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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIN

PLAN DE TRABAJO
FORMULACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA DEL
PROYECTO A NIVEL DE PERFIL

IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE

ESTOMATOLOGIA PARA LA POBLACION EN


EDAD ESCOLAR EN LA REGION PASCO

CONSULTORA:
CONSORCIO MARIVAL

PASCO ENERO 2013

PLAN DE TRABAJO: IMPLEMENTACION

DEL SERVICIO DE
ESTOMATOLOGIA PARA LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR EN
LA REGION PASCO

INDICE

INDICE..........................................................................................2
I.

ASPECTOS GENERALES..........................................................3

II.

FUNDAMENTOS DE LA INTERVENCIN..................................3

III. OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO..........................................4


IV.

AMBITO..................................................................................4

V.

METODOLOGA......................................................................4

VI. CONSULTORA.......................................................................13
VII. DURACIN ESTIMADA:.........................................................13
VIII. SUPERVISIN Y CONFORMIDAD...........................................13
IX. MARCO LEGAL.....................................................................13
X.

RECURSOS ECONOMICOS....................................................14

XI. GESTION DE COMUNICACIN Y COORDINACION.................14


XII. CRONOGRAMA DE EJECUCION.............................................17

PLAN DE TRABAJO: IMPLEMENTACION

DEL SERVICIO DE
ESTOMATOLOGIA PARA LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR EN
LA REGION PASCO
I.

ASPECTOS GENERALES
El Gobierno Regional de Pasco tiene como objetivo incrementar el uso de
servicios de salud materno infantiles y reducir la morbilidad infantil de
los nios y nias menores de 03 aos, de familias de la zona rural de la
Regin. Dentro de sus objetivos especficos tiene: fortalecer la capacidad
de gobierno para que el sistema de salud sea eficiente y equitativo.
De acuerdo al diagnstico el motivo que genero esta idea de proyecto es
el poco acercamiento que ha habido a las poblaciones nativas por parte
del Estado para mejorar la calidad de vida de estas poblaciones respecto
a la salud en todos sus aspectos preventivos, promocionales, curativas y
de tratamiento de emergencias.
El Gobierno Regional de Pasco ha considerado la elaboracin del Perfil
del
Proyecto:
IMPLEMENTACION
DEL
SERVICIO
DE
ESTOMATOLOGIA PARA LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR EN LA
REGION PASCO; bajo las normas de la Ley del Sistema Nacional de
Inversin Pblica, Ley N 27293 y Leyes modificatorias y disposiciones
afines y conexas; la que considera como objetivo sustentar la viabilidad
de todo proyecto a fin de permitir la optimizacin del uso de los Recursos
Pblicos destinados a la inversin pblica.
En tal sentido el GRP con el objeto de ejecutar actividades en beneficio
de las familias ms pobres de la poblacin, viene articulando polticas
integrales de lucha contra la pobreza y canalizando los recursos de
diversos sectores de la sociedad civil y del Estado, destinados a otorgar
prestaciones de salud y educacin, asegurando la salud preventiva
materna-infantil y la escolaridad, con la participacin de las familias
beneficiadas.
Parte de los recursos han sido destinados a la elaboracin de estudios de
pre inversin, por lo que de acuerdo con lo sealado en la Ley del
Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley 27293), el proceso de
ejecucin de las inversiones supone un conjunto de etapas y
requerimientos tcnicos, entre los cuales se incluye la formulacin de
estudios que sustenten que las intervenciones planteadas son costo
efectivas y socialmente rentables y se enmarcan en los lineamientos de
poltica del sector.
El estudio de pre inversin a nivel de perfil se enmarcar en el Sistema
Nacional de Inversin Pblica (SNIP), reglamento, directivas, manuales
vigentes y otros.

II.

FUNDAMENTOS DE LA INTERVENCIN
De acuerdo al diagnostico elaborado por la DIRESA Pasco, se tiene que
existe una limitada capacidad resolutiva de los servicios de
estomatologa, puesto que la cantidad de profesionales con los que se
cuenta (26), no permite una labor extramural y de fomento de la

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DEL SERVICIO DE
ESTOMATOLOGIA PARA LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR EN
LA REGION PASCO
prevencin y promocin de la salud bucal. Muchos de los profesionales
tienen que trabajar en ms de dos establecimientos de salud a fin de
cubrir las atenciones y la demanda de la poblacin.
Esto hace que las enfermedades de la cavidad bucal sea la segunda
causa de morbilidad en la regin (9.5%), y por ende la que origina las
dems enfermedades esofgicas y estomacales de la poblacin. El
primero son las enfermedades respiratorias agudas.
El personal especializado para la atencin de los problemas bucales es
muy poca en comparacin a los estndares nacionales, puesto que solo
se cuenta con 26 Odontlogos y 06 serumistas para una poblacin de
297,591 habitantes.
De la poblacin que presenta mayores tasas de morbilidad son los que se
encuentran en el grupo etareo de 06 a 17 aos de edad, que
coincidentemente es la poblacin en edad escolar de acuerdo a la
informacin de la DIRESA Pasco, y a la que recin le han cambiado los
primeros dientes.
En tal sentido, el 17 de Enero del 2013 se dio inicio a la consultora para la
IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE ESTOMATOLOGIA PARA LA
POBLACION EN EDAD ESCOLAR EN LA REGION PASCO.

III.

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO


a. Objetivo General
Formulacin de un (01) estudio de pre inversin a nivel de perfil en el
marco del SNIP a ser aprobado por las instancias correspondientes; el
referido
estudio
IMPLEMENTACION
DEL
SERVICIO
DE
ESTOMATOLOGIA PARA LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR EN
LA REGION PASCO
b. Objetivos especficos
-

IV.

Identificacin del problema.


Formular el Proyecto de Inversin y alternativas de intervencin.
Evaluacin del Proyecto de Inversin, seleccin de la mejor
alternativa.
Obtener la Viabilidad del proyecto por la OPI del GR Pasco

AMBITO
Las actividades de la presente consultora
principalmente en Regin Pasco, y la ciudad de Lima.

V.

se

realizarn

METODOLOGA
Para la formulacin del presente se va a realizar en dos momentos

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ESTOMATOLOGIA PARA LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR EN
LA REGION PASCO
El trabajo de campo: Con la finalidad de obtener informacin primaria
y secundaria referente a las condiciones del servicio; registros de los
consolidados anuales de los diversos programas de impacto de los tres
ltimos aos; as mismo se realizar reuniones con las autoridades de la
DIRESA y las Redes de Salud, para la informacin del objetivo de la
consultora y los alcances del proyecto, as como los compromisos
asumidos por las autoridades.
Trabajo de Gabinete: En esta etapa se va a realizar la formulacin
propiamente dicho del proyecto, para ello se utilizar los insumos
obtenidos en el trabajo de campo.

El Consultor revisar los documentos tcnicos y normativos referidos


a los sistemas de traslado asistido de pacientes y establecimientos de
salud de primer nivel, establecidos por las instancias tcnicas del
MINSA as como, los documentos tcnicos de organismos nacionales e
internacionales.

El Consultor revisar las normas y/o documentos tcnicos emitidos


por el MEF y por el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) para
Proyectos de Inversin Pblica del Sector Salud.

El Consultor deber revisar o realizar el estudio de suelos y el estudio


de costos unitarios de equipamiento (si corresponde). Asimismo,
deber realizar visita/as de campo alos establecimientos de salud de
la microred(segn corresponda). Para la obtencin de informacin
primaria.

El Consultor realizar el anlisis de las distancias y modos de


transporte, equipamiento basado en la identificacin del problema
que se quiere resolver y sus causas.

El Consultor elaborar el estudio para presentacin del Perfil para


solicitud de viabilidad ante el rgano competente.

El Consultor realizar el levantamiento de observaciones que requiera


el rgano competente para otorgar la viabilidad.

Una vez obtenida la declaratoria de viabilidad,


presentar un informe final de la consultora.

el

Consultor

Especificaciones mnimas para los documentos a presentar:


Perfil.
El consultor presentar el Perfil, el cual tiene como propsito central
la identificacin del problema que se quiere resolver y de sus causas,
los objetivos del proyecto, y las alternativas para la solucin del
problema; asimismo, debe incluir una evaluacin preliminar de dichas
alternativas.
Las alternativas de solucin del problema deben contener una
comparacin de los beneficios y costos de la situacin con proyecto
respecto a la situacin sin proyecto. La situacin sin proyecto se
refiere a la situacin actual optimizada, que implica eliminar posibles
deficiencias en la operacin de dicha situacin a travs de
intervenciones menores o acciones administrativas.

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ESTOMATOLOGIA PARA LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR EN
LA REGION PASCO
En este sentido, el desarrollo del Perfil deber basarse en informacin
obtenida de las visitas de campo (informacin primaria) y
complementada con informacin secundaria.
Contendr el diagnstico de la situacin actual, as como la
identificacin del problema que se quiere solucionar, sus causas y sus
principales efectos, y las formas posibles de solucionarlo. Asimismo,
se formularan las alternativas a evaluar, en donde se determina
cuantitativamente la demanda y la oferta de los servicios que
brindara el proyecto, se establecen las principales actividades de
cada alternativa y sus respectivos presupuestos. Y finalmente se
evalan las diferentes alternativas planteadas a fin de determinar
cul de ellas es la mejor; asimismo, se ofrecer un anlisis de
sensibilidad a fin de determinar el rango de variacin aceptable de la
rentabilidad social del proyecto; luego de seleccionar la alternativa
elegida, se realizar un anlisis de la sostenibilidad del proyecto y de
su impacto ambiental; finalmente, se presentar el marco lgico
global de la alternativa seleccionada. Debern incluirse las
conclusiones y los anexos correspondientes.
Los trabajos sern dirigidos por el Consultor con experiencia en
proyectos de inversin en materia de salud bajo el marco del SNIP.
El Consultor deber complementar los datos tcnicos con una
inspeccin in situ al rea de influencia del proyecto recopilando la
informacin primaria de la zona de influencia.
En cuanto al diagnostico relativo al problema, se deber presentar un
diagnostico situacional del rea en estudio, que servir de base para
la identificacin y anlisis del problema, objetivos, alternativas de
solucin, as como las caractersticas de la poblacin que demandar
el bien o servicio y en general, para el desarrollo del estudio de pre
inversin.
La informacin debe ser suficiente para realizar el anlisis de
sensibilidad respecto a las variables econmicas y tcnicas ms
relevantes del PIP, para elegir la solucin ms favorable
econmicamente y muestre la mayor rentabilidad social.
El Proyecto a nivel de Perfil se formular tomando en consideracin, la
Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de
Proyectos de Inversin Pblica del Sector Salud - 2006, elaborado por
la Oficina de Programacin de Inversiones del Sector Salud, la cual
est desarrollada en base a los contenidos mnimos (Anexo N 05 A)
establecidos por SNIP, anexo snip-09 parmetros de evaluacin, Gua
General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de
Proyectos Inversin Pblica a nivel de Perfil de la DGPM y Criterios
Bsicos Sectoriales.
El contenido del perfil a desarrollarse en la presente consultora segn
el ANEXO 05 A del SNIP ser el siguiente:
I)

Resumen Ejecutivo
En este resumen, se deber presentar una sntesis del estudio de
Pre factibilidad que contemple los siguientes aspectos:
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Descripcin tcnica del PIP

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LA REGION PASCO
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la evaluacin social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Organizacin y gestin
K. Plan de Implementacin
L. Conclusiones y recomendaciones
M. Marco Lgico
c. Mdulo I.- Aspectos Generales
Este mdulo corresponde a la parte informativa del proyecto, para
ello se har uso de la siguiente informacin:
1. Documentos de Referencia: Los documentos a
son:
-

ser utilizados

Objetivos del Milenio


Plan Nacional Concertado de Salud.
Plan Estratgico de Desarrollo de la Regin Pasco
Polticas Pblicas en Salud de la Regin Pasco
Anlisis de Situacin de Salud de la DIRESA Pasco
Plan Operativo Institucional

2. Instrumentos o insumos: En este aspecto se tendr como


insumo la reunin de coordinacin con las autoridades locales, los
miembros de la comunidad y el personal de salud.
-

Movilidad
Equipo de informtica (ordenador e impresora)
Materiales de escritorio

3. Profesionales participantes:
- Responsable del proyecto:

Ing. Angel Ayvar Diaz.

4. Tiempo estimado:
5.

10 das calendarios

Contenido: Modulo Aspectos Generales


Este modulo tendr el siguiente contenido:

1.1 Nombre del Proyecto


Definir la denominacin del proyecto el cual debe permitir
identificar el tipo de intervencin, su objetivo y ubicacin,
debindose mantener durante todo el ciclo del proyecto.
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
Colocar el nombre de la Unidad Formuladora, y el nombre del
funcionario responsable de la formulacin.
Proponer la Unidad Ejecutora del proyecto, sustentando la
competencia funcional y las capacidades operativas.
1.3 Participacin
beneficiarios

de

las

entidades

involucradas

de

los

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ESTOMATOLOGIA PARA LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR EN
LA REGION PASCO
Consignar las opiniones y acuerdos de entidades involucradas y
de los beneficiarios del proyecto respecto a su inters y
compromisos de ejecucin del proyecto; as como de su
operacin y mantenimiento.
1.4 Marco de referencia
En este punto se deber especificar los siguientes aspectos:

Un resumen
proyecto.

Prioridad del proyecto y


los Lineamientos de
Planes de Desarrollo
Multianual de Inversin
regional y local.

de

los

principales

antecedentes

del

la manera en que se enmarca en


Poltica Sectorial-funcional, los
Concertados y el Programa
Pblica, en el contexto nacional,

d. Mdulo II.- Identificacin


Mdulo que comprende la identificacin del problema y las causas
que la originan, delimitacin de los objetivos del proyecto y la
formulacin de las alternativas ms convenientes para dar solucin al
problema sanitario, as como realizar una evaluacin preliminar de
dichas alternativas
1. Documentos de Referencia: Para la ejecucin de este mdulo
se utilizar los documentos siguientes:
o
o
o
o
o
o

ASIS Nacional 2010


Plan de Desarrollo Concertado de la Regin Pasco
Plan Estratgico de la DIRESA-Pasco
Anlisis de Situacin de Salud de la DIRESA
Informe de ndice de Desarrollo Humano Per 2006
Censo Nacional Ao 2007

2. Instrumentos o insumos: Los instrumentos:


o
o
o
o
o

Movilidad
Cmara fotogrfica
Equipo de informtica (ordenador e impresora)
Materiales de escritorio
Reuniones de coordinacin

Insumos:
o
Censo de poblacin y vivienda 2007 del INEI
o
Reportes estadsticos de morbilidad, mortalidad, produccin
por servicios y ciclos de vida de los ltimos tres aos.
o
Mapa de ubicacin y acceso vial.
o
Inventario Fsico actualizado.
3. Profesionales participantes:
o Responsable del proyecto: Ing. Angel Ayvar Diaz
4. Tiempo estimado:
20das calendarios

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5. Contenido: Modulo Identificacin
Este modulo tendr el siguiente contenido:
2.1. Diagnstico de la situacin actual
Presentar un diagnstico detallado de las condiciones actuales
y pasadas de la produccin o provisin de bienes y servicios,
con un mayor nivel de profundidad que el sealado en el nivel
de perfil, que contenga:

Descripcin de la situacin actual basada en indicadores


cuantitativos y cualitativos,

Causas de la situacin existente,

Evolucin de la situacin en el pasado reciente,

Poblacin afectada y sus caractersticas,

Describir las reas afectadas.

2.2.Definicin del problema y sus causas


Especificar con precisin el problema central identificado.
Determinar las principales causas que lo generan, as como sus
caractersticas cuantitativas y cualitativas.
2.3.Objetivos del proyecto
Describir el objetivo central o propsito del proyecto, as como
los objetivos especficos, los cuales deben reflejar los cambios
que se espera lograr con la intervencin.
2.4.Alternativas de solucin
Plantear las alternativas de solucin al problema, teniendo en
consideracin las causas que las generan y los objetivos a
alcanzar.
Para la formulacin de alternativas se deber considerar el
anlisis del aprovechamiento u optimizacin de otras
intervenciones existentes o previstas que coadyuven en la
solucin del problema planteado.
Asimismo, se debern sealar los intentos de soluciones
anteriores.
Las alternativas de solucin deben:

c.

i.

Tener relacin con el objetivo central;

ii.

Tcnicamente posibles y pertinentes;

iii.

Corresponder a las competencias de la institucin a cargo


de la formulacin, o haber logrado un acuerdo
institucional con la institucin competente.

Mdulo III Formulacin


1. Documentos de Referencia
o
o

Normas para el traslado asistido de pacientes


Normas tcnicas para la infraestructura y equipamiento de
establecimiento de salud

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o
o
o
o

Gua para la rehabilitacin y adecuacin de establecimientos


de salud.
Planteamiento de alternativas y presupuesto
Accesibilidad.
Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto (ingresos y
egresos financieros)

1.
o
o
o

Instrumentos o insumos
Equipo de informtica (ordenador e impresora)
Materiales de escritorio
Reuniones de coordinacin

3. Profesionales participantes
Responsable del proyecto:

Ing. Angel Ayvar Diaz

4. Tiempo estimado:
- 07 das calendarios
5. Contenido: Modulo Formulacin
Este modulo tendr el siguiente contenido:
3.1.
Anlisis de la demanda
Definir los bienes y/o servicios que sern intervenidos por el
proyecto y que corresponden directamente con el problema
identificado. Determinar y analizar la demanda actual
detallando los determinantes que la afectan.
a. Definir el mbito de influencia del proyecto y la poblacin
objetivo.
b. Analizar la tendencia de utilizacin del servicio pblico a
intervenir y los determinantes que la afectan.
c. Describir las caractersticas generales de la demanda, las
cuales deben ser concordantes con las caractersticas de
los bienes o servicios que producir el proyecto.
Proyectar la demanda a lo largo del horizonte de evaluacin del
proyecto, sealando los parmetros y metodologa utilizada.
3.2.
Anlisis de la oferta
Determinar la oferta actual,
principales restricciones.

identificar

analizar

sus

a. Describir la oferta actual del bien o servicio, identificando


los principales factores de produccin (recursos humanos,
infraestructura, equipamiento, gestin, entre otros).
b. Sealar las dificultades o problemas que eventualmente
estn impidiendo que la entidad oferente provea el bien o
servicio adecuadamente. Identificar los factores de
produccin que generen restriccin de oferta. Incluir un
anlisis comparativo de la situacin actual con referencia
a estndares nacionales, o internacionales si stos no
existieran.

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LA REGION PASCO
c. Determinar la oferta optimizada del bien o servicio en la
situacin sin proyecto, considerando los rendimientos de
los principales factores de produccin.
Proyectar la oferta optimizada a lo largo del horizonte de
evaluacin del proyecto, describiendo los supuestos utilizados.
3.3.
Balance Oferta Demanda
Determinar la demanda actual y proyectada no atendida
adecuadamente (dficit o brecha). Establecer con mayor
precisin las metas de servicio que se propone, detallando las
caractersticas de la poblacin objetivo.
3.4.
Planteamiento tcnico de las alternativas
Describir las alternativas existentes para lograr el objetivo del
proyecto.
Las alternativas pueden diferenciarse unas de otras en
aspectos importantes como: localizacin, tecnologa de
produccin o de construccin, tamao ptimo, etapas de
construccin y operacin, vida til del proyecto, organizacin y
gestin, etc. Las alternativas debern incluir acciones para
reducir los probables daos y/o prdidas que se podran
generar por la probable ocurrencia de desastres durante la vida
til del proyecto.
Determinar las metas a ser cubiertas por las diversas
alternativas, con el sustento respectivo.
3.5.
Costos
Para la estimacin del monto de inversin de cada alternativa,
presentar los costos desagregados por componentes y rubros,
precisando las cantidades y precios unitarios.
En el caso de inversin en equipamiento, se deber precisar las
caractersticas tcnicas bsicas e incluir cotizaciones.
En el caso de inversin en capital humano o mejoras
institucionales, estimar los costos de los especialistas que
intervendrn.
Los costos de operacin y mantenimiento debern precisar los
costos de personal, insumos y servicios ms importantes, entre
otros.
Estimar los costos de operacin y mantenimiento de la
situacin sin proyecto, definida como la situacin actual
optimizada. Describir los supuestos y parmetros utilizados.
Explicar porqu, si fuera el caso, no se ha logrado materializar
una situacin optimizada.
Determinar los costos incrementales de las diferentes
alternativas, definida como la diferencia entre la situacin con
proyecto y la situacin sin proyecto.
d. Mdulo IV Evaluacin
1. Documentos de Referencia
o Gua general de identificacin, formulacin y evaluacin social
de proyectos de inversin pblica a nivel de perfil

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o
o
2.
o
o
o

Sseguimiento y evaluacin de las fases de ejecucin y


operacin de proyectos de inversin pblica en el sector
salud
Criterios mnimos para la evaluacin de proyectos de inversin
en el sector salud
Instrumentos o insumos
Equipo de informtica (ordenador e impresora)
Materiales de escritorio
Reuniones de coordinacin

3. Profesionales participantes
Responsable del proyecto
: Ing. ngel Ayvar Daz.
4. Tiempo estimado
- 08 das calendarios
5. Contenido: Modulo Formulacin
Este modulo tendr el siguiente contenido
I.1.Beneficios
Identificar, definir y sustentar los beneficios directos de la
intervencin.
Estimar los beneficios que se generaran por cada una de las
diferentes alternativas del proyecto, sobre la base de los nuevos
anlisis de oferta y demanda.
Estimar los beneficios que se generaran por las acciones o
intervenciones de la situacin actual optimizada.
Determinar los beneficios incrementales definidos como la
diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin
proyecto.
I.2.Evaluacin social
Detallar los resultados de la evaluacin social de las alternativas
planteadas, aplicando uno de los siguientes mtodos.
Metodologa costo/efectividad
Aplicar esta metodologa de evaluacin slo en el caso que no sea
posible efectuar una cuantificacin adecuada de los beneficios en
trminos monetarios. Esta metodologa consiste en comparar las
intervenciones que producen similares beneficios esperados con el
objeto de seleccionar la de menor costo dentro de los lmites de
una lnea de corte.
I.3.Anlisis de Sensibilidad
Determinar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios
y costos. Analizar el comportamiento de los indicadores de
rentabilidad de las alternativas ante posibles variaciones de los
factores que afectan los flujos de beneficios y costos. Definir los
rangos de variacin de los factores que el proyecto podr
enfrentar sin afectar su rentabilidad social.
I.4.Anlisis de Sostenibilidad
Detallar los factores que garanticen que el proyecto generar los
beneficios esperados a lo largo de su vida til. Deber incluir los
siguientes aspectos:

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A. Los arreglos institucionales previstos para las fases de pre
operacin, operacin y mantenimiento;
B. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del
proyecto en su etapa de inversin y operacin;
C. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento,
sealando cules seran los aportes de las partes
involucradas (Estado, beneficiarios, otros);
D. La participacin de los beneficiarios.
I.5. Impacto ambiental
Identificar, describir y evaluar los impactos positivos y negativos
del proyecto y el planteamiento de medidas de mitigacin. Los
costos de las medidas de mitigacin debern ser incluidos en las
estimaciones de costos de las diversas alternativas.
I.6. Seleccin de alternativa
Seleccionar la alternativa de acuerdo con los resultados de la
evaluacin social, del anlisis de sensibilidad y de sostenibilidad,
explicitando los criterios y razones de tal seleccin.
Describir la alternativa seleccionada para producir las cantidades
previstas de bienes o servicios, detallando la localizacin,
tecnologa de produccin o de construccin y tamao ptimo.
I.7. Plan de Implementacin
Detallar la programacin de las actividades previstas para el logro
de las metas del proyecto, indicando secuencia y ruta crtica,
duracin, responsables y recursos necesarios. Incluir las
condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y
adecuado de la ejecucin.
I.8. Organizacin y Gestin
En el marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno
de los actores que participan en la ejecucin as como en la
operacin del proyecto, analizar la capacidades tcnicas,
administrativas y financieras para poder llevar a cabo las
funciones asignadas.
Los costos de organizacin y gestin deben estar incluidos en los
respectivos presupuestos de inversin y de operacin.
Se deber recomendar la modalidad de ejecucin (contrata,
administracin directa) ms apropiada para cada uno de los
componentes de la inversin, sustentando los criterios utilizados.
En aquellos proyectos que contemplen la ejecucin de obras por
Administracin Directa, se deber sustentar que la Unidad
Ejecutora responsable de su ejecucin cuente con el personal
tcnico administrativo, los equipos necesarios y la capacidad
operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas.
La Entidad debe demostrar que el costo total de la obra a
ejecutarse por Administracin Directa, ser menor que si se
ejecutara por contrata, tomando como referencia costos de
proyectos similares.
I.9.

13

Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada


Se presentar la matriz definitiva del marco lgico de la
alternativa seleccionada en la que se debern consignar los

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LA REGION PASCO
indicadores relevantes, sus valores actuales y esperados, a ser
considerados en la etapa de seguimiento y evaluacin ex post.
Conclusin
Mencionar la alternativa seleccionada y recomendar la siguiente
accin a realizar con relacin al ciclo del proyecto.
Anexos
Incluir como anexos toda la informacin requerida dentro del presente
trminos de referencia as como cualquier informacin que precise
algunos de los puntos considerados en el estudio de PERFIL.
Perfil VIABLE.
Perfil con la declaratoria de viabilidad otorgada por el rgano
competente e informe final de la consultora.
VI.

CONSULTORA

La consultora, es la responsable por un adecuado planeamiento,


programacin y conduccin del estudio, as como por la calidad tcnica de
todo el estudio que deber ser formulado en concordancia con la
normatividad tcnica vigente para este tipo de proyectos.
Equipo Tcnico:
Ing. ngel Ayvar Daz.
Identificacin, Formulacin
Med. Richard Solano Samanamud Equipamiento y anlisis
servicio
- Ing. Martin Gonzales Bustamante
Diseo Mecnico
- Ing.
Fredi Nez Hilario
Anlisis
Impacto Ambiental
-

VII.

del
de

DURACIN ESTIMADA:

45 das calendario para el PIP. Este plazo no considera los periodos de


aprobacin de cada uno de los entregables.
VIII.

SUPERVISIN Y CONFORMIDAD

La supervisin y conformidad estar a cargo de la Subgerencia de Estudios


del Gobierno Regional de Pasco
MARCO LEGAL

IX.

14

Constitucin Poltica del Per.


Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales.
Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin.
Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

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LA REGION PASCO

X.

Ley N 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico


y del Centro Nacional de Planeamiento Estratgico (CEPLAN).
Ley N 28802, Ley que modifica el Sistema Nacional de Inversin
Pblica, Ley N 27293.
Resolucin Ministerial N 520- 2010/ MINSA/ Lima 24 de Junio del
2010.
Norma Tcnica N 051-MINSA/OGDN-V.01 Norma Tcnica de Salud
para el Transporte Asistido de Pacientes por Va Terrestre, aprobada
mediante R.M. N 953-2006/MINSA (10.Oct.2006).

RECURSOS ECONOMICOS

XI.

GESTION DE COMUNICACIN Y COORDINACION


La comunicacin entre el GRP representado por la Subgerencia de
Estudios, y la empresa consultora para las coordinaciones en las
diferentes etapas del estudio ser a travs de los siguientes medios:
- Correo
electrnico:richardsolanos@hotmail.com,
marival_eirl@hotmail.com
- Telfono celular: 993475077

15

PLAN DE TRABAJO: IMPLEMENTACION

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ESTOMATOLOGIA PARA LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR EN
LA REGION PASCO
-

16

Responsables: Mdico Richard Solano Samanamud.

PLAN DE TRABAJO: IMPLEMENTACION

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ESCOLAR EN LA REGION PASCO

Identificacin de actividades del Estudio de Pre inversin


MODULO
Aspectos
Generales.
(Del 13 al 21 de
Febrero de 2013)

TAREAS
Determinar los
aspectos bsicos del
proyecto de inversin
publica

ESTRATEGIA
Trabajo de campo
Trabajo de Gabinete

ACTIVIDADES
Coordinacin con la Micro Red de Salud y la Red
de Salud Oxapampa
Verificacin de la Infraestructura del Banco de
Sangre
Recojo de la informacin requerida y necesaria
Formulacin del Modulo

Identificacin.
(Del 27 de
Febrero al 08 de
marzo de 2013)

Definir
adecuadamente cual
es el problema
sanitario que se va a
solucionar con el
proyecto.
Formular las
alternativas mas
adecuadas para dar
solucin al problema
identificado

Trabajo de campo
Trabajo de gabinete

Reuniones de coordinacin con funcionarios de


la Micro Red y la Red
Recojo de datos e informacin necesaria a travs
de consultas.
Identificacin del problema central y las causas
que la originan

PRODUCTO
Determinar el ttulo del proyecto
Identificar la unidad formuladora
y ejecutora.
Determinar la ubicacin
geogrfica
Identificar la participacin de los
beneficiarios.
Realizar el diagnstico de la
situacin actual
Delimitar la poblacin beneficiaria
del proyecto
Definicin del problema central
Identificar las causas y efectos del
problema
Delimitar el objetivo del proyecto
Formular las alternativas de
solucin del problema.

PLAN DE TRABAJO: IMPLEMENTACION

DEL SERVICIO DE ESTOMATOLOGIA PARA LA POBLACION EN EDAD


ESCOLAR EN LA REGION PASCO

MODULO
Formulacin.
(Del 11 al 17 de
Marzo de 2013)

TAREAS
Realizar el anlisis de
oferta y demanda; as
como determinar las
metas de las
alternativas
propuestas con sus
costos a precios
privados y sociales

ESTRATEGIA
Trabajo de campo
Trabajo de Gabinete

ACTIVIDADES
Revisin de los documentos de consulta
Formulacin del Modulo

Evaluacin.
(Del 18 al 26 de
Marzo de 2013)

Evaluar y determinar
la mejor alternativa
socialmente rentable

Trabajo de campo
Trabajo de Gabinete

Revisin de los documentos de consulta


Formulacin del Modulo

PRODUCTO
Realizar el anlisis de la demanda y su
proyeccin respectiva por servicios.
Evaluar la oferta actual
Determinar la brecha existente
Definir los requerimientos del proyecto
Definir los costos totales sin y con
proyecto.
Determinar los costos incrementales de
ambas alternativas a precios privados y
sociales.
Determinar los beneficios del proyecto.
Evaluar el impacto ambiental en la
ejecucin del proyecto.
Realizar la evaluacin econmica y
financiera y determinar la rentabilidad
social de la alternativa.
Evaluar la sostenibilidad del proyecto
Determinar, seleccionar y priorizar la
alternativa mas rentable.

PLAN DE TRABAJO: IMPLEMENTACION

XII.

CRONOGRAMA DE EJECUCION

05/02/2013

DEL SERVICIO DE ESTOMATOLOGIA PARA LA POBLACION EN EDAD


ESCOLAR EN LA REGION PASCO

PLAN DE TRABAJO: IMPLEMENTACION

DEL SERVICIO DE ESTOMATOLOGIA PARA LA POBLACION EN EDAD


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