Вы находитесь на странице: 1из 2

ITEM

CHECK LINK CAPTULO 5 (LIDERAZGO) ISO 9001:2015

La alta direccin demuestra liderazgo y compromiso con el SGC?

La alta direccin demuestra la responsabilidad y obligacin de rendir cuentas en relacin a la eficacia de


SGC?

La alta direccin establece la poltica de la calidad?

La alta direccin establece los objetivos de la calidad?

La alta direccin determina que la poltica es compatible con el contexto y estrategia de la empresa?

La alta direccin determina que los objetivos son compatibles con el contexto y estrategia de la empresa?

La alta direccin integra los requisitos del SGC en los procesos del negocio?

La alta direccin promueve el enfoque de procesos y pensamiento basado en riesgos?

La alta direccin entrega los recursos necesarios para mantener y mejorar el SGC y se asegura estos estn
disponibles?

10

La alta direccin comunica la importancia de la eficacia y de la conformidad del SGC con los requisitos?

11

La alta direccin se asegura de la importancia de cumplir los resultados previstos?

12

La alta direccin se compromete, dirige y apoya a las personas, para contribuir a la eficacia del SGC?

13

La alta direccin promueve la mejora?

14

La alta direccin apoya otros roles pertinentes en la organizacin, roles que aplique a sus reas de
responsabilidad, para demostrar su liderazgo?

15

La organizacin demuestra su liderazgo y compromiso, determinando y comprendiendo los requisitos de los


clientes, tanto tcnicos, administrativos, legales y reglamentarios y se asegura que se cumplan?

16

La organizacin determina y considera los riesgos y oportunidades del negocio que pueden afectar la
conformidad de los productos y servicios hacia el cliente o que puedan afectar la capacidad de aumentar la
satisfaccin de estos?

17

La organizacin mantiene el foco en aumentar la satisfaccin de los clientes?

18

La alta direccin dispone de una poltica implementada y mantenida?

19

La poltica de calidad es apropiada al propsito y contexto de la organizacin y apoya la direccin estratgica


del negocio?

20

La poltica proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad?

21

La poltica incluye un compromiso de cumplir los requisitos aplicables?

22

La poltica incluye un compromiso de mejora continua del SGC?

23

La poltica de la calidad est disponible, se mantiene y es informacin documentada?

24

La poltica de calidad es comunicada, se entiende y se aplica dentro de la organizacin?

25

La poltica est disponible para las partes interesadas pertinentes (segn corresponda)?

26

La alta direccin asigna responsabilidades y autoridades para todos los roles pertinentes, es comunicada y es
entendida en la organizacin?

27

La alta direccin se asegura que el SGC es conforme con los requisitos de la ISO?

28

La alta direccin se asegura que los procesos estn generando y proporcionando las salidas previstas?

29

La organizacin informa a la alta direccin del desempeo del SGC y sobre las oportunidades de mejora?

30

La alta direccin se asegura que se promueve el enfoque basado en el cliente en toda la organizacin

31

La alta direccin se asegura de la integridad del SGC cuando se planifican e implementan cambios en el
mismo?

32

La Alta Direccin ha tomado la responsabilidad de la eficacia del SGC, se encuentra involucrado?

33

Est la poltica y los objetivos del SGC verdaderamente alineados con la direccin estratgica de la
organizacin, han sido establecidos y comunicados a las partes interesadas?

34

Se han definido los objetivos segn las responsabilidades disponibles y a todos los niveles implicados se han
establecido en el funcional pertinente?

35

Se encuentra el SGC realmente integrado en los procesos de negocio promoviendo una conciencia del
enfoque basado en procesos y el pensamiento basado en el riesgo?

36

Estn teniendo en cuenta dentro de su SGC los requisitos del cliente y legales aplicables?

37

Han evaluado, determinado y gestionado los riesgos y las oportunidades que pueden afectar a la
conformidad de los productos y servicios y la capacidad de mejorar la satisfaccin del cliente?

38

Han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades para el funcionamiento eficaz del SGC?

CUMPLE

NO CUMPLE

PARCIALMENTE