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oFtcto
N'24
2014.DG.0EPE.00 b / HNCH
Seor Doctor:
LUIS ALBERTO HUAMANI PALOMNO
Director General
De mi consideracin:
Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y con relacin al asunto, remitirle adjunto al presente
Sin otro en particular, hago propicia la ocasin para expresarle los sentimientos de mi mayor consideracin y
estima personal.
Atentamente,
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www. hospitalcayetano. gob. pe
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WWW
Evaluado al 31,12.2013
CONTENIDO
Pg.
t.
Generalidades
03
il.
04
1il.
Anlisis de Resultados
05
tv.
Limitaciones y Problemas
18
V.
Perspectivas de Mejora
19
vl.
Anexos
20
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l.
Evaluado al 31.12.2013
Generalidades
y Cuidados
Crticos,
disminucin
crnica,
transmisibles
desnutricin
y no transmisibles,
salud
altamente especiatizada, con pleno respeto a /os derechos de los usuarios en salud."
rt
Pgina 3 de 22
un
"Somos
Hospitat docente
de alta
ll.
2012
2016, se
detallan a continuacin:
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W
al.hopital.
Reducir.:, ,!a:.
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y mortaldad materne
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acude al hospital.
y recuPeracin de las
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Garantizar el tratamento
enfermedades
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'
oEE7.4
:
oEE8.1
su uso racional.
Mejorar las competencas del recurao humano para
el desarrollo ndvdual y organzcional, dentro de
oEE8.2
la
oEE9.1
'v
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El HNCH plante nueve (9) objetivos Generales, de los cuales cinco (5) de ellos se
encuentran dentro del marco del Presupuesto por Resultados, siendo los aspectos
prioritarios la atencin en: Madre-Nio, Tratamiento a las Enfermedades No
Transmisibles, Cncer, TBC-VIH/SlDA, Riesgos por Emergencias y Desastres.
Adems cuatro (a) objetivos relacionados a temas de gestin: Satisfaccin del Usuario
Externo, Capacidad resolutiva de alta especializacin, Gestin del Recurso Humano,
Docencia e lnvestigacin y la Gestin Econmico-Financiera.
lll.
Anlisis de Resultados
infecciones en los partos por cesrea, dado que las intervenciones quirrgicas tienden a
presentar riesgos por infecciones. En el siguiente grfico se observa la evolucin de este
indicador que tuvo un descenso en el perodo anterior y se dispar en el 2012, gracias a
2,
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L.6 li
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1.56
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0.6 :1,,,
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o.2
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V.E.
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P I an
Evaluado al 31.12.2013
rasa de Mortaridad
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2oLt.HNcH
7.77
6.86
7
6
roio
9.5
10
5.7
4
3
2
1
Ao
2O1O
Ao
2011
Ao
2O12
Ao
2O13
V.E.
salud se encuentran
en la
prevencin
travs de
la inmunizacin, evaluacin
aos por IRA y EDA complicada, logrando 95% de cumplimiento frente a lo programado
en
loscasosdeenfermedadesdiarreicaSquerequieraninterna,"...ffi@
t,
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Grfico 3
Casos
700
6L4
562
600
510
457
500
400
300
200
100
o
Ao 2013
Ao 2012
Ao 2011
Ao 2010
Fuente: 0f. Estadstica
OEG3 Garantizar
el
tratam
no
el
j L2000
;
I
LO373
lOOOO
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6O00
+ooo
zooo
6636
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Ao 2O11
Ao2Ot2
Ao 2013
t7
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-20
Evaluado al 31.12.2013
de
sgra
s000
4000
3000
2000
1000
0
Ao 2011
Ao 2013
It
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-20 I 6
Evaluado al 31.12,2013
Grfico 7
Grfico 6
Examenes de Papanicolau realizados. Aos 2OA - 2OL3.
Exame ne
HNCH
3400
2soo
; zooo
:l
l
3
300
I rsoo
' 1000
200
r50oi
:1
O'
100
Ao 2012
de Lima Norte, se seleccion este indicador. Una de las estrategias de gran resultado es
600
i-'*502
500
385
400
300
200
100
i-
i..
Ao 2011
ao zorz
Ao 2013
Ofi ci n a Ej e cutiv
a d e Pl a n e a mi e nto E str at gi co
Elaborado por Econ. Roco Martinez Malqui - Jefe U. Planeamiento. Reg. CEL N" 05961
Revisado y Visado por Dr, Jony Laos Jurez - Director Ejecutivo de la 0f. Ej. Planeamiento Estratgico. Reg. CMP N" 25752
rt
Pgina
I de 22
P lan
Estratgico I nstitucional 20
-20
Evaluado a\31.12.2013
factores externos
Durante el 2013 se han ejecutado 4 simulacros, logrando superar la meta trazada de 3
simulacros al ao, que representa la gran capacidad operativa del Equipo de Emergencias
5O.AO%"
46'ao,"
S4.4Oy"
SO.3Oy"
55Yo
4L.6o%o
V.E.
Adicionalmente,
se
!t
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P lan
Evaluado al 31,12.2013
-20 1 6
alta complejidad. Los indicadores asociados a este objetivo miden los avances
en
y la incorporacin de nueva
tecnologa. El avance fsico global fue de 70% (Ver Anexo No 1) y son 4 Proyectos que se
74a
**c,ripci*n 4s ?rayerta*
-1"-**--*|{lnptsment;iiidn
ff"*lamalalrsga del
HNCH
*n las servicias **
ca1a,
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cayetano heredi*
ffrejarami*nL* d* la Capacidad del hlm*cn o*p*cializada
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d* h4*disam*nt*s d*l
1r*pl*menlaci*n
d* la Unidad d*
d*
*iag*CIstico pot
f{
Ampliacion de
la lnfraestructura del
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-20
Evaluado a131.12.2013
el
100%(Ver Anexo
factores
y el apoyo de organismos
como
MINSA.
la
reduccin de espera para cirugas electivas por colecistectoma Laparoscpica, que hasta
Grfico10y11.
Grfico
Grfico 10
TlEMpo DE EspERA pARA oB'TENER UNA ctrA.
os
2012
2013. HNGI
.
(NMERO DE DIAS)
11
23.6
Ao
2012
Ao 2013
o zotz
Ao 2013
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Evaluado a|31,12.2013
20 I 2 -201 6
UCI Neonatal, notndose en forma comparativa con los aos anteriores una reduccin
importante, resultado del esfuerzo permanente en la concientizacin de las tcnicas
aspticas de higiene por el personal de salud, as como la mejora en la tcnica del
procedimiento Se logr el 100% de cumplimiento. Ver Grftco 12.
TasadelnfeccioneslntrahospitaIariasporcatetervenosocentral
enla Unidad de Cuidados lntensivos Neonatal
:
I
35
'!'
30
25
19.89
20
15
t tz.6g
11.03
I I.U5
r7L.44
.-|
10
5
pblico. En
comportamiento creciente
de
las
17
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Evaluado a\31,12.2013
':;.;::",
HNCH
Nuevos Soles
i
I
40,000,000.00
34p06,527.86
1 35,O00,000.00
3o,OOO,0o0.oo
'
25,000,000.00
25,385,106.94
1 20,O00,000.00
i 15,ooo,ooo.oo
10,000,000.00
5,ooo,ooo.oo
Ao 2011
Ao 2012
Ao 2013
de
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Evaluado al 31.12.2013
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LO.OO%
9.63%
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a.oo"A
6.OOY,
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2.OO%
o.oo%
O.OOY"
Ao 2O13
VE: Valor Esperado. Fuente: Dpto. Farmacia
OEGB Fortalecer
por
necesita de
de
trabajadores capacitados con recursos del hospital, fue de 54% que representan a 1094
trabajadores
capactaciones,
rt
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Evaluado a\31.12.2013
Grfico 15
-;;;"i
"
i.,r"oaj
56.OO%
HNCH
s4.oo%
54.OO%
52.OO%
50.oo%
50.oo%
48.OO%
41-:OO%
46.OO%
46.OO%
44.OO%
42.OO%
Ao 2011
Ao 2013
Ao2OL2
En forma complementaria se estableci como meta lograr un entorno laboral que permita
s4.,60%
so.oo%
*-45:007
46.oo%--
4L.40%
40.oo%
35.10"--**"
29.oo%
30.oo%
20.oo%
to.oo%
o.oo%
Ao 2008 Ao2009 Ao201"0
V.E.
rt
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-20
Evaluado a\31.12.2013
22%
ensayos clnicos,
Ao 2O13
VE: Valor Esperado, Fuente: 0f, Docencia e lnvestigacin
Una de Ias metas trazadas dentro de este objetivo fue la mejora en la captacin de
ingresos recaudados, al respecto se ha venido notando en este ao la reduccin de los
ingresos por RDR1, explicado por la disminucin de pacientes pagantes y el incremento
de pacientes del SlS. Los RDR alcanzaron Ios S/. 1 9'314,849.05 con un cumplimiento de
77%. Ver Grfico No 18.
de Planeamiento Estratgico
Elaborado por Econ. Roco Martnez Malqui - Jefe U. Planeamiento. Reg. CEL No 05961
Revisado y Visado por Dr. Jony Laos Jurez - Director Ejecutivo de la 0f, Ej. Planeamiento Estratgico. Reg. CMP N" 25752
rt
Pgina 17 de 22
ffi
Grfico
{-
Ao 20L0
Ao 2011
Ao
20L2
Ao 2013
60,000,000.00
59,000,000.00
58,000,000.00
57,000,000.00
56,000,000.00
55,000,000.00
Presupuesto Ejecutado
p*<u
Directamente Recaudados
rt
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IV.
Evaluado al 31.12.2013
-20 I 6
LIMITACIONES Y PROBLEMAS.
y que constituyen
perodo son:
1. Sistema de informacin
3.
Limitadas competencias por el equipo asistencial en los diferentes tipos y procesos del
aseguramiento.
4.
Dbi sistema perifrico en Ias redes de salud, que satura la capacidad hospitalaria en
5.
rt
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V.
PERSPECTIVAS DE MEJORA
Las perspectvas de mejora que se plantean y se sugiere considerar para los siguientes
perodos son:
1.
2.
Dotar de competencias
3.
5.
6.
7.
g.
g.
ffire
Oficina Eiecutiva de Planeamiento Estratgico
Elaborado por Econ. Roco Martnez Malqui - Jefe U. Planeamiento. Reg. CEL No 05961
Estratgico. Reg. CMP N" 25752
Revisado y Visado por Dr. Jony Laos Jurez - Director E.jecutivo de la Of. Ei. Planeamiento
l:
Pgina 20 de 22
P I an
Evaluado a|31,12.2013
2012. 2015
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
GENERALES
ESPECIFICOS
c0D
ORGANO
META
RESULTADOS
2013
2013
1.72
1.10
1000/o
8.10
9.50
1o/t
95.00%
95.000/o
100.00%
99.00%
99%
85.00%
95.00%
1000/o
9s.00%
85.00Y0
89%
100.00%
98 00%
98%
% AVANCE
INDICADOR
RESPONSABLE
Tasa de lncidencia
Acumulada en Infeccin
Contribuir en la reduccin de la morbimortalidad matemo y neonatal, con
OEGl
de Herida 0peratona en
Reducir la moilidad y mortaldad
partos
intrahospitalarias.
Pediata
Tasa de Mortalidad
Neonatal Precoz
Contribuir en la reduccin de la
OEG2
Gneco-0bstetrcia
Emergencra
Porcentaje de casos
tratados en menores de
00%
Pediatra
compilcada atendidos
al hospital.
Porcenhje de atenciones
de contol ytratamiento a
pacientes diabticos
l\edicina
Endocrinologa
realizadas
Porcenhje de atenciones
Garantizar el tratamiento
OEG3
y recuperacn
enfermedades no transmisibles y
crnicas degenerativas.
de control ytratamrento
pacientes hipertensos
l\iledicina
Card iolog a
realizadas
Porcentaje de mujeres
con emen de
Ginecologa
papanicolau realzados
Ginecolog
Porcentaje de exmenes
de mamogafa realizados
Diagnstico por
lmgenes
Enf.
Garantizar el tratamiento
y recuperacir
lnf,, Tropicales y
Porcenhje de personas
diagnosticadas con VIH
que reciben tratamiento
80.00%
93.00%
100%
Dermatolgicas E S. Prevencin y
TARGA
SIDA
extemos.
OEG5
Simulacros realizados
100%
55.00%
65.10%
10001
25,Yo
18.74%
Em
ergencra
nnel de comunicacin
con el mdico en
Em eroencr
Calidad
0o/c
Dptos. Mdicos
Enfermera
Estadstica
informacin.
Com unicacrones
35.00%
55.00%
1000/o
)ficina
de Planeamiento Estratgico
Elaborado por Econ. Roco Martnez Malqui - Jefe U. Planeamiento. Reg. CEL No 05961
Revisado y Visado por Dr. Jony Laos Jurez - Director Ejecutivo de la Of. Ej. Planeamiento Estratgico. Reg. CMP No 25752
Pgina 21 de 22
-20
Evaluado al 31.12.2013
6
ANEXO N9 01
COD
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
META
RESULTADOS
20t3
2013
INDICADOR
ESPECIFICOS
GEN ERALES
Porcenta.e de a\ance en
la ejecucn de Proyectos
de ln\rsin
^r^^.-
.2OL6
EREDIA
ORGANO
% AVANCE
RESPONSABLE
30.00%
70.OOo/o
100%
Direccin General
Planeamiento
Estratgico
Administracin
70.No/o
100.00%
100%
Seruicios
Generales
50 00%
100.00%
1000
7 das
23.6 das
^e
Porcentaje de equipos
con mantenimento
correctirc realzado
HOrcenrale oe rroyecros
de l\ejora Contnua de la
Calidad mplementados
en las UPSS
Tempo de Espera
promedio para obtener
una cita en Consulta
Calidad
D
Externa
Tiempo de Espera para la
OEGT
programacn de las
carugas electivas por
Iasa de lnlecqon al
Torrente Sanguineo por
cateter \noso central
(CVC) en la UCI Neonatal
x 1 000 dias de elposicion
al C\C.
16
x 1000
11.44 X 1000
100"1
Epidemiologfa
Optos. l\ildicos
98.00%
100.00%
100%
Seguros
lmplementar el desaollo de
tecnologas de nformacin hos pitalaria,
confable oportuna y segura.
Porcentaje de avance en
la mplementacn del
Plan lnformtico
50 00%
82.170/o
I 00%
Estadfstica e
lnform tica
Lograrel abastecmento y
mejoramiento del acceso a
medicamentos genricos de calidad,
Porcentaje de
medcmntos en
subsotck
0 00%
9.2Oo/o
Oo/"
Porcentaje de
traba.iadores capacitados
sub\nconados por la
institucin
50.00%
54.OOo/o
100o/o
Recursos Humanos
Capacitacin
45.00o/o
61.600/o
100!o
Direccin General
Recursos Humano
laboral farorable.
Fortalecer el desarollo del recurso
humano a tras de la gestn por
competencias e impulso de la
capacidad docenle e n\estgadora.
Farmaca
Porcentaje de
75.o/o
100.00%
100%
Nmero de artfculos
publicados en restas
nacionales e
internaconals
100%
Nmero de con\Enios
especficos de
cooperacn docente
100%
inwstigaciones
realzdas
lmpulsar el desarollo del campo
docente y la in\estigacin cientfica en
todos los ni\eles.
lngresos Reudados
Garantzar la eficiente gestn
)onmico-financiera del hospital.
1000/,
Porcentaje de
Transferencas SIS
ejecutadas
OEG9
8 das
60 das
colecistectom ia
laparoscopca.
aseguramiento uni\ersal.
OEG8
ptos.
Asistenciales
Ofcinas
Admnistrativas
25.000.000.00
77Vt
19,314.849.05
95.00%
Oocencia e
lnwstgacn
Direccin General
Planeamiento
Estratgco
Adm nistracn
Dptos. v Oficinas
10001
97.OOo/o
84%
RESULTADO GENERAT
rt
05961
Pgina 22 de 22