Horas mes proyectadas Actores del

Nombre
Trabajador

Cargo

Juan Carlos
Coc

Responsable SG

Pedro

Operador de grua

Inspector de seguridad

N identificacin

79812222

Lderes (s)
SST

Comits o
Viga

Brigada

Gua para la elaboracin del SG-SST, desarrollada para empresas cliente por POSITIVA COMPA

Proyeccin Inversin Recurso Humano

Ao ejecucin 2015

oyectadas Actores del SG-SST

Grupo investigador
Incidentes o A.T

Asesor
Externo

Tiempo proyectado
Coordinador
Formacin y
horas/mes
de trabajo en Capacitacin en
altura
horas /mes

18

10

4
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

Valor inversin ao Recurso Humano

41

POSITIVA COMPAA SEGUROS 2015, la cual debe ser personalizada segn el contexto de la empresa

urso Humano
015
Tiempo ejecutado
horas/mes efectivas

Tiempo proyectado
horas/ao

120

100,000.00 $

5,208.33

48

100,001.00 $

2,083.35

10

324

100,002.00 $

14,062.78

11

100,003.00 $

12

100,004.00 $

13

100,005.00 $

14

100,006.00 $

15

100,007.00 $

16

100,008.00 $

17

100,009.00 $

18

100,010.00 $

19

100,011.00 $

20

100,012.00 $

21

100,013.00 $

22

100,014.00 $

23

100,015.00 $

24

100,016.00 $

25

100,017.00 $

26

100,018.00 $

27

100,019.00 $

28

100,020.00 $

29

100,021.00 $

30

100,022.00 $

31

100,023.00 $

32

100,024.00 $

33

100,025.00 $

34

100,026.00 $

35

100,027.00 $

36

100,028.00 $

37

100,029.00 $

38

100,030.00 $

39

100,031.00 $

40

100,032.00 $

41

100,033.00 $

42

100,034.00 $

Salario mes

Inversin proyectada en el
sistema

43

100,035.00 $

44

100,036.00 $

45

100,037.00 $

1007

492.00

3,800,703.00 $

segn el contexto de la empresa y sus requerimientos

21,354.47

Inversin real en el sistema

Desviacion del ejercicio

4,166.67 $

1,041.67

4,687.55 $

(2,604.19)

5,208.44 $

8,854.34

5,729.34 $

(5,729.34)

6,250.25 $

(6,250.25)

6,771.17 $

(6,771.17)

7,292.10 $

(7,292.10)

7,813.05 $

(7,813.05)

8,334.00 $

(8,334.00)

8,854.96 $

(8,854.96)

9,375.94 $

(9,375.94)

9,896.92 $

(9,896.92)

10,417.92 $

(10,417.92)

10,938.92 $

(10,938.92)

11,459.94 $

(11,459.94)

11,980.96 $

(11,980.96)

12,502.00 $

(12,502.00)

13,023.05 $

(13,023.05)

13,544.10 $

(13,544.10)

14,065.17 $

(14,065.17)

14,586.25 $

(14,586.25)

15,107.34 $

(15,107.34)

15,628.44 $

(15,628.44)

16,149.55 $

(16,149.55)

16,670.67 $

(16,670.67)

17,191.80 $

(17,191.80)

17,712.94 $

(17,712.94)

18,234.09 $

(18,234.09)

18,755.25 $

(18,755.25)

19,276.42 $

(19,276.42)

19,797.60 $

(19,797.60)

20,318.80 $

(20,318.80)

20,840.00 $

(20,840.00)

21,361.21 $

(21,361.21)

21,882.44 $

(21,882.44)

22,403.67 $

(22,403.67)

22,924.92 $

(22,924.92)

23,446.17 $

(23,446.17)

524,599.99

Inventario
N item

Descripcin del equipo

Numero identificacin

1 Luxometro
xxxxx
2 Computador
3 Conexin a internet
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Valor total de inversin en Recursos Tecnologicos

Inventario Tecnologico utilizado en el SG-SST ao 2015

Valor del equipo

Costo del mantenimiento proyectado

anual

Costo del mantenimiento real anual

$
$
$

980,000.00 $
980,000.00 $
6,500.00

120,000.00 $
120,000.00 $
$

90,000.00
90,000.00
40,000.00

1,966,500.00 $

240,000.00 $

220,000.00

Valor inversin
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,070,000.00
1,070,000.00
46,500.00
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,186,500.00

N item

Descripcin del equipo

1 RH
2 Inversin Tecnologica
3 Inversin equipos y elementos de proteccin
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Valor total de inversin en Recursos Financieros

ursos Financieros

Presupuesto financiero proyectado en el SG-SST ao 2015

Descripcin

Valor del equipo

$
$
$

980,000.00
980,000.00
6,500.00

1,966,500.00

financiero proyectado en el SG-SST ao 2015

Costo del mantenimiento proyectado
anual

$
$

Costo del mantenimiento real anual

120,000.00 $
120,000.00 $
$

240,000.00 $

Valor inversin

90,000.00 $
90,000.00 $
40,000.00 $

220,000.00

524,599.99
2,186,500.00
46,500.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,757,599.99