PLAN

DE
1. Objetivo de auditora
AUDI
Determinar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestin de la calidad
en cuanto a los requisitos 4 y 5.
TOR
Identificar fortalezas y debilidades con el fin de mejorar el sistema de
gestin de la calidad.
Ade gestin en el logro de los objetivos
Evaluar la eficacia del sistema
trazados2016
2. Alcance de la auditora
La auditora es parcial dado que solamente se tomarn en cuenta ciertos procesos y
departamentos de la empresa Librera Gonper, para ello se tomar como referencia la
norma ISO 9001:2015 y se auditarn los requisitos 4 (Contexto) y 5 (Liderazgo), por lo
tanto se auditar a la alta direccin y aquellos dueos de procesos que tienen relacin con la
eficacia del sistema de gestin de calidad y empleados de manera general. La auditora se
llevar a cabo en la sucursal principal de la empresa.
reas a auditar:

Gerencia
Mercadeo

3. Criterios
Norma ISO 9001:2015:

Requisito 4 Contexto de la organizacin

Requisito 5 Liderazgo

4. Equipo auditor
Auditor Lder: Carlos Eduardo Zelaya Flores
Auditores:

Armando Bautista Alemn

Cesar Corrales
Eduardo Cornavaca
Agustn Vega Halleslevens

PLAN
DE
5. Cronograma de actividades principales
Fecha
Hora
Hora de
Actividad
AUDI
de
finalizacin
inici
TOR
o
8:00
8:15
Reunin de
A
Apertura
2016
8:30
8:50
Entrevistas
con

04/07/2016

9:00

9:30

9:45

10:15

10:20

10:40

10:45

11:45

11:45

12:00

alta direccin
Visita a la
empresa
(Observacin de
afiches de
comunicacin
de informacin)
Revisin
documental
Entrevistas al
personal y
dueos de
procesos
Reunin del
equipo auditor
Reunin de
Cierre

Auditado

Auditor

Partes
interesadas de la
empresa
Gerente de
Gonper
-

Todo el
equipo
auditor
Agustn

Encargado de
Calidad
Dueos de
proceso y
personal

Armando y
Cesar
Carlos

Eduardo

Equipo
auditor
Partes
Equipo
interesadas de la auditor
empresa

6. Mtodo de auditora
Grado de Interaccin
entre el auditor y el
auditado
Interaccin humana

Sin interaccin humana

En sitio

Remota

Entrevistas
a
los Conferencia va Skype
involucrados
en
el
con gerente y dueos de
proceso
proceso
Completar
Checklist
mediante pregunta a los
auditados
Finalizar la revisin Revisin documental en
documental
la INTRANET de la
Observar
el
trabajo
empresa.
Verificar indicadores de
realizado

7. Anexos

PLAN
DE
Inspeccin
infraestructura
AUDI
Completar
Checklist
TOR
A
2016

de

control mediante el BSC

en lnea que poseen.

PLAN
DE
AUDI
TOR
A
2016