FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

INFORME
DE
AU D I T O R I A
A M B I E N TA L
DE
C U M P L I M I E N T O A L P L A N D E M A N E J O A M B I E N TA L D E
LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA
FICHA TECNICA DEL ESTUDIO

Nombre de la Instalacin: Faculta de Ciencias de la Salud

Escuela Profesional de Medicina Humana
P r o y e c t o : Au d i t o r i a Am b i e n t a l
Provincia
Localizacin
Escuela

de

l a TAC N A

Fecha: Junio 2016

Departamento
TAC N A

Descripcin resumida
L a p r e s e n t e Au d i t o r a R e a l i z a d a t i e n e c o m o o b j e t i v o v e r i f i c a r
si la Escuela profesional de Medicina Humana cuenta con los
ambientes adecuados y cumplan adecuadamente la normativa
ambiental dada por el Ministerio del Medio ambiente por lo
que la Consultora opto por realizar diversos trabajos para
verificar si todo funciona de manera correcta.
Direccin : Campus Capanique
A v. J o r g e B a s a d r e S / N
P g i n a w e b : h t t p : / / w w w.u p t . e d u . p e / u p t / w e b / f a c u l t a d / c o n t e n i d o
D a t o s d e l a C o n s u l t o r a Am b i e n t a l :
B L C K Am b i e n t a l C o m p a n y C a . L t d a .
Representante legal :
Direccin:
Tel f o n o :

RESEA HISTRICA
2

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

El ao 2012 encuentro a una Facultad de Ciencias de la Salud

renovada en sus ideales y fortalecida por la experiencia adquirida
durante los aos desde su creacin. Esa renovacin parte desde el
cambio de autoridades, cambio que me ubica ahora en el reto de
garantizar el desarrollo de una escuela tradicional y visionaria, y de
lograr con la colaboracin de la comunidad el cumplimiento de la
visin propuesta en el nuevo planteamiento estratgico institucional.
El primer paso para lo anterior, se viene trabajando desde el inicio del
ao, y se prolongar para los meses siguientes, la autoevaluacin
dejar de ser para fines de mejora continua, y nuevamente, se
convertir en el instrumento que garantice la acreditacin. La misma
que pretendemos conseguir durante esta gestin en la direccin de la
Escuela Profesional de Medicina Humana.
Vaya entonces un compromiso por ese primer gran paso, que encierra
un conjunto importante de acciones que estamos seguros
mantendrn la calidad de los procesos formativos y superarn
oportunamente aquellos inconvenientes o limitaciones que
encontremos en el camino.
La Escuela de Medicina Humana de la UPT, tras sus casi 20 aos de
creada, sigue siendo referente regional de formacin mdica y reitera
su compromiso responsable y pertinente de seguir sindolo, en ese
marco, ha generado la creacin de especialidades mdicas en nuestro
mbito y persiste en la lnea de brindar a la comunidad la educacin
mdica continua que nos permita elevar nuestros niveles de
actuacin y de esa forma garantizar la salud de la comunidad a la
cual nos debemos.
Esta gestin se enmarca en ideales alcanzables, ha hecho propios los
de su entorno, y de forma transparente mostrar lo posible que es
hacer ciencia y promover salud en una regin que pretende alcanzar
el bienestar social sostenible.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Misin
Formar Mdicos Cirujano, Odontlogos y Tecnlogos Mdicos para que
al finalizar su etapa de formacin sean capaces de:

Dirigir un equipo de salud.

Aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas
para ejecutar acciones integrales de salud, educacin,
promocin, mantenimiento y recuperacin del individuo, familia
y colectividad, con nfasis en acciones rurales y periurbanas e
incidiendo en las competencias que les permitan resolver los
problemas de salud ms frecuentes y realizar el tratamiento
inicial y orientar y referir apropiadamente los casos
complicados.
Ejercer sus actividades con una elevada tica profesional y una
alta sensibilidad humana.
Conocer y respetar las interacciones entre el medio ambiente y
los bagajes culturales en las diferentes prcticas de salud.
Demostrar preocupacin constante por su actualizacin tcnica
y profesional; aplicando en todas sus acciones el mtodo
cientfico, logrando en su prctica diaria resultados de
investigacin.
Adquirir las culturas de investigacin, difusin de resultados y
calidad para contribuir efectiva y eficazmente al conocimiento,
la transformacin y el desarrollo propio comn.

Visin
La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada de
Tacna ser una institucin lder en la formacin de Mdicos Cirujanos
y Odontlogos, basada en el rigor cientfico y la calidad humanstica
de la formacin profesional impartida; altamente competitiva en un
mundo globalizado y contribuya efectivamente a la consecucin de
una calidad de vida ptima en la comunidad en la que se
desenvuelvan sus estudiantes y egresados.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Objetivos
1. Prestar atencin mdica integral individual contextual (familiar
y social) considerando la promocin, prevencin, recuperacin
y rehabilitacin de personas sanas, en riesgo, enfermas con
carcter ambulatorio u hospitalizados; en los aspectos
biolgicos, psicolgicos y sociales, en grupos etreos (recin
nacido, infantil, escolar, adolescente, adulto, adulto mayor) y
reconociendo dimensiones de gnero.
2. Promocionar estilos de vida saludables a travs de habilidades
de comunicacin interpersonales y grupales que consideren la
relacin mdico paciente, familia y el trabajo en equipo.
3. Prevenir y promover la salud personal (nutricional, sexual,
grupos de riesgo, estilos y modos de vida, inmunizaciones,
etc.) y ambiental (agua, alimentos, residuales, vectores)
dirigiendo equipos de salud en el desarrollo de acciones
educativas tanto para la comunidad en general, como el
individuo en particular.
4. Realizar un diagnstico oportuno a travs de la formulacin de
hiptesis y el razonamiento clnico acerca de: estado de salud;
sntomas, signos y sndromes; fisiopatologa; datos anatmicos
o topogrficos; etiologa; de los factores psico-sociales
implicados; de los factores ticos implicados.
5. Realizar historias clnicas considerando

Organigrama de la Institucin

Direccin y poltica ambiental

Si bien es cierto que la Facultad de Ciencias de la Salud no cuenta con
una poltica de salud para orientar sus actividades, se verific que no
se cuenta con una poltica ambiental que les permita desarrollar sus
acciones en concordancia con las normativas ambientales vigentes y
con respeto al medio ambiente y su entorno. Al rea relacionada al
aspecto ambiental en el laboratorio de la escuela profesional de
Medicina.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Informes de Auditoras Anteriores

En la Facultad de Ciencias de la Salud no se han realizado ninguna
auditora ambiental hasta la fecha.
Desechos generados en el laboratorio de la facultad
Todos los servicios a pacientes y los laboratorios generan desechos de
alt peligrosidad, tanto bioinfecciosos como qumicos y radioactivos.
Los servicios de apoyo, por su parte, producen desechos comunes,
aunque algunos de ellos tambin generan desechos bioinfecciosos y
qumicos. El siguiente cuadro especifica qu tipo de desechos se
generan y quin los produce, en los diferentes servicios y
laboratorios.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

AO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU

Tacna, 10 de Junio del 2016.

OFICIO N 001 - 2016 /BLCK.
SEOR:
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
CAMPUS CAPANIQUE S/N
TACNA
CIUDAD.ASUNTO: INGRESAR A LAS INSTALACIONES DEL
LABORATORIO

Mediante la presente me dirijo a Usted con la finalidad de hacerle llegar

un cordial saludo y a la vez en mi carcter de representante de BLCK
CONSULTORIA, solicito su autorizacin para ingresar debidamente a las
instalaciones del laboratorio de la Escuela Profesional de Medicina Humana
para ver los procedimientos y/o polticas de la escuela relacionados a los
procesos de produccin y certificacin de calidad ambiental. Por lo cual solicito
su respuesta en el ms breve tiempo.
Atentamente,
______________________
GERENTE GENERAL DE
BLCK CONSULTORIA

Cc.Archivo

Tacna, 13 de Noviembre del 2014.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

PLANIFICACIN ESPECFICA

I.

ORIGEN DE LA AUDITORIA
La auditora ambiental realizado al laboratorio de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad Privada Tacna, nace de la
necesidad de conocer como se est llevando a cabo el
mantenimiento de las instalaciones del laboratorio y de los en el
desarrollo de sus actividades. As mismo, verificar el
cumplimiento de la normatividad debido a que en esta
institucion no se ha realizado antes una auditoria de este tipo.

II.

OBJETIVOS DEL EXAMEN

2.1. Objetivos General

Verificar el cumplimiento del laboratorio de FACSA con las

leyes y regulaciones relacionadas con el manejo de los
cadveres, identificando los impactos ambientales.

2.2. Objetivo Especfico

III.

Verificar el cumplimiento del laboratorio de FACSA con las

leyes y regulaciones relacionadas con el manejo de los
desechos hospitalarios.

ALCANCE DEL EXAMEN

3.1. Alcance de la Auditoria
El alcance de la auditora es la evaluacin al total de las
actividades que se realizan en el laboratorio de la facultad de
Ciencias de la Salud, que se involucran en la separacin,
almacenamiento, recoleccin y tratamiento de las estructuras
de los cadveres, rganos, aparatos y sistemas que conforman
el cuerpo humano normal (anatoma), por lo que se revisarn
todas aquellas actividades y procedimientos establecidas por
este, para verificar su cumplimiento por parte del personal
involucrado, tanto en el manejo de los cadveres como en la
supervisin de los procedimientos que se realizan.
8

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

3.2. Criterios Tcnicos

La normatividad ambiental en el Per se inicia formalmente en
la Constitucin Poltica del Per de 1979, que establece el
derecho de habitar en un ambiente saludable, ecolgicamente
equilibrado y debidamente adecuado para el desarrollo de la
vida y la preservacin del paisaje y la naturaleza as como el
deber de conservar el ambiente.
En tal sentido a continuacin se detallar el marco legal sobre
medio ambiente relacionado al mbito de salud:

Legislacin Ambiental.

Basndose en los mandatos de la Constitucin Poltica del Per

se establece el:

Cdigo del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales:

Aprobado por el Decreto Legislativo N 613 y publicado el 08
de Septiembre de1990, se introdujeron en la legislacin
nacional principios, conceptos e instituciones jurdicas que
son el sustento del Derecho Ambiental Peruano. Seala que
toda persona tiene el derecho irrenunciable a gozar de un
medioambiente saludable, as como el deber de conservar
dicho ambiente, precisando que es obligacin del Estado
mantener la calidad de vida de las personas.

Ley General de Salud N 26842 Art. 103:

Aprobado el 20 de Julio de 1997, Establece que la
proteccin del medio ambiente es responsabilidad del estado
y de las personas naturales y jurdicas quienes tienen la
obligacin de mantenerlo dentro de los estndares que, para
preservar la salud establece la autoridad de salud
competente.

Ley General de Residuos Slidos N 27314 Art. 1 :

Establece los derechos, obligaciones, atribuciones y
responsabilidades de la sociedad en su conjunto para
asegurar una gestin y manejo de los residuos slidos,
sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujecin a los
principios
de
minimizacin,
prevencin
de
riesgos
ambientales y proteccin de la salud y el bienestar de la
persona humana.
9

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Participacin Ciudadana, Derecho a la Informacin:

Del Cdigo del Medio Ambiente, Ttulo Preliminar, N VI, por
el cual toda persona tiene derecho a participar en la
definicin de la poltica y en la adopcin de las medidas de
carcter nacional, regional y local relativas al medio
ambiente y a los recursos naturales. De igual modo, a ser
informadas de las medidas, actividades que puedan afectar
directa o indirectamente la salud de las personas o la
integridad del ambiente y recursos naturales.

Legislacin Penal
Basndose tambin en el mandato de la Constitucin, el
Cdigo Penal ha tipificado los delitos contra la ecologa,
precisndose estas disposiciones en el Ttulo XIII. Con el fin
de evitar contradicciones entre diferentes autoridades del
gobierno, se ha dictado una norma para formalizar las
denuncias por los delitos tipificados en el cdigo penal a
travs de la Ley No 26631.

Consejo Nacional del Ambiente (CONAM):

Decreto Supremo 044-98-PCM, se estableci el Reglamento
Nacional para la Aprobacin de estndares de Calidad
Ambiental (ECA) y los Lmites Mximos Permisibles (LMP). El
reglamento establece el Programa Anual de los ECA y los
LMP, as como el establecimiento de los grupos de estudio
Tcnico Ambiental (GESTA). Mediante Resolucin Presidencial
025-99.CONAM se da inicio a las Actividades conducentes a
la aplicacin del Programa Anual para la Aprobacin de
Estndares de Calidad Ambiental y Lmites Mximos
Permisibles.

10

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

IV.

PROGRAMA DE PROCEDIMIENTOS

Verificar el cumplimiento del almacenamiento

cadveres con las leyes y regulaciones pertinentes.

Fec
PROCEDIMIENTOS

ha

Hec

de

ho

Inici

por

Fech
a

de

los

Hor

de a
trmi tot
al
no

Obse
rv.

1. Solicitar Manual Para el Manejo

de los Cadveres del laboratorio
2. Verificar documentacin para ver
si el laboratorio cumple con la
legislacin ambiental
3. Aplicar
los cuestionarios

al

personal
4.Verificar si se cumple con el
reglamento para el manejo de los
cadveres
5.Aplicar Cuestionario acerca del
Proceso

del

Manejo

de

los

cadveres
6. Aplicar el Cuestionario entorno
de

control

de

la

entidad

procedimientos de control.

Evaluar las actividades en el laboratorio para eliminar y

minimizar factores de riesgo en relacin con el manejo de los
cadveres.

11

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Fecha
PROCEDIMIENTOS

de
Inicio

1. Evaluacin

de

la

actividad

Hecho
por

Fecha
de

Hora
total

Observ.

trmino

de

almacenamiento temporal
2. Evaluacin de la actividad de recoleccin
y transporte
4. Evaluacin del personal encargado del
manejo de DSH
5. Evaluacin del estado de limpieza y
condiciones sanitarias
6. Evaluacin de la actividad de separacin
y embalaje
7.Evaluacion del ambiente General del
manejo de los cadveres
8. Aplicacin de cuestionarios al personal
encargado del manejo de los cadveres.

12

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

V.

EQUIPO DE TRABAJO Y PRESUPUESTO

El

equipo de Auditoria desarrollar sus actividades con

un

presupuesto de
S/. 15,000.00 y con un total de 1352 horas hombre de acuerdo
a lo sealado en el contrato con la Entidad.

Horas hombre por personal

DAS HORAS

HORAS

TIL DIARIA

HOMBR

ES
5
30

S
8
4

E
40
240

ENCARGADO
30
ING. QUIMICO
30
SENIOR DEL EQUIPO 30
TOTAL

4
4
4

240
240
240
1000

CARGO
SUPERVISOR
JEFA DE COMISIN
AUDITOR

Asignacin de Tareas

CARGO
SUPERVISOR
JEFE DE COMISIN
AUDITOR
ENCARGADO

NOMBRES

Y DAS

APELLIDOS
Rocio Ichpas
Milagros
Grundy
Pamela Rozas

TILES
5

OBJETIV
OS
1,2 y 3

60

1,2 y 3

60

1,2 y 3

13

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Cronograma de Tiempo
TOTA

ACTIVIDADES

DIAS

1. PLANIFICACIN
Familiarizacin
Revisin de Archivos

3
5

Evaluacin del Control Interno 2

Memorndum de Planificacin 3
Programas de Auditoria

15

40

40

2. EJECUCIN
Trabajo de Campo
3. INFORME
Borrador del primer informe

Revisin del primer informe

Borrador del segundo informe

Informe Final

TOTAL

5
60

14

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

INFORME DE AUDITORA AMBIENTAL

Laboratorio de la Facultad de Ciencias de la Salud

Las normas internacionales de auditora establecen que los auditores informen
aquellos asuntos concernientes a desviaciones de los controles internos del
laboratorio de FACSA e incumplimientos a la normativa que regula sus
operaciones, observados durante la auditora, y requieren que algunos de los
asuntos sean reportados por escrito.
Los asuntos que deben ser reportados por escrito, son deficiencias importantes
en el diseo u operacin de los controles internos que, a juicio del auditor,
podran afectar adversamente la habilidad de la administracin del laboratorio
para registrar, procesar, resumir y reportar informacin sobre los procesos que
ejecuta.
Nuestra revisin del proceso de manejo de los cadveres, incluy un estudio
detallado y evaluacin del proceso establecido por el laboratorio, que fue hecho
con el propsito de hacer recomendaciones detalladas y evaluar lo adecuado
de los procesos y controles internos del laboratorio, para prevenir o detectar
errores e irregularidades relacionados con el cumplimiento del proceso de
manejo de los cadveres del laboratorio.
Debido a las limitaciones inherentes en los procesos establecidos y en el
cumplimiento a la normativa legal, pueden ocurrir errores o irregularidades y no
ser detectados.
Tambin, la proyeccin de cualquier evaluacin de los controles internos a
perodos futuros est sujeta al riesgo de que los procedimientos se conviertan
en inadecuados, debido a cambios en las condiciones o que la efectividad del
diseo y funcionamiento de las polticas y procedimientos pueda deteriorarse.

15

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Ya que el propsito de nuestra revisin fue proveer una seguridad sobre los
mismos, ciertos asuntos llamaron nuestra atencin los cuales deseamos
informarles. Los asuntos, los cuales consideramos durante nuestra auditora se
incluyen en el informe adjunto con nuestras recomendaciones.
De acuerdo con normas internacionales de auditora, una deficiencia
importante es una deficiencia significativa en la cual el diseo u operacin de
uno o ms de los elementos de los controles internos no reducen a un nivel
relativamente bajo el riesgo de que errores e irregularidades que podran ser
importantes en relacin con la informacin que est siendo auditada, puedan
ocurrir y no ser detectados oportunamente por los empleados en el ejercicio
normal de sus funciones asignadas.
Nuestra consideracin del proceso establecido por el laboratorio de FACSA
para el Manejo de los cadaveres y el control sobre el cumplimiento a la
normativa legal, no necesariamente revelara todos los aspectos de dichos
controles que podran ser deficiencias significativas y, en consecuencia, no
necesariamente revela todas las deficiencias significativas que tambin podran
ser consideradas deficiencias importantes, segn la definicin anterior.
Consideramos que las debilidades descritas en el informe adjunto, son
deficiencias importantes. No somos responsables de la suficiencia y efectiva
implementacin de las acciones correctivas.
Nuestro informe incluye las siguientes secciones: Hallazgos, efectos,
recomendaciones de la evaluacin del ambiente interno.

Atentamente,
CPCC Roco
Audito

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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

HALLAZGOS SOBRE LA REVISIN

1.- EVALUACIN DEL AMBIENTE GENERAL DEL MANEJO DE LOS
CADAVERES
Condicin:
a. Falta de personal adecuado asignado para velar por el control
ambiental del laboratorio, ya que actualmente la persona que
espordicamente verifica lo relacionado al manejo de los
cadveres, es la profesora.
b. El laboratorio de la Facultad de Ciencias de la Salud no posee
una pliza de seguro contra terceros que cubra asuntos
relacionadas con contingencias ambientales relacionadas con
los cadveres y el cumplimiento de la normativa ambiental
aplicable.
c. No se tiene sistema de riesgos ambientales, el cual es necesario
para evaluar el desempeo del manejo de los cadveres y el
efecto de sus deficiencias.
Efecto:
a. Deficiencia en el control ambiental del laboratorio, la falta de
una persona o personas responsable, asignada para velar por el
control ambiental, acerca de que el manejo de los cadveres, se
cumpla y de que se realice de manera adecuada.
b. Al no poseer ninguna pliza de seguro que cubra lo relacionado
a daos a terceros por causas ambientales o dao ambiental
directo ocasionado por las actividades del laboratorio, esto da
17

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

lugar a correr el riesgo de caer en contingencias ambientales,

sujetas a sancin por parte de los entes reguladores o por los
afectados.
c. Al no tener establecido un sistema de riesgos ambientales no se
puede estimar el desempeo del proceso establecido del
Manejo de los cadveres y el efecto de sus deficiencias.
Recomendacin:
a. Asignar a una persona, que correspondan a mdicos y
enfermeras jefes de personal, como responsables, para velar
que el adecuado proceso del manejo de los cadveres, se
cumpla y que se realice de manera adecuada.
b. Contratar una Pliza de Seguro que adems de cubrir los activos
de la empresa, cubra la responsabilidad del laboratorio en
materia de dao ambiental ocasionado por el Manejo de los
cadveres.
c. Establecer un sistema para medir los riesgos ambientales y
estimar el desempeo del proceso establecido para el manejo
de los cadveres, el cual debe ser elaborado por personal de las
direcciones asistenciales.
2.- EVALUACIN DE LA ACTIVIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL
CADAVER
Condicin:
a. Depsitos de almacenamiento de los cadveres, generalmente
son de acero inoxidable y no se encuentran limpios, lo que
provoca problemas de higiene y riesgos a la salud.
b. Bolsas inadecuadas en relacin a las formas y tamaos de
basureros.
c. Inadecuada limpieza y desinfeccin de contenedores y de reas
de almacenamiento.
18

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

d. No existe unificacin de colores, tamaos y formas de los

recipientes, ni tampoco identificacin apropiada de los mismos.
Efecto:
a. Al ser los contenedores de recoleccin y almacenamiento de
volumen insuficiente, y las bolsas encontrarse fuera de los
mismos o acumuladas unas sobre otras, provocar problemas
de higiene y riesgos a la salud.
b.

Al usar bolsas inadecuadas en relacin a las formas y tamaos

de basureros, que se sobrepase o se limite la capacidad de
volumen del recipiente existe el riesgo de que puedan surgir
problemas por derrames.

c. Que los contenderos al tener una inadecuada limpieza y

desinfeccin al igual que las reas de almacenamiento, exista
riesgo de que el personal y pacientes puedan adquirir
infecciones o surjan accidentes con los desechos.
d. Al usar las reas de limpieza y mantenimiento de cada unidad,
como acopios temporales, y en ocasiones como sitios de toma
de alimentos por el personal de limpieza, pone en riesgo la
salud del personal y de los pacientes, y se incumple con lo
indicado en el manual.
Recomendacin:
a. Dar capacitacin al personal involucrado con el manejo de los
desechos

sobre

lo

relacionado

con

recoleccin

almacenamiento, y asignar a personas adecuadas para que

vigilen el perfecto cumplimiento de lo estipulado para manejar
un volumen adecuado de desechos en cada contenedor. Para
esto asignar a Recursos humanos, con apoyo de personal de las
Direcciones Asistenciales, para capacitacin y control de
cumplimiento.
b. Dar capacitacin al personal del Sanatorio para el uso adecuado
de bolsas y tamaos de basureros. Realizarlo por la direccin de
19

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Recursos Humanos con apoyo de personal de las Direcciones

Asistenciales
c.

Velar porque el personal de servicio, realice una limpieza y

desinfeccin de contenedores y de reas de almacenamiento
adecuada.

d. Trazar un plan de recoleccin especficamente, considerando la

manera adecuada de acopios temporales, previa a su traslado
interno hacia el almacenamiento final. Plan que debe ser
realizado

por

personal

de

mantenimiento

Gerencia

Administrativa.

3.

FALTA

DE

GARANTIZAR

QUE

SERN

MUY

POCOS

LOS

ERRORES GRAVES COMETIDOS QUE NO SE DESCUBRAN

ANTES

DE

QUE

LOS

RESULTADOS

SALGAN

DEL

LABORATORIO.
Condicin:
a. Falta de personal
b. No existe un control adecuado
c. Carencia normas para garantizar el desarrollo entre los
procesos
Efecto:
a. Al no tener una adecuada limpieza entre cada proceso,
provoca

errores

entre

los

procesos

afectando

los

resultados
b. Que solo la persona que est encargada actualmente tiene
conocimiento de los procesos mas no puede deslindarse y
estar al tanto de los resultados entre procesos.
Recomendaciones:

20

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

a. Contratar a personal calificados para la rotacin de

personal
b. Hay ciertos estilos de filtros para el resultado final , estar al
tanto de los resultados entre procesos para que no
descubrir errores antes del resultado final.

PROGRAMA DE AUDITORIA AMBIENTAL

EMPRESA AUDITADA
AREA A EVALUAR
OBJETIVO DEL PROGRAMA
ambientales.
N
1
2
3

4
6

: Escuela de Medicina
: Cumplimiento de regulaciones ambientales bsicas.
:Evaluar el cumplimiento de las regulaciones

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Verificar que la escuela haya realizado un estudio
ambiental.
Verificar que la organizacin cuente con el permiso
ambiental. Y permiso para la obtencion de cadaveres
Verificar que estn cumpliendo las obligaciones a las
que se ha comprendido la empresa con el permiso
ambiental.
Verificar el cumplimiento de la poltica ambiental.

HECHO POR:

REF.
P/T

RIE
14-16/03/16
RIE
16-18/03/16
MGE
19-21/03/16

PR
22-21/03/16
Verificar si la escuela cuenta con algn litigio, multa EQ
o sancin con respecto al incumplimiento de las 29-31/03/16
obligaciones ambientales.
Verificar que estn aplicando adecuadamente los MGE
procedimientos de control para monitorear la 25-28/03/16
contaminacin ambiental.
21

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

8
9
10

Cotejar que estn cumpliendo adecuadamente los

procedimientos para la proteccion de los trabajadores.
Cotejar la limpieza y mantenimiento constant de la
escuela con sus ambientes de trabajo

EQ
28-30/03/16
RIE
27-30/03/16

Cotejar la capacitacin del personal con respecto a PR

29-31/03/16
temas ambientales.

REVISION DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES Y DEL PLAN DE MANEJO

AMBIENTAL

B-1
EVALUACION DEL PLAN DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL
NOMBRE LA MEDIDA:
Cumplimiento del Programa de
Capacitacin Anual
EFECTO ESPERADO:
Mejorar
el
nivel
de
competencia
de
los
empleados.
Mayor
conocimiento del personal
respecto a temas ambientales.
INDICADOR VERIFICABLE:
Cumplimiento del Programa de
Capacitacin
PERIORICIDAD:
Anual
RESPONSABLE
DE
LA
MEDIDA:
Jefe de Recursos Humanos

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

Se evidenci que la escuela no dispone planes

anuales de Capacitacin. La escuela no cuenta
con personal calificado en temas ambientales, a
excepcin del encargado del departamento del
control interno ambiental

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
NIVEL DE CUMPLIMIENTO

NO CUMPLE

% CUMPLIMIENTO

30%

MARCO
LEGAL
APLICABLE
ISO
14001:
Capacitacin de
los trabajadores
en
medio
ambiente
En este artculo
trata de
la
concienciacin
y la formacin
en
medio
ambiente
22

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

EVALUACIN DEL AMBIENTE GENERAL DEL MANEJO DE LOS CADAVERES

B-2
NOMBRE LA MEDIDA:
Realizar al menos un control del
manejo de cadveres ya sea
para estudio o mantenimiento
EFECTO ESPERADO:
Mejorar el control
de los
materiales (huesos y cadveres
) para un inventario exacto.
INDICADOR VERFICABLE:
Cumplimiento de evento de
integracin.
PERIODICIDAD:
Anual
RESPONSABLE
DE
LA
MEDIDA:
Jefe de rea

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

Se verific que hay problemas , posible perdida

de control por parte de responsable de rea
acerca de los materiales a utilizar , ya que no
solo es necesario un control superficial sino
detallado.
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
% CUMPLIMIENTO

NO CUMPLE
20%

MARCO
LEGAL
APLICABLE
ISO 26000
Responsabilidad
social corporativa
Se
desprende
una comprensin
global relevante
de lo que es la
responsabilidad
social y lo que las
organizaciones
tienen que hacer
para operar de
una
manera
socialmente
responsable.

B-3
EVALUACIN DE LA ACTIVIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL CADAVER
NOMBRE LA MEDIDA:
Mantener la higiene de los
almacenamientos
de
los
cadveres
EFECTO ESPERADO:
Cumplimiento de los Requisitos
de Higiene
INDICADOR VERFICABLE:
Registros de Supervision
PERIODICIDAD:
Supervision semanal
RESPONSABLE
DE
LA
MEDIDA:
Jefe de Area

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

Se confirm que las fosas donde almacenan los

cadveres son de acero inoxidable pero no reciben un
mantenimiento detallado y peridico .
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
% CUMPLIMIENTO

NO CUMPLE
33.33%

MARCO
LEGAL
APLICABL
E
ISO 1996-1:
2016 define
las
cantidades
de base que
se utilizar
para
describir el
ruido
en
ambientes
23

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

comunitarios
EVALUACION DEL PLAN DE SEGURIDAD
Se procedi a la verificacin del cumplimiento de las medidas ambientales contempladas en el Plan de
Seguridad Industrial.

B-4

NOMBRE LA MEDIDA:
Utilizar equipos de proteccin
personal.

EFECTO ESPERADO:
Personal este protegido de la
exposicin a peligros a su
integridad fsica.

INDICADOR VERFICABLE:
Registro de entrega y control de
utilizacin de equipos de
proteccin personal.
PERIODICIDAD:
Semanal
RESPONSABLE
DE
LA
MEDIDA:
Jefe de Area

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

Se evidenci que no existe un control sobre la entrega

de los equipos de proteccin a travs del Registro
Actas de Entrega de Equipos de Proteccin Personal.
Se confirm que la escuela . no facilita los equipos
de proteccin personal requeridos para la
ejecucin de los trabajos en sus instalaciones

MARCO
LEGAL
APLICABL
E
ISO 45001:
Controlar el
Sistema de
Gestin de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

NIVEL DE CUMPLIMIENTO
% CUMPLIMIENTO

NO CUMPLE
20%

CONCLUSIONES

1. El laboratorio de FACSA no cuenta con un plan de contingencia. Se

carece de protocolos para atender estas contingencias (derrames,
accidentes, etc.).

24

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2. El personal del laboratorio y alumnos de FACSA no conocen las

medidas de seguridad no tiene un protocolo de normas sobre
riesgos. Para evitar el contagio de estas sustancias toxicas.
3. EL laboratorio de FACSA no cuenta con un personal de limpieza
adecuado, asignado para velar por el control ambiental de las fosas.
Inadecuada limpieza y desinfeccin de contenedores y de reas de
almacenamiento.
4. EL laboratorio de FACSA no cuenta con unidades de ventilacin
adecuadas. Ya que estas no permiten la eliminacin de los olores
txicos como es el Formol.
5. Bolsas

inadecuadas

en relacin

a las

formas y

tamaos de

basureros. Al usar bolsas inadecuadas en relacin a las formas y

tamaos de basureros, que se sobre pase o se limite la capacidad de
volumen del recipiente existe el riesgo de que puedan surgir
problemas por derrames.

25

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RECOMENDACIONES
1. Elaborar manuales para atender contingencias relacionadas con el
manejo de los DSH (derrames, accidentes, etc.) Accin importante que
se recomienda asignar al laboratorio de FACSA de la UPT.

2. Se deber contar con una persona a la cual se encargue con el

tratamiento adecuada con respecto a la limpieza de estas fosas.
3. Es necesario implementar unidades especiales para la vestilacion y as
mismo se debe de plantear un control de gases para reducir estas
sustancias toxicas.(morfol).
4. Dar capacitacin al personal de limpieza para el uso adecuado de bolsas
y tamaos de basureros. Realizarlo por la direccin de Recursos
Humanos con apoyo de la Universidad.

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ANEXOS

FOTO N 01 CONSERVACION DEL CEREBRO

FOTO N 02 CORAZON PLASTIFICADO

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FOTO N 03 CONSERVACION D LOS CEREBROS

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