Modelo Administracin Electrnica (MAE)

Herramienta Autodiagnstico (v.1)

Datos Organizacin

Datos Autodiagnstico

Criterios
10. Legislacin y Normativa

3. Organizacin y Personas

1.Liderazgo 2. Poltica y Estrategia

4. Procesos

6. Aplicaciones Informticas

5. Tecnologa y Recursos

7. Interoperabilidad

9. Infraestructuras Pblicas
Resultados obtenidos
Valoraciones obtenidas

Grficos
Barras

Resumen Valoracin

Radar

Informe Autodiagnstico

Buenas Prcticas

Direccin de la Oficina para la Modernizacin Administrativa - OMA

8.Servicios

Modelo Administracin Electrnica (MAE)

Herramienta Autodiagnstico (v.1.0)
Datos Organizacin
Nombre:
Persona de Contacto:

Consultor externo (si procede):

Extructura y funciones

Principales competencias y servicios ofrecidos

Sedes e instalaciones fisicas que dispone

Descripcin de las principales Infraestructucturas relacionadas con las TIC empleadas

Descripcin de los principales servicios subcontrados

Poblacin a la que presta sus servicios (miles)

Porcentaje de poblacin mayor de 15 aos
Porcentaje de poblacin mayor de 65 aos
Nmero de empresas
Nmero de establecimientos comerciales
Nmero de empleados que trabajan en la institucin
Nmero de profesionales que forman el Dept. de Informtica
Presupuesto anual de la institucin
Presupuesto de la institucin dedicado a proyectos de A.E.
Instituciones pblicas con las que realiza intercambio de datos electrnicos

Instituciones privadas con las que realiza intercambio de datos electrnicos

Tipo de Organizacin:
Telefono / e-mail Contacto:

Modelo Administracin Electrnica (MAE)

Herramienta Autodiagnstico (v.1.0)
Datos Autodiagnstico
Fecha Referencia Autodiagnstico:

Nombre

Cargo

Lugar y Fecha

Criterios

Modelo Administracin Electrnica (MAE)

Herramienta Autodiagnstico (v.1.0)
Criterio 1. Liderazgo
Definicin:

Elementos claves: Participacin lderes

Cmo los responsables polticos y tcnicos de la organizacin
estimulan, apoyan y fomentan la implantacin de la Administracin
Electrnica (AE).

Equipo gestor
Compromisos
Accin pblica

Objetivo
estratgico:

Conocimiento A.E.

Implicacin de los mximos responsables de la institucin en el

impulso de la Administracin Electrnica.

Pregunta

Valor

Notas

reas de Mejora

Quines
1. Quines son Lderes?

2. Cmo lideran?

3. Cal es el resultado del liderazgo?

4. Con qu recursos ejercen el liderazgo?

5. Quin visualiza el liderazgo?

AGENTES

Cmo lo hacen
PROCESO /
ACTIVIDADES

Qu producen
PRODUCTO /
RESULTADO

Qu utilizan
RECURSOS / CAPITAL

Para Quin
DESTINATARIOS

Total:

0.0

Despliega una ayuda para la cumplimentacin de la informacin requerida

Modelo Administracin Electrnica (MAE)

Herramienta Autodiagnstico (v.1.0)
Criterio 2. Poltica y estrategia
Definicin:

Objetivo
estratgico:

Elementos claves: Poltica general

Cmo la organizacin dispone de una planificacin estratgica y

operativa en relacin con AE

Poltica A.E.
Planificacin 1-3 aos
Medios econmicos

Existencia en la institucin de una planificacin estratgica

y operativa en relacin con la Administracin Electrnica.

Pregunta

Valor

Participacin foros
Plan Comunicacin

Notas

reas de Mejora

Quines
1. Quines planifican?

2. Cmo lo hacen?

3. Cul es el resultado?

4. Con qu recursos?

5. Quin visualiza la estrategia?

AGENTES

Cmo lo hacen
PROCESO /
ACTIVIDADES

Qu producen
PRODUCTO /
RESULTADO

Qu utilizan
RECURSOS / CAPITAL

Para Quin
DESTINATARIOS

Total:

0.0

Despliega una ayuda para la cumplimentacin de la informacin requerida

Modelo Administracin Electrnica (MAE)

Herramienta Autodiagnstico (v.1.0)
Criterio 3. Organizacin y personas
Definicin:

Elementos claves: Perfiles profesionales

Cmo la Administracin desarrolla los cambios organizativos
necesarios y consigue la capacitacin e implicacin de las personas
para la implantacin de la AE.

Nuevas competencias
Cambios Organizativos
Sistemas evaluacin

Objetivo
estratgico:

Soporte a la formacin

Adecuacin de la organizacin y de las personas para el desarrollo de

la Administracin Electrnica.

Pregunta

Gestin conocimiento

Notas

reas de Mejora

Quines
1. Quines organizan e implican al personal?

2. Cmo organizan la estructura e implican a

las personas?

3. Cul es el resultado de la reorganizacin y

la implicacin?

4. Con qu recursos reorganizan e implican?

5. Quin visualiza la reorganizacin e

implicacin?

AGENTES

Cmo lo hacen
PROCESO /
ACTIVIDADES

Qu producen
PRODUCTO /
RESULTADO

Qu utilizan
RECURSOS / CAPITAL

Para Quin
DESTINATARIOS

Total:

0.0

Despliega una ayuda para la cumplimentacin de la informacin requerida

Modelo Administracin Electrnica (MAE)

Herramienta Autodiagnstico (v.1.0)
Criterio 4. Procesos
Definicin:

Elementos claves: Gestin por procesos

Cmo la organizacin identifica, revisa y mejora sus procesos de

prestacin de servicio, adecundolos al medio telemtico

Metodologa gestin procesos

Planificacin servicios digitales
Rediseo de procesos

Objetivo
estratgico:

Pregunta
Quines
AGENTES

Cmo lo hacen
PROCESO /
ACTIVIDADES

Qu producen
PRODUCTO /
RESULTADO

Qu utilizan
RECURSOS / CAPITAL

Para Quin
DESTINATARIOS

Normalizacin

Revisin y mejora de los procesos para su adecuacin al medio

telemtico.

Valor

1. Quines definen, mejoran y digitalizan los

procesos?

2. Cmo definen, mejoran y digitalizan los

procesos?

3. Cul es resultado de la digitalizacin de

procesos?

4. Con qu recursos definen y mejoran y

digitalizan los procesos?

5. Cmo se mide y se tiene en cuenta la

satisfaccin de los CEOs?

Total:

0.0

Compartir informacin

Notas

reas de Mejora

Despliega una ayuda para la cumplimentacin de la informacin requerida

Modelo Administracin Electrnica (MAE)

Herramienta Autodiagnstico (v.1.0)
Criterio 5. Tecnologa y Recursos
Definicin:

Elementos claves: Arquitectura tcnica

Cmo la organizacin se dota de la Infraestructura tecnolgica de
informacin y comunicacin (TIC) adecuada para el desarrollo de la
Administracin electrnica

Plan de actualizacin
Equipos
Movilidad

Objetivo
estratgico:

Conexin externa

Existencia de la infraestructura tecnolgica adecuada para el

desarrollo de la Administracin Electrnica.

Conexin interna
Soporte tcnico

Pregunta
Quines
AGENTES

Cmo lo hacen
PROCESO /
ACTIVIDADES

Qu producen
PRODUCTO /
RESULTADO

Valor

1. Quines gestionan la tecnologa y los

recursos?

2. Cmo se gestiona la tecnologa y los

recursos?

3. Cul es el resultado de la utilizacin de la

tecnologa y los recursos?

4. Con qu recursos cuentan?

5. Para quin est disponible la tecnologa y

los recursos?

Notas

reas de Mejora

Qu utilizan
RECURSOS / CAPITAL

Para Quin
DESTINATARIOS

Total:

0.0

Despliega una ayuda para la cumplimentacin de la informacin requerida

Modelo Administracin Electrnica (MAE)

Herramienta Autodiagnstico (v.1.0)
Criterio 6. Aplicaciones Informticas
Definicin:

Elementos claves: Aplicaciones

Como la organizacin utiliza aplicaciones informticas para

optimizar la gestin y funcionamiento de los servicios.

Gestin documental
Datos compartidos
Seguridad

Objetivo
estratgico:

Pregunta
Quines
AGENTES

Aplicaciones troncales

Existencia de las aplicaciones informticas necesarias para

el desarrollo de la Administracin Electrnica.

Valor

1. Quines utilizan las aplicaciones

informticas?

2. Cmo se gestiona la seguridad informtica?

3. Cul es el resultado de la utilizacin de

aplicaciones informticas?
Qu gestin de documentos electrnicos
existe en la organizacin ?

Notas

reas de Mejora

Cmo lo hacen
PROCESO /
ACTIVIDADES

Qu producen
PRODUCTO /
RESULTADO

Qu utilizan

4. Qu requisitos tecnolgicos y
metodolgicos cumplen las aplicaciones
RECURSOS / CAPITAL informticas?
Para Quin
DESTINATARIOS

5. Para quin est dirigida la cobertura

funcional de las aplicaciones informticas?

Total:

0.0

Despliega una ayuda para la cumplimentacin de la informacin requerida

Modelo Administracin Electrnica (MAE)

Herramienta Autodiagnstico (v.1.0)
Criterio 7. Interoperabilidad
Elementos claves: Estndares

Definicin:
Como la organizacin comparte e integra datos e informacin
internamente y con otras organizaciones para evitar la duplicacin de
la misma y facilitar los posibles trmites asociados.

Proyectos normalizacin
Registros bsicos
Seguridad acceso

Objetivo
estratgico:

Redes de instituciones

Existencia de un marco de interoperabilidad par la integracin de los

sistemas y la comparticin de los datos.

Pregunta

Valor

Notas

reas de Mejora

Quines
1. Entre qu agentes existe interoperabilidad?

2. Cmo se gestiona la interoperabilidad?

3. Cul es el resultado de la interoperabilidad?

4. Con que recursos se consigue la

interoperabilidad?

5. Quines visualizan la interoperabilidad?

AGENTES

Cmo lo hacen
PROCESO /
ACTIVIDADES

Qu producen
PRODUCTO /
RESULTADO

Qu utilizan
RECURSOS / CAPITAL

Para Quin
DESTINATARIOS

Total:

0.0

Despliega una ayuda para la cumplimentacin de la informacin requerida

Modelo Administracin Electrnica (MAE)

Herramienta Autodiagnstico (v.1.0)
Criterio 8. Servicios
Elementos claves: Servicios A.E.
Definicin: Cmo la organizacin provee servicios telemticos de

Desponibilidad
Operatividad
Accesibilidad
Velocidad
Calidad
Seguridad
Encuestas

calidad a los usuarios.

Objetivo
estratgico:

Poner a disposicin de los CEOs una oferta de servicios

telemticos completa y de calidad.

Pregunta

Valor

Notas

reas de Mejora

Quines
1. Quines proveen los servicios?

2. Cmo proveen los servicios?

3. Cul es el resultado de la provisin de

servicios?

4. Con qu se provee de servicios?

5. Para quin se ofertan los servicios?

AGENTES

Cmo lo hacen
PROCESO /
ACTIVIDADES

Qu producen
PRODUCTO /
RESULTADO

Qu utilizan
RECURSOS / CAPITAL

Para Quin
DESTINATARIOS

Total:

0.0

Despliega una ayuda para la cumplimentacin de la informacin requerida

Modelo Administracin Electrnica (MAE)

Herramienta Autodiagnstico (v.1.0)
Criterio 9. Infraestructuras Pblicas
Definicin:

Elementos claves: Canales

Cmo la organizacin promueve la disponibilidad de infraestructuras
pblicas que posibiliten y faciliten la utilizacin de los servicios
digitales.

Infraestructuras tcnicas
Espacios pblicos
Planes territoriales

Objetivo
estratgico:

Pregunta
Quines
AGENTES

Cmo lo hacen
PROCESO /
ACTIVIDADES

Qu producen
PRODUCTO /
RESULTADO

Qu utilizan
RECURSOS / CAPITAL

Para Quin
DESTINATARIOS

Comparticin de recursos

Existencia de unas infraestructuras pblicas adecuadas para el acceso

a los servicios de la Administracin Electrnica.

Valor

1. Quines gestionan las infraestructuras

pblicas?

2. Cmo se gestionan las infraestructuras

pblicas?

3. Cul es el resultado de la utilizacin de las

infraestructuras pblicas?

4. Con qu recursos cuentan para la

asistencia en el uso de los servicios?

5. Para quines estn disponibles las

infraestructuras pblicas?

Total:

0.0

Notas

reas de Mejora

Despliega una ayuda para la cumplimentacin de la informacin requerida

Modelo Administracin Electrnica (MAE)

Herramienta Autodiagnstico (v.1.0)
Criterio 10. Legislacin y Normativa
Definicin:

Elementos claves: Conocimiento

Cmo la organizacin conoce, aplica, desarrolla y promueve el marco

normativo y legal para el desarrollo de la A.E.

Normativa
Iniciativas legales
CEO

Objetivo
estratgico:

Pregunta
Quines
AGENTES

Cmo lo hacen
PROCESO /
ACTIVIDADES

Qu producen
PRODUCTO /
RESULTADO

Qu utilizan
RECURSOS / CAPITAL

Para Quin
DESTINATARIOS

Proteccin datos

Desarrollar y aplicar adecuadamente la normativa que regula la

Administracin Electrnica.

Valor

1. Quines gestionan la legislacin y

normativa?

2. Cmo se gestiona la legislacin y la

normativa?

3. Cul es el resultado de la gestin de la

legislacin y la tecnologa?

4. Con que recursos se cuenta para gestionar

la legislacin y la tecnologa?

5. Quien visualiza y participa la gestin de la

legislacin y normativa?

Total:

0.0

Participacin en rganos de prescripcin

Notas

reas de Mejora

Despliega una ayuda para la cumplimentacin de la informacin requerida

Modelo Administracin Electrnica (MAE)

Herramienta Autodiagnstico (v.1.0)
Resultados Obtenidos - Valoraciones Obtenidas

Preguntas

Criterios

1. Liderazgo %

2. Pol. y estrategia %

3. Org. y personas %

4. Procesos %

5. Tec. y Recursos %

6. Aplic. Infor. %

7. Interoper. %

8. Servicios %

9. Infr. Public. %

10. Leg. y Norm. %

Total

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Preguntas
Aplicadas

Valoracin

Modelo Administracin Electrnica (MAE)

Herramienta Autodiagnstico (v.1.0)
Resultados Obtenidos - Resumen valoracin

Criterios

Valoracin (%)

Poderacin

1. Liderazgo

0.1

2. Pol. y estrategia

0.1

3. Org. y personas

0.08

4. Procesos

0.1

5. Tec. y Recursos

0.07

6, Ap. Informticas

0.15

7. Interoperabilidad

0.05

8. Servicios

0.25

9. Infr. Pblicas

0.05

10. Leg. y Normativa

0.05
Valoracin Media
Ponderada:

Valoracin ponderada

Modelo Administracin Electrnica (MAE)

Herramienta Autodiagnstico (v.1.0)
Resultados Obtenidos - Informe Autodiagnstico
Valoracin Media Ponderada Obtenida:

Pregunta
1. Quines son Lderes?

1. Liderazgo

2. Cmo lideran?

3. Cal es el resultado del liderazgo?

4. Con qu recursos ejercen el liderazgo?

5. Quin visualiza el liderazgo?

1. Quines planifican?

2. Poltica y estrategia

2. Cmo lo hacen?

3. Cul es el resultado?

4. Con qu recursos?

5. Quin visualiza la estrategia?

3. Organizacin y personas

1. Quines organizan e implican al personal?

2. Cmo organizan la estructura e implican a

las personas?

3. Cul es el resultado de la reorganizacin y

la implicacin?

4. Con qu recursos reorganizan e implican?

5. Quin visualiza la reorganizacin e

implicacin?

1. Quines definen, mejoran y digitalizan los

procesos?

Notas

reas de Mejora

1. Quines definen, mejoran y digitalizan los

procesos?

4. Procesos

2. Cmo definen, mejoran y digitalizan los

procesos?

3. Cul es resultado de la digitalizacin de

procesos?

4. Con qu recursos definen y mejoran y

digitalizan los procesos?

5. Cmo se mide y se tiene en cuenta la

satisfaccin de los CEOs?

5. Tecnologa y Recusos

1. Quines gestionan la tecnologa y los

recursos?

2. Cmo se gestiona la tecnologa y los

recursos?

3. Cul es el resultado de la utilizacin de la

tecnologa y los recursos?

4. Con qu recursos cuentan?

5. Para quin est disponible la tecnologa y

los recursos?

6. Aplicaciones Informticas

1. Quines utilizan las aplicaciones

informticas?

2. Cmo se gestiona la seguridad

informtica?
3. Cul es el resultado de la utilizacin de
aplicaciones informticas?
Qu gestin de documentos electrnicos
existe en la organizacin ?
4. Qu requisitos tecnolgicos y
metodolgicos cumplen las aplicaciones
informticas?
5. Para quin est dirigida la cobertura
funcional de las aplicaciones informticas?

1. Entre qu agentes existe interoperabilidad?

7. Interoperabilidad

2. Cmo se gestiona la interoperabilidad?

3. Cul es el resultado de la interoperabilidad?

4. Con que recursos se consigue la

interoperabilidad?

5. Quines visualizan la interoperabilidad?

7. Interoperabilidad
5. Quines visualizan la interoperabilidad?

1. Quines proveen los servicios?

8. Servicios

2. Cmo proveen los servicios?

3. Cul es el resultado de la provisin de

servicios?

4. Con qu se provee de servicios?

5. Para quin se ofertan los servicios?

9. Infraestructuras Pblicas

1. Quines gestionan las infraestructuras

pblicas?

2. Cmo se gestionan las infraestructuras

pblicas?

3. Cul es el resultado de la utilizacin de las

infraestructuras pblicas?

4. Con qu recursos cuentan para la

asistencia en el uso de los servicios?

5. Para quines estn disponibles las

infraestructuras pblicas?

10. Legislacin y Normativa

1. Quines gestionan la legislacin y

normativa?

2. Cmo se gestiona la legislacin y la

normativa?

3. Cul es el resultado de la gestin de la

legislacin y la tecnologa?

4. Con que recursos se cuenta para gestionar

la legislacin y la tecnologa?

5. Quien visualiza y participa la gestin de la

legislacin y normativa?

Modelo Administracin Electrnica (MAE)

Herramienta Autodiagnstico (v.1.0)
Grfico de Barras

100.0
90.0
80.0
70.0

Valoracin (%)

60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

1. Liderazgo

2. Pol.y
estrategia

3. Org. y
personas

4. Procesos

5. Tec. y
Recusos

6. Ap.
Informticas

Criterios

7.
Interoperabilid
ad

8. Servicios

9. Infr.
Pblicas

10. Leg. y
Normativa

Valoracin
Media
Ponderada

Modelo Administracin Electrnica (MAE)

Herramienta Autodiagnstico (v.1.0)
Grfico Radar

1. Liderazgo
10. Leg. y Normativa

100.0

2. Pol.y estrategia

75.0

9. Infr. Pblicas

50.0
25.0

3. Org. y personas

000
0 00.0
000
8. Servicios

4. Procesos

7. Interoperabilidad

5. Tec. y Recusos
6. Ap. Informticas

1. Liderazgo
2. Pol.y estrategia
3. Org. y personas
4. Procesos
5. Tec. y Recusos
6. Ap. Informticas
7. Interoperabilidad
8. Servicios
9. Infr. Pblicas
10. Leg. y Normativa
Valoracin Media Ponderada

1. Liderazgo
2. Poltica y estrategia
3. Organizacin y personas
4. Procesos
5. Tecnologa y Recusos
6. Aplicaciones Informticas
7. Interoperabilidad
8. Servicios
9. Infraestructuras Pblicas
10. Legislacin y Normativa

Modelo Administracin Electrnica (MAE)

Herramienta Autodiagnstico (v.1.0)

3. Organizacin y personas

2. Poltica y estrategia

1. Liderazgo

Buenas Prcticas

1.1-Participacin en la definicin y seguimiento de polticas

La poltica en materia de AE definida como plan, programa o proyecto es aprobado por el mximo responsable poltico de la organizacin.
El plan, programa o proyecto de AE contempla la asignacin de recursos y de responsabilidades.
El seguimiento del plan, programa o proyecto de AE est aprobado y coordinado por el mximo responsable poltico.
Existe un Comit que valida el plan, programa o proyecto de AE y su seguimiento y en el que participan los responsables polticos de la organizacin.
Existe un plan de comunicacin interno y externo aprobado por los responsables polticos de la organizacin y en el que participan.
1.2-Equipo gestor responsable
Existencia de equipos integrados por profesionales de todos los campos necesarios para el desarrollo de la AE y con capacidad de decisin
Comits de seguimiento sobre AE
Calendario anual de reuniones del equipo gestor
Posibilidad real de gestin y/o asignacin de recursos-presupuesto y prioridades-plazos.
Plan comunicacin de poltica y estrategia liderado por el equipo gestor
1.3-Manifestacin pblica de los compromisos.
Existencia de una declaracin de objetivos anuales.
Cartas o compromisos de servicios a CEOs
Campaa de difusin de objetivos anuales.
Redaccin y difusin de una memoria anual sobre el cumplimiento de los compromisos de AE
1.4-Participacin en difusin y promocin.
Organizacin de eventos de promocin y difusin de la AE.
Organizacin de acciones de informacin y/o formacin en AE al personal de la Administracin
Organizacin de acciones de informacin y/o formacin en AE a los CEOs.
1.5-Conocimiento de los factores relevantes
Difusin de pautas de organizacin interna para la AE.
Capacitacin y formacin al equipo gestor en AE
Difusin de artculos y referencias de AE en el equipo gestor.
Anlisis de la posicin de la organizacin en AE
2.1-Poltica Institucional.
Definicin de principios y criterios de implantacin de la AE
Definicin de indicadores y objetivos de implantacin de la AE por reas de gestin y servicios
Consultas sobre AE a colectivos involucrados
Estudios de viabilidad de la implantacin de la AE
2.2-Planificacin de la estrategia
Planes plurianuales de AE y revisin anual: organizacin, tecnologa, presupuesto.
Cartera de Proyectos de A.E.
Cuadro de mando integral para la gestin de indicadores y objetivos
2.3-Planificacin de medios econmicos.
Gestin Econmica de Proyectos.
Estudios de costes y ahorros por lnea estratgica de desarrollo de la AE
2.4-Participacin en foros de decisin y conocimiento estrategias.
Conocimiento de foros tecnolgicos que existen en las reas definidas como estratgicas.
Conocimiento de foros organizativos que existen en las reas definidas como estratgicas.
Organizacin de foros
Participacin en los foros
Suscribirse a boletines informativos sobre foros, eventos y buenas prcticas en materia de AE
2.5-Plan de comunicacin y difusin.
Existencia de planes de comunicacin y promocin internos y externos.
Existencia de publicaciones de difusin sobre el despliegue de la poltica y estrategia.
Boletn interno AE/ Intranet
Plan de sensibilizacin AE.
3.1-Modelo organizativo
Proyecto de gestin del cambio organizativo en AE
Gestin de riesgos asociados al cambio organizativo
Mecanismos de involucracin y reconocimiento al personal (premios, )
3.2-Perfiles de puestos y planificacin de competencias
Plan de cualificacin del personal
Catlogo de competencias (bsicas, crticas y estratgicas) y perfiles asociados a los puestos de trabajo
Deteccin de necesidades de nuevas incorporaciones con perfiles profesionales especializados en AE
3.3-Sistemas de evaluacin de competencias
Publicaciones sobre niveles competenciales y sobre la evaluacin de los niveles
Evaluacin anual de competencias mediante sistemas de evaluacin del desempeo
3.4-Formacin continua
Sistema de gestin de cursos (catlogo cursos disponibles, inscripcin, valoracin y materiales de cursos ya realizados)
Repositorio de recursos multimedia (documentacin, bibliografa, videos, webs inters, etc.) accesible a los empleados.
Existencia de tutoras y servicios de atencin a usuarios
Sistemas de e-learning.
Evaluacin de la eficacia de la formacin.
3.5-Gestin del conocimiento

3. Organizacin y
Intranet del conocimiento
Foros temticos
Base de datos de buenas prcticas en AE.
Interface integrado de consulta a los diferentes repositorios
Catlogo de conocimientos de la organizacin con identificacin de fuente productora, experto interno / externo y procedimiento de actualizacin en el repositorio
Catlogo de expertos internos y externos
Procedimiento de carga de contenidos en los diferentes repositorios
Herramientas de Gestin de contenidos y documentos electrnicos
4.1-Organizacin basada en procesos
Mapa de procesos con responsables e indicadores
Cuadro de Mando Integral
Certificacin de procesos
Carta de servicios
Formacin en gestin por procesos y gestin de la mejora
4.2-Metodologa de digitalizacin
Formacin en Metodologas de Digitalizacin
Modelos de Tramitacin.
Catlogos de datos metadata

5. Tecnologa y Recusos

4. Procesos

Conocimientos de Metodologas de referencia de digitalizacin, de priorizacin (por ejemplo las metodologas de digitalizacin y de priorizacin de servicios del G.Vasco.)
4.3-Digitalizacin de procesos
Adecuacin de Procedimientos al Modelo Bsico de tramitacin y viceversa
Utilizacin de servicios comunes de tramitacin telemtica (pago electrnico, notificacin telemtica, firma electrnica, validacin terceros, registro e/s, archivo, consulta
expedientes, etc)
4.4-Mejora e innovacin de procesos
Modelo EFQM
Grupos de mejora de procesos
Plan de mejora y rediseo de procesos
Existencia de sistemticas para evaluar la eficacia de la mejora y posteriormente tomar medidas de forma consecuente.
Existen procesos de aprendizaje externo (Benchmarking)
4.5-Orientacin a CEOs.
Mediciones de satisfaccin de los CEOs
Utilizacin de instrumentos de la web 2.0 para facilitar la participacin (foros, blogs, wikis, etc.)
Grupos focales de usuarios (CEOs)
Existencia de grupos o foros de participacin para el diseo y validacin de servicios digitales
Sistemas de gestin de reclamaciones, quejas y sugerencias
5.1-Modelo de arquitectura tcnica
Difusin interna y externa de los estndares tecnolgicos
Asegurar el cumplimiento de estndares y metodologas en los procesos de contratacin
Existencia de un Plan de revisin de estndares y metodologas tecnolgicas
Oficina tcnica de normalizacin
5.2-Plan de actualizacin tecnolgica
Indicadores y objetivos de renovacin de equipamientos
Metodologas y Herramientas de gestin de proyectos informticos
5.3-Equipamientos
Inventario de equipamiento por tipo , ubicacin y puesto de trabajo asociado
Encuestas sobre equipos y servicios tcnicos
Auditoras del inventario de equipamiento
Herramienta para gestin de Inventario de equipamiento
5.4-Conexiones internas y externas
Sistema de gestin de red
Auditora de trfico de red interna y de acceso a internet
Auditora de trfico de red de acceso desde el exterior
5.5-Recursos de soporte
Herramientas para el control y monitorizacin remota del equipamiento
Metodologa y mtricas ITIL (IT Infraestructure Library)
Uso de indicadores de nivel de servicio

6. Aplicaciones Informticas

Centros de atencin a usuarios (CAU)

* Aplicaciones
* Redes
* Software
6.1-Cobertura funcional de las aplicaciones.
Comits usuarios
Planificacin de Sistemas de Informacin (Fase PSI de la Metodologa Metrica)
Sistema de gestin de necesidades
Comit de gestin de aplicacin
6.2-Cumplimiento por las aplicaciones de los requisitos tecnolgicos y metodolgicos
Metodologa de desarrollo (Por ejemplo Mtrica)
Metodologas y Herramientas de gestin de proyectos de desarrollo informtico
Modelos y mtodos de mejora de procesos de desarrollo software (por ejemplo CMMi*, SPICE(ISO/TEC 15504)*, PSP*)
Estndares de interfases entre aplicaciones (por ejemplo Corba*, SOAP*, SOA* , Web services*)
6.3-Aplicaciones de uso comn
Catlogo de funciones comunes
Catlogo de aplicaciones de uso comn (pago electrnico, notificacin telemtica, firma electrnica, validacin terceros, registro e/s, archivo, consulta expedientes, etc)
Organizacin informtica orientada a aplicaciones de uso comn
6.4-Gestin de documentos electrnicos

6. Aplicaciones Informtic
7. Interoperabilidad
8. Servicios
9. Infraestructuras Pblicas
10. Legislacin y Normativa

Modelo de Gestin documental

Normativa de archivo digital (por ejemplo Moreq, ISO 15489-1)
Catlogo de tipologa documental
6.5-Sistemas de seguridad
Estndares de seguridad
Auditora de seguridad informtica basadas en sistemas certificables (por ejemplo ISO 17799, ISO-71502)
Sistema integrado de usuarios de aplicaciones y repositorio asociado basado en estndares (por ejemplo LDAP*)
7.1-Modelos y estndares de interoperabilidad.
Catlogo de Estndares de Interoperabilidad
Acuerdos / Convenios de Estandarizacin con otros organismos
Vigilancia sistemtica de modelos y estndares de interoperabilidad
7.2-Acceso e integracin con otros sistemas de informacin
Catlogo de los datos necesarios a integrar y que poseen otras unidades de la organizacin u organizaciones externas.
Sistemtica de establecimiento de convenios
7.3-Comparticin e integracin de datos e informacin de la organizacin
Sistema de autorizacin de uso de registros bsicos
Catlogo de registros y ficheros accesibles por otras unidades de la organizacin u otras organizaciones
Sistemtica de establecimiento de convenios
7.4-Participacin en proyectos de normalizacin
Definicin y seguimiento de objetivos concretos en los proyectos
7.5-Cooperacin y comparticin de servicios
Servicios tcnicos compartidos (por ejemplo servicios de soporte tcnico, mantenimiento y atencin a usuarios)
Ventanilla nica
8.1-Canal web de acceso universal.
Auditoras externas de navegabilidad
Aplicacin de normas WAI - Certificaciones accesibilidad
Estudios de uso de los contenidos
Uso de estndares Web promovidos por W3C (CSS, funcionamiento universal en navegadores)
8.2-Acceso multicanal a los servicios.
Servicio de Atencin al Ciudadano
Modelo integrado de canales de acceso
Arquitectura multicanal
8.3-Publicacin de la oferta de servicios
Publicacin del Catlogo de Servicios
Carta de compromiso de los servicios digitalizados
8.4-Servicios de soporte a los CEOs.
Servicio de Atencin a CEOs (CAU)
Cursos de difusin y formacin a CEOs
Empleo de Centros ciudadanos
Sistema de ayudas en la AE
8.5-Adecuacin de los servicios a los usuarios.
Encuestas a CEOs segmentadas por colectivos y servicios
Sistemtizacin de la evaluacin de las encuestas y la revisin de los servicios
9.1-Disponibilidad de conectividad
Seguimiento y anlisis del despliegue y cobertura de la banda ancha en el territorio.
Encuestas de satisfaccin
9.2-Espacios pblicos de acceso
Promocin y difusin de los puntos de acceso
9.3-Asistencia para el uso de los servicios
Catlogo de Cursos
Encuestas de satisfaccin
Promocin y difusin del servicio de asistencia
9.4-Recursos compartidos
Comits de colaboracin interadministrativa.
Comits de colaboracin pblico/privada.
Equipos expertos compartidos.
9.5-Planes de actuacin
Catlogo de infraestructuras
Plan pblico de despliegue
10.1-Conocimiento de la normativa
Boletn legislacin y normativa A.E.
Formacin en normativa
Comisiones de estudio A.E.
10.2-Aplicacin de la normativa.
Auditoras legales
10.3-Desarrollo normativo.
Comisiones de estudio A.E.
10.4-Participacin en rganos de iniciativas legales.
Comisiones de Estudio
Definicin y seguimiento de objetivos concretos en los rganos
10.5-Interaccin con usuarios
Encuestas de servicios A.E.
Grupos focales y paneles de usuarios*