Numeral de la

Norma ISO
9001:2015

Herramienta de
Gestin

Propsito

Ms Informacin

5. LIDERAZGO
Norma ISO 31000:
Gestin del Riesgo

2011

5.1.1 Generalidades

Cartilla de Riesgo del DAFP

(Gua para la administracin
del riesgo)

Una
de
las
mejores
herramientas
o
gua
establecida para gestionar el
riesgo es la ISO 31000:2011,
la cual establece una serie de
principios que deben ser
satisfechos para hacer una
gestin eficaz del riesgo y
tambin recomienda que las
organizaciones
desarrollen,
implementen
y
mejoren
continuamente un marco de
trabajo
(framework)
o
estructura de soporte, cuyo
objetivo
sea
integrar
el
proceso
de
gestin
de
riesgos.
La administracin del Riesgo
comprende el conjunto de
Elementos de Control y sus
interrelaciones, para que la
institucin
evale
e
intervenga aquellos eventos,
tanto internos como externos,
que
puedan
afectar
de
manera positiva o negativa el
logro
de
sus
objetivos

Link:
https://red.uao.edu.co/bitstream
/10614/8029/1/T06032.pdf
https://es.scribd.com/doc/26871
4211/Gestion-del-RiesgoNorma-UNE-ISO-31000-pdf
http://documents.tips/document
s/gestion-del-riesgo-norma-uneiso-31000pdf.html

Link:
https://www.funcionpublica.gov.
co/documents/418537/506911/
1592.pdf/73e5a159-2d8f-41aa8182-eb99e8c4f3ba
http://apolo.uniatlantico.edu.co/
SIG/GUIA-ADMINISTRACION-DELRIESGO-2012.pdf

institucionales.

5.1.2 Enfoque al
Cliente

Modelo de balanced Score

Card, que define objetivos
con enfoque a clientes (Tema
Estratgico
o
Perspectiva
CLIENTES).

Modelo de CANVAS, ya que

tiene
varios
elementos
enfocados
al
cliente
(segmento
de
cliente,
Relaciones con el cliente,
Propuesta de valor, Canales
con el cliente).

GAP
Anlisis
para
Implementacin
de
ISO
9001:2015
(Anlisis
de
Brecha, de apertura o de un
espacio
vaco comprendido
entre
dos
puntos
de

Una herramienta de gestin

que traduce la estrategia de
la empresa en un conjunto
coherente de indicadores,
adems tiene como principal
fin
fungir
como
una
herramienta de medicin y de
gestin
que
permite
direccionar los esfuerzos del
talento humano para traducir
la estrategia en ejecucin.
Es una herramienta que
permite visualizar de manera
global todos los aspectos que
configuran la empresa y el
modelo de negocio, y realizar
modificaciones en cualquier
momento a medida que se va
avanzando en el anlisis.

Herramienta
que
permite
establecer una comparativa
entre el estado y desempeo
real de una organizacin,
estado o situacin en un
momento dado, respecto a

Link:
http://www.infoviews.com.mx/Bi
tam/ScoreCard/
http://blog.peoplenext.com.mx/l
as-4-perspectivas-del-balancedscorecard-y-su-importancia
http://www.scielo.org.ar/scielo.p
hp?
script=sci_arttext&pid=S166887082011000200003

Link:
http://face.unt.edu.ar/web/iadmi
n/wpcontent/uploads/sites/2/2014/12
/SEMINARIO_-ADMIN-Canvas.pdf
http://innokabi.com/canvas-demodelo-de-negocio/
https://campusvirtual.univalle.e
du.co/moodle/course/view.php?
id=19049&section=1
Link:
https://calidadgestion.wordpres
s.com/tag/nueva-iso-9001-2015/

5.2 Poltica

referencia, para referirse a las

diferencias que se presentan
en un momento determinado
entre
dos
situaciones:
una existente y otra ideal o
anhelada.)
Matriz de despliegue de la
Poltica de Gestin Integral y
su relacin de lneas de la
misin, visin y valores y las
partes interesadas, que a su
vez debe estar relacionada
con el anlisis de contexto
interno y externo.

Matriz
de
beneficio/necesidades de las
partes
interesadas
(correlacionado con misin,
visin que a su vez debe
estar relacionado con el
anlisis de contexto interno y

uno o ms puntos de
referencia seleccionados de
orden local, regional, nacional
y/o internacional.

Matriz de despliegue de la
Poltica de Gestin Integral
establece el marco sobre el
cual una organizacin desea
moverse. Esta se define
teniendo en cuenta las metas
organizacionales
(misin,
visin, objetivos estratgicos)
y
las
expectativas
y
necesidades de los clientes
(internos y externos). Matriz
de despliegue de la Poltica
de
Gestin
Integral
proporciona la base necesaria
para la definicin de los
objetivos de calidad, es decir,
estos deben ser coherentes
con los lineamientos de la
poltica.
Es una herramienta que
ayuda al entendimiento de
cmo las personas afectan a
las polticas e instituciones, y
de cmo las polticas e
instituciones afectan a las
personas.
Resulta

Link:
Autores del taller.
https://issuu.com/3ciencias/docs
/estrategia_y_desarrollo_de_una
_guia

Link:
http://www.policypowertools.org/Tools/Understan
ding/docs/stakeholder_power_to
ol_spanish.pdf
http://www.iso21500.es/sites/default/files/fiche

externo). (Matriz de partes

interesadas o stakeholders).

Estructura
Organizacional
(Organigrama con definicin
de los perfiles o descripciones
de cargos).

5.3 Roles,
Responsabilidades y
Autoridades en la
Organizacin
Documentacin
de
proceso,
donde
identifiquen
responsabilidades
de
cargos.

los
se
las
los

particularmente til para la

identificacin de ganadores y
perdedores y para destacar
los desafos que se deben
enfrentar para cambiar el
comportamiento, el desarrollo
de capacidades y enfrentar
desigualdades
La
definicin
de
una
estructura
organizacional
dentro de una empresa nos
va a ayudar a resolver las
siguientes
interrogantes:
Cmo se va a dividir el
trabajo? Cmo se agrupan y
se
interrelacionan
los
distintos
segmentos
que
integran la empresa? Cules
son los procesos que debe
realizar la empresa? Qu
caracterstica
tiene
cada
puesto? Qu perfil necesita
cada puesto?
La documentacin de los
proceso busca sintetizar de
forma clara y precisa los
procedimientos
de
una
compaa,
con
la
documentacin
de
los
procesos se puede reflejar de
modo detallado la forma de
actuacin y responsabilidad
de todo los integrantes de la

ros_guia_iso21500/02_partes_in
teresadas_v01_r1.pdf

Link:
http://www.contactopyme.gob.
mx/guiasempresariales/guias.as
p?s=10&g=1&sg=1
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/
tales/documentos/lad/fonseca_g
_fj/capitulo5.pdf

Link:
http://intellectum.unisabana.ed
u.co/bitstream/handle/10818/49
79/130122.pdf?sequence=1

organizacin.