Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
OBJETIVO:
Describir el proceso general para realizar Auditorias Internas que permitan verificar
el cumplimiento de los requisitos establecidos y la eficacia del SGCS.
ALCANCE:
Este procedimiento es aplicable en todas las reas de la EMPRESA S.A.
DEFINICIONES:
AUDITORIA: examen sistemtico, objetivo e independiente, para determinar si las
actividades y los resultados relacionados con ellas, son conformes con las
disposiciones planificadas y si stas se implementan efectivamente y son aptas
para cumplir con la poltica y objetivos de la empresa.
PROCEDIMIENTO:
4.1 Programar auditora interna: la auditora interna integral se realiza por lo menos
dos veces al ao a todos los sistemas implementados en EMPRESA S.A.
Este programa se realiza teniendo en cuenta el estado y la importancia de las
reas a auditar y los resultados de las auditorias anteriores.
4.2 Hacer plan de auditora: El plan se realiza determinando auditores, auditados,
requisitos de la norma a auditar y el horario establecido para ejecutar la auditoria.
As mismo se define el alcance y el objetivo de la auditoria. Esta informacin se
registra en el Plan de Auditoria. Los auditores asignados no auditan su propio
trabajo.
Los auditores se seleccionan con base en sus competencias:
Educacin: auditores internos certificados por un organismo reconocido,
Formacin: personas que conozcan los procesos internos del puerto,
Experiencia: prctica de auditora interna por lo menos una vez al ao,
Habilidades: facilidad de comunicacin, capacidad de anlisis
4.3 Ejecucin de la auditora: Para dar inicio a la auditoria se realiza una reunin de
apertura donde se recuerda a los auditados la metodologa de la misma. Esta
RESPONSABLE
REVIS
APROB
CARGO
FIRMA