FORMATO LEVANTAMIENTO, ANLISIS Y

SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA

Proceso: Sistema Integrado de
Calidad

Fecha de emisin:
12-Ago-2009

Cdigo: FR-SIC-002
Versin: 02
Fecha de versin:
22-Ago-2012

Seccin 1. DATOS DEL REPORTE

Quien reporta

Cargo

Fecha

Seccin 2. DATOS GENERALES

Proceso

Responsable

Fuente de la solicitud
Revisin por la direccin:
Auditoria:
Servicio no conforme (queja / reclamo):
Indicadores:
Otro:
Cul? _________________________________________________________________________

Seccin 3. ANLISIS DE CAUSAS

Descripcin del problema o situacin a mejorar (Hallazgo /No conformidad)

Mtodo de los cinco por qus?

Por qu?

Por qu?

Por qu?

Por qu?

Por qu? (causa raz)

Identificacin de causa raz

Planeacin inadecuada:

Falta de talento humano:

Dificultades en la gobernabilidad:

Falta de entrenamiento:

Falta de recursos econmicos:

Dificultades en el clima organizacional:

Falta de recursos tcnicos o tecnolgicos:

Mtodo o procedimiento inexistente:

Falta de recursos fsicos:

Incumplimiento de un mtodo o procedimiento:

Falta de insumos o suministros:

Falta medicin o control:

FORMATO LEVANTAMIENTO, ANLISIS Y

SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA
Proceso: Sistema Integrado de
Calidad

Fecha de emisin:
12-Ago-2009

Cdigo: FR-SIC-002
Versin: 02
Fecha de versin:
22-Ago-2012

Seccin 4. PLAN DE ACCIN

Accin

Tipo de
accin

Fecha de
ejecucin

Responsable de la
accin

Verificacin
V1

V2

V3

Fecha

Fecha

Fecha

Estado

Estado

Estado

Fecha

Fecha

Fecha

Estado

Estado

Estado

Fecha

Fecha

Fecha

Estado

Estado

Estado

Fecha

Fecha

Fecha

Estado

Estado

Estado

Fecha

Fecha

Fecha

Estado

Estado

Estado

Fecha

Fecha

Fecha

Estado

Estado

Estado

Observaciones

Seccin 5. VERIFICACIN FINAL (Oficina de Calidad Acreditacin)

Quin verifica

Fecha de
verificacin

Estado

Medicin eficiencia (das):

Medicin de la eficacia (%):
Costos aproximados:

Convenciones: Tipo de accin C: correctivas, P: preventivas y M: mejora. Estado P: pendiente, E: ejecutada y NR: no se realizo.

Observaciones:

FORMATO LEVANTAMIENTO, ANLISIS Y

SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA
Proceso: Sistema Integrado de
Calidad

Fecha de emisin:
12-Ago-2009

Cdigo: FR-SIC-002
Versin: 02
Fecha de versin:
22-Ago-2012

Pasos de diligenciamiento del formato

1.

En la seccin 1 se solicita la informacin de la persona que identifica una oportunidad de mejora (correctiva,
preventiva o mejora) para el proceso.

2.

En la seccin 2 se requiere los datos relacionados al proceso que se afectar con el plan de accin (nombre y
responsable del proceso) y la fuente de donde se identifica el problema o situacin a mejorar.

3.

La seccin 3 primero se describe el problema o la situacin a mejorar, posteriormente se procede a aplicar el

mtodo de los 5 porqus, del ltimo porque se procede a clasificarlos en alguno(s) tem(s) de la identificar de la
causa raz.

4.

La seccin 4 se deben proponer las acciones necesarias que den solucin al problema o situacin a mejorar
planteada en la anterior seccin. En tipo de accin debe utilizar las siguientes convenciones C: correctivas, P:
preventivas y M: mejora. El responsable por el diligenciamiento de este formato mnimo debe realizar una
verificacin escribiendo la fecha en que la hizo y en el estado P: pendiente, E: ejecutada y NR: no se realizo.

5.

En la seccin 5 est destinado para realizar el seguimiento final al plan de accin definido para dar solucin al
problema o situacin de mejora detectada, este slo ser diligenciado por la Oficina de Calidad o Acreditacin
segn sea el caso.

6.

Este formato se debe reportar a la Oficina de Calidad tan pronto como se diligencia para su seguimiento.

Mtodo de los 5 Por qus

Los 5 porqus es una tcnica de preguntas utilizada durante la fase de anlisis de problemas para buscar
posibles causas principales del mismo.
Cmo se utiliza
1. Realizar una sesin de lluvia de ideas.
2. Una vez que las causas probables hayan sido identificadas, empezar a preguntar" Por qu es as?" o" Por qu
est pasando esto?"
3. Continuar preguntando Por Qu al menos cinco veces. Esto reta al equipo a buscar a fondo y no conformarse con
causas ya "probadas y ciertas".
4. Habr ocasiones en las que se podr ir ms all de las cinco veces preguntando Por Qu para poder obtener las
causas principales.
Ejemplo: Mi automvil no arranca
1. Por qu no arranca? Porque la batera est muerta.
2. Por qu la batera est muerta? Porque el alternador no funciona.
3. Por qu el alternador no funciona? Porque se rompi la cinta.
4. Por qu se rompi la cinta? Porque el alternador esta fuera del tiempo de vida til y no fue reemplazado.
5. Por qu no fue reemplazado? Porque no estoy manteniendo mi auto de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante.
1. En la