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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO LIVES,


DISTRITO DE UNION AGUA BLANCA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA

FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR


(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)
Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la
DGPM.
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un
monto de inversin menor o igual a S/.300,000.
(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES
CDIGO SNIP DEL PIP MENOR
1. NOMBRE DEL PIP MENOR

MEJORAMIENTO

DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO LIVES, DISTRITO


DE UNION AGUA BLANCA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA

2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)


FUNCIN

EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL

EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL

EDUCACION SECUNDARIA

RESPONSABLE FUNCIONAL

OPI EDUCACION

OPI RESPONSABLE DE LA
EVALUACION

OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL UNION AGUA BLANCA

3. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR

GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL UNION AGUA BLANCA

NOMBRE

ESTUDIOS Y PROYECTOS-UNIDAD FORMULADORA

Persona Responsable de Formular el


PIP Menor

ING. CERVERA MENDO PEPE RONALD

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA


DEPARTAMENTO

CAJAMARCA

PROVINCIA

CAJAMARCA

NOMBRE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNION AGUA BLANCA

5.1 La UE tiene las siguientes funciones:

a.

Elabora el estudio definitivo, expediente tcnico u otro documento equivalente, o


supervisa su elaboracin, cuando no sea realizado directamente por este rgano.

b.

Tiene a su cargo la evaluacin ex post del PIP.

6. UBICACIN GEOGRFICA

NOMBRE DEL PROYECTO


El proyecto de inversin pblica a ejecutarse se denomina:
CONSTRUCCION
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
DE
LA
INSTITUCION EDUCATIVA 82188 LA CHUQUITA, EN EL CENTRO
POBLADO LA CHUQUITA, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA
CAJAMARCA.
UBICACIN DEL PROYECTO
POLTICA:
REGIN
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD

:
:
:
:

:
Cajamarca
Cajamarca
san miguel
Unin agua blanca
Lives

6.1 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS.
Las entidades involucradas y los beneficiarios directos del proyecto son:
Entidad que apruebe la solicitud de ejecucin presentada por las autoridades del Distrito de
Unin de agua Blanca
Los beneficiarios son los pobladores quienes estando de acuerdo priorizaron que el
proyecto es de impacto significativo.
El objetivo de la priorizacin es implementar los servicios educativos, beneficiando a los
pobladores de dicho centro poblado, pues actualmente el centro educativo no cuenta con
todos los ambientes adecuados para la implementacin de ciertas disciplinas educativas
por lo que se ve que necesario la implementacin de la infraestructura necesaria
LA PARTICIPACIN DE LA POBLACIN, Los pobladores de las viviendas que se ubican
cerca de la zona del proyecto, as como las comunidades alejadas que se encuentran, y de
acuerdo a las entrevistas realizadas en el trabajo de campo, consideran como uno de los
aspectos ms importantes dentro de su comunidad, contar con adecuados servicios
educativos de nivel secundario que les permita acceder a la educacin, evitando as realizar
extensos recorridos hasta otros colegios que cuenten con la infraestructura adecuada.

Tambin participan en forma activa las autoridades pertinentes involucrados, dando las
facilidades necesarias para la realizacin de este proyecto.

II. IDENTIFICACION
Macro localizacin
El rea geogrfica en la que se ubica el Proyecto es el departamento de Cajamarca, Provincia de
San Migueln, siendo el Distrito de Unin Agua Blanca donde a nivel macro se ubica el presente
proyecto, situados en el Norte del Per.

Grfico N 01
Macro localizacin del Proyecto

Micro localizacin

El proyecto se desarrollar en el distrito de Unin de agua blanca, siendo el rea de influencia el


centro poblado menor de Lives donde se encuentra le escuela secundaria de Lives, en la cual se
intervendr el proyecto.
El centro poblado menor de Lives se encuentra ubicado en Unin De agua blanca -Distrito de
San Miguel, departamento de Cajamarca, en la seccin norte del Franco Occidental de la
cordillera de los andes del Norte del Per
La altitud del casero centro poblado menor de Lives oscila entre los 2,826 m.s.n.m. La

geologa est conformada por suelos correspondiente al periodo cuaternario,

conformado por Detritus Fluvio aluviales. Los suelos de esta zona estn
conformados por suelos orgnicos las formaciones rocosas existentes son de
origen volcnico.

Ubicacin Geogrfica del Proyecto


Teniendo como referencia la Ciudad de Cajamarca, para llegar a la zona del Proyecto se Tiene
que seguir el Siguiente Recorrido:

Tabla N 01: ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO

Desde

Hasta

Cantidad
de Km.

Cajamarc
a

San
Miguel

145

San
Miguel

Unin
Agua
Blanca

Unin
Agua
Blanca

Lives

Tipo
va

de

Tiempo(hor
as)

Afirmada

Frecuencia
Transporte

2.5

Diario

Trocha

0.45

Diario

Trocha

0.25

Diario

Grfico N 02
Ubicacin Geogrfica de Lives

Clima

El distrito de Chetilla presenta un clima templado y fro, temperatura


media anual de 15C, presentando intensas lluvias en la poca de invierno
en los meses de enero a abril, en sus tierras se produce principalmente
pastos, que son utilizados para alimentar al ganado vacuno productor de
leche, tambin podemos encontrar papa, maz, oca, olluco, entre otros
cultivos que en su mayora son para consumo familiar.
Situacin Actual

En la actualidad no existe una institucin educativa secundaria cercana es por ello que
los alumnos existentes en esta zona y alrededores tienen que trasladarse hacia el lmite
del distrito de magdalena todos los das, causando abandono en sus labores
educativas, viendo dichos inconvenientes la poblacin del presente casero se ha
reunido y tomado el acuerdo de donar un terreno para la construccin de ducha
institucin educativa y en coordinacin con la municipalidad distrital de Chetilla han
solicitado la construccin de este local ya que se cuenta tambin con la resolucin
regional de educacin para la creacin del mencionado centro educativo, por lo
mencionado la municipalidad distrital de Chetilla ha credo por conveniente presentar el
proyecto Creacin de la institucin educativa secundaria del casero de CasadensitoDistrito de Chetilla-Provincia de Cajamarca-Cajamarca

Participacin de las entidades directamente involucradas y de los beneficiarios

Los Beneficiarios
Los beneficiarios del proyecto lo constituyen tanto los nios de las I.E. que recibirn una
adecuada educacin en una infraestructura adecuada que contara con todos los equipamientos
para hacer ms fcil la enseanza a los alumnos as como los pobladores o padres de familia
que vern recibiendo a sus hijos la educacin adecuada y con una mejor calidad educativa
Direccin de las Instituciones Educativas
El personal docente encabezados por los directores de cada uno de los niveles educativos han
mostrado su inters en que el presente proyecto se lleve adelante, por lo que han comprometido
su participacin y valioso aporte en lo que les sea necesario y este a su alcance. Asimismo,
velarn por el cuidado y mantenimiento de la nueva infraestructura complementaria.
El nivel de inters y los niveles de decisin de los involucrados para resolver el problema son
casi homogneos, debido a que tanto la poblacin como los representantes de los organismos
educativos y el alcalde de la zona han colaborado con la finalidad de tener un centro de acceso
educativo cerca el cual ser en beneficio de toda la poblacin
Para establecer la vinculacin y articulacin entre entidades y actores involucrados recurrimos a
la informacin que nos provee el siguiente cuadro:

Cuadro N 03
Matriz de Involucrados
GRUPOS
INVOLUCRADOS

BENEFICIARIOS

DIRECCIN DE
LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

PROBLEMAS

En algunos casos los


alumnos tienen que
recorrer largas travesas
llegando cansados y en
otros casos llevando a la
inasistencia de parte de
ellos

Los centros educativos


existentes se encuentran
distantes del rea del
proyecto por lo que la
demanda educativa no
abarca toda el rea en
conformidad con una
calidad educativa
aceptable

INTERESES
Contar con
infraestructura y
equipamiento que
permita recibir un
adecuado servicio
educativo accesible para
los pobladores y sus
hijos dentro de su
localidad con el fin de
que los alumnos lleguen
con la mejor disposicin
a clases y puedan
enriquecer su calidad
educativa
Contar con un ambiente
que tenga la
infraestructura y
equipamiento que
genere condiciones
favorables para el
desarrollo integral de los
nios

ESTRATEGIAS

Asistir a la escuela y
participar en todas la
actividades
que
involucre esta en su
formacin educativa

Seguimiento
organizado
de
la
gestin.
Velara por el buen uso
de los recursos
financieros destinados
a los componentes de
este Proyecto.

CARACTERSTICAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA

ACUERDOS Y
COMPROMISOS

Apoyar con la
conservacin y
cuidado de la
infraestructura y
mobiliario

Cooperar con el
mantenimiento de
la infraestructura.

Las localidad de Casadensito perteneciente al distrito de chetilla cuenta en la actualidad con la


siguiente densidad poblacional
Cuadro N 04
Resumen de la poblacin del rea de Influencia
Zona / Descripcin

Chetilla

Casadensito

N Habitantes
Densidad

4005
5 hab/viv.

200
5 hab/viv

Lotes
400
Fuente: Trabajo de campo Elaboracin Propia

35

Con la finalidad de conocer las caractersticas sociales y econmicas se ha contado con fuentes
de informacin primaria y secundaria; tal es as que en el caso de las fuentes secundarias se ha
obtenido informacin del CENSO NACIONAL 2007: XI DE POBLACIN Y VI DE VIVIENDA.
Agua y Alcantarillado
Servicio de agua potable y desage
De acuerdo a los datos obtenidos la ciudad de Chetilla cuenta con servicio de conexiones
domiciliarias mientras que en los caseros estos se abastecen de manantiales de los cuales
mediante sistema de agua se proveen para su uso diario, sin embargo en los alrededores de la
Chetilla y caseros la poblacin usa el uso de letrinas para la disposicin de excretas
Cuadro N 05
Tipo de abastecimiento de agua

LOCALIDAD
Chetilla
Caseros

CONEXIN
DOMICILIARI MANANTIAL
A
80%
20%
0%
100%

TOTAL
100%
100%

Fuente: Aplicacin de encuesta Elaboracin Propia

Energa Elctrica
De estas localidades beneficiadas el 100% cuentan con la instalacin de energa elctrica en sus
domicilios incluidas las instituciones educativas aledaas a esta , y en algunos casos la
poblacin cuenta con paneles solares

Cuadro N 06
Suministro Elctrico Domiciliario

LOCALIDAD
Chetilla
Caserios

CONEXIN
DOMICILIARI
A
100%
80%

PANEL
SOLAR

NO TIENE

0%
15%

TOTAL

0%
5%

100%
100%

Fuente: Aplicacin de encuesta Elaboracin Propia

Salud
La poblacin de esta localidad acuden al Puesto o Centro de Salud cercanos para atenderse;
asimismo, al preguntarles sobre las enfermedades ms frecuentes que padecen en su localidad
el 66.6% respondi que las enfermedades diarreicas agudas (EDA) y enfermedades respiratorias
(IRA) son las ms frecuentes que adolece la poblacin siendo la gripe la que ms afecta a la
poblacin, mientras que un 40% es afectada con la parasitosis o sarampin.

Cuadro N 07
Establecimiento de Salud al que acuden para atencin
LOCALIDAD
Chetilla

ESTABLECIMIENTO DE SALUD
Posta Mdica de Chetilla

Fuente: Aplicacin de encuesta Elaboracin Propia

Educacin
En la localidad de Chetilla cuentan con instituciones educativas tanto para el nivel primario y
secundario cuentan con centros que se encuentran cerca a los otros distritos por lo cual los
alumnos tienen que dirigirse a dichos centros educativos ya que no cuentan con uno en la zona
de influencia del proyecto, por otro lado en el mismo distrito si cuentan con ambos servicios para
la educacin de la poblacin por lo que para recibir el servicio de educacin secundaria los
alumnos que pertenecen al rea de influencia del proyecto tienen que trasladarse a los limites
del distrito de Magdalena . Las dems localidades si cuentan con instituciones educativas de
nivel secundario.

Aspectos sobre Vivienda


En todas las localidades las viviendas son del tipo rstico con paredes de tapial, con cobertura de
calamina o teja y piso de tierra, resultados que podemos apreciar en las fotografas siguientes:

Vivienda Tpica de la zona

Poblacin Econmicamente Activa


La poblacin con aptitud para trabajar (PEA - Poblacin Econmicamente Activa y PENA
Poblacin Econmicamente No Activa) est conformada por las personas cuyas edades
fluctan entre 15 a 70 aos, y viene a ser la poblacin proclive al trabajo y posible sostn del
resto de la poblacin.
La actividad econmica principal de la poblacin est dada por la ganadera y la agricultura
orientada principalmente al cultivo de oca, cebada , papa y otros productos para su consumo.
Respecto a la ganadera cran ganado vacuno, ovino, porcino y animales menores.
Nivel de Ingresos
De acuerdo a los resultados del trabajo de campo se ha obtenido que el ingreso promedio
mensual de la familia flucta dentro de la remuneracin mnima vital, cuyos resultados indican
que el 100% de los encuestados manifestaron que su ingreso promedio se encuentra menos de
los S/.750. Nuevos Soles
Recurso que usan como combustible
Con la finalidad de conocer el recurso que utilizan los pobladores en su hogar para cocinar, se
obtuvo que el 100% utiliza lea.
Eliminacin de la basura
Asimismo, al preguntarle la forma en que eliminan la basura en su localidad el 100% contest
que la entierran dentro del terreno de su propiedad.

III. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

CREACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DEL CASERIO DE


CASADENSITO, DISTRITO DE CHETILLA-CAJAMARCA-CAJAMARCA

N
Causa
1

Descripcin de las principales


causas
(mximo 6)
Inadecuada e insuficiente oferta
educativa

Causas Indirectas
Inadecuada e insuficiente infraestructura educativa
Inasistencia e indisciplina en la poblacin estudiantil

Causa
2

Inadecuada e insuficiente oferta


educativa

Inadecuada e insuficiente equipamiento y mobiliario

10

rbol de Causas y Efectos


Efecto Final
Deficiencia en la calidad educativa de la poblacin, retroceso en y aumento del analfabetismo

11

Efecto
ndirecto
I
Significativoeles
niv de retraso
en logro delendizaje
apr
de los
estudiantes.

Efecto Directo

Efecto Dir
ecto

Efecto Direc
to

de de
la poblacin
estudiantil hacia otro distrito, aumento
Alto ndice de analfabetismo en la
poblacin en
zona
Deficiencia
elMigracin
aprendizaje
los jvenes

Inexistencia del centro educativo secundario en el casero de Casadensito

PROBLEMA CENTRAL
Causa
Directa

Causa Dir
ecta

Inadecuada e insuficiente ofertaInadecuada


educativa e insuficiente oferta educativa, falta de infraestruct

Causa Indirecta

Inadecuado e insuficiente equipamiento y mobiliario, aumento del analfab

Causa Indirecta

Causa Indirecta

Inasistencia
e indisciplina en la poblacin estudiantil
Inadecuada e insuficiente
infraestructura

9. OBJETIVO DEL PIP MENOR


Descripcin del objetivo central
ADECUADAS CONDICIONES DE ATENCION A LA POBLACION ESCOLAR DE LA
INSITTUCION EDUCATIVA CASADENSITO

12

Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)

Valor
Actual (*)

Valor al final del


Proyecto (*)

100%

100%

1) Alumnos que acceden al servicio educativo de nivel


secundario en infraestructura adecuada.
2) Alumnos que acceden al servicio educativo de nivel
secundario en mobiliario y equipos adecuados

N
1
2

Descripcin medios fundamentales


Alumnos que acceden al servicio educativo de nivel secundario en
infraestructura adecuada
Alumnos que acceden al servicio educativo de nivel secundario en mobiliario y
equipos adecuados.

rbol de Medios y Fines


Fin ltimo

Mejoramiento en las condiciones de atencin a la poblacin escolar,


mejoramiento del aprendizaje y mejor calidad de vida

13

Fin Indi
recto
Disminucinlos
enniveles de
retraso en logro
del aprendizaje
de los inf
antes.

Fin Directo

Fin Directo

Fin Dir
ecto

Amplio
logro en el aprendizaje de losDisminucin
alumnos
Construccin de la infraestructura
faltante
de la desercin estudiantil

ECUADAS CONDICIONES DE ATENCION A LA POBLACION ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CASADENSITO

JETIVO CENTRAL
Medioed
1er Nivel.

Adecuada y suficiente demanda a educativa

Medio der 1e
Nivel

Adecuada oferta en equipamiento y mobiliario

Medio Fundamental

Equipos y mobiliario
adecuados a las normas
Medio Fundamental Medio Fundamental
tcnicas del servicio.
Implementacin
Infraestructura
de infraestructura
del servicio
con todos los medios necesario para el aprendizaje
Deber ser suficiente y cumplir con las normas

10. DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN


DESCRIPCIN DE LA ALTERNARTIVA
Creacin del servicio educativo en la institucin educativa en Casadensito
RESULTADO 1:

14

El resultado ser que se realizar la implementacin de la infraestructura faltante en la escuela


de Casadensito con la finalidad de cubrir la demanda educativa en la zona la cual tendr lo
siguiente:
Construccin de 02 mdulos de servicios higinicos, conformado por servicios higinicos
para mujeres y servicios higinicos para varones, y uno para profesores,
Un sistema de biodigestores
Construccin de 01 direccin de material noble,
Muros de contencin
RESULTADO 2:
El resultado ser la implementacin de los materiales correspondientes para la mejora de la
enseanza en la institucin educativa de la escuela de Casadensito la cual consistir de lo
siguiente:

Adquisicin de carpetas unipersonales


Sillas para docentes
Estantes de melamine de 2 x 1.2 x 0.4m ,
Mesas, pizarras acrlicas
Equipo de laboratorios
01 Proyector multimedia canon.

Cuadro N 12
Alternativas de solucin al problema

15

Descripcin de
cada
Alternativa
analizada

Componentes (Resultados
necesarios para lograr el Objetivo)

Alternativa 1:

CREACIN
DEL
SERVICIO
EDUCATIVO EN LA
INSTITUCIN
EDUCATIVA
EN
CASADENSITO

Resultado 01:
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
.

Resultado 02:
EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO
EDUCATIVO.

Acciones necesarias para lograr cada


resultado

ELABORACIN DE EXPEDIENTE
TCNICO CONSTRUCCIN DE
AULAS DE MATERIAL NOBLE (CON
PROYECCIN A UN SEGUNDO
NIVEL), CONSTRUCCIN DE 02
MDULOS DE SERVICIOS
HIGINICOS, CONFORMADO POR
SERVICIOS HIGINICOS PARA
MUJERES Y SERVICIOS
HIGINICOS PARA VARONES, Y
UNO PARA PROFESORES, ELLO
TENDR UN SISTEMA DE
BIODIGESTORES CONSTRUCCIN
DE 01 DIRECCIN DE MATERIAL
NOBLE, MUROS DE CONTENCIN
ADQUISICIN
DE
CARPETAS
UNIPERSONALES, SILLAS PARA
DOCENTES,
ESTANTES
DE
MELAMINE DE 2 X 1.2 X 0.4M ,
MESAS,
PIZARRAS
ACRLICAS,
EQUIPO DE LABORATORIOS, UN
PROYECTOR MULTIMEDIA CANON.

III. FORMULACION Y EVALUACION

16

N de
beneficiaros
directos

50

11. HORIZONTE DE EVALUACIN


Nmero de aos del horizonte de
evaluacin (entre 5 y 10 aos):

10

Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:


DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL SNIP, PARA EL PROYECTO SE CONSIDERA
UN HORIZONTE DE EVALUACION DE 10 AOS
12. ANLISIS DE LA DEMANDA
La poblacin demandante efectiva o demanda actual, es aquella que viene recibiendo el servicio
educativo en la Institucin Educativa en el nivel de primaria ascendiendo a 167 nios. A
continuacin se muestra el resumen de sta informacin correspondiente a la demanda actual
teniendo en cuenta que la misma demanda ser para efectiva para la educacin secundaria:
Cuadro N 13
Demanda efectiva total del proyecto Ao 2011

GRADOS x AOS

1 Grado
2 Grado
3 Grado
4 Grado
5 Grado
6 Grado
TOTAL

2007
8
24
9
13
4
10
68

2008
10
16
8
14
13
9
70

2009
5
11
22
8
10
4
60

2010
9
8
12
22
9
9
69

2011
5
9
9
9
21
6
59

Fuente: Nminas de matrcula ao 2011

DEMANDA PROYECTADA
Como podemos observar en el cuadro anterior la poblacin estudiantil ha sufrido un ligero
decrecimiento por lo que no podramos obtener un reflejo exacto de la dinmica del crecimiento
mediante la aplicacin de la tasa de crecimiento escolar, por ello solo aplicaremos la tasa de
crecimiento inter- censal que para el distrito de Chetilla es de 2.3% As obtenemos la demanda
Proyectada reflejada en el siguiente cuadro:

PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EN EL


NIVEL SECUNDARIO ESCOLAR POR AO (20112021)
POBLACIO
N TOTAL

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
59

60

62

63

65

66

68

69

71

17

72

74

TOTA
L
729

1 Grado

62

2 Grado

10

10

10

10

11

11

11

11

111

3 Grado

10

10

10

10

11

11

11

11

111

4 Grado

10

10

10

10

11

11

11

11

111

5 Grado

21

21

22

22

23

24

24

25

25

26

26

259

Poblacin Demandante (PD) = 655 Alumnos

13. ANLISIS DE LA OFERTA


Oferta Sin proyecto.-

Actualmente la Institucin Educativa de Casadensito en materia de estudio no tiene la


Infraestructura adecuada para brindar los servicios adecuados por lo que se plantea implementar
las medidas respectivas en dicha institucin.
La Oferta Optimizada consiste en dar un uso adecuado a los ambientes a implementarse
considerando que esto debera mejorar y brindar un adecuado servicio a los alumnos adems
que la infraestructura cumpla con los la normativa vigente, en particular la RVM N 002-2013-ED
Por tanto, el anlisis de la Oferta actual de esta infraestructura complementaria nos muestra que
no es adecuada generando un malestar en la poblacion.

Cuadro N 33
Proyeccin de la Oferta sin Proyecto
Servicio

Descripcin

Unidad
de
Medida

A
o1

A
o2

A
o3

A
o4

A
o5

A
o6

A
o7

A
o8

A
o9

Ao
10

Servicio 1

MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

GLOBAL

Servicio 2

EQUIPAMIENTO CON
MOVILIARIO
EDUCATIVO

GLOBAL

Para la proyeccin de la Demanda se consider la tasa de crecimiento intercensal del distrito de


Chetilla en que es de 2.3%
Fuente: Elaboracin Formulador

14. BALANCE OFERTA DEMANDA

18

Cuadro N 34

Balance Oferta Demanda Sin proyecto

Servicio

Descripcin

Unidad
de
Medida

A
o1

A
o2

A
o3

A
o4

A
o5

A
o6

A
o7

A
o8

A
o9

Ao
10

Servicio 1

MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

GLOBAL

Servicio 2

EQUIPAMIENTO CON
MOVILIARIO
EDUCATIVO

GLOBAL

Fuente: Elaboracin Formulador

Se puede apreciar en el cuadro anterior que en caso no se intervenga con la ejecucin del
presente proyecto dar lugar a que exista una demanda insatisfecha y se contine con la
situacin actual.

15. COSTOS DEL PROYECTO


El costo del proyecto se dar mediante la modalidad de administracin Indirecta o por contrata
teniendo costos a precio de mercado
Cuadro N 35

Modalidad de Ejecucin
N

TIPO DE EJECUCIN

ADMINISTRACIN DIRECTA

ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA

ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA


PRIVADO (APP)

ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR

ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR


IMPUESTOS)

Elegir Modalidad de
Ejecucin (X)

Fuente: Elaboracin Formulador

19

15.1.1 COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO

Cuadro N 36

Resumen de Inversin Total Alternativa seleccionada a Precios de


Mercado
Principales Rubros

Costo Total
a Precios de
Mercado
11,500.00
11,500.00
402,671.36

Costo
Unitario

U.M.

Cantidad

ESTUDIO

Resultado 1

GLOBAL

362,387.00

362,387.00

Resultado 2

GLOBAL

40,284.36

40,284.36

GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

1
1
1

11,500.00
30,220.80
3,639.98

11,500.00
30,220.80
3,639.98
459,642.14

EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO

SUPERVISION
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
Total
Fuente: Elaboracin Formulador

15.1.2 COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES

Cuadro N 37

Resumen de Inversin Total Alternativa nica a Precios Sociales


Principales Rubros
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
Resultado 1
Insumo de Origen nacional
Insumo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Resultado 2
Insumo de Origen nacional
Insumo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
Total
Fuente: Elaboracin Formulador

Costo Total a
Precios de Mercado
11,500.00
402,671.36
362,387.0
362,387.0
0.0
0.0
0.0
40,284.36
40,284.36
0.0
0.0
0.0
11,500.00
3,639.98
459,642.14

Factor de
Correccin
0.909

0.848
0.0
0.0
0.0
0.848
0.0
0.0
0.0
0.909
0.848

20

Costo a Precios
Sociales
10,453.5
341,465.173
307,304.176
307,304.176
0
115,131.24
0.0
62,483.13
34,4161.13
0
0
0
10,453.5
3,086.70
391,179.53

15.2 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

Cuadro N 38
Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
(A Precios de Mercado y A Precios Sociales)
A
o1

A
o2

A
o3

A
o4

A
o5

A
o6

A
o7

A
o8

A
o9

Ao
10

OPERACION

MANTENIMIENTO

Total, a precios de
mercado

Total, a precios Sociales

Item de Gasto

Fuente: Elaboracin Formulador

21

15.3 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

Cuadro N 39
Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto
(A Precios de Mercado y A Precios Sociales)

Item de Gasto
OPERACION
MANTENIMIENTO
Total, a precios de
mercado
Total, a precios
Sociales

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

54,78
8
115

54,78
8
115

54,78
54,78
54,788
8
8
115
115
115

54,78
54,78
54,788
8
8
115
115
115

54,903

54,90
3

54,90
3

54,90 54,903 54,90


3
3

54,90 54,903 54,90


3
3

54,788
115

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Fuente: Elaboracin Formulador

15.4 COSTO POR HABITANTE DIRECTAMENTE BENEFICIADO


Item de Gasto

C/H

COSTO POR HABITANTE


DIRECTAMENTE BENEFICIADO

9,192.84

15.5 COMPARACION DE COSTOS ENTRE ALTERNATIVAS


Costos de
inversion

VP.CO&M

VP.Costo Total

0.0

0.0

Alternativa 1

139,179.53

Alternativa 2

0.0

0.0
0.0

139,179.53
0.0

139,179.53
0.0

0.0
0.0

139,180
0.0

Descripcion
Situacion sin proyecto

Costos Incrementales
Alternativa 1
Alternativa 2

22

Ao 9

Ao 10

54,788
115
54,903
0

16. BENEFICIOS (ALTERNATIVA SELECCIONADA)

16.1 BENEFICIOS CUANTITATIVOS:


No aplica, porque dada la naturaleza del proyecto, los beneficios sociales no se pueden
determinar o valorar cuantitativamente.
Beneficios

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9

Ao
10

AHORRO DE TIEMPOS

AHORRO DE COSTOS

16.2 BENEFICIOS CUALITATIVOS:


Los beneficios cualitativos son la mejora en la calidad del servicio educativo con lo cual se
contribuye a la reduccin de la tasa de analfabetismo y por tanto a la mejora de la calidad de vida
de la poblacin de la localidad de Casadencito, del Distrito de Chetilla y por consiguiente de la
provincia de Cajamarca, regin de Cajamarca
Entre los beneficios cualitativos tenemos:

Mejora de las condiciones de enseanza educativa hacia la poblacin

Mejora de la infraestructura y correcto equipamiento para la enseanza


interactiva

Mejora del rendimiento escolar, Reduccin de la tasa de desercin escolar, etc.

17. EVALUACIN SOCIAL


Indique la Evaluacin Social a Usar:
Costo Beneficio

Costo efectividad

Ambos

La evaluacin social del proyecto se realizar a travs de la metodologa Costo Efectividad.

23

Cuadro N 44
Evaluacin Costo Efectividad a Precios Sociales Alternativa nica
EVALUACIN A PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)
RUBROS

2011
0

COSTO TOTAL - SITUACIN


CON PROYECTO
COSTO TOTAL - SITUACIN
SIN PROYECTO
COSTOS NETOS
INCREMENTALES
Indicador de
efectividad y/o
eficacia
Costo efectividad

2012
1

2013
2

2014
3

2015
4

AOS
2016
5

2017
6

2018
7

2019
8

2020
9

54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 54,903
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 54,903

829.68
471.48

Fuente: Elaboracin Formulador

La evaluacin social del proyecto, por la metodologa Costo Efectividad nos muestra que el
estado invierte S/.471.48 nuevos soles por beneficiado.

18. CRONOGRAMA DE EJECUCIN

24

2021
10

54,903
0.0

54,903

La ejecucin del proyecto estar a cargo de la municipalidad de Cajamarca- UNIDAD


TERRITORIAL CAJAMARCA a travs de la modalidad NCLEO EJECUTOR "PARA EL
COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO", por lo que el tiempo de
ejecucin de la obra es de 100 das para la elaboracin del Perfil y Expediente Tcnico y el plazo
para las obras civiles y equipamiento es de 90 das calendario. En el Tercer y Cuarto Trimestre
se ejecutar la Liquidacin, Transferencia y Cierre del Proyecto, tal como se aprecia en el
cronograma siguiente:

Cuadro N 46

Cronograma de Ejecucin Fsica Financiera

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA % DE AVANCE


Trimestre I

Trimestre II

ESTUDIO DFEFINITIVO

EJECUCION DE
OBRA

Principales Rubros
Expediente Tcnico

Trimestre
III

Trimestre
IV

LIQUIDACION,
TRANSFERENCIA Y
CIERRE

100

Costo Directo
Resultado 1

100

Resultado 2

1000

Supervisin

100

Gastos Generales

100

Utilidades

100

Fuente: Elaboracin Formulador

DESAGREGADO DE INSUMOS POR RUBROS


En el Resultado 1, para el clculo de los rubros de Insumos de origen nacional, mano de obra
calificada y no calificada, se ha hecho uso de los porcentajes estimados de las hojas Excel
alcanzadas en el Taller de Capacitacin.

Cuadro N 47

Porcentajes estimados por rubros


Resultado 1
Insumo de Origen nacional
Insumo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Resultado 2
Insumo de Origen nacional
Insumo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Fuente: Taller de Capacitacin y Elaboracin Formulador

307,304.176
100 307,304.176

100

25

0.00
0.00
62,483.13
62,483.13

En el Resultado 2, con respecto a los Costos del Equipamiento y Mobiliario de Cocina y


Almacenes se ha considerado el 100% como insumo de origen nacional.

19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP
Los responsables de la Operacin y Mantenimiento del proyecto son la Asociacin de Padres de
Familia (APAFA), en conjunto con la Municipalidad de Chetilla
19.2 Unidad Ejecutora no es responsable de la operacin y mantenimiento del PIP.
La Unidad Ejecutora ser la responsable de la operacin y mantenimiento del PIP con cargo a su
presupuesto institucional.
El rea en el cual se desarrolla el presente proyecto no ha tenido registro alguno de haber sido
afectada por algn tipo de desastre natural.

Cuadro N 48
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de Operacin y Mantenimiento.

Documento

Entidad /
Organizacin

Compromiso

ACTA DE
COMPROMISO

UGEL / Ministerio de
Educacin

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE
LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS

ACTA DE
COMPROMISO

CAE / PADRES

GESTIN / OPERACIN DEL SERVICIO

Fuente: Elaboracin Formulador

19.3 Desastres naturales.


El rea donde se ubica el Proyecto no ha sido afectada por algn desastre natural, llmese
sismos, inundaciones, fallas geolgicas, etc.

20. IMPACTO AMBIENTAL

26

Cuadro N 49
Medidas de Mitigacin de Impacto Ambiental I.E. N 821027 Casa Blanca

IMPACTO AMBIENTAL I.E. CASADENSITO


IMPACTOS NEGATIVOS

MEDIDAS DE MITIGACION

COSTO S/.

LIMPIEZA PERMANENTE DE AREAS


DE TRABAJO

Durante la Ejecucin

100

Fuente: Elaboracin Formulador

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS


Los costos de las medidas de mitigacin han sido incluidos dentro del Costo
Directo por cada I.E.
El rubro de utilidades no aplica para la Unidad Ejecutora del PIP.

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSION


PUBLICA

Fecha

Estudio

02/03/2016 5:06

Perfil

Evaluaci
n

Unidad
Observa
Evaluadora
cin
OPI
DE
LA No s a
MUNICIPALIDAD
registrado
Aprobado
DISTRITAL
DE observaci
CHETILLA
n

27