FORMATO SNIP 15 - v 2.

0
INFORME DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TCNICO DETALLADO DE PIP VIABLE

Este Formato tiene el carcter de declaracin jurada y est diseado para informar sobre la consistencia entre los parmetros y condiciones de la declaracin de viabilidad del PIP y el Estudio
Definitivo o Expediente Tcnico

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 86136 DE AIJA - PROVINCIA DE

AIJA REGIN ANCASH

Nombre del PIP:

50870

Cdigo SNIP:

A. El objetivo; localizacin geogrfica y/o mbito de influencia; la alternativa de solucin; metas asociadas a la capacidad de produccin del servicio (metas de los componentes); la tecnologa de produccin (del
servicio), plazo de ejecucin; modalidad de ejecucin y monto de inversin del estudio definitivo o expediente tcnico; guardan consistencia con el PIP declarado viable.
B. El costo de los componentes y el costo total del PIP a ejecutar es:
Componente

Declaratoria Viabilidad
89,450.00

Expediente Tecnico
costo directo
gastos generales
UTILIDAD (0.08%)
SUB. TOTAL
IGV (18%)
TOTAL
SUPERVISION

Costo (S/.)
Estudio Definitivo o Expediente Tcnico
74,500.00

218,792.00

2,027,703
21,837.63

5,964,985.29

2,124,040.35

5,656,743.29

ADICIONAL DE OBRA
DEDUCTIVO

TOTAL EXP. DEF. MOFIFICADO

Meta
Componente

Unidad de Medida

EXPEDIENTE TECNICO
OBRAS CIVILES
SUPERVISION

Declaratoria Viabilidad

Estudio Definitivo o Expediente Tcnico

1.0
1.0
1.0

1.0
1.0
1.0

UND
Global
Global

Descripcin de la Alternativa Tcnica segn:

Declaratoria de Viabilidad

Estudio Definitivo o Expediente Tcnico

1. CONSTRUCCION DEMATERIAL NOBLE DEL BLOQUEN 01 -PRIMARIA(PRIMER

NIVEL)

2. CONSTRUCCION DE MATERIAL NOBLE DEL BLOQUE N 02 -PRIMARIA (CUARTO

NIVEL)
3.CONSTRUCCIONDEMATERIALNOBLEDELBLOQUEN03-PRIMARIA(SEGUNDO
YTERCERNIVEL)
4.
CONSTRUCCION DE MATERIAL NOBLE DEL BLOQUE N 04 -PRIMARIA (TERCER
NIVEL)
5.
CONSTRUCCION DE MATERIAL NOBLE DEL BLOQUE N 05 INICIAL /JARDIN
(CUARTO NIVEL)

1.CONSTRUCCIONDEMATERIALNOBLEDELBLOQUEN01-PRIMARIA(PRIMER
NIVEL)

6.
CONSTRUCCION DE MATERIAL NOBLE DEL BLOQUE OBRAS COMPLEMENTARIAS
(CERCO PERIMETRICO, VEREDAS INTERIORES MURO DE CONTENCION)
7.
CAPACITACION TECNICA A LA PLANA DOCENTE, ADMINISTRATIVA Y LMINAS
EDUCATIVAS.
8.
ADQUISICION
COMPUTADORAS.

DE

MOBILIARIOS

ESCOLARES

Y EQUIPAMIENTO

DE

plazo de ejecucion es de ocho meses

MODALIDAD DE EJECUCION POR CONTRATA

FORMULA POLINOMICA / ( K= 0.285*(Jr/ Jo)+0.076*(FD0) + 0.094* (Bar / BA0) + 0.068(Mr / M0)+0.096* (Cr /C0)+0.101*(Mr / M0)+0.118*(Ar / A0)
(Cr /C0)+0.074*(Br / B0)+0.155*(GGr / GG0)

( K= 0.390*(Jr/ Jo)+0.149*(DCr / DC0) + 0.138* (MMr /MM0) + 0.032 (Ar / A0)+0.062*

FORMULA POLINOMICA / ( K= 0.280*(Jr/ Jo)+0.052*(PAr / PA0) + 0.085* (DTr / DT0) + 0.054* (Pr / P0)+0.371* (Ar / A0)+0.158*(GGr / GG0)
/TH0) + 0.050* (Mr /M0) + 0.061 (Dr / D0)+0.124* (Dr /D0)+0.148*(Pr / P0)+0.153*(GGr / GG0) K= 0.183*(GGr / GG0 ) +0.817*(Dr / D0)

( K= 0.414*(Jr/ Jo)+0.050*(THr

FECHA

20 /01/ 2014

Firma y Sello

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 16

FORMATO SNIP - 16
Registro de Variaciones en la Fase de Inversin
I. Datos Generales:
1.- Cdigo
50870
SNIP
2.- Nombre del MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIN
PIP
EDUCATIVA N 86136 DE AIJA - PROVINCIA DE AIJA REGIN ANCASH
3.- Nivel de
estudio

PERFIL

4.- Unidad
Formuladora

GOBIERNO REGIONAL ANCASH

5.- Unidad
Ejecutora

GOBIERNO REGIONAL ANCASH

6.- rgano evaluadorOPI

competente[1].
GOBIERNO REGIONAL ANCASH
II. Variacin en el monto de inversin:
Monto de inversin a precios de mercado (En
nuevos soles)
Monto Viable
Modificado
1,492,162.47

Incremento
En soles

2,317,722.41

III. Evaluacin Social:

Concepto
Unidades/Indicadores
Monto de
A precio social
inversin
Costo Beneficio VACS (S/.)
(a precios
TIR (%)
sociales)
Costo
Ratio C/E (Nuevos Soles)
Efectividad
(a precios
Unidad de medida del ratio C/E
sociales)

En porcentaje

825,559.94

55.33 %

PIP Viable
1,232,568.020
1322.87
980

PIP Modificado
1,963,111
2103.36
980

IV. Anlisis de las Modificaciones:

a.Qu tipo de modificaciones registra el PIP?
Se ha producido una modificacin en el monto de inversin, por Modificaciones No Sustanciales, debido a que se ha
precisado a detalle el monto de inversin por concepto de actualizacion de precios y la formula polinomica, el mismo que
ha sido admitido y ser financiado con Recursos Determinados del Gobierno Regional.
En la presente variacin se ha producido una modificacin en el monto de inversin presentndose un incremento de
6.96 % con respecto a la actualzacion de precios.
b.El Proyecto pierde alguna condicin necesaria para su sostenibilidad?

No, el financiamiento del mismo esta garantizado por el Gobierno Regional de Ancash, cuya ejecuin se llevar a cabo
bajo la modalidad de contrata, y por otro lado los costos de operacin y mantenimiento del proyecto debern ser
materializados, por las instituciones como la UGEL y por la APAFA,

[1] OPI, DGPI o el que resulte competente en el momento en que se produzcan tales cambios.

c.Descripcin y fundamento de las modificaciones no sustanciales

Modificaciones
PIP Viable
No
Sustanciales Construccion de talleres de
electronica,mecanica,turismo, laboratorios,
auditorio, comedor de material noble, con
techo de eternit gris, piso de concreto
Metas asociadas coloreado.
- Construccin de cerco perimetrico en una
la capacidad
longitud de 255 metros lineales.
prestadora
- Construccion de losa deportiva con
tribunas.
- Construccin de servicios higienicos.
- Adquisicion de 06 modulos de mobiliario
adecuado para la educacion superior.

PIP Modificado
Construccin de pabellon de talleres
de lectronica, mecanica laboratorios
electronica, Pabellon turistico,
construccion auditorio comedor
SS.HH, construccion cerco
perimetrico, conbstruccion de Losa
Deportivo 35 m 20m con tribunas,
construccion de cisterna y tanque
elevado, construccion obras
exteriores,

Justificacin e impacto sobre

el monto de inversin
Se ha cumplido con las metas del
proyecto,
SE
realizo
la
actualiazcion de reajuste de
precios Formula polinomica a la
estructura,arquitectura,
electricas y sanitarias de un
6.96%
respecto
cOsto
actualizado

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 16

Metrados

Tecnologa de
produccin

Alternativa de
solucin prevista
en el estudio de
preinversin
mediante el que
se otorg la
viabilidad
Cambio en la
localizacin
geogrfica del
PIP
Modalidad de
ejecucin
Plazo de
ejecucin

Construccion
de
talleres
de
electronica,mecanica,turismo,
laboratorios, Construccin de pabellon de talleres de
lectronica, mecanica laboratorios
auditorio, comedor de material noble, con techo
electronica, Pabellon turistico,
de eternit gris, piso de concreto coloreado.
construccion
auditorio comedor SS.HH,
- Construccin de cerco perimetrico en una
construccion
cerco perimetrico,
longitud de 255 metros lineales.
conbstruccion de Losa Deportivo 35 m
- Construccion de losa deportiva con tribunas.
20m con tribunas, construccion de
- Construccin de servicios higienicos.
- Adquisicion de 06 modulos de mobiliario cisterna y tanque elevado, construccion
obras exteriores, }
adecuado para la educacion superior.
Construccion de talleres de
electronica,mecanica,turismo, laboratorios, auditorio,
comedor de material noble, con techo de eternit gris,
piso de concreto coloreado.
- Construccin de cerco perimetrico en una longitud de
255 metros lineales.
- Construccion de losa deportiva con tribunas.
- Construccin de servicios higienicos.
- Adquisicion de 06 modulos de mobiliario adecuado
para la educacion superior.

Construccin de pabellon de talleres de

lectronica, mecanica laboratorios
electronica, Pabellon turistico,
construccion auditorio comedor SS.HH,
construccion cerco perimetrico,
conbstruccion de Losa Deportivo 35 m
20m con tribunas, construccion de
cisterna y tanque elevado, construccion
obras exteriores,

Se observa el detalle de los metrados

El expediente tcnico expone con mayor

detalle la tcnologa de produccin a
emplear.

Construccin de pabellon de talleres

Construccion
de
talleres
de
electronica,mecanica,turismo,
laboratorios, de lectronica, mecanica laboratorios
electronica, Pabellon turistico,
auditorio, comedor de material noble, con techo
construccion auditorio comedor
de eternit gris, piso de concreto coloreado.
SS.HH, construccion cerco
- Construccin de cerco perimetrico en una
longitud de 255 metros lineales.
perimetrico, conbstruccion de Losa
- Construccion de losa deportiva con tribunas.
Deportivo 35 m 20m con tribunas,
- Construccin de servicios higienicos.
construccion de cisterna y tanque
- Adquisicion de 06 modulos de mobiliario
elevado, construccion obras
adecuado para la educacion superior.

Se observa una disminucin del

16,67% respecto del PIP viable.

exteriores,

DEPARTAMENTO Ancash, Provincia

Huaraz, Distrito Independencia

DEPARTAMENTO Ancash,
Provincia Huaylas, Distyrito
Huallanca

Ninguna, el proyecto se ubica en

el lugar planteado en el estudio
de pre inversin.

Por contrata

Contrata

Ninguna

300 dias

300 dias

No hay variacin

IV. Recomendaciones y Lecciones aprendidas:

Modificaciones
No
Sustanciales
Metas asociadas
a la capacidad
de produccin
del servicio

Recomendaciones y Lecciones aprendidas

Las metas de cada proyecto debern contemplar la necesidad integral de la I.E. objeto de la
intervencin, as mismo se debern de considerar los tiempos desde la fase de pre inversin hasta la
ejecucin del PIP, ya que las demoras ocasionan modificaciones en la intervencin planteada en la
formulacin y viabilizacin del PIP, hasta la ejecucion misma previa elaboracin del expediente tcnico.

Metrados

Tecnologa de
produccin

Alternativa de
solucin prevista
en el estudio de
preinversin
mediante el que
se otorg la
viabilidad
Modalidad de
ejecucin
Resultado del
proceso de
seleccin
Plazo de
ejecucin

V.

Fecha:

VI.

Firmas:

La alternativa de solucin debe considerar la necesidad de la institucin educativa en su conjunto,

detallando las metas por componentes: infraestructura, equipamiento, capacidades.

Loz plazos de ejecucin deben considerar los sustentados tcnicamente mediante cronogramas
reprogramados en la fase de inversin.

Evaluador

Responsable del rgano

Competente (OPI/DGPI/rgano que
haga sus veces)

ESTUDIO DE PRE INVERSIN VIABLE

Alternativa 1:
COSTO TOTAL DE INVERSIN

S/. 2,317,722.41

EXPEDIENTE TECNICO
RUBRO
Expediente Tecnico

2. COSTO DIRECTO

A PRECIOS DE
MERCADO S/.

A PRECIOS SOCIALES
S/.

0.00

0.00

1,460,160.66

1,236,756.08

GASTOS
GENERALES(10.9%)

124,665.01
147,184.19

UTILIDAD (0.08%)
SUB. TOTAL
IGV (18%)
TOTAL

111,047.28

94,057.04

1,718,392.13

1,455,478.14

309,310.58

261,986.06

2,027,702.72

1,717,464.20

EXPEDIENTE TECNICO

74,500.00

SUPERVISION

21,837.63

18496.47

309,559.14

262196.59

ADICIONAL DE OBRA
DEDUCTIVO
TOTAL EXP. DEF.
MOFIFICADO

115,877.08
2,317,722.41

2,317,722.41

63101.5000

98147.89
1,963,110.88

FACTOR DE
CORRECION POR
CONTRATA
Materiales,
equipos
y
###
herramienta
mano
de
s
obra
no ###
calificada
mano
de
obra
###
calificada

COSTOS TOTAL DE LA INVERSION DEL PIP

ITEM DESCRIPCCION
01
OBRAS CIVILES
2.00 SUPERVISION
3.00 ADICIONAL OBRA
4.00 EXPEDIENTE
INVERSION TOTAL
OBRAS CIVILES
SUPERVISION
ADICIONAL OBRA
EXPEDIENTE

INVER. A
PRECIOS DE
MERCADO

MOC
FC= 0.85

###
###
S/. 21,837.63 S/.3,275.64
S/. 193,682.06
###
S/. 74,500.00
###
###
S/. 1,717,464.20
18496.47
164,048.70
63101.5000
S/. 1,963,110.88

MONC
FC= 0.85

S/.608,310.81
S/. 6,551.29
S/. 58,104.62
S/. 22,350.00

ON DEL PIP
BIENES
FC= 0.85

###
S/. 12,010.70
S/.106,525.13
S/. 40,975.00

INVER. A
PRECIOS
SOCIALES

###
S/. 18,506.47
S/. 164,137.34
S/. 63,135.59
###

Evaluacin Social:
01.
a.

Tasa de Crecimmiento Poblacional:

Tcp =
b.

Distrito de Huallanca
1.1%

Matrcula Histrica:
Matrcula segun grado, 2004-2011
2004

Total

2005

2006

2007

2008

2009

439

423

370

411

344

353

1 Grado

92

91

65

103

77

81

2 Grado

110

82

87

64

83

78

3 Grado

69

101

75

84

49

76

4 Grado

97

61

92

71

72

47

5 Grado

71

88

51

89

63

71

6 Grado

71

88

51

89

63

71

Fuente Escale.

Matrcula segun grado, 2004-2011

2004

Total

2005

2006

2007

2008

2009

439

423

370

411

344

353

1 Grado

92

91

65

103

77

81

2 Grado

110

82

87

64

83

78

3 Grado

69

101

75

84

49

76

4 Grado

97

61

92

71

72

47

5 Grado

71

88

51

89

63

71

Fuente Escale.

c.

Tasa de Crecimiento Estudiantil:

Estimacin de la Tasa de Cremiento estudiantil 2005-2011
2005

2006

2007

2008

2009

2010

1 Grado

-1%

-29%

58%

-25%

5%

16%

2 Grado

-25%

6%

-26%

30%

-6%

4%

3 Grado

46%

-26%

12%

-42%

55%

3%

4 Grado

-37%

51%

-23%

1%

-35%

62%

5 Grado

24%

-42%

75%

-29%

13%

-34%

Fuente Elaboracin Propia.

d.

Proyeccin del Nmero de Beneficiarios.

Proyeccin del nmero de beneficiarios
Base

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1 Grado

168

170

172

174

176

178

2 Grado

178

180

182

184

186

189

3 Grado

181

183

186

188

190

192

4 Grado

192

195

197

199

201

203

5 Grado

168

170

172

174

176

178

887

898

909

919

929

940

Poblacin Total:

IE:

9556 alumnos beneficiarios

Proyeccin del nmero de beneficiarios

Base

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1 Grado

170

172

174

176

178

2 Grado

180

182

184

186

189

3 Grado

183

186

188

190

192

4 Grado

195

197

199

201

203

5 Grado
Poblacin Total:

728

737

745

753

762

IE:
IE:

980 alumnos beneficiarios

02. Flujo de Costos a Precios Sociales:

Flujo de Costos de Operacin y Mantenimiento
Situacin

Concepto

S/P
C/P
INCR.

Operacin

165,109

165,109

165,109

165,109

165,109

Mantenimiento

3,360

3,360

3,360

3,360

3,360

Operacin

170,015

170,015

170,015

170,015

170,015

Mantenimiento

10,200

10,200

10,200

10,200

10,200

Operacin

4,906.120

4,906.120

4,906.120

4,906.120

4,906.120

Mantenimiento

6,840

6,840

6,840

6,840

6,840

11,746.12

11,746.12

11,746.12

11,746.12

11,746.12

Costo Total Incremental de O&M

Factor de correccin:

0.84
Flujo total de la Inversin - a Precios Sociales

Situacin

INVERSION TOTAL

OBRAS CIVILES
SUPERVISION
ADICIONAL OBRA
EXPEDIENTE

0
S/.
S/.

1,963,110.88
1,717,464.20

S/.

18,496.47

S/.

164,048.70

S/.

63,101.50

9,867

COSTOS O&M INCREM.

S/.

1,963,110.88

S/.

9,867

9,867
S/.

9,867

9,867
S/.

9,867

9,867
S/.

9,867

9,867
S/.

9,867

TSD =

0.09%

VACS = S/.

IE =
C/E

2,061,291.63

980

S/.

2,103

Flujo total de la Inversin - a Precios privados

Situacin

S/.

2,317,722.41

INVERSION TOTAL
S/.

S/.

S/.

OBRAS CIVILES

EXPEDIENTE TECNICO

0
11,746

11,746

11,746

11,746

11,746

COSTOS O&M INCREM.

S/.

TSD =

0.09%

VACS = S/.

IE =
C/E

2,317,722.41

2,434,604.26

980

S/.

2,484

S/.

11,746

S/.

11,746

S/. 11,746

S/.

11,746

S/.

11,746

2010

2011

376

519

94

90

81

90

78

95

76

95

47

95

47

54

2010

2011

376

887

94

168

81

178

78

181

76

192

47

168

887

tudiantil 2005-2011
2011

Prom.

Reajuste

-4%

2.94%

1.1%

11%

-1.02%

1.1%

22%

10.07%

1.1%

25%

6.32%

1.1%

15%

3.00%

1.1%

e beneficiarios
5

10

2017

2018

2019

2020

2021

2022

180

182

184

186

188

190

191

193

195

197

199

201

194

196

198

200

202

205

206

208

210

212

215

217

180

182

184

186

188

190

951

961

971

981

992

1,003

arios

e beneficiarios
5

10

2017

2018

2019

2020

2021

2022

180

182

184

186

188

190

191

193

195

197

199

201

194

196

198

200

202

205

206

208

210

212

215

217

771

779

787

795

804

813

rios

enimiento
6

10

165,109

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###

6,840

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11,746.12

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Sociales
6

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S/.

9,867

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S/.

9,867

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S/.

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10

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privados

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11,746

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