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TALLER 1

INTERPRETACIN DE LA NORMA ISO 14001: 2015

1. OBJETIVO
Identificar las solicitudes en trminos de mandato que solicita cada uno de
los requisitos de la norma ISO 14001.
2. METODOLOGA
Se entrega un listado con los enunciados de la norma y al frente debe
colocar en forma resumida el mandato resumido que pide la norma,
teniendo encuentra si solicita, procedimiento, revisin, documentado,
actualizacin, divulgacin, registros, etc... Luego anotar la informacin que
le puede ayudar a cumplir el requisito y al final debe colocar mnimo 2
actividades y/o documentacin que le sirve de evidencia para el
cumplimiento del requisito.
3. RECURSOS

Formato con listado de enunciados


Resumen de la norma ISO 14001:2015

4. TIEMPO
Se desarrollar aproximadamente en 60 minutos

ELEMENTO

Identifique la
informacin que
requiere (Entrada)

Identifique los
debe de la
norma

Determine COMO
evidencia su
cumplimiento
(Salida)

NORMA ISO 14001:20015


4. Contexto de la organizacin

4.1 Conocimiento
de la organizacin
y de su contexto

4.2 Comprensin
de las
necesidades y
expectativas de
las partes
interesadas

4.3
Determinacin del
alcance del
sistema de
gestin ambiental

Caractersticas especficas
del sector en el cual realiza
sus actividades econmicas,
localizacin geogrfica,
marco legal reglamentario y
los riesgos ambientales
conocidos histricamente y
relacionados con su
actividad, y con las
actividades de suministro y
logstica de materias
primas, talento humano y
mercado financiero.
Establecer el grado de
gobernabilidad de la
organizacin y las del
estado en el cual opera.
Identificacin de las partes
interesadas (Clientes,
Consumidores, Estado,
Empleados, Contratistas,
Accionistas,
Inversionistas,Comunidad)
y sus expectativas en
trminos ambientales.
Agentes econmicos
relacionados con el ciclo de
vida del producto y(o)
servicio incluyendo su
disposicin final.

Identificar ciclo de vida,


desde la consecucin de las
materias primas hasta la
disposicin final del
producto, incluyendo los
transportes intermedios y la
manufactura o prestacin
del servicio,

La organizacin debe
determinar las
cuestiones externas e
internas que son
pertinentes para su
propsito y que afectan
su capacidad para lograr
los resultados previstos
de su sistema de gestin
ambiental. Estas
cuestiones incluyen las
condiciones ambientales
capaces de afectar o de
verse afectadas por la
organizacin.
La organizacin debe
determinar:
a) Las partes interesadas
que son pertinentes al
sistema de gestin
ambiental;
b) Las necesidades y
expectativas pertinentes
(es decir, requisitos) de
estas partes interesadas;
c) Cules de estas
necesidades y
expectativas se
convierten en requisitos
legales y otros
requisitos.
La organizacin debe
establecer el alcance de
su sistema de gestin
basado en el ciclo de
vida de sus productos o
servicios.
La organizacin debe
determinar los lmites y
la aplicabilidad del
sistema de gestin
ambiental para
establecer su alcance

Alcance y Poltica
Matriz de Aspectos de
impactos

Alcance y Poltica
Presupuesto ambiental
Procedimientos
Evidencias de capacitacin
sobre buenas prcticas
ambientales
Certificados o licencias de
corporaciones ambientales
del estado

Alcance y Poltica
Mapa de procesos
Matriz de Aspectos e
impactos ambientales

ELEMENTO

Identifique la
informacin que
requiere (Entrada)

Identifique los
debe de la
norma

Determine COMO
evidencia su
cumplimiento
(Salida)

NORMA ISO 14001:20015

4.4 Sistema de
gestin ambiental

5.

Anlisis del Contexto,


Necesidades de partes
interesadas, Mapa de
procesos, caracterizaciones
procesos, Actividades de la
organizacin, valoracin de
puestos de trabajo,
procedimiento definido,
metodologa apropiada,
inventario de herramientas,
maquinaria y/o equipo,
infraestructura,
procedimientos de
operaciones (ISO 9001),
anlisis de ciclo de vida de
los productos

La organizacin debe
establecer, implementar,
mantener y mejorar
continuamente un
sistema de gestin
ambiental, que incluya
los procesos necesarios y
sus interacciones, de
acuerdo con los
requisitos de esta Norma
internacional.

Manual Ambiental o
Integral (no es obligatorio)
Matriz legal
Ciclo PHVA
Plan anual de trabajo
Matriz de Aspectos e
impactos ambientales
Evidencias de
capacitaciones y
actividades
Procedimientos
Auditoras internas
Revisin por la direccin
No conformidades

Liderazgo

ELEMENTO

Identifique la
informacin que
requiere (Entrada)

Identifique los
debe de la
norma

Determine COMO
evidencia su
cumplimiento
(Salida)

NORMA ISO 14001:20015

5.1 Liderazgo y
compromiso

Manual de funciones
Anlisis del Contexto y
direccin estratgica, Plan
de trabajo, cronograma de
actividades con recursos
establecidos, inventario de
herramientas, maquinaria
y/o equipo, infraestructura
Necesidades de partes
interesadas

La alta direccin debe


demostrar liderazgo y
compromiso con
respecto al sistema de
gestin ambiental
a) Asumiendo la
responsabilidad y la
rendicin de cuentas.
b) Asegurndose de que
se establezcan la poltica
ambiental y los objetivos
ambientales, y que estos
sean compatibles con la
direccin estratgica y el
contexto de la
organizacin
c) Asegurndose de la
integracin de los
requisitos del sistema de
gestin ambiental en los
procesos de negocio en
la organizacin;
d) Asegurndose de que
los recursos necesarios
estn disponibles;
e) Comunicando la
importancia de una
gestin ambiental eficaz
y conforme con los
requisitos del sistema de
gestin ambiental;
f) Asegurndose de que
el sistema de gestin
ambiental logre los
resultados previstos;
g) Dirigiendo y apoyando
a las personas, para
contribuir a la eficacia
del sistema
h) Promoviendo la
mejora continua;
i) Apoyando otros roles
pertinentes de la
direccin para demostrar
su liderazgo.

Informe de rendicin de
cuentas
Poltica,Objetivos
Matriz Legal
Presupuesto
Programa de induccin y
reinduccin.
Procesos de divulgacin
Revisin por la direccin
Auditora interna
Indicadores de gestin

ELEMENTO

Identifique la
informacin que
requiere (Entrada)

Identifique los
debe de la
norma

Determine COMO
evidencia su
cumplimiento
(Salida)

NORMA ISO 14001:20015

5.2 Poltica
ambiental

5.3 Roles,
responsabilidades
y autoridades en
la organizacin
6.

La alta direccin debe


establecer, implementar
y mantener una poltica
ambiental que:
a) Sea apropiada al
propsito y contexto de
la organizacin, incluida
la naturaleza , magnitud
e impactos ambientales
de sus sistema de
Contexto de la organizacin,
gestin ambiental;
Objetivos ambientales de la
b) Proporcione un marco
organizacin, Matriz de
de referencia para el
Aspectos e Impactos
establecimiento de los
Ambientales
objetivos ambientales;
c) Incluya un
compromiso para la
proteccin del medio
ambiente, incluida la
prevencin de la
contaminacin, y otros
compromisos especficos
pertinentes al contexto
de la organizacin
La alta direccin debe
asegurarse de que las
Contexto de la organizacin, responsabilidades y
Descripcin de cargos,
autoridades para los
Estructura organizacional,
roles pertinentes se
Matriz Legal
asignen y comuniquen
dentro de la
organizacin.

Poltica ambiental
Evidencia de divulgacin y
Revisin peridica.

Documento descripcin
de los cargos con
responsabilidades y
autoridades incluidas en la
descripcin de funciones y
responsabilidades.

Planificacin

ELEMENTO

Identifique la
informacin que
requiere (Entrada)

Identifique los
debe de la
norma

Determine COMO
evidencia su
cumplimiento
(Salida)

NORMA ISO 14001:20015

6.1.1
Generalidades

6.1.2 Aspectos
ambientales
significativos

Contexto de la organizacin
Anlisis de Vulnerabilidad
ambiental

La organizacin debe
establecer implementar
y mantener los procesos
necesarios para cumplir
los requisitos apartados
6.1.1 a 6.1.4
Determinar los
aspectos ambientales
significativos (puede
emplear la norma
ISO31000 o la gua de
Colombia GTC104
relacionadas en la
bibliografa) que afectan
la actividad de la
organizacin
Asegurar la
identificacin y
cumplimiento legal.
Actividades para
asegurar los resultados
previstos
Prevenir o reducir los
efectos no deseados de
condiciones ambientales
externas que afecten a la
organizacin
Mejorar las prcticas
ambientales establecidas

Matriz de Aspectos e
impactos ambientales
Programa para atencin
de aspectos ambientales
significativos.
Plan de emergencias
ambientales potenciales
detectadas.

Anlisis del Contexto,


Necesidades de partes
interesadas, Mapa de
procesos, caracterizaciones
procesos, Actividades de la
organizacin, valoracin de
puestos de trabajo,
procedimiento definido,
metodologa apropiada,
inventario de herramientas,
maquinaria y/o equipo,
infraestructura,
procedimientos de
operaciones (ISO 9001),
anlisis de ciclo de vida de
los productos. En general la
informacin que requieran
para lograr una buena
identificacin de aspectos,
valoracin de impactos y
determinacin de
controles.

La organizacin debe
determinar los aspectos
ambientales de sus
actividades, productos y
servicios que puede
controlar y de aquellos
en los que puede influir,
y sus impactos
ambientales asociados,
desde una perspectiva
de ciclo de vida.

Matriz de Aspectos e
impactos ambientales

ELEMENTO

Identifique la
informacin que
requiere (Entrada)

Identifique los
debe de la
norma

Determine COMO
evidencia su
cumplimiento
(Salida)

NORMA ISO 14001:20015

6.1.3
Obligaciones de
cumplimiento

6.1.4 Planificacin
de Acciones

6.2.1 Objetivos
ambientales

La organizacin debe:
a) Determinar y tener
acceso a los requisitos
legales y otros requisitos
relacionados con sus
aspectos ambientales;
b) Determinar cmo
Contexto de la organizacin, estos requisitos legales y
Actividades de la
otros requisitos se
organizacin, Necesidades
aplican a la organizacin;
de partes interesadas
c) Tener en cuenta estos
requisitos legales y otros
requisitos cuando se
establezca, implemente
mantenga y mejore
continuamente su
sistema de gestin
ambiental
La organizacin debe
planificar la toma de
acciones para abordar
sus aspectos
ambientales
significativos, requisitos
Objetivo
legales y otros
Recursos humanos
requisitos; riesgos y
Cronograma de actividades
oportunidades
Control de calidad de las
identificados en el
actividades
apartado, de tal manera
Seguimiento al
que pueda integrar e
establecimiento de los
implementar las
resultados (entregables)
acciones en los procesos
de sus sistema de
gestin ambiental o en
otros proceso de negocio
y evaluar la eficacia de
estas acciones
La organizacin debe
establecer objetivos
ambientales para las
Contexto de la organizacin funciones y niveles
Poltica
pertinentes, teniendo en
Metas ambientales,
cuenta los aspectos
Actividades de la
ambientales
organizacin, valoracin de significativos de la
puestos de trabajo,
organizacin y sus
procedimiento definido,
requisitos legales y otros
asociados, y
considerando sus riesgos
y oportunidades

Matriz legal
Evaluacin de
cumplimiento legal

Programa Ambiental
Balances ambientales
relacionados con el
programa
(Mediciones de emisiones)
Indicadores de Gestin

Objetivos

ELEMENTO

Identifique la
informacin que
requiere (Entrada)

Identifique los
debe de la
norma

Determine COMO
evidencia su
cumplimiento
(Salida)

NORMA ISO 14001:20015


La organizacin debe de
planificar sus objetivos
ambientales teniendo en
cuenta:

6.2.2 Planificacin
de acciones para
cumplir los
objetivos
ambientales

Qu se va a hacer
Plan estratgico
Objetivos
Inventarios
Roles y responsabilidades

Qu recursos se
requieren
Quin ser responsable
Cundo se finaliza

Plan de trabajo anual


Cronograma de
actividades
Presupuesto ambiental
Indicadores de gestin
Matriz de correlacin de
objetivos ambientales.

Cmo se evalan los


resultados
7.

Soporte

7.1 Recursos

Objetivos
Recursos humanos
Requisitos de la norma
Matriz de riesgos
Planeacin
cronograma

La organizacin debe
contar con los recursos
necesarios para poder
llevar a cabo el
establecimiento,
implementacin,
mantenimiento y mejora
del sistema de gestin
ambiental o integral. Para
ello debe contar con un
presupuesto que permita
realizar las actividades
establecidas

Presupuesto del Sistema


de Gestin Ambiental

ELEMENTO

Identifique la
informacin que
requiere (Entrada)

Identifique los
debe de la
norma

Determine COMO
evidencia su
cumplimiento
(Salida)

NORMA ISO 14001:20015

7.2 Competencia

7.3 TOMA DE
CONCIENCIA

Estructura organizacional
Descripcin de cargos
Perfil sociodemogrfico
Certificados de estudio,
formacin y capacitacin

Poltica ambiental
Objetivos ambientales
Matriz Legal
Matriz de Aspectos e
impactos ambientales
Anlisis de vulnerabilidad
ambiental
Partes interesadas

La organizacin debe:
a) Determinar la
competencia necesaria
de las personas que
realizan trabajos bajo su
control, que afecte a su
desempeo ambiental y
su capacidad para
cumplir requisitos legales
y otros requisitos;
b) Asegurarse de que
estas personas sean
competentes, con base
en su educacin,
formacin o experiencia
apropiadas;
c) Determinar las
necesidades de formacin
asociadas con sus
aspectos ambientales y
su sistema de gestin
ambiental;
d) Cuando sea aplicable,
tomar acciones para
adquirir la competencia
necesaria y evaluar la
eficacia de las acciones
tomadas.
La organizacin debe
asegurarse de que las
personas que realicen el
trabajo bajo el control de
la organizacin tomen
conciencia de:
a) La poltica ambiental;
b) Los aspectos
ambientales significativos
y los impactos
ambientales reales o
potenciales relacionados,
asociados con su trabajo;
c) Su contribucin a la
eficacia del sistema de
gestin ambiental,
incluidos los beneficios de
una mejora del
desempeo ambiental;
d) Las implicaciones de
no satisfacer los
requisitos del sistema de
gestin ambiental,
incluido el
incumplimiento de los
requisitos legales y otros
requisitos de la
organizacin

Modelo de Competencias
Indicadores de eficacia
Cumplimiento de perfiles
Cronograma de
capacitaciones

Cronograma de
Capacitaciones
Charlas de Sensibilizacin

ELEMENTO

Identifique la
informacin que
requiere (Entrada)

Identifique los
debe de la
norma

Determine COMO
evidencia su
cumplimiento
(Salida)

NORMA ISO 14001:20015


7.4
Comunicacin
7.4.1
Generalidades

Contexto de la organizacin
Partes interesadas
Aspectos legales
Poltica y Objetivos

La organizacin debe
establecer, implementar
y mantener los procesos
necesarios para lograr la
comunicacin interna y
externa para determinar:
Qu comunicar
Cundo comunicar

Modelo de comunicacin
interna y externa
Matriz de comunicaciones
Soportes de
comunicacin

A quin comunicar
Cmo comunicar

7.4.2
Comunicacin
interna

Recursos
Estructura organizacional
Contexto de la organizacin
Aspectos legales
Poltica y Objetivos
Competencia y enfoque
ambiental

La organizacin debe
comunicar internamente
la informacin pertinente
del sistema de gestin
ambiental entre los
diversos niveles y
funciones de la
organizacin, incluidos los
cambios en el mismo. As
como asegurar que los
procesos de
comunicacin permitan a
las personas realizar
trabajos bajo el control de
la organizacin que
contribuyan a la mejora.
Cuando hablamos de
comunicacin interna, la
norma ISO 14001:2015 se
refiere a las
comunicaciones dentro
de la empresa, puede ser
mediante carteles,
correos electrnicos,
intranet, etc.

Matriz de comunicacin
interna
Soportes de
comunicacin

10

ELEMENTO

Identifique la
informacin que
requiere (Entrada)

Identifique los
debe de la
norma

Determine COMO
evidencia su
cumplimiento
(Salida)

NORMA ISO 14001:20015

7.4.3
Comunicacin
externa

7.5 Informacin
documentada
7.5.1
Generalidades

7.5.2 Creacin y
actualizacin

La organizacin debe
comunicar externamente
informacin pertinente al
sistema de gestin
ambiental, segn se
establezca en los
procesos de
Partes interesadas
comunicacin de la
Recursos
organizacin y segn lo
Aspectos Legales
requieran sus requisitos
Medios de Comunicacin
legales y otros requisitos
En el momento en que se
habla de comunicacin
externa, la norma ISO
14001:2015 se refiere a
las comunicaciones con
todas las partes
interesadas
Requisitos de la norma
El sistema de gestin
Ciclo de vida del
ambiental de la
documento, criterios para
organizacin debe incluir:
su actualizacin,
a) La informacin
divulgacin y existencia en
documentada requerida
los sitios de trabajo.
por esta Norma
Medios de comunicacin
internacional;
Recursos
b) La informacin
Complejidad de los procesos documentada que la
y sus interacciones
organizacin determina
Competencia del personal
como necesaria para la
Actividades, procesos,
eficacia del sistema de
productos y servicios
gestin ambiental
La empresa tiene que
controlar la identificacin
y descripcin de la
informacin
documentada. Se refiere
a un ttulo, fecha, autor o
nmero de referencia
para conocer el contenido
Requerimiento
de la informacin y el
Plan mejora continua
poder de identificarla.
Responsables de aprobacin
Se tienen que asegurar
de que la informacin
documentada se
encuentra en un formato
adecuado y en un soporte
adecuado. La informacin
documentada se debe
revisar y ser aprobada

Matriz de comunicacin
externa
Soportes de
comunicacin

Mtodo para control de


documentos

Metodologa de control de
documentos
Soportes de divulgacin
de documento
Soportes de Aprobacin
de documentos

11

ELEMENTO

Identifique la
informacin que
requiere (Entrada)

Identifique los
debe de la
norma

Determine COMO
evidencia su
cumplimiento
(Salida)

NORMA ISO 14001:20015

7.5.3 Control de
la informacin
documentada

8.

La organizacin debe
establecer, implementar
y mantener uno o varios
procedimientos para :
Aprobar los documentos
con relacin a su
adecuacin antes de
emitir, Revisar y
actualizar los documentos
cuando sea necesario, y
aprobarlos nuevamente,
Asegurarse de que se
identifiquen los cambios y
el estado de revisin
actual de los documentos
Requerimiento de la norma
, Asegurarse que las
Poltica del SGA
versiones pertinentes de
Para tener un control de la
los documentos
informacin documentada,
aplicables estn
la empresa tiene que tratar
disponibles en los puntos
las siguientes actividades,
de uso, Asegurarse que
segn sea corresponda:
los documentos
Distribuir, acceder,
permanezcan legibles y
recuperar y utilizar.,
fcilmente identificables,
Almacenar y conservar, en
Asegurar la identificacin
lo que se debe incluir la
de documentos de origen
preservacin de legibilidad.
externo que la
Controlar todos los cambios,
organizacin haya
Retener y poner a
determinado como
disposicin
necesarios para la
planificacin y operacin
del sistema de gestin
ambiental y control de
distribucin, Prevenir el
uso mal intencionado de
documentos

Metodologa para el
control de informacin
documentada
Permisos para consulta y
modificacin de
documentos

Operacin (Soporte)

12

ELEMENTO

Identifique la
informacin que
requiere (Entrada)

Identifique los
debe de la
norma

Determine COMO
evidencia su
cumplimiento
(Salida)

NORMA ISO 14001:20015

8.1 Planificacin y
control
operacional

Los aspectos ambientales


significativos identificados
en las diferentes
actividades de la empresa.
Mapa de procesos
Requisitos legales
aplicables en materia
ambiental.
Partes interesadas
Planes de Mantenimiento
Ciclo de Vida del producto o
servicio

La organizacin debe
establecer implementar,
controlar y mantener los
procesos necesarios para
satisfacer los requisitos
del sistema de gestin
ambiental y para
implementar las
acciones determinadas
en los apartados 6.1 y
6.2, mediante:
El establecimiento de
criterios de operacin
para los procesos;
La implementacin
del control de los
procesos de acuerdo
con los criterios de
operacin

Matriz de Aspectos e
Impactos ambientales
Manual de procedimientos
Indicadores

13

ELEMENTO

Identifique la
informacin que
requiere (Entrada)

Identifique los
debe de la
norma

Determine COMO
evidencia su
cumplimiento
(Salida)

NORMA ISO 14001:20015


La organizacin debe
establecer, implementar
y mantener los procesos
necesarios para
prepararse y responder a
potenciales emergencias
identificable.
La empresa tiene que:
Responder ante
situaciones
de
emergencia
y
los
accidentes reales.

8.2 Preparacin y
respuesta ante
emergencias

Anlisis de vulnerabilidad
ambiental
Presupuesto para
emergencias
Inventario de elementos
para respuesta ante
emergencias
(camillas,botiquines,extintor
es,etc)
Descripcin de roles y
funciones
Soportes de capacitacin y
formacin de personal

Comenzar
acciones que disminuyan
las consecuencias de las
situaciones
de
Plan de manejo de
emergencia ambiental.
emergencias ambientales
Conformacin de Brigadas
Conocer
las de emergencias
acciones para evitar que ambientales
sucedan situaciones de Evidencia de Simulacros
emergencia y accidentes
ambientales.
De
forma
peridica,
poner
a
prueba
los
procedimientos en el
momento en el que sea
posible.
Revisar
y
actualizar
el
procedimiento,
en
particular
cuando
se
hayan
producido
accidentes o situaciones
de emergencia.

9.

Evaluacin del Desempeo

14

ELEMENTO

Identifique la
informacin que
requiere (Entrada)

Identifique los
debe de la
norma

Determine COMO
evidencia su
cumplimiento
(Salida)

NORMA ISO 14001:20015

9.1 Seguimiento,
medicin, anlisis
y evaluacin
9.1.1
Generalidades

La organizacin debe
hacer seguimiento,
medir, analizar y evaluar
su desempeo
ambiental.
La organizacin debe
determinar:
a) Que necesita
seguimiento y medicin
b) Los mtodos de
seguimiento, medicin.
Anlisis y evaluacin,
segn corresponda, para
asegurar resultados
validos;
c) Los criterios contra los
cuales la organizacin
evaluara su desempeo
ambiental y los
indicadores apropiados;
d) Cuando se deben
llevar a cabo o el
seguimiento y la
medicin.
e) Cuando se deben
analizar y evaluar los
resultados del
seguimiento y la
medicin.
POLITICA AMBIENTAL
La organizacin debe
INDICADORES AMBIENTALES
asegurarse de que se
CRITERIOS DE MEDICION
usan y se mantienen
equipos de seguimiento
y medicin calibrados o
verificados, segn
corresponda.
La organizacin debe
evaluar su desempeo
ambiental y la eficacia
del sistema de gestin
ambiental.
La organizacin debe
comunicar externa e
internamente la
informacin pertinente a
su desempeo
ambiental, segn este
identificado en sus
procesos de
comunicacin y como se
exija en sus requisitos
legales y otros
requisitos.
La organizacin debe
conservar informacin
documentada apropiada
como evidencia de los
resultados de

NDICES DE GESTIN
Registros de Medicin
Registros de Calibracin

15

ELEMENTO

Identifique la
informacin que
requiere (Entrada)

Identifique los
debe de la
norma

Determine COMO
evidencia su
cumplimiento
(Salida)

NORMA ISO 14001:20015

9.1.2 Evaluacin
del cumplimiento

9.2 Auditora
interna
9.2.1
Generalidades

Obligaciones del sga


Poltica y objetivos
Contexto de la organizacin
Requisitos legales
aplicables en materia
ambiental.
Recursos financieros,
operacionales y
administrativos disponibles
en la empresa.
Tecnologa disponible

La organizacin debe
establecer, implementar
y mantener los procesos
necesarios para evaluar
el cumplimiento de sus
requisitos legales y otros
requisitos
La organizacin debe:
Estable
cer la frecuencia con la
que se realiza la
evaluacin del
cumplimiento.
Evaluar
el cumplimiento y
comprender las acciones
que sean necesarias.
Manten
er el conocimiento y la
comprensin del estado
de conformidad con las
obligaciones de
cumplimiento.

Importancia de los procesos


y su comportamiento.
Criterios de auditora
Protocolos de seguridad

La organizacin debe
llevar a cabo las
auditoras internas a
intervalos planificados
para proporcionar
informacin de si el
sistema de gestin
ambiental:
a) Es conforme con :
1) Los requisitos propios
de la organizacin para
su sistema de gestin
ambiental;
2) Los requisitos de esta
Norma internacional;
b) Se implementa y
mantiene eficazmente

Matriz Legal con


indicadores de
cumplimiento
ndices de Eficacia de
Control
Evaluacin de
cumplimiento

Programa de Auditora
Interna
Informe a la direccin
Acciones correctivas

16

ELEMENTO

Identifique la
informacin que
requiere (Entrada)

Identifique los
debe de la
norma

Determine COMO
evidencia su
cumplimiento
(Salida)

NORMA ISO 14001:20015

9.2.2 Programa
de auditora
interna

Directrices de la norma
ISO19011
Directrices de la norma
ISO14015
Balances ambientales
Formacin de Auditores

La organizacin debe:
Definir
los criterios de auditora
y el alcance de cada
auditora.
Selecci
onar los auditores y
conducir las auditoras
asegurndose la
objetividad e
imparcialidad del
proceso de auditora.
Asegur
ar que los resultados de
las auditoras se
informan a la direccin
pertinente.
La empresa tiene que
establecer, implementar
y mantener un programa
de auditora interna,
incluyendo la frecuencia,
los mtodos, las
responsabilidades, los
requisitos de la
planificacin y utilizar los
informes de auditora
interna.

Documento que describe


la manera de realizar la
auditora
-Programa de auditoria
-Auditores formados,
calificados y competentes.
- Plan de auditoria
- Notas de campo
- No conformidades si las
hay
- Informe a la direccin
- Evaluacin de auditores

17

ELEMENTO

Identifique la
informacin que
requiere (Entrada)

Identifique los
debe de la
norma

Determine COMO
evidencia su
cumplimiento
(Salida)

NORMA ISO 14001:20015


Las salidas de la revisin
por la direccin que tiene
que incluir:
Las conclusiones
sobre la conveniencia, la
adecuacin y la eficacia
del Sistema de Gestin
Ambiental.

9.3 Revisin por


la direccin

Partes interesadas
Matriz de riegos
Resultados de auditoras
Mediciones
Comunicaciones incluidas
quejas
Requerimientos de las
partes interesadas
Estado acciones correctivas

La organizacin debe
documentar y llevar a
cabo la revisin por la
direccin a intervalos
establecidos. La revisin
debe ser realizada por la
alta direccin y no es
delegable.

Las
decisiones
que se han tomado con las
oportunidades de mejora
continua.
Acciones, si fuera
necesario, en el momento
en el que no se hayan
cumplido
los
objetivos
ambientales.
Oportunidades
para
mejorar
la
integracin del Sistema de
Gestin Ambiental con
diferentes procesos de
negocio.
Implicaciones
para
la
direccin
estratgica de la empresa.

10.1
Generalidades

Sistema de Gestin
Ambiental

10. Mejora
La organizacin debe
determinar las
oportunidades de mejora
e implementar las
acciones necesarias para
lograr los resultados
previstos en su sistema
de gestin ambiental.

No conformidades
Acciones correctivas

18

ELEMENTO

Identifique la
informacin que
requiere (Entrada)

Identifique los
debe de la
norma

Determine COMO
evidencia su
cumplimiento
(Salida)

NORMA ISO 14001:20015


La no conformidad
ambiental debe de estar
identificada, se deben
tomar las acciones
correctivas mediante
anlisis de causas,
implementarlas y medir
su eficacia.
Cuando se produce una
no conformidad, la
organizacin debe:
Reaccionar ante
la no conformidad.

10.2 No
conformidades y
acciones
correctivas

Ciclo del Producto


Los aspectos ambientales
significativos identificados
en las diferentes
actividades de la empresa.
Partes interesadas

Evaluar la
necesidad de tomar
acciones para eliminar
las causas de la
conformidad.

No Conformidades
Accin correctiva
Soportes de divulgacin

Implementar
cualquier accin
correctiva necesaria.
Revisar la
eficacia de las medidas
correctivas adoptadas.
Realizar
cambios en el Sistema
de Gestin Ambiental.

10.3 Mejora
continua

La organizacin debe
practicar una mejora
continua de la idoneidad,
adecuacin y eficacia del
Sistema
de
Gestin
Ambiental para mejorar
el desempeo ambiental
Alcance, Poltica, Objetivos, como establece la norma
Contexto de la organizacin, ISO 14001:2015.
Procedimientos, Partes
La empresa determina la
interesadas
rapidez, el alcance y el
tiempo de las acciones
que apoyan la mejora
continua.
Estos
tres
elementos son los que
determinan la mejora
continua en s misma

Metodologa para la
mejora contina.
Acciones correctivas
ndice s de eficacia

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