea de a produce
produsele solicitate
DOCUMENTE,
INREGISTRARI
PO CHACCP-DISREG-7.2
PO CHACCP-DISREG7.5.1.-01
PO CHACCP-DISREG7.5.1.-02
PO CHACCP-DISREG-7.2.
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 34 of 44
Ed. 1/Rev. 1
Posibilitatea livrarii in
conditiile si la termenul
solicitat
Dezvoltare produs In cazuri deosebite
nou
posibilitatea asimilarii
produsului nou solicitat
Ofertare contractare Aparitia de cereri pentru
produs nou
PO-CHACCP-DISREG-7.2.
Managementul
resurselor
PO-CHACCP-DISREG-7.3.
Livrare
Dezvoltare
produs nou
PO-CHACCP-DISREG-7.2.
PO-CHACCP-DISREG-7.3.
PO-CHACCP-DISREG-7.2.
PO-CHACCP-DISREG-7.3.
PO-CHACCP-DISREG-7.3.
PO-CHACCP-DISREG-7.4.
PO-CHACCP-DISREG8.2.4.
Specificatii tehnice de
produs
Controlul
dispozitivelor de
masurare si
monitorizare
Productie
Posibilitatea producerii
produsului nou
Elaborat .........
Data ................
Identificare furnizori si
aprovizionare materii
prime
Comunicarea necesarului
de materii prime si
ambalaje
Verficat Dir. Executiv
Data ................
PO-CHACCP-DISREG-7.3.
PO-CHACCP-DISREG7.5.1.-01
PO-CHACCP-DISREG7.5.1.-02
PO-CHACCP-DISREG-7.4.
PO-CHACCP-DISREG-7.2.
PO-CHACCP-DISREG-7.4.
Contracte comenzi
PO CHACCP-DISREG-7.4.
Comenzi , contracte
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Productie
Cod
Page 35 of 44
Ed. 1/Rev. 1
Depozitare
Livrare
PO-CHACCP-DISREG-7.4.
Contracte, comenzi
PO-CHACCP-DISREG7.4.,7.6.
PO-CHACCP-DISREG-7.2.
PO-CHACCP-DISREG-7.4.
PO-CHACCP-DISREG8.2.4.
Lansare in fabricatie de
produse noi
PO-CHACCP-DISREG-7.3.
PS-CHACCP-DISREG-04.
Livrare
Conditii si termene de
livrare
PO-CHACCP-DISREG-7.2
Controlul
documentelor
Asigurarea documentelor
de lucru (PO , IL)
PS-CHACCP-DISREG-01
Livrare
Comunicarea ambalajelor
si loturilor pentru livrare
PO-CHACCP-DISREG7.2. 7.5.5.
Productie
Depozitarea volumului de
productie realizat
PO-CHACCP-DISREG7.5.5.
Livrare
Lotizarea si expedierea
produselor la clienti
PO-CHACCP-DISREG7.5.5.
Contracte , comenzi
PO-CHACCP-DISREG-7.2.
Productie
PO-CHACCP-DISREG7.2.2.
Elaborat .........
Data ................
Asigurarea necesarului de
livrare
Verficat Dir. Executiv
Data ................
Program de lucru
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 36 of 44
Ed. 1/Rev. 1
Asigurarea mijloacelor de
transport si transportul
produselor la clienti
Asigurarea analizelor si
realizarii retetelor pentru
produs nou
PO-CHACCP-DISREG7.5.5.
Aprovizionare
PO-CHACCP-DISREG-7.4.
Productie
Solicitare de analize
produse
Tratare produs neconform
la analize
Reincercare produs
neconform remediat
PO-CHACCP-DISREG8.2.4.
PS-CHACCP-DISREG-04.
Controlul
dispozitivelor de
masurare
Livrare
Verificare aparate de
masura
PO-CHACCP-DISREG -7.6.
Cu toate procesele
Asigurarea documentelor
de lucru
Asigurarea dovezilor
obiective privind
conformitatea proceselor
si produsului
Transport
Inspectii si
incercari
Dezvoltare produs
nou
Controlul
produsului
neconform
Controlul
documentelor
Controlul
Inregistrarilor
Cu toate procesele
Cu toate procesele
Elaborat .........
Data ................
PO-CHACCP-DISREG-7.3.
PO CHACCP-DISREG8.2.4.
Cereri, comenzi ,
contracte
PS-CHACCP-DISREG-04.
PO-CHACCP-DISREGAsigurarea buletinului si
declaratiei de conformitate 7.5.5.
pentru livrare produs
PS-CHACCP-DISREG-01.
PS-CHACCP-DISREG-02.
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Analiza
efectuata de
management
Cod
Page 37 of 44
Ed. 1/Rev. 1
Cu toate procesele
Elaborat .........
Data ................
Comunicarea
performantelor si
aplicarea masurilor de
imbunatatire stabilite
MSMI-CHACCP-DISREG01
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 38 of 44
Ed. 1/Rev. 1
FIRMA
MSMI-CHACCP-DISREG-01
MSMICM-01
ANEXA 5
ed.1/rev.0
Buzau
data:
1. Clientul :
2.
3.
4.
5.
6.
Produse/servicii livrate
Respectarea conditiilor contractuale
Observatii la receptie
Reclamatii
Dovezi ale perceptiei clientului privind satisfacerea cerintelor sale :
Elaborat .........
Data ................
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 39 of 44
Ed. 1/Rev. 1
multumiri
scrisori de recomandare
chestionare cu raspuns
recomandari la alti clienti
declaratii in mass media
FIRMA
MSMI-CHACCP-DISREG-01
MSMICM-01
ANEXA 6
ed.1/rev.0
Buzau
data:
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 40 of 44
Ed. 1/Rev. 1
2. Datele analizate
3. Inregistrari si documente suport de date analizate
Responsabili
7. Verificat masurile
Functia
Termene
semnatura
data
Intocmit
RM
S
I
F
U
N
C
T
I
I
L
A
V
A
R
F
FIRMA
MSMI-CHACCP-DISREG-01
MSMICM-01
ANEXA 7
ed.1/rev.0
Buzau
data:..
C
O
M
P
A
R
T
I
M
E
N
T
E
Eliberat resp. AC
Data ...............
R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
E
D
E
P
R
O
C
E
S
FIRMA
Cod
Page 41 of 44
Ed. 1/Rev. 1
FIRMA
M
A
N
A
G
E
M
E
N
T
MSMI-CHACCP-DISREG-01
MSMICM-01
ANEXA 8
ed.1/rev.0
Buzau
data:.
Elaborat .........
Data ................
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 42 of 44
Ed. 1/Rev. 1
DS 3027 :2002
4.2.1.
4.2.2.+4.2.3.+4.4.+4.6.2
4.3.
4.7.1.
4.1.1.
4.1.3.
4.1.1.
4.1.2.+4.1.2.3.
4.1.2.2.+4.1.2.3.
4.8.2.
4.1.3.+4.8.
4.8.
4.8.
4.1.2.1.
4.1.2.4.
4.2.2.+4.2.3.+4.4.4.+4.6.1.
4.2.3.+4.4.4.+4.6.1.
DS 3027 :2002
4.4.2.+4.2.3.+4.4.+4.5.+4.6.
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 43 of 44
Ed. 1/Rev. 1
4.4.3.+4.4.5.
4.4.3.+4.4.5.
4.7.3.
4.4.+4.5.+4.6.
4.4.+4.5.+4.6.+4.8.
4.4.2.+4.4.5.+4.6.
4.4.2.+4.4.5.+4.6.
4.5.+4.8.3.
4.4.+4.5.+4.6.
4.8.3. b)
4.7.3.
4.7.4.
4.4.+4.5.+4.6.
4.8.3.c)
DS 3027 :2002
4.5.+4.6.
4.5.+4.6.
4.5.5.+4.7.2.+4.7.3.
4.4.+4.6.1.+4.8.1.
4.8.1.+4.8.2.
4.5.5.+4.8.1.+4.8.2.
Eliberat resp. AC
Data ...............
FIRMA
Cod
Page 44 of 44
Ed. 1/Rev. 1
Elaborat .........
Data ................
4.8.1.+4.8.2.
Eliberat resp. AC
Data ...............