MANUAL DE SISTEMA DE GESTIN DE LA

CALIDAD.
DE:
AGAVE DE CORTS S DE R.L M.I

SAN PABLO HUIXTEPEC, ZIMATLAN. OAXACA, AGOSTO 2016

ISO 9001:2008
= MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE Fecha:
CALIDAD =

Revisin: 0

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIN

DE LA CALIDAD.
(NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO-9001:2008)

DE
CASA CORTS

ISO 9001:2008
= MANUAL DEL SISTEMA DE
GESTIN DE CALIDAD =

Fecha:

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NDICE
INTRODUCCIN................................................................................................... 6
0.2 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS..........................................................9
0.3 RELACIN CON LA NORMA ISO 9004....................................................12
0.4 COMPATIBILIDAD CON OTROS SISTEMAS DE GESTIN......................13
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN..........................................................14
1.1 Generalidades...................................................................................... 14
1.2 Aplicacin.............................................................................................. 15
2. REFERENCIAS NORMATIVAS.....................................................................16
2.0 Referencias del Sistema de Gestin de la Calidad.........................16
3. TRMINOS Y DEFINICIONES.....................................................................17
4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD...................................................23
4.1 Requisitos generales..........................................................................23
4.2. Requisitos de la documentacin......................................................26
4.2.1. Generalidades............................................................................... 26
4.2.2 Manual de la Calidad....................................................................26
4.2.4. Control de los registros..............................................................31
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN....................................................32
5. 1 Compromiso con la direccin............................................................32
5.2 Enfoque al cliente................................................................................ 32
5.3 Polticas de calidad............................................................................. 32
5.4 Planificacin......................................................................................... 33
5.4.1 Objetivo de calidad.......................................................................33
5.5. Responsabilidades Auditoria y comunicacin................................34
5.5.1 Responsabilidades Auditoria (exclusin)...................................34
5.5.2 Responsabilidad de la direccin (exclusin)...............................34
5.5.3 Comunicacin interna...................................................................35
5.6. Revisin por los directivos................................................................35
5.6.1 Generalidades................................................................................ 35
5.6.2 Informacin de entrada de Revisin..........................................35
6. GESTIN DE LOS RECURSOS....................................................................36
6.1 Provisin de recursos..........................................................................36
3

6.2 Recursos humanos.............................................................................. 36

6.2.1 Generalidades................................................................................ 36
6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia........................37
6.4 Infraestructura..................................................................................... 37
6.4 Ambiente de trabajo (exclusin).........................................................38
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO.................................................................39
7.1. Planificacin de la realizacin del producto..................................39
7.2 Procesos relacionados con el cliente...............................................40
7.2.1 Determinacin de los Requisitos Relacionados con el
Producto................................................................................................... 40
7.2.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto......41
7.2.3 Comunicacin con el Cliente.......................................................42
7.3. Diseo y Desarrollo............................................................................ 42
7.3.1. Planificacin del Diseo y Desarrollo.......................................42
7.3.2. Elementos de entrada para el Diseo y Desarrollo................43
7.3.3. Resultados del Diseo y Desarrollo..........................................43
7.3.4. Revisin del Diseo y Desarrollo...............................................44
7.3.5. Verificacin del Diseo y Desarrollo.........................................44
7.3.6. Validacin del Diseo y Desarrollo............................................45
7.3.7. Control de cambios del Diseo y Desarrollo............................45
7.4 Compras................................................................................................ 45
7.4.1 Proceso de compras......................................................................45
7.4.2 Informacin de compras..............................................................45
7.5. Produccin y prestaciones de servicio............................................45
7.5.1 Control de las prestaciones de servicio....................................46
7.5.2 Validacin de procesos de la presentacin de servicio..........46
7.5. 3 Identificacin y responsabilidad (exclusin).............................46
7.5.4 Propiedad de cliente (exclusin)..................................................46
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin...........46
8 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA...............................................................46
8. 1. Generalidades.................................................................................... 46
8.2. Seguimiento y Medicin....................................................................47
8.2.1 Satisfaccin del cliente (Exclusin)..............................................47
8.2.2 Auditoria interna (Exclusin).........................................................47
8.2.4 Seguimiento y medicin de los procesos..................................47
4

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= MANUAL DEL SISTEMA DE
GESTIN DE CALIDAD =

Fecha:

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8. 3 Control de producto no conforme....................................................48

8.5 Mejora.................................................................................................... 48
8.5.1 Mejora continua............................................................................. 48
8.5.2 Mejora correctiva..........................................................................49

INTRODUCCIN
En la actualidad las exigencias de los consumidores son cada vez mayor ante la
presencia

de

mercados

dinamicos

turbulento

imprevisible,

escenarios

economicos fluctuantes donde el rol que desempea la calidad son base para
5

llevar a las empresas al xito y considerada como una buena ventaja competitiva a
utilizar.
Toda empresa independientemente del sector en el que se encuentre sabe, que
para permanecer en los mercados y garantizar una buena participacin se debe
tener presente ,que la calidad actualmente es muy importante tenerla bien
controlada, porque ella involucra como se sabe, documentar las mejores prcticas
de negocio de la empresa, entender y hacer bien las cosas desde la primera vez,
satisfacer ms adecuadamente las necesidades y las expectativas de sus clientes,
mejorar la administracin global de la empresa entre otros aspectos.
Este manual se utiliza internamente para orientar a los empleados de

Casa

Corts con respecto a los diversos requisitos de la norma ISO 9001:2008 que
deben ser cumplidos, mantenidos para asegurar la satisfaccin del cliente, la
mejora continua y brindar las directivas necesarias que generen una fuerza laboral
dotada de poder, autoridad y responsabilidad. Describe el Sistema de Gestin de
la Calidad, perfila los campos de autoridad, las relaciones y los deberes del
personal responsable del desempeo de la empresa.
El manual est dividido en ocho secciones que estn directamente relacionadas
con los requisitos de la norma ISO 9001:2008. Cada seccin comienza con una
declaracin que expresa el deber de Casa Corts de implementar y satisfacer los
requisitos bsicos de la norma a la que se hace referencia. Despus de cada
declaracin se aporta informacin especfica acerca de los procedimientos que
describen los mtodos usados para implementar los requerimientos pertinentes.

ISO 9001:2008
= MANUAL DEL SISTEMA DE
GESTIN DE CALIDAD =

Fecha:

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0.1 GENERALIDADES

NOMBRE DE LA EMPRESA: Agave de Corts S. de R.L. M.I

SECTOR: Bebida Alcoholica.
SERVICIO QUE OFRECE: Produccin, envasado y comercializacin de mezcal
artesanal, que satisfaga plenamente las necesidades de los consumidores.
DIRECCIN: Oficinas administrativas en Macedonio Alcala #305 y envasadora en
Santiago Matatln.
MISIN
Fortalecer la cadena productiva de forma sustentable para ofrecer una bebida
artesanal de talla internacional, enalteciendo nuestros orgenes y llevando en cada
gota de mezcal las bondades de esta rica tradicin.
VISIN
Ser una empresa lder en el sector mezcalero con marcas posicionadas en el
mercado de spirit a nivel mundial y vanguardista en el mbito laboral.
VALORES

Responsabilidad
Identidad
Honestidad
Lealtad
Compromiso
Solidaridad
Confianza

ORGANIGRAMA

Grfica 1 Organigrama de la empresa "Casa Corts"

Fue
DIRECTOR
GENERAL

ADMINISTRACIN

GESTION DE
TRAMITES Y
ANTEPROYECTOS

COMERCIALIZACI
N

VENTAS
INTERNACIONALE
S

VENTAS
NACIONALES/LOC
AL

PRODUCCIN

COMUNICACION
VISUAL

PROMOCION

FABRICACION

RECURSOS
HUMANOS

ENVASADO/LLEN
ADO

SELLADO

ETIQUETADO

nte: Casa Corts

0.2 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

Esta Norma Internacional promueve la adopcin de un enfoque basado en

proceso cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un
sistema de gestin de la calidad, para aumentar la satisfaccin del cliente
mediante el cumplimiento de sus requisitos.

Para el desarrollo y la implementacin de este Sistema de Gestin de la

Calidad se uso como referancia la conocida norma ISO 9001:2008 ,
elaborada por la Organizacin Internacional para la Estandarizacin con
sede en Suiza, determina los requisitos para su uso en las organizaciones
de todos los tipos y tamaos.

El principal objetivo de la norma es incrementar la satisfaccin del cliente,

mediante procesos de mejora continua. Est pensada para que, las
organizaciones que la apliquen, puedan garantizar su capacidad de ofrecer
productos y servicios que cumplen con las exigencias de sus clientes,
gracias a una certificacin internacional que les brinde prestigio y garantas
de calidad.

En base a esta norma y la informacin que contiene, las empresas crean

objetivos para la mejora de sus procesos operativos con la finalidad de
controlar los aspectos ms importantes de sus actividades de produccin o
prestacin de servicios. Con la certificacin, las empresas pueden mejorar
notablemente su gestin de calidad y complementar esta aplicacin con
otros procedimientos relacionados a la estructura, capacitaciones y
auditoras a nivel interno y externo.

El objetivo bsico de la ISO 9001 es, por tanto, obtener un consenso en

cuanto a las soluciones que puedan cumplir con las exigencias de la
sociedad y del comercio, tanto para usuarios como para clientes.

El modelo de un sistema de gestin de la calidad basado en procesos que

se muestra en la figura 1 ilustra los vnculos entre los procesos presentados
9

en los Captulos 4 a 8. Esta figura muestra que los clientes juegan un papel
significativo para definir los requisitos como elementos de entrada. El
seguimiento de la satisfaccin del cliente requiere la evaluacin de la
informacin relativa a la percepcin del cliente acerca de si la organizacin
ha cumplido sus requisitos. El modelo mostrado en la figura 1 cubre todos
los requisitos de esta Norma Internacional, pero no refleja los procesos de
una forma detallada.

NOTA De manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos la

metodologa conocida como "Planificar-Hacer Verificar-Actuar" (PHVA).
PHVA puede describirse brevemente como:

Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las polticas de la
organizacin.

Hacer: Implementar los procesos.

Verificar: Realizar el seguimiento y la medicin de los procesos y los

productos respecto a las polticas, los objetivos y los requisitos para el
producto, e informar sobre los resultados.

Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeo de los

procesos.

10

11

PROCESO ESTRATGICO

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

C|
PROCESO ESTRATGICO

RECURSOS
HUMANOS

ADMINISTRACIN

ALMACN

COMUNICACIN
VISUAL

ENTRADAS

Categoras

% de Volumen
alcohlico

Proceso
Presentacin

PROCESOS CLAVES

SALIDAS

PRODUCCI
N

ENVASADO

ETIQUETADO

Cosecha de la
materia prima

Llenado y sellado

Etiquetado y
pegado de
elementos para
comercializacin

Coccin del
agave

AC Joven, AC
reposado, AC
con gusano,
AC aejo y AC
extra-anejo
49C
Artesanal
750 ml

Molienda del
agave
Fermentacin
del Mosto

1era
Destilacin
Homogenizacin
y ajuste de grado
alcohlico.

Envi de
muestra a
laboratorio.
Solicitud de
Marbete

Solicitud de
Holograma

PROCESOS DE APOYO

ALMACENA

MANTENIMIEN

Figura 1 Modelo de un Sistema de gestin de Calidad Basado en Procesos

12

0.3 RELACIN CON LA NORMA ISO 9004

Las Normas ISO 9001 e ISO 9004 son normas de sistema de gestin de la
calidad que se han diseado para complementarse entre s, pero tambin
pueden utilizarse de manera independiente. La Norma ISO 9001 especifica
los requisitos para un sistema de gestin de la calidad que pueden utilizarse
para su aplicacin interna por las organizaciones, para certificacin o con
fines contractuales. Se centra en la eficacia del sistema de gestin de la
calidad para satisfacer los requisitos del cliente. La Norma ISO 9004
proporciona orientacin a la direccin, para que cualquier organizacin
logre el xito sostenido en un entorno complejo, exigente y en constante
cambio. La Norma ISO 9004 proporciona un enfoque ms amplio sobre la
gestin de la calidad que la Norma ISO 9001; trata las necesidades y las
expectativas de todas las partes interesadas y su satisfaccin, mediante la
mejora sistemtica y continua del desempeo de la organizacin.

NOTA En el momento de la publicacin de esta Norma Internacional, la

Norma Internacional ISO 9004 se encuentra en revisin.

13

0.4 COMPATIBILIDAD CON OTROS SISTEMAS DE GESTIN

Durante el desarrollo de esta Norma Internacional, se han considerado las

disposiciones de la Norma ISO 14001:2004 para aumentar la compatibilidad
de las dos normas en beneficio de la comunidad de usuarios. Esta Norma
Internacional no incluye requisitos especficos de otros sistemas de gestin,
tales como aquellos particulares para la gestin ambiental, gestin de la
seguridad y salud ocupacional, gestin financiera o gestin de riesgos. Sin
embargo, esta Norma Internacional permite a una organizacin alinear o
integrar su propio sistema de gestin de la calidad con requisitos de
sistemas de gestin relacionados. Es posible para una organizacin adaptar
su(s) sistema(s) de gestin existente(s) con la finalidad de establecer un
sistema de gestin de la calidad que cumpla con los requisitos de esta
Norma Internacional.

14

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

1.1 Generalidades

La adopcin de un sistema de gestin de la calidad debera ser una

decisin estratgica de Agave de Corts S. de RL. M.I. El diseo y la
implementacin del sistema de gestin de la calidad.

Los principales beneficios derivados de la certificacin ISO 9001 para las

empresas de todos los sectores, se pueden resumir en los siguientes
puntos:

Sistematizacin de operaciones.
Aumento de la competitividad.
Generacin de un nivel mayor de confianza a nivel interno y externo.
Mejora de las estructuras de una forma sostenible.
Reduccin de costes productivos.
Adecuacin correcta a la egislacin y normativa relacionada al producto.
Mejora del enfoque de la empresa de cara al cliente final.
Aumento en el inters por parte de accionistas, partners e inversores.
No es el propsito de esta Norma Internacional proporcionar uniformidad en
la estructura de los sistemas de gestin de la calidad o en la
documentacin. Los requisitos del sistema de gestin de la calidad
especificados en esta Norma Internacional son complementarios a los
requisitos para los productos. La informacin identificada como "NOTA" se
presenta a modo de orientacin para la comprensin o clarificacin del
requisito correspondiente.

Esta Norma Internacional pueden utilizarla partes internas y externas,

incluyendo organismos de certificacin, para evaluar la capacidad de la
organizacin para cumplir los requisitos del cliente, los legales y los
reglamentarios aplicables al producto y los propios de la organizacin.

En el desarrollo de esta Norma Internacional se han tenido en cuenta los

principios de gestin de la calidad enunciados en las Normas ISO 9000 e
ISO 9004.

15

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de

gestin de la calidad, cuando una organizacin: a) necesita demostrar su
capacidad para proporcionar regularmente productos que satisfagan los
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, y b) aspira a
aumentar la satisfaccin del cliente a travs de la aplicacin eficaz del
sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el
aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales
y reglamentarios aplicables.

Nota: En esta Norma Internacional, el trmino "producto" se aplica

nicamente a: a) el producto destinado a un cliente o solicitado.

b) cualquier resultado previsto de los procesos de realizacin del producto.

1.2 Aplicacin

El sistema de gestin de la calidad incluye todos los requisitos de la Norma

ISO

9001:2008.

Cubre los procesos estratgicos de la empresa Agave de Corts S. de R.L.

M.I (Administracin, Capital Humano, Almacen y Comunicacin Visual ),
procesos clave ( Produccion, Envasado y Etiquetado) y los procesos de
apoyo ( Almacenaje y Mantenimiento) descritos en el captulo 4.1 de este
manual.

16

2. REFERENCIAS NORMATIVAS

2.0 Referencias del Sistema de Gestin de la Calidad

ISO 9000:2005 Sistema de Gestin de Calidad-Fundamentos

ISO 9001:2008 Sistema de Gestin de Calidad-Requisitos

NMX-CC-9000-IMNC-2005 / ISO-9000:2005 Sistemas de Gestin de la

Calidad

Fundamentos y Vocabulario.

17

3. TRMINOS Y DEFINICIONES

3.1 Definiciones del Sistema de Gestin de Calidad

3.1.1. Calidad. Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes

cumple con los requisitos.

3.1.2. Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente

implcita u obligatoria.

3.1.3. Satisfaccin del cliente. Percepcin del cliente sobre el grado en que
se han cumplido sus requisitos.

3.1.4. Sistema. Conjunto de elementos mutuamente relacionados que

interactan.

3.1.5. Sistema de Gestin. Sistema para establecer la poltica y los

objetivos y para lograr dichos objetivos.

3.1.6. Sistema de Gestin de Calidad. Sistema de gestin para dirigir y

controlar una organizacin con respeto a la calidad.

3.1.7. Poltica de la Calidad. Intenciones globales y orientacin de una

organizacin, relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la
alta direccin.

3.1.8. Objetivos de Calidad. Algo ambicionado o pretendido, relacionado

con la calidad.

3.1.9. Gestin. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una

organizacin.

3.1.10. Direccin. Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al

ms alto nivel una organizacin.

3.1.11. Gestin de Calidad. Actividades coordinadas para dirigir y controlar

una organizacin en lo relativo a la calidad.
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GESTIN DE CALIDAD =

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3.1.12. Planificacin de la Calidad. Parte de la gestin de la calidad

enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la
especificacin de los procesos operativos necesarios y de los recursos
relacionados para cumplir los objetivos de la calidad.

3.1.13. Control de Calidad. Parte de la gestin de la calidad orientada al

cumplimiento de los requisitos de la calidad.

3.1.14. Aseguramiento de la Calidad. Parte de la gestin de la calidad

orientada a proporcionar confianza en que se cumplirn los requisitos de la
calidad.

3.1.15. Mejora de la Calidad. Parte de la gestin de la calidad orientada a

aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.

3.1.16. Mejora continua. Actividad recurrente para la capacidad para cumplir

los requisitos.

3.1.17. Eficacia. Extensin en la que se realizan las actividades planificadas

y se alcanzan los resultados planificados.

3.1.18. Eficiencia. Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos

utilizados.

Trminos de Uso Comn en Casa Corts.

3.2.1. Estructura de la Organizacin. Disposicin de responsabilidades,

autoridades y relaciones entre el personal.

3.2.2. Infraestructura. Sistema de instalaciones, equipos y servicios

necesarios para el funcionamiento de una organizacin.

3.2.3. Ambiente de trabajo. Conjunto de condiciones bajo las cuales se

realiza el trabajo.
19

3.2.4. Cliente. Organizacin o persona que recibe un producto o servicio.

3.2.5. Proveedor. Organizacin o persona que proporciona un producto o

servicio.

3.2.6. Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que

interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

3.2.7. Producto. Resultado de un proceso.

3.2.8. Procedimiento. Forma especifica para llevar a cabo una actividad o

un proceso.

3.2.9 Accin preventiva. Accin tomada para eliminar la causa de una no

conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable.

3.2.10. Accin correctiva. Accin tomada para eliminar la causa de una no

conformidad detectada u otra situacin indeseable.

3.2.11. Correccin. Accin tomada para eliminar una no conformidad

detectada.

Concesin.

Autorizacin para utilizar o liberar un producto que no es

conforme con los requisitos especificados.

3.2.12 Inspeccin. Evaluacin de la conformidad por medio de observacin

y dictamen, acompaada cuando sea apropiado por medicin, ensayo /
prueba o comparacin con patrones.

3.2.13. Verificacin. Confirmacin mediante la aportacin de evidencia

objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados.

3.2.14. Validacin. Confirmacin mediante el suministro de evidencia

objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilizacin o
aplicacin especfica prevista.

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= MANUAL DEL SISTEMA DE

GESTIN DE CALIDAD =

3.2.15. Revisin.

ISO 9001:2008
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Actividad emprendida para asegurar la conveniencia,

adecuacin y eficacia del tema objeto de la revisin, para alcanzar unos

objetivos establecidos.

3.2.16. Evaluacin. Conjunto de operaciones que permiten determinar el

valor de una magnitud.

3.2.17. Herramientas de Evaluacin. Instrumento de medicin, software,

patrn de medicin, material de referencia y/o equipos auxiliares o
combinacin de ellos necesarios para llevar a cabo un proceso de medicin.

3.2.18. Registros. La documentacin de actividades hecha segn se

especifica en los documentos a nivel Procedimientos o Instrucciones de
Trabajo, segn se aplique.

Trminos de Uso Comn en el Area de Produccion.

3.3.1 CRM. Consejo Regulador del Mezcal

3.3.2. Condiciones o caractersticas. Coloracin verde-amarillenta en la

base de las pencas y parda en la base del maguey, as como la presencia
de pencas secas en esta zona.

En base a estos ndices de madurez, encontramos tres estados

jerarquizados:

3.3.4. Sazn. Estado en el cual existe una coloracin parda en la base del
maguey, puede considerarse como un estado de madurez en el cual el
contenido de fructanos (oligosacridos presentes en el agave) es el
adecuado para ser hidrolizados. No es, sin embargo, el estado ptimo de
maduracin.
3.3.4 De pabilo. Presenta pencas secas en la base del maguey, as como cierta
coloracin verde-amarillenta en las mismas. Se considera un estado con
mayor cantidad de fructanos que el estado sazn.
21


3.3.5 Capn. Es el estado ptimo de madurez en el cual la cantidad de fructanos
contenidos en el maguey es el mximo. Este estado se considera previo a
la aparicin de inflorescencias, las cuales se originan a partir del quiote.
Es necesario mencionar que a partir de la aparicin de las inflorescencias
todos los nutrimentos presentes en el maguey se destinan a la alimentacin
de los frutos que aparecern posteriormente, siendo por lo tanto
inapropiado para la elaboracin del mezcal.

3.3.7. Corte de las pencas. Tiene la finalidad de eliminar aquellos rganos

de la planta que no son tiles para su procesamiento, tales como las hojas
o pencas.

3.3.8. Extraccin de la pia. Es la operacin de recoleccin propiamente

dicha, para esto se ocupan barretas y la extraccin se efecta desde la
base y no desde la raz, esto con el propsito de no recolectar partes que
puedan dar sabores desagradables al mezcal.

3.3.9. Rasurado. Esta operacin tiene la funcin de completar la eliminacin

de las pencas de tal forma que slo quede el corazn.

3.3.10. El triturado. Proceso de reduccin de materiales comprendido entre

los tamaos de entrada de un metro a un centmetro, es tambin el nombre
del proceso para reducir el tamao de las partculas de una sustancia por la
molienda.

3.3.11. Fermentacin. Es un proceso anaerbico realizado por las levaduras

y algunas clases de bacterias; culmina cuando la tina se estabiliza, es decir,
se obtienen dos mediciones (Brix) de igual valor y es momento se destilar
el mosto.

3.3.12. Grados Brix. Los grados Brix (smbolo Bx) miden el cociente total
de sacarosa disuelta en un lquido, para medirlo se realizar un orificio en el
mosto desde la parte superior a la inferior introduciendo un palo largo y

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GESTIN DE CALIDAD =

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grueso en el centro de la tina; tomar solamente lquido y filtrar para

depositarlo en la probeta.

3.3.14. Olla. Esta parte se encarga de contener la mezcla de sustancias a

separar, se encuentra enterrada dentro de una estructura cbica debajo de
la cual se colocan leos que generan el calor requerido para la separacin
del alcohol.

3.3.15. Montera. Se encarga de captar los vapores generados tras el

calentamiento de la mezcla y los conduce a la siguiente seccin. Por su
forma, tambin se le conoce como campana.

3.3.16. Turbante. Es un tubo alargado y se encarga de conducir los vapores

hacia la seccin de enfriamiento.

3.3.17. Serpentn. Es un tubo en forma de espiral que se encuentra inmerso

en un tanque con agua. Tiene la finalidad de enfriar y, por lo tanto, de
condensar los vapores provenientes de la olla.

3.3.18. EMA. Entidad Mexicana De Acreditacin, A.C.

23

 4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

4.1 Requisitos generales.

Casa Corts pretende establece, documenta, implementar y mantener un

Sistema de Gestin de Calidad en busca de la mejora continua, la
satisfaccin basada en los clientes y la eficacia de acuerdo con los
requisitos de la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO-9001:2008
Sistemas de gestin de la calidad Requisitos

Agave de Corts S. de R.L. M.I:

a) Determina los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la

Calidad y su aplicacin. Los cuales son:

PROCESO ESTRATGICO:

Administracin: Se encarga de abastecer a la empresa, adquiriendo los

productos

con

los

proveedores

que

mejor

convengan

para

la

empresa(compras) y Pago de Impuestos ante la Secretaria de Hacienda y

Crdito Publico.

Capital humano: Se encarga de abastecer a la empresa en sus diferentes

areas con el personas adecuado para cubrir una vacante , ademas de que
en coordinacion con JUVEN RH (Empresa Externa) de llevar el control de
pago de la nomina.

Almacen : Se encarga del resguardo y control de los insumos requeridos

para la produccion de mezcal como son: cajas, botellas , bolsas de
proteccion, cera selocil , y materiales de administracion como es papeleria
y utiles.

Comunicacin visual: Es el area encargada de el diseo de las etiquetas

para las diferentes marcas que la empresa maneja, la impresin de estas y
el abastecimeinto para el area de etiquetado.

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ISO 9001:2008
= MANUAL DEL SISTEMA DE
GESTIN DE CALIDAD =

Fecha:

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PROCESOS CLAVE:

Produccion

Cosecha de materia prima: Dentro de este proceso se hace la solicitud de

requisicion de materia prima (maguey) a los agricultores de acuerdo al tipo
de agave requerido para la producccion de alguna de las marcas , se
realiza la seleccin y cosecha de la pencas , verificando que cumplan con lo
ya establecido.

Coccin del agave: En este proceso se colocan las pias adquiridas en el

proceso anterior en un horno conico de tierra para su coccion con lea de
encino o roble durante 3 dias aproximadamente bajo tierra.

Molienda de agave: Es la zona encargada del triturado de la pias en la

taonas mediante la fuerza aplicada por caballos, este proceso se deja de
realizar hasta convertir las pias en una pasta llamada mosto.

Fermentacion del mosto: En esta zona se coloca el mosto en tinas de

madera para su fermentacion con levaduras naturales propios del producto,
durante 6 dias aproximadamente para que pueda pasar a la siguiente fase.

Primera destilacion: Esta zona es la encargada de llevar a cabo la

destilacion a partir del mosto y posteriormente con el mezcal, para esto se
traspasa el mosto de la taona a los alambiques conectados al sepertin que
fungiran como el instrumento que efectuara la destilaccion y extraera el
mezcal liquido.

Ajuste y homogenizacion del grado alcoholico: Este proceso es el

encargado de ajustar los grados alcoholico del mezcal una vez obtenidos de
la destilacion, mediante el uso de instrumentos indicados para la medicion
del grado alcoholico hasta que sea similar a lo establecido en la NOM-070.
25

Envio de muestra a laboratorio: En este proceso la empresa se encarga de

tomar muestras de sus variedades de mezcales y envialos a laboratorios
acreditados por EMA para un analisi fisicoquimicos solicitado por CRM.

Solicitud de marbetes: Es el encargado de realizar la solicitud de marbetes

ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico para las botellas de
mezcal, que lo certifica como bebida alcoholica para comercializar.

Solicitud de holograma: En este proceso se lleva a cabo la solicitud de

Hologramas ante CRM que identifica al mezcal como acreditado por este
organismo.

Envasado

Llenado y sellado: Esta a cargo de efectuar el lavado de bottellas , llenado

con la categoria de cada marca, sellado y la evalucion de las botellas antes
de pasar a la siguiente area.

Etiquetado

Etiquetado y pegado de elemento para comercializacion: En este proceso

se pegan las etiquetas a cada una de la botellas a comercializar y se
colocan en su embalaje respectivo.

PROCESOS DE APOYO:

Mantenimiento: Desarrollo de mantenimiento preventivo y correctivo.

Almacenaje: Encargado del almacenaje temporal de producto en proceso.

b) La interrelacin de esos procesos se describen en la figura 1.

c) En la operacin y control de los procesos se establecen criterios y

mtodos para medir y asegurar su eficacia, los cuales estn establecidos en
los procedimientos.(Ver 8.2.3 y 8.4)

26

ISO 9001:2008
= MANUAL DEL SISTEMA DE
GESTIN DE CALIDAD =

Fecha:

Revisin: 0

d) Para asegurar la disponibilidad de recursos e informacin necesaria que

apoya la operacin y el seguimiento de los procesos se formula el diseo de
presupuesto, mediante el procedimiento PRO-ADM-01.

Agave de Corts S. de RL. M.I gestiona estos procesos de acuerdo con los
requisitos de esta Norma Internacional.

4.2. Requisitos de la documentacin

4.2.1. Generalidades

La documentacin del Sistema de Gestin de Calidad del Agave de Corts

S. de RL. M.I incluye:

a) Declaraciones documentales de una poltica de calidad (vase 5.3 Poltica de

la calidad) y de objetivos de la calidad (vase 5.4.1 Objetivos de la calidad)
b) Este manual de calidad (vase 4.2.2 Manual de Calidad)
c) Los procedimientos documentados requeridos en la norma NMX-CC-9001IMNC-2008 /ISO-9001:2008 Sistemas de gestin de la calidad Requisitos,
(vase Manual de Procedimientos de Gestin de la Calidad);
d) Los documentos requeridos para asegurarse de la eficaz planificacin,
operacin y control de sus procesos (vase Manual de procedimientos)
e) Los registros requeridos por la norma ISO 9001: 2008 indicados en el Manual
de Calidad, en el Manual de Procedimientos y manual de formatos. (vase
4.2.4 Control de Registros).

4.2.2 Manual de la Calidad

Agave de Corts S. de R. L. M.I establece y mantiene un Manual de Calidad

(MC), que incluye:

a) El alcance del Sistema de Gestin de Calidad, incluyendo los detalles y

la justificacin de las clusulas de la ISO-9001:2008 que se excluyen del
Sistema de Gestin de Calidad (vase 1.2 Aplicacin)

27

b) Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de

gestin de la calidad, o referencia a los mismos (Ver 4.2.3)

c) Una descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de

gestin de la calidad. (Ver figura 1)

4.2.3. Control de los documentos

Agave de Corts S. de RL. M.I controla los documentos requeridos por el

Sistema de Gestin de Calidad (vase 4.2.2 Manual de calidad). Los
registros son un tipo especial de documento y son controlados de acuerdo
con los requisitos citados en 4.2.4.

Se establece un procedimiento documentado que define los controles

necesarios para:

a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin.

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos

nuevamente.

c) Asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de

los documentos.

d) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se

encuentran disponibles en los puntos de uso.

e) Asegurar que los documentos permanecen legibles y fcilmente

identificables.

f) Asegurar que se identifican los documentos de origen externo y se

controla su distribucin mediante el formato de Lista Maestra de Formatos
de Calidad.

g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles

una identificacin adecuada (leyenda: CANCELADOS) en el caso de que
se mantengan por cualquier razn
28

= CASA CORTS =

Clave: LIS/MAS-PRO-01
Revisin: 0
Fecha:

LISTA MAESTRA DE
FORMATOS

Pgina 1 de 1

LISTA MAESTRA DE PROCESOS ( LIS/MAS-PRO-01)

CDIGO

NOMBRE

No.

ESTRATGICO

1.

2.

ADMINISTRACIN

PRO
PIM-01

PRO
CMI-02

Pago de Impuesto
Proceso de compra de insumo y materiales

3.

4.

5.

RECURSOS HUMANOS
PRO
Seleccin y reclutamiento
HSR-01

PRO
Induccin y contratacin
HIC-02

PRO
Nomina
HNO-03

6.

ALMACN

PRO-AL01

Proceso de almacn

7.

8.

COMUNICACIN VISUAL

PRO-DE-
Proceso de diseo de etiqueta
01

PRO
Proceso de impresin de etiqueta
IME-02

PRODUCCIN

PRO
9.
COS-01

PRO
10.
COM-02

PRO

CLAVES

Cosecha de la materia prima

Coccin del maguey
Molienda del agave
29

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

MOA-03

PROFEM-04

PROPRD-05

PROHAG-06

PROEML-07

PRO-SM08

PRO-SH09
ENVASADO

PRO-LS01
ETIQUETADO

PRO-ET01

Fermentacin del mosto

Primera destilacin

Homogenizacin y ajuste del grado alcohlico

Envi de muestras al laboratorio

Solicitud de Marbetes

Solicitud de Holograma

Llenado de botellas y colocacin de corcho

Etiquetado y pegado de elementos de comercializacin

APOYO

ALMACENAJE

PRO
20.
ALM-01

MANTENIMIENTO

PRO-MP-
21.
01

PRO-MC-
22.
02

Almacenaje

Mantenimiento preventivo
Mantenimiento Correctivo

LISTA MAESTRA DE FORMATOS ( LIS/MAS-FOR-01)

CODIGO

NOMBRE

No.

1.

2.

3.

ADMINISTRACIN

FOR-CPI-
01

FOR
SMT-02

FOR
PCM-03

Control de Pago de Impuestos

Solicitud de Materiales para Compra
Formato de Presupuesto de Compra de Materiales

30

= CASA CORTS =

Clave: LIS/MAS-PRO-01
Revisin: 0

LISTA MAESTRA DE
FORMATOS

4.

5.

FORCRP-04
FOREMT-05

Fecha:
Pgina 1 de 1

Formato de Control de Recepcin de Materiales

Control de Suministro de bienes

6.

8.

9.

10.

RECURSOS HUMANO
FOR-TS-
01

FOR-TE-
02

FOR-TA-
03

FOR
RTE-04

FOR
RES-05

Test Expresin Social.

Test de enfrentamiento al estrs.
Test de asertividad.
Registro de resultado de test.
Registro de entrada y salida del personal

11.

12.

13.

14.

ALMACN

FOR-SM01

FORCEX-02

FORCSM-03

FORRES-04

Solicitud de materiales a almacn

Control de existencias en almacn

Control de suministros

Registro de Entrada y Salida de producto

COMUNICACIN VISUAL

FOR
Solicitud de etiquetas
15.
SET-01

FOR
Diseo de etiqueta terminada
16.
DET-02

FOR-PC-
Presupuesto de compra de etiquetas
17.
03

PRODUCCIN

FOR-SM-
18.
01

Solicitud de Requisicin de Materia Prima

31


19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27

28

29

30

31

32

33

34

FOR-RM02
FOR-RC03
FOR-RM04
FOR-RD05
FOR-RE06
FOR-HO07
FORRGA-08
FORRMG-09
FORRMU-10

Registro de Materia Prima

Registro de Coccin

Registro de Molienda

Registro de Datos (Grados Brix)

Registro de Destilacin

Registro de Homogenizacin

Registro de Ajuste de Grado Alcohlico

Registro de Mezcal a Granel (Litros )

Registro de Muestras

ETIQUETADO (CORTE)

FOR
Corte de etiqueta
CET-01

ETIQUETADO(PEGADO)

FOR-SM-
Solicitud de materiales
02

FOR
Control de botellas
CBLL-03

FOR-CM-
Control de marbete
04

FOR-CH-
Control de hologramas
05

FOR
Control de botellas terminadas
CBT-06

FOR
Formato de entrega de producto terminado
EPT-07

MANTENIMIENTO (PREVENTIVO)

FOR-MD-
Formato de registro de control de diagnstico del mantenimiento.
35.
01

FOR-SM-
Solicitud de materiales.
36.
02

32

= CASA CORTS =

Clave: LIS/MAS-PRO-01
Revisin: 0

LISTA MAESTRA DE
FORMATOS

Fecha:
Pgina 1 de 1

MANTENIMIENTO (CORRECTIVO)

FOR-DM-
Formato de registro de control de diagnstico del mantenimiento.
37.
01

FOR-SM-
Solicitud de materiales.
38.
02

33

4.2.4. Control de los registros

Agave de Corts S. de RL. M.I, establece un procedimiento documentado

para

definir

los

controles

necesarios

para

la

identificacin,

el

almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, la retencin y la disposicin

de los registros.

Mantiene registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los

requisitos as como de la operacin eficaz del Sistema de Gestin de
Calidad.

Los registros permanecen legibles, fcilmente identificables y recuperables

(vase 4.2.3 Manual de Calidad)

34

ISO 9001:2008
= MANUAL DEL SISTEMA DE
GESTIN DE CALIDAD =

Fecha:

Revisin: 0

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

5. 1 Compromiso con la direccin

El Sistema de Gestin de Calidad del Agave de Corts S. de R.L. M.I., se

revisa cada seis meses por la Direccin para asegurarse de su correcta
ejecucin, adecuacin y eficacia continua. La revisin incluye la evaluacin
de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el
propio Sistema de Gestin de Calidad, incluyendo la poltica de la calidad y
los objetivos de la calidad. ( 5.4.1 Objetivo de calidad)

La direccin de Agave de Corts S. de R.L. M.I. proporciona prueba de su

compromiso en el desarrollo e implementacin del sistema de Gestin de
Calidad implantando los siguientes elementos .
a) Comunicacin con los colaboradores de Agave de Corts S. de R.L. M.I
b) Desarrollo del cumplimiento de los objetivos.
c) Supervisin durante el proceso de produccin.

5.2 Enfoque al cliente

La alta direccin de la empresa Agave de Corts S. de R.L. M.I. se asegura

que los requisitos del cliente se cumplan y se contine el enfoque artesanal
y familiar que caracteriza la empresa (LIS/MAS-PRO-01-Produccin del
Manual de calidad).

5.3 Polticas de calidad

A continuacion se presentan las polticas de calidad de Agave de Corts S.

de R.L. M.I:

Responsabilidad Social
Responsabilidad ecolgica
Seguridad de los colaboradores
Mejora continua
Sistema de produccin Justo a Tiempo
Mantenimiento preventivo
35

Servicio al cliente
En Agave de Corts S. de RL. M.L. es una empresa productora, envasadora
y comercializadora de Mezcal artesanal de alta calidad, cuyas marcas estn
segmentadas en mercados nacionales e internacionales, compitiendo con
bebidas espirituosas en todo el mundo, cuya
ofrecer un producto 100% artesanal y servicio

caracterstica principal es
al cliente excelente por

medio de una atencin personalizada y especializada. Con trato amable

respetuoso y enalteciendo la cultura Oaxaquea por medio de un producto
de excelencia.

Polticas de calidad de Agave de Corts S. de RL. M.I es comunicada a

todos los colaboradores de la compaa, por medio de la capacitacin y
manuales para fomentar la implementacin y uso adecuado de las polticas .

5.4 Planificacin

5.4.1 Objetivo de calidad

La empresa no cuenta con un sistema de gestin de calidad, sin embargo

con la aplicacin de la norma ISO 9001:2008 se ha planificado de manera
rigurosa, teniendo como propsito su aplicacin, se desarrolla mediante
etapas y su objetivo se enfoca en cumplir todos los parmetros del Sistema
de Gestin de Calidad. Las auditorias tendrn la finalidad de identificar los
errores en el sistema para buscar la mejora dentro de la organizacin
alcanzando con esto mejorar.

A continuacin se presenta un sistema para situaciones de contingencia

que se presenten dentro de la organizacin

Manual de Calidad

Jefe

Revisin

produccin
Gerente General y

Manual

de

de

Gerente

de

produccin
Jefe

de

Anual
Mensual

Anual
36

ISO 9001:2008
= MANUAL DEL SISTEMA DE
GESTIN DE CALIDAD =

funciones
Comit de calidad

Fecha:

Revisin: 0

produccin
Gerente General y
Gerente

Mensual

de

produccin

Los planes inmersos en el sistema forma parte de los recursos, indicadores

y actividades.

5.5. Responsabilidades Auditoria y comunicacin

5.5.1 Responsabilidades Auditoria (exclusin)

La empresa Agave de Corts S. de R.L. M.I. cuenta un contexto

organizacin de jerarqua horizontal en la cual las responsabilidades de los
niveles superiores a los inferiores, as como el flujo de informacin, sin
embargo no cuenta con un sistema de auditoria externa.

5.5.2 Responsabilidad de la direccin (exclusin)

Con la aplicacin de esta norma( ISO 9001:2008) la mxima autoridad

dentro de la organizacin establecido fue director de produccin fungiera la
responsabilidad como jefe de calidad derivado a su experiencia y resultado,
este colaborador empleara las siguientes funciones:

Encargado de cerciorar el cumplimiento de los requisitos establecidos por los

clientes en los distintos niveles de los proceso, como parte del sistema de

gestin de calidad.
Cerciorarse de la implementacin y cumplimiento de los procesos necesarios

del Sistema de Gestin de Calidad.

Cumplir con las actividades establecidas en el manual.
Informar a la alta direccin sobre el desempeo obtenido en relacin al sistema

de Gestin de calidad.
Garantizar la competitividad de la empresa.

37

5.5.3 Comunicacin interna

Para contar con una coordinacin apropiada es necesario desarrollar una

buena comunicacin que permita que el Sistema de Gestin de Calidad, sea

eficiente y efectivo, para lograr este objetivo ser mediante reuniones mensuales
con el fin de comunicar los resultados de que ha tenido la empresa y los
elementos claves aplicados durante la gestin.

5.6. Revisin por los directivos

5.6.1 Generalidades

Como parte de la planeacin del Sistema de Gestin Calidad es elementar

tomar en cuenta

las recomendaciones generales de la norma ISO, el cual

permitir que Agave de Corts S de R.L. M.I. en diciembre culminar el ao con un

anlisis de los resultados de la implementacin del sistema.

5.6.2 Informacin de entrada de Revisin

En la revisin del sistema se toma en cuenta los siguientes elementos:

Polticas y objetivos
Quejas y reclamos
Acciones correctivas y preventivas
Satisfaccin del cliente
Los proceso de produccin
Retroalimentacin

En cada una de la evoluciones de los sistemas de gestin de la calidad se

identificara los elementos a mejora y los resultados, analizando
meticulosamente los elementos de correccin para alcanzar la mejora
continua (vase PRO-MP-01

Manual de Procedimientos de Calidad)

38

ISO 9001:2008
= MANUAL DEL SISTEMA DE
GESTIN DE CALIDAD =

Fecha:

Revisin: 0

6. GESTIN DE LOS RECURSOS

6.1 Provisin de recursos

Agave de Corts S de R.L M.I ha establecido el desarrollo de sistemas para

la gestin de la calidad dentro de sus instalaciones, lo que ha destinado
para la implementacin del sistema por medio de todos los recursos que
posee la empresa, (fsicos, financieros y humanos).

Se ha establecido al director de produccin como el jefe de calidad para la

empresa, de acuerdo a su experiencia en la produccin del mezcal Agave
de Corts se ha definido tareas para la administracin del sistema
desarrollado.

La empresa actualmente cuenta con un rea administrativa en donde se

tienen equipos especializados (11 computadoras) para el almacenamiento
de datos y recopilacin de archivos de la empresa. (vase PRO-AL-01
Manual de Procedimientos)

Se tienen reas especializadas para el desarrollo de actividades con

respecto

la

produccin

del

mezcal,

divididas

en

las

oficinas

administrativas en el centro de la ciudad de Oaxaca y la envasadora

establecida en Santiago Matatln.

6.2 Recursos humanos

6.2.1 Generalidades

Agave de Cortes S de R.L M.I cuenta con personal capacitado y adecuado

en la especializacin de actividades relacionadas para la produccin de
mezcal, el personal que es contratado es previamente evaluado con
respecto al perfil diseado para la vacante que se necesita. (vase PROHSR-01 Manual de Procedimientos)

39

El personal tiene que cumplir con los requerimientos que la empresa solicita
y que su formacin y experiencia sobre el mezcal sea la adecuada, ya que
una decisin o un mal manejo de la informacin puede cambiar el contexto
del sistema que se desarrollara, al no ser el adecuado genera un mal
balance de la informacin creando un margen de error en la eficiencia de
las actividades.

6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

El personal que se necesita para la colaboracin de actividades de la

produccin del mezcal, es definido por medio de los perfiles diseados,
tomando en cuenta que el amplio mercado laboral est regido por el nivel
de educacin, especializacin, y capacitacin.

Es por ello que la empresa realiza capacitacin a los colaboradores, de

acuerdo a las necesidades de la misma, por medio de expertos se lleva a
cabo la capacitacin para el fortalecimiento de los conocimientos del
mezcal, estableciendo la eficiencia que se necesita para el sistema.

De acuerdo a lo ya mencionado existen dentro de la empresa cursos y

talleres para el fortalecimiento de la capacitacin que es emitida para los
colaborados, con la finalidad de incrementar su conocimiento ante nuevas
modificacin o bien nuevos conceptos para la adecuacin del mezcal.

6.4 Infraestructura

La empresa Agave de Cortes S de R.L M.I cuenta con instalaciones para el

desarrollo de la produccin del mezcal, con la adecuacin de cada rea
para efectuar las actividades correspondientes a la produccin.

De esta forma la empresa se adecua a los requerimientos y lineamientos de

la norma para la conciliacin de las reas. Contando con la siguiente
infraestructura:

40

ISO 9001:2008
= MANUAL DEL SISTEMA DE
GESTIN DE CALIDAD =

Fecha:

Revisin: 0

Cuenta con MEZCALGIA considerada como un punto de venta en la cual se

ofrecen una amplia variedad de mezcales del estado de Oaxaca incluyendo las

categoras de mezcal de Agave de Cortes.

Equipos de tecnologa para llevar un orden adecuado de los datos e
informacin de la empresa, adems tambin para el desarrollo de diseos para

la marca en cuanto (etiquetas, publicidad, etc.)

Cuenta con maquinaria especializada para llevar acabo la produccin de
mezcal incluyendo (barricas, molino de piedra, horno cnico de tierra, ollas

para la destilacin, tahona, alambiques, tinas de fermentacin.)

La envasadora est especializada para el llenado de botellas de mezcal en sus

diferentes categoras de mezcal y etiquetado de la misma.

Herramientas grficas y la utilizacin de apoyo con sistemas de hardware y

software para el almacenamiento y control de la informacin de la empresa.

Palenque especializado en la produccin de mezcal en sus diferentes
categoras.

6.4 Ambiente de trabajo (exclusin)

El ambiente de trabajo se considera como un punto fuerte dentro de las

actividades y la interaccin de colaboradores, de esta forma se debe de
desarrollar lazos de trabajo para efectuar las actividades, estoy aumentara
la eficiencia del trabajo de equipo que se requiere para la empresa.

La consolidacin de un buen ambiente de trabajo estimula a los

colaboradores a realizar las tareas y actividades que tienen que
desarrollarse a tiempo y en forma.

De esta forma lo que se pretende al analizar este punto es poder aumentar

y fortalecer la comunicacin entre los colaboradores, de modo que se tenga
el panorama general de lo que sucede y disminuir lo mejor posible, los
errores que puedan llegar a ser un problema para la empresa.

41

Constituyendo en si a las juntas entre colaboradores para tratar temas

relacionados con la calidad, eficiencia, cumplimiento de metas, y
problemticas en el mbito laboral, para llegar a una conclusin y subsanar
las problemticas que se generen.

Nota: No se cuenta con un formato de evaluacin de ambiente laboral.

7. REALIZACIN DEL PRODUCTO

7.1. Planificacin de la realizacin del producto

Agave de Corts S. de RL. M.I, planifica y desarrolla los procesos

necesarios para la realizacin del producto. La planificacin de la
realizacin del producto es coherente con los requisitos de los otros
procesos del Sistema de Gestin de Calidad (vase 4.1 Requisitos
Generales).

Durante la planificacin de la realizacin del producto, Agave de Corts S.

de RL. M.I, determina, cuando sea apropiado, lo siguiente:

Los objetivos de la calidad (vase 5.4.1) y los requisitos para el producto

descritos en 7.2.2 determinacin de los requisitos relacionados con el
producto.

b) La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar

recursos especficos para el producto, segn lo determinado en los planes
de calidad, los cuales son:

Normativa del CRM (NOM-070)

Nombre del Plan de Calidad

Tiempo de corte de un agave
Rango de % de volumen alcoholico
Centificacion de Denominacion de
Origen
42

ISO 9001:2008
= MANUAL DEL SISTEMA DE
GESTIN DE CALIDAD =

Hologramas

(codigo

Fecha:

Revisin: 0

de

comercializacion)
Analisis fisicoquimico
Calidad y servicio al cliente
Otorga al cliente los mejores productos a base de una produccion artesanal.
La fabricacin con las normas de CRM.

a) Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento,

medicin, inspeccin y ensayo/prueba especficas para el mezcal as como

los criterios para la aceptacin del mismo, segn lo estipula la NOM-070.

Los procesos y procedimientos se registran de manera ordenada y lgica en
los formatos establecidos para el control y evaluacin en las diferentes reas
funcionales de la empresa.

b) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los

procesos de realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos.

Los responsables de cada rea se encuentran comprometidos para registrar,
controlar y evaluar, los registros y uso de los formatos dentro de la empresa.
Esta actividad se realizar mediante una auditoria que nos permita conocer el
panorama general de la empresa.

El resultado de esta planificacin debe presentarse de forma adecuada para

la metodologa de operacin de la organizacin.

NOTA 1 Los procedimientos y formatos de gestin de la calidad son

necesarios para establecer un control estricto dentro de la empresa.

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto

Agave de Corts S. de RL. M.I establece los siguientes aspectos:

43

a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para

las actividades de entrega y las posteriores a la misma:

Productos de calidad 100% artesanal.

Entrega en tiempo y forma de los pedidos solicitados por los hoteles,
restaurantes u otros que requieran del producto para su venta o se postule

como intermediario.
Responder positivamente a todas las demandas del cliente, asegurando la
satisfaccin del mismo y atencion personalizada en la recepcion del pedido
solicitado.

b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso

especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido.

Cumplimiento de la NOM-070 establecida por el Consejo Regulador de Mezcal

para la produccion y comercializacion del mezcal.

c) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto IVA e IEPS.

d) Cualquier requisito adicional que la organizacin considere necesario.

7.2.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto

Agave de Corts S. de RL. M.I revisa los requisitos relacionados con el

producto . Esta revisin se efecta antes de que se comprometa a
proporcionar el producto y se asegura de que:

Las etiquetas correspondan a la marca y categoria de mezcal sealada.

El producto fue sellado correctamente.
Que cuente con marbete y holograma.
Que no tenga dedimento, basura o algunas suatancias diferente al producto.
Que el mezcal no presente una coloracion diferente a la debida.
Que las cajas contengan el numero de botellas sealas.
Cuando el cliente no proporcione una declaracin documentada de los
requisitos, la empresa confirma los requisitos del cliente antes de la
aceptacin, mediante el formato de compra.

44

ISO 9001:2008
= MANUAL DEL SISTEMA DE
GESTIN DE CALIDAD =

Fecha:

Revisin: 0

Cuando se cambien los requisitos del producto, Agave de Corts S. de RL.

M.I se asegura de que la documentacin pertinente sea modificada y de
que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos
modificados.

7.2.3 Comunicacin con el Cliente

Agave de Corts S. de RL. M.I determina e implementa disposiciones

eficaces para la comunicacin con los clientes, relativas a:

a) La informacin sobre los productos es a travs de medios impresos como

tripticos con algunas presentaciones con las que se cuenta.

b) por medio de medios electronicos como:

Las promociones e informacion del producto por igual se reliza mediante redes
sociales como es Facebook, Intagram,YouTube, pagina web.

c) Mediante distribuidores de mezcal como MISMEZCALES, Black BarProyec y atraves de sus distribuidores como Pitiona y Zandunga.

d) La atencin por personal Agave de Corts S. de RL. M.I del va

telefnica, correo electrnico o personalizada, identificando los servicios
que requiere a travs de un documento proporcionada por la empresa.

7.3. Diseo y Desarrollo

7.3.1. Planificacin del Diseo y Desarrollo

Agave de Corts S. de RL. M.I planifica y controla la produccion de mezcal,

para esto se disean las etiquetas correspondientes a cada marca segn su
catergoria.

Durante la planificacin de diseo y desarrollo de etiquetas PRO-DE-01,

PRO-IME-02 del Manual de procediemintos se determina:

a) Las etapas del diseo y desarrollo de las etiquetas.

45

b) La cantidad de etiquetas a imprimir.

c) La revisin, verificacin y validacin de la informacin de las etiquetas

segn la categoria y marca de mezcal.

d) Responsabilidades y autoridades para el diseo y desarrollo de las

actividades procesos y procedimientos para la produccion del mezcal.

e) El tipo de letra, tamao y colores de las etiquetas.

Ademas de que se dasarrollan los diseos exclusivos de las marcas de la

empresa.

Agave de Corts S. de RL. M.I gestiona las interfases entre los diferentes
grupos involucrados en el diseo y desarrollo para asegurarse de una
comunicacin eficaz y una clara asignacin de responsabilidades.

Los resultados de la planificacin se actualizan segn sea apropiado a

medida que progresa el diseo y desarrollo.

Nota: El Diseo y Desarrollo nicamente se aplicar al rea de

Comunicacin Visual se disean la etiquetas para las diferentes marcas.

7.3.2. Elementos de entrada para el Diseo y Desarrollo

Agave de Corts S. de RL. M.I a travs rea de Administracin determina

que los elementos de entrada para el diseo y desarrollo son:

a) Solicitud del cliente, temario y un especialista.

b) Metodologa Agave de Corts S. de RL. M.I

c) Bibliografas, diseos previos y otros materiales de consulta.

d) Cualquier otro requisito esencial para el diseo y desarrollo.

Los elementos de entrada se revisan para comprobar que sean adecuados.

Los requisitos deben estar completos, sin ambigedades y no deben ser
contradictorios.

46

ISO 9001:2008
= MANUAL DEL SISTEMA DE
GESTIN DE CALIDAD =

Fecha:

Revisin: 0

7.3.3. Resultados del Diseo y Desarrollo

Los resultados del diseo y desarrollo proporcionaran de manera adecuada

para la verificacin respecto a los elementos de entrada y debern
aprobarse antes de su liberacin.

Los resultados del diseo y desarrollo de las marcas y categorias de mezcal

deben:

a) Cumplir los requisitos de los elementos de entrada para la creacin y

desarrollo las marcas de mezcal de la empresa.

b) Proporcionar informacin apropiada para la compra, la produccin y la

comercializacion del mezcal artesanal.

c) Contener o hacer referencia a los criterios de produccion ya establecidos.

d) Especificar las caractersticas del producto que son esenciales para el

uso seguro. (vase PRO-IME-02 del Manual de Procedimientos)

Nota: La informacin de las etiquetas debe incluir detalles para la

preservacin del producto e informacion el tipo de mezcal segn lo estipula
la NOM-070.

7.3.4. Revisin del Diseo y Desarrollo

En cada una de las etapas de produccion y que forman parte del proceso
clave, deben realizarse revisiones las revisiones correspondientes ya
sealadas en todo el proceso de creacin y desarrollo de acuerdo con lo
planificado para:

a) Agave de Corts S. de RL. M.I evala la capacidad de los resultados de

creacin y desarrollo de las marcas de mezcal.

b) Agave de Corts S. de RL. M.I identifica cualquier problema y proponer

las acciones necesarias.
47

Los participantes en dichas revisiones se incluyen a los representantes de

las funciones relacionadas con la(s) etapa(s) de creacin y desarrollo de
produccion de mezcal que se est(n) revisando.

7.3.5. Verificacin del Diseo y Desarrollo

Las verificaciones del Diseo y Desarrollo se realizan de acuerdo a los

Formatos y Seguimiento del proceso para la produccion de mezcal. Se
mantienen registros de los resultados de la verificacin y de cualquier
accin que sea necesaria (ver 4.2.4 de este Manual).

7.3.6. Validacin del Diseo y Desarrollo

Siempre que sea factible, la validacin debe completarse antes de la

entrega o implementacin del producto. Deben mantenerse registros de los
resultados de la validacin y de cualquier accin que sea necesaria (ver
4.2.4 de este Manual).

7.3.7. Control de cambios del Diseo y Desarrollo

Los cambios se revisan, verifican y validan, segn sea apropiado y se

aprueban antes de su implementacin. La revisin de los cambios del
Diseo y Desarrollo debe incluir la evaluacin del efecto de los cambios en
las partes constitutivas y en el producto ya entregado.

Deben mantenerse registros de los resultados de la revisin de los cambios

y de cualquier accin que sea necesaria (ver 4.2.4 de este Manual).

7.4 Compras

7.4.1 Proceso de compras

La empresa Agave de Corts S. de RL. M.I. se asegura que los materiales e
insumos requeridos para la produccin

cumplan los requisitos de la

compra especificados. Los alcances que puede presentar la empresa es en

relacin a la negocin con el proveedor, este procesa de adquisicin es
analizado con cautela para optimizar la inversin y la calidad del producto a
elaborar.

Esta rea es desarrollada por el rea de administracin que por el momento

realiza la recepcin de los pedidos de cada rea, el presupuesto bsqueda
48

ISO 9001:2008
= MANUAL DEL SISTEMA DE
GESTIN DE CALIDAD =

Fecha:

Revisin: 0

y evaluacin de los proveedores ya finalizando se realiza la compra y

adquisicin

de

estos

elementos.

(vase

PRO-CMI-02

Manual

de

Procedimientos)

7.4.2 Informacin de compras

La informacin de compra es necesaria para realizar la accin, en esta
etapa la empresa cuenta con requisitos para hacer el presupuesto donde se
incluyen nombre del proveedor, material que abastece y modalidad de
pago.

7.5. Produccin y prestaciones de servicio

7.5.1 Control de las prestaciones de servicio (exclusin)

Empresa enfocada a la comercializacin de mezcal no ha prestaciones de

servicios.

7.5.2 Validacin de procesos de la presentacin de servicio

No aplica a nuestra empresa debido al tipo de giro.

7.5. 3 Identificacin y responsabilidad (exclusin)

Las responsabilidades de cada rea es responsabilidad

7.5.4 Propiedad de cliente (exclusin)

Esta parte no aplica por que la empresa no cuenta con un servicio que se
menciona.

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin

No tiene aplicacin para la empresa es por o ellos.

8 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8. 1. Generalidades

Agave de Corts S. de RL. M.I. Planifica e implementa los procesos de

seguimiento, medicin anlisis y mejora necesaria para contribuir a la
mejora de la empresa

49

a) Obtener la satisfacer de los clientes mediante un producto de calidad,

cumpliendo con las expectativas de este.
b) Seguir el sistema de gestin de la calidad mediante el cumplimiento de los
parmetros en busca de la mejora continua.
c) Encontrar nuevas reas de oportunidades dentro de la empresa en las cuales
podemos obtener mejores resultados en el sistema de gestin de la calidad.

Los aspectos mencionados nos dirigen un entorno con una metodologa y

herramientas aplicadas en periodos, evaluaciones y procesos incluyendo
los alcances de las herramientas para ser evaluadas y autorizadas.

8.2. Seguimiento y Medicin

8.2.1 Satisfaccin del cliente (Exclusin)

La empresa Agave de Corts no cuenta con un punto de venta donde

ofrezca sus productos, pero abastece de productos a restaurantes y hoteles
con quienes siempre se busca la interaccin con el cliente para identificar y
tomar en cuenta sus opiniones en relacin al servicio al cliente y el
producto. Dentro de la organizacin se establecen distintas herramientas y
permiten conocer el servicio proporcionado con los pedidos y entrega de los
productos.

La satisfaccin de los intermediarios es resultado del cumplimiento de sus

expectativas mediante el buen desenvolvimiento de los parmetros de
calidad de la empresa.

8.2.2 Auditoria interna (Exclusin)

La empresa Agave de Corts S. de R.L. De M.I no cuenta con una auditoria

interna, sin embargo, mediante con ayuda del jefe de produccin se realizan
las inspecciones necesarias para mantener el orden y la supervisin de los
lineamientos necesarios para lograr la calidad del producto.
50

ISO 9001:2008
= MANUAL DEL SISTEMA DE
GESTIN DE CALIDAD =

Fecha:

Revisin: 0

La calidad del producto no solo se enfoca en el producto en fsico, sino

tambin el proceso que se utiliza para hacer ofertar el producto en la cual
esta inmiscuido la atencin al cliente la cual se requiere ser evaluada.

La auditora interna ser realizada con formatos se han colocado

previamente los establecimientos donde se distribuyen los productos cada
dos aos para identificar las acciones que requieres ser corregidas o
sancionadas.

8.2.4 Seguimiento y medicin de los procesos

Al realizar la auditoria interna la empresa Agave de Corts S de R.L. de M.I.

verifica que los procedimientos se hayan realizado correctamente al tener
una interaccin con el cliente.

Esta evaluacin dejar como resultado informacin de campo que podr ser
utilizada para buscar la mejora continua.

8. 3 Control de producto no conforme

La empresa tendr que ser cauteloso en la evaluacin del producto e

identificar las cuadas de los productos que son devueltos, estos elementos
sern analizados evaluados y controlados para evitar que ocurra.

La devolucin de un producto implica el remplazo del producto por contar

con alguna anomala, las cuales sern analizadas y rastreadas con el
nmero

de

lote

del

producto.

(vase

PRO-LS-01

Manual

de

Procedimientos)

Causas de devoluciones
Sedimento del mezcal por el alto grado de metanol
Residuos del corcho por corrosin

51

En cualquiera del caso el producto ser retirado del mercado y remplazado

y el producto defectuoso envi a pruebas de laboratorio para identificar la

causa de los defectos.

8.5 Mejora

8.5.1 Mejora continua

En relacin a las polticas establecidas por la organizacin la empresa

Agave de Corts S. de RL. M.I. comprende de la mejora continua y de los
procesos de toda la empresa generando un trabajo en equipo para la
mejora. (vase 5.3 Manual de Calidad)

Se identificar las necesidades de informacin para que todos estn

consiente y en la misma sintona.

8.5.2 Mejora correctiva

Con las evaluaciones antes mencionadas se lograr identificar las

necesidades para implementar acciones correctivas y el recordatorio de la
falla para evitar que esta ocurra nuevamente. (vase PRO-MC-02 Manual
de Procedientos de la Calidad)

52