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INFORME
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIN 2016
CONTENIDO
Vigencia:
2016
Fecha de publicacin
30 de enero de 2016
Componente:
Seguimiento 2 OCI
Fecha seguimiento:
Actividades
programadas
Actualizar el mapa de
riesgos y publicarlo en
medios
de
comunicacin masivos
como pgina web e
intranet
Operativizar la poltica
MAPA
DE
de
gestin
y
RIESGOS DE
administracin
del
CORRUPCIN
riesgo, a travs de sus
lneas de intervencin.
Realizar seguimiento al
componente
de
transparencia
y
corrupcin del mapa de
riesgos.
Componente
2016/08/31
Actividades cumplidas
El mapa de Riesgos aprobado en Ago2015 no se actualiz a 31-Ago-2016.
Teniendo en cuenta que a partir del
acuerdo 641 de 2016, se fusionaron los
Hospitales Usaqun, Chapinero, Suba,
Engativ y Simn Bolvar, y que la fecha
corte para inicio de la Subred fue el 31-Jul2016, se ha estado revisando el Plan
Anticorrupcin anterior como insumo al
nuevo Plan Anticorrupcin que se est
levantando. Por lo anterior, algunas
acciones se congelaron hasta definir el
nuevo plan.
% de avance
Observaciones
10.63%
N/A
N/A
Vigencia:
2016
Fecha de publicacin
30 de enero de 2016
Componente:
Seguimiento 2 OCI
Fecha seguimiento:
Componente
Actividades programadas
ESTRATEGIA
DE
RENDICIN
DE CUENTAS
2016/08/31
Actividades cumplidas
% de
avance
100%
100%
Observaciones
100%
100%
Seguimiento 2 OCI
Fecha seguimiento:
Componente
Actividades programadas
2016/08/31
Actividades cumplidas
% de
avance
Observaciones
50%
33.33%
Considerando
que
la
actividad fue programada
para Mayo, Agosto y
Noviembre, se encuentra que
el avance a la fecha es de 1 /
3 = 33.33% correspondiente
al
seguimiento
general
realizado por Planeacin en
Ago-2016.
El seguimiento realizado
puede mejorar respecto a la
oportunidad, completitud y
toma de decisiones efectiva
para el cumplimiento de la
Ley de Transparencia.
Esta actividad est duplicada.
100%
Se aplicaron encuestas de
satisfaccin a los asistentes a
la Rendicin de Cuentas.
No se dieron a conocer los
resultados correspondientes.
Vigencia:
2016
Fecha de publicacin
30 de enero de 2016
Componente:
Racionalizacin de trmites
Seguimiento 2 OCI
Fecha seguimiento:
Componente
2016/08/31
Actividades programadas
Actividades cumplidas
Retroalimentar y actualizar el
mapa
callejero como
mecanismo
para
facilitar
acceso a servicios de salud
por medios virtuales
% de
avance
100%
RACIONALIZACIN
DE TRMITES
Observaciones
Se
observa
plan
de
mejoramiento
de
las
3
principales barreras de acceso
identificadas por el sistema de
informacin SIDMA.
Realizar planes de mejora
para los tres principales
trmites que se identifiquen
como barreras de acceso.
De acuerdo a resultados
arrojados por el sistema de
informacin SIDMA se adjunta
plan de mejora de las 3
principales
barreras
identificadas.
100%
1. Atencin deshumanizada
2. No
oportunidad
de
servicios.
3.Dificultad
Accesibilidad
Administrativa
Se identifican causas, acciones
de mitigacin, rea y/o
responsable de la ejecucin y
seguimientos realizados durante
el primer y segundo trimestre
del ao 2016.
Vigencia:
2016
Fecha de publicacin
30 de enero de 2016
Componente:
Seguimiento 2 OCI
Fecha seguimiento:
Componente Actividades programadas
2016/08/31
Actividades cumplidas
% de
avance
Observaciones
Se realiza seguimiento para la
identificacin de las barrera de
acceso con los formatos
MECANISMO
S PARA
MEJORAR
LA
ATENCIN
AL
Elaborar planes de mejora de
CIUDADANO
acuerdo
a hallazgos de
encuestas de satisfaccin
Disear
estrategias
pedaggicas para realizar
orientaciones e informacin a
los usuarios de manera
grupal.
100%
100%
100%
1.Registro de motivos de
orientacin e informacin SIDBA
cdigo GUF-FO-020
2. Informacin al paciente y/o
familia cdigo GUF-FO-009.
Se realiza seguimiento de las
mismas en los informes
trimestrales
de
Gestin
realizado por la oficina de
atencin al usuario.
Se
observa
plan
de
mejoramiento de acuerdo a
hallazgos de encuestas de
satisfaccin en donde se
identifican causas, acciones de
mitigacin, rea y/o responsable
de la ejecucin y seguimientos
realizados durante el primer y
segundo trimestre del ao 2016.
Se recomienda revisar la
actividad programada hacia el
logro de resultados.
Se cuenta con el Rotafolio como
estrategia pedaggica para la
orientacin
e
informacin
entorno a
los derechos y
deberes de los usuarios. Cada
uno de los integrantes de la
oficina de atencin al usuario
cuenta con uno.
Vigencia:
2016
Fecha de publicacin
30 de enero de 2016
Componente:
Seguimiento 2 OCI
Fecha seguimiento:
Componente
Mecanismo
para la
transparencia
y el acceso
de la
informacin
Actividades
programadas
Cumplimiento y
seguimiento de la
Ley 1712 de la Ley
de Transparencia
2016/08/31
Actividades cumplidas
Se realiz seguimiento al
cumplimiento de la Ley 1712 de
2014 mediante Lista de Chequeo
general, verificando la pgina
Web Institucional.
Desde el 1 de julio se cuenta con
la pgina Web de la subred norte,
en la cual se viene trabajando
desde comunicaciones en el
cumplimiento de la norma; cabe
anotar que no se cuentan con
todos los productos.
% de
avance
33.33%
Observaciones
Considerando que la actividad fue programada
para Mayo, Agosto y Noviembre, se encuentra
que el avance a la fecha es de 1 / 3 = 33.33%
correspondiente al seguimiento general
realizado por Planeacin en Ago-2016.
De acuerdo con las actividades de auditoras
realizadas a la fecha se conoce que hay
incumplimiento en la publicacin de contratos,
siendo esta una observacin de auditoria
recurrente, al igual que incumplimiento en la
exactitud y oportunidad en la publicacin de
informacin propia de servidores pblicos y
contratistas en los trminos definidos en la Ley.
El seguimiento realizado puede mejorar
respecto a la oportunidad, completitud y toma
de decisiones efectiva para el cumplimiento de
la Ley de Transparencia.
4. Recomendaciones Generales
4.1 Considerando el Acuerdo 641 del 6 de Abril de 2016 de El Concejo de Bogot D.C.
por el cual se efecta la reorganizacin del Sector Salud en Bogot, hemos estado
recomendando que se evale la posibilidad de unificar el Plan Anticorrupcin y de
Atencin al Ciudadano de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. y
que este cumpla con los documento Estrategias para la Construccin del Plan
Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano versin 2, la Gua para la Gestin de
Riesgos de Corrupcin y el Manual de Rendicin de Cuentas. Se sugiere que
sean consideradas las recomendaciones de la Oficina de Gestin Pblica y
Autocontrol en los Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupcin comunicado
durante
la
vigencia
2016
que
estn
publicados
en
la
pgina
Web
www.esesimonbolivar.gov.co .
4.2 Se recomienda que se realice un taller donde se capacite a los dueos y
responsables de proceso acerca del documento Gua para la Gestin de Riesgos de
Corrupcin y donde se analicen los riesgos identificados y faltantes, valorndolos de
acuerdo con la gua, dejando la correspondiente evidencia y cumpliendo con los
planes de mejoramiento definidos en la materia con base en las actividades de
auditoras de la Oficina de Gestin Pblica y Autocontrol. La Oficina de Gestin
Pblica y Autocontrol realizar la asesora y acompaamiento requerido con base en
la labor de facilitacin y monitoreo de la Oficina Asesora de Planeacin.
4.3 Se recomienda que se asegure el cumplimiento oportuno y completo de la Ley de
Transparencia - Ley 1712 de 2014 - y dems normatividad relacionada.