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Oficina :

Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Organismo Ejecutor:
Respresentante Legal:
DNI
Responsable Tcnico:
CIP
COORDINADOR TECNICO EXTERNO
REG PROFESIONAL
Fecha :
Departamento:
Provincia:
Distrito :
Direccin y/o Ubicacin :
COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO INDIRECTO TOTAL
COSTO TOTAL

Fecha de Entrega de Terreno


Fecha de Inicio de obra
Fecha de Termino Programada
Original
Fecha de Termino REAL
RESIDENTE
SUPERVISOR

ZONAL HUANCAVELICA

09-0002-AC-76

"MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA
ACOBAMBA - HUANCAVELICA"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
CAPCHA ORTIZ ALVAR
NO SE
ULISIS PILLPA ESCOBAR
168706

quien sera
NOSE
30 DE MAYO 2014
HUANCAVELICA
ACOBAMBA
ACOBAMBA
ACOMABA - HUANCAVELICA
459237.00
54680.00
513917.00

29/01/2016
01/02/2016
30/05/2016
30/06/2016
ULISES PILLPA ESCOBAR
WILLY GUERRA PERALTA

HUANCAVELICA/ACOBAMBA/

PLANTILLA DE FORMATOS PARA LA ENTREGA DE LA LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS


DE MODALIDAD POR ADMINISTRACION DIRECTA/CONVENIO
R.C. N 195 - 88 - CG
DIRECTIVA N 006-2003/GOB.REG-HVCA/ORA-OPER-AR.
UBICACIN

PROYECTO

"MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS


BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE
ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"

REGION

PROVINCIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO :

PROGRAMA TRABAJA PER

DISTRITO
LOCALIDAD

RESIDENTE DE OBRA

ULISES PILLPA ESCOBAR

SUPERVISOR DE OBRA

WILLY GUERRA PERALTA

UNIDAD EJECUTORA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

I.- CONTENIDO DE INFORME PARA VERIFICACION Y RECEPCION DE TRABAJOS CONCLUIDOS (LIQUIDACIN)

Documento que formula el Profesional encargado de elaborar la liquidacion fisica financiera de la obra ejecutada por administra
financiada por el Programa Trabaja Peru

1.- LIQUIDACIN FINANCIERA:


1.1.- Informe de gastos Totalizados (Formato OE-05A)..
1.2.- Copia de facturas,Boletas,recibos por honorarios profesionales.
1.3.- Informe de Gastos Por Rubros Acumulados (FORMATO OE-05B)
1.4.- Documento que sustente la Recepcionn de la transferencia financiera por parte del programa
1.5.- Copia de Poliza de Seguros
1.6.- De existir un saldo del aporte de Programa (comprobante que sustente la Devolucion)
1.7.- Cuadro Resmen de Pago de Participantes (FORMATO OE-14)
1.8.- Cuadro de materiales Utilizados (FORMATO OE-2A)
1.9.- Materiales que Adeuda la Obra(FORMATO OE-2B)...
1.10.- Materiales que Adeuda la Obra ..
1.11.- Equipos e Implementos Adqueridos para la Obra....
1.12.- Cuadro Resmen de Almacn (FORMATO OE-20)...
2.- LIQUIDACIN TCNICA.......
2.1.- Infor de liquidacion (FORMATO OE-06)..
2.2.-Memoria Descriptiva Valorizada (OE-15)
2.3.- Valorizacin Desagregada Acumulada Totalizada (FORMATO OE-04)..
2.4.- Especificaciones Tecnicas de las partidas ejecutadas .....
2.5.- Metrado final de los trabajos ejecutados y valorizados....

2.6.- Acta de entrega de terreno (formato OE - 07).....


2.7.- Copia de contrato de Residente..
2.8.- Copia de Contrato del Supervisor de Obra.
2.9.- Resolucion de disignacion del Inspector de Obra
2.10.- Solicitud de Recepcion de obra con los documentos de designacion de comit de liquidacion y recepcion..
2.11.- Acta de Terminacion de Obra
2.12.- Acta de Transferencia de Obra (formato OE-15)
2.13.- Acta de valorizada de materiales osbrantes adqueridos con financiamiento del programa (Formato OE-09)
2.14.- Calendario reprogramado de Obra....
2.15.- Cuaderno de Obra...
2.16.- Sustento de Ampliacion de Plazo......
2.17.- Sustento de adicionales y / o deductivos....
2.18- Contrato de mano de obra especializada, alquiler de Equipos y /o maquinarias..
2.19.- Planos finales de obra (replanteo) debidamente suscritos por el residente de obra y visados por el

supervisor de obra..
2.20.- Copia de convenio y adendas...
2.21.- Copia de Resolucion de Aprobacion de Axpediente Tecnico.
2.22.- Informes Mensuales......
2.23.- Contratos de Responsables Tecnicos ......
2.24.- Fotografias del Proceso constructivo y culminacion de obra .........
FECHA DE PRESENTACION DEL COLSULTOR DE OBRA :
FECHA DE REVISION DE EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA :

Nota: La documentacin se esta presentado en original

E OBRAS EJECUTADAS
VENIO

UBICACIN

HUANCAVELICA

ACOBAMBA
ACOBAMBA
ACOMABA - HUANCAVELICA

DE ACOBAMBA

CLUIDOS (LIQUIDACIN)
obra ejecutada por administracion directa y

SI

..

parte del programa

Devolucion)

..

..

..

..

..

..

X
X

..

....

NO

....

e liquidacion y recepcion..

X
X
X

ograma (Formato OE-09)

X
X

..

..

..

de obra y visados por el


X
X

..

...

.....

.................... / ................. / ...................

.................... / ................. / ...................

FORMATO OE-02A
(Modelo)

LISTADO DE INSUMOS A ADQUIRIR CON EL DESEMBOLSO DEL PROG


Unidad Zonal :

ZONAL HUANCAVELICA

Nmero de Convenio:

09-0002-AC-76

Nombre del Proyecto:

"MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCA
PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"

Organismo Ejecutor:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA


Monto Total Autorizado

Desembolso N

Monto Desembolso Actual

Fecha:

Monto Desembolsado Acumulado

*
**

Saldo por desembolsar

N
I

INSUMO

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

PARCIA

COSTOS DIRECTOS
1 MATERIALES
CEMENTO PORTLAND TIPO I DE (42.5 KG)

BOL

3,000.0003

25.00

75,000

YESO BOLSA DE 25 KG

BOL

72.6485

8.00

581.1

YESO BOLSA DE 28 KG

BOL

0.5180

15.00

7.77

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16

KG

164.5758

6.00

987.4

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8

KG

77.2334

6.00

463.4

ALAMBRE NEGRO N8

KG

6.8160

6.00

40.90

ESTACA DE FIERRO CORRUGADO

UND

186.4955

5.00

932.4

TAPA DE FIERRO FUNDIDO40 X 40 cm.

PZA

14.0000

70.00

980.0

ABRAZADERA DE FIERRO FUNDIDO PARA TUBO DE 2"

PZA

5.0000

15.00

PERNO DE 5/8" CON TUERCA Y HUACHA 5"

UND

6.0000

1.50

9.00

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VARILL VAR

0.3326

21.00

6.98

75.00

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60

KG

92.8546

5.00

464.2

CLAVOS PARA MADERA C/C 3"

KG

153.3600

6.00

920.1

CLAVOS CON CABEZA DE 2", 3", 4"

KG

19.6000

6.00

117.6

ARENA FINA

M3

11.5024

125.00

1,437.

ARENA GRUESA

M3

101.9302

90.00

9,173.

HORMIGON

M3

176.2610

90.00

15,863

PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4"

M3

117.3776

110.00

12,911

PIEDRA GRANDE 8"

M3

47.3040

70.00

3,311.

LAJA DE PIEDRA

M2

38.0205

60.00

2,281.

AFIRMADO

M3

43.0154

25.00

1,075.

44

MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO

M3

381.6930

20.00

HUMUS

KG

3.2000

6.00

MATERIAL GRANULAR S.A1A-A1B AASHTO

M3

129.1914

25.00

3,229.

11,542.8800

1.40

16,160

13.3639

60.00

801.8

ADOQUINES HEXAGONALES DE CONCRETO L=0.10 M X0 UND


GRASS

SAC

7,633.

19.20

MADERA TORNILLO

P2

312.2562

4.80

1,498.

MADERA

P2

24.0000

4.20

100.8

MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO

P2

3,341.2396

4.40

14,701

MADERA TORNILLO (REGLAS)

P2

20.3982

5.00

101.9

REGLA DE MADERA

P2

21.9795

5.00

109.9

PINTURA LATEX

GLN

0.3155

50.00

15.78

PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS

GLN

0.8203

45.00

36.91

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

GLN

70.1300

25.00

1,753.

ASFALTO RC-250

GLN

31.7498

20.00

635.0

TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 EC 1/2"

32.5000

2.00

TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2"

144.2000

1.50

216.3

TUBERIA PVC SAL 4"

84.0000

12.00

1,008.

CACHIMBA DE C.S.N

UND

5.0000

25.00

125.0

TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA DESAGUE

UND

14.0000

32.00

448.0

CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR AGUA

UND

5.0000

35.00

175.0

CAJA DE CONCRETO REGISTRO DE AGUA

UND

14.0000

25.00

350.0

CAJA DE CONCRETO SIMPLE DE DESAGUE

UND

14.0000

35.00

490.0

MARCO Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO PARA MEDI

UND

5.0000

28.00

140.0

166.2170

0.10

AGUA

M3

65.00

16.62

RAMAL YEE SIMPLE PVC SAL DE 6"

UND

14.0000

8.00

112.0

CORPORATION RT-NIPLE-TUERCA-EMPAQ. 1/2"

UND

5.0000

2.50

12.50

NIPLE PVC 7.5 X 3/4"-REEMP MEDIDOR 1/2"

UND

5.0000

4.50

22.50

CODO PVC SAL 4" X 45

UND

14.0000

4.00

56.00

CODO PVC AGUA DOBLE CAMPANA S/P 1/2"X90

UND

10.0000

2.00

20.00

LLAVE DE PASO PVC 1/2" (INC.TUER-NIPLE)

UND

10.0000

10.00

ADAPTADOR PVC SAP DE 1/2"

PZA

10.0000

1.50

15.00

CINTA TEFLON

PZA

3.5000

1.20

4.20

100.0

CINTA SEALADORA AMARILLA

131.0000

0.50

65.50

CORDEL

33.8043

1.50

50.71

TECKNOPORT 1"X4'X8'

M2

35.8080

12.00

PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT

GLN

0.2000

120.00

LIJA

UND

0.1262

2.00

WINCHA

UND

1.3521

25.00

429.7

24.00

0.25

33.80

44

FICUS

UND

32.0000

22.50

720.0

LIJA PARA MADERA

UND

2.0000

2.00

4.00

M2

8.6500

25.00

216.2

MES

4.0000

100.00

400.0

CASCOS, CON BARBIQUEJO Y CORTAVIENTO

UND

91.0000

16.00

1,456.

GUANTES DE CUERO REFORZADO

UND

182.0000

12.00

2,184.

LENTES DE SEGURIDAD

UND

91.0000

3.50

318.5

MASCARILLAS

UND

227.5000

3.00

682.5

POLOS MANGA LARGA

UND

182.0000

14.00

2,548.

PONCHO

UND

91.0000

20.00

1,820.

BOTAS DE JEBE

UND

136.5000

18.00

2,457.

349.7

IMPRESIONES DE BANNERS
ALQUILER DE LOCAL

2 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

3 MAQUINARA /EQUIPO
TEODOLITO

HM

23.3182

15.00

NIVEL TOPOGRAFICO

HM

1.6835

15.00

MIRAS Y JALONES

HM

23.8725

10.00

238.7

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP

HM

122.1121

30.00

3,663.

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3

HM

26.7480

30.00

802.4

ABRAZADERA DE FF (PROMEDIO)

PZA

14.0000

20.00

280.0

COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP

HM

2.2748

20.00

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"

HM

73.1878

15.00

1,097.

PLANCHA COMPACTADORA

HM

234.3698

20.00

4,687.

ENCOFRADO METALICO

M2

22.4200

5.00

112.1

BALDE PRUEBA-TAPON -ABRAZ. Y ACCESORIOS

HM

1.6317

10.00

CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500

HM

5.6645

60.00

CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000

HM

0.4003

80.00

CAMION VOLQUETE 6 M3.

HM

502.8076

20.00

10,056

RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T

HM

6.4652

120.00

775.8

MOTONIVELADORA DE 125 HP

HM

6.4652

140.00

905.1

VOLQUETE 6 M3

HM

43.4785

20.00

869.5

25.25

45.50

16.32

339.8

32.02

PROCTO MODIFICADO Y DENS. CAMPO

UND

1.0000

118.28

118.2

ROTURA DE PROBETA

UND

8.0000

25.00

200.0

DENSIDAD DE CAMPO

UND

4.0000

25.00

100.0

DISEO DE MEZCLA CONCRETO

UND

3.0000

300.00

900.0

PICO INC/ MANGO

UND

65.0000

29.00

1,885.

LAMPA TIPO CUCHARA INC/ MANGO

UND

65.0000

26.00

1,690.

BUGUI CON NEUMATICO INC/RODAJE REFORZADO

UND

15.0000

160.00

2,400.

4 KIT DE HERRAMIENTAS

44

COMBA GRANDE DE 12 LIBRAS INC/MANGO

UND

1.0000

85.00

85.00

COMBA MEDIANO DE 6 LIBRAS INC/MANGO

UND

2.0000

45.00

90.00

COMBA MEDIANO DE 4 LIBRAS INC/MANGO

UND

2.0000

30.00

60.00

CINCEL PUNTA DE ACERO

UND

8.0000

18.00

144.0

ESCUADRA GRANDE 0.60CM

UND

4.0000

27.00

108.0

NIVEL DE BURBUJA O MANO ALUMINIO DOBLE 0.60CM

UND

4.0000

20.00

SERRUCHO DOBLE HOJA

UND

5.0000

24.00

ARCO DE SIERRA REFORZADO

UND

2.0000

16.00

HOJA DE SIERRA No 018

UND

20.0000

5.00

100.0

MARTILLO CABEZA NEGRA PESADO

UND

5.0000

24.00

120.0

REGLA DE ALUMINIO DE 2X3X6 PESADO

UND

2.0000

70.00

140.0

REGLA DE ALUMINIO DE 2X4X6 PESADO

UND

4.0000

95.00

380.0

PALETA DE MADERA DE 25X40

UND

5.0000

28.00

140.0

MANGUERA TRANSPARENTE DE 3/8 REFORZADO

UND

100.0000

1.10

110.0

ESCOFINA PARA LIMAR PLANA

UND

2.0000

15.00

30.00

PLANCHA DE PULIR DE METAL DE ACERO INOXIDABLE

UND

5.0000

16.00

80.00

BRUA DE ACERO DE MEDIO

UND

5.0000

5.00

25.00

BRUA O CANTONERA DE ACERO

UND

5.0000

5.00

25.00

CORDEL DE CAA DE PESCAR No 045

CONO

2.0000

15.00

30.00

CORDEL DE NAILON No 09

CONO

2.0000

18.00

36.00

TIRA LNEA MEDIANOS INC/PAVILO

UND

2.0000

30.00

60.00

SOLAQUEADOR TIPO ESPONJA MEDIANOS

UND

30.0000

0.60

18.00

PALETA DE PVC MEDIANO

UND

5.0000

14.00

70.00

FLEXOMETRO DE 8ml

UND

2.0000

28.00

56.00

FLEXOMETRO DE 5ml

UND

5.0000

16.00

80.00

WINCHA GRANDE DE 60ml

UND

1.0000

85.00

85.00

CILINDRIO DE PLASTICO DE 50 GAL

UND

5.0000

80.00

BALDES DE PLSTICO DE 18LT

UND

10.0000

8.00

80.00

TINA DE PLSTICO

UND

4.0000

20.00

80.00

CIZALLA MEDIANA PARA CORTAR ALAMBRES

UND

2.0000

35.00

70.00

ZARANDA METLICA ACERADA TIPO TAPA MOSCA DE 1

UND

2.0000

160.00

320.0

ZARANDA METLICA GRUESA DE 1.20X1.50

UND

2.0000

150.00

300.0

LINTERNA CON BATERIAS RECARGABLE LUZ LED GRAN

UND

1.0000

30.00

TOMACORRIENTES CON CABLE N 12 DE 60M

UND

1.0000

160.00

ROLLOS

2.0000

48.00

96.00

RODILLO DE 9"

UND

4.0000

16.00

64.00

BROCHAS DE 4"

UND

5.0000

8.00

40.00

ESCOBA GRANDE

UND

10.0000

12.00

CINTA DE SEGURIDAD

80.00

120.0

32.00

400.0

30.00

160.0

120.0

44

PLOMADA

UND

PLASTICO DOBLE ANCHO

ML

5.0000

14.00

70.00

100.0000

2.70

270.0

61670.0804

3.125

5 MONC
1 PARTICIPANTE

hh

6 MOC

II

1 TOPOGRAFO

hh

23.8725

11.00

262.6

2 OPERARIO

hh

3,245.6649

10.00

32,456

3 OFICIAL

hh

819.8382

8.50

6,968.

4 PARTICIPANTE CAPACITADO

hh

122.0000

5.00

610.0

COSTOS INDIRECTOS
1 GASTOS GENERALES

GLB

54,680.00

TOTAL S/.
* El Monto Desembolso Actual corresponder al valor del desembolso transferido
** El Monto Desembolsado Acumulado corresponder a la suma de todos los desembolsos recibidos transferidos (incluye el actual)

________________________________
Residente de Obra
:Nombre
.:N Reg. Prof

___________________________

V B Supervisor d
Nombre:
N Reg. Prof.:

44

FORMATO OE-02A

DQUIRIR CON EL DESEMBOLSO DEL PROGRAMA

CALLES LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA,


VELICA"

S/. 513,917.00
S/. 513,917.00
S/. 513,917.00
S/. 0.00

PARCIAL

TOTAL

#REF!
178,759.60
75,000.01
581.19
7.77
987.45
463.40
40.90
932.48
980.00
75.00
9.00
6.98
464.27
920.16
117.60
1,437.80
9,173.72
15,863.49
12,911.54
3,311.28
2,281.23
1,075.39

44

7,633.86
19.20
3,229.79
16,160.03
801.84
1,498.83
100.80
14,701.45
101.99
109.90
15.78
36.91
1,753.25
635.00
65.00
216.30
1,008.00
125.00
448.00
175.00
350.00
490.00
140.00
16.62
112.00
12.50
22.50
56.00
20.00
100.00
15.00
4.20
65.50
50.71
429.70
24.00
0.25
33.80

44

720.00
4.00
216.25
400.00

11,466.00
1,456.00
2,184.00
318.50
682.50
2,548.00
1,820.00
2,457.00

25,615.53
349.77
25.25
238.73
3,663.36
802.44
280.00
45.50
1,097.82
4,687.40
112.10
16.32
339.87
32.02
10,056.15
775.82
905.13
869.57
118.28
200.00
100.00
900.00

10,379.00
1,885.00
1,690.00
2,400.00

44

85.00
90.00
60.00
144.00
108.00
80.00
120.00
32.00
100.00
120.00
140.00
380.00
140.00
110.00
30.00
80.00
25.00
25.00
30.00
36.00
60.00
18.00
70.00
56.00
80.00
85.00
400.00
80.00
80.00
70.00
320.00
300.00
30.00
160.00
96.00
64.00
40.00
120.00

44

70.00
270.00

192,719.00
192,719.00

40,297.87
262.60
32,456.65
6,968.62
610.00

54,680.00
54,680.00

513,917.00

todos los desembolsos recibidos transferidos (incluye el actual)

_______________________________________

V B Supervisor de Obra
Nombre:
N Reg. Prof.:

44

FORMATO OE - 03
(Modelo)

ANEXO - INFORME FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO 05


30 DE MAYO 2014
Unidad Zonal :
Nmero de Convenio:

ZONAL HUANCAVELICA
09-0002-AC-76

Nombre del Proyecto:

"MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE
LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"

Organismo Ejecutor:
Respresentante Legal:
Responsable Tcnico:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA


CAPCHA ORTIZ ALVAR
ULISIS PILLPA ESCOBAR

Fecha :

30 DE MAYO 2014

I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1.- Ubicacin
Departamento: HUANCAVELICA

Provincia :

ACOBAMBA

Distrito : ACOBAMBA
Direccin y/o Ubicacin : ACOMABA - HUANCAVELICA
(Incluye Modificaciones)

II.- EJECUCIN DE OBRA

2.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO


Avance Actual
tem

Partidas

Und.

Montos Valorizacin Desagregada


Metrado

Aportes del Programa


M.O.N.C

OTROS

01

OBRAS PROVISIONALES

01.01

CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE


DE MADERA)

und

01.02

ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA

mes

01.03

SEALIZACION EN OBRA DURANTE EJECUCION

02

TRABAJOS PRELIMINARES

02.01

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL

m2

02.02

TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO

m2

03

MOVIMIENTO DE TIERRAS

49

FORMATO OE - 03
(Modelo)

ANEXO - INFORME FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO 05


30 DE MAYO 2014
03.01

CORTE EN TERRENO SEMIROCOSO MANUAL

m3

03.02

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA SER UTILIZADO EN


RELLENOS D>150M

m3

03.03

ELIMINACIN DE MAT.EXCED.C/VOLQUETE DE 6 M3 CARGUIO MANUAL


D<= 5KM

m3

04

302.64

7,566.00

PISOS Y PAVIMENTOS

04.01

MEJORAMIENTO DE BASE

04.01.01

PERFILADO DE CALZADA DE VAS TERRENO NORMAL

m2

04.01.02

RELLENO CON A FIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=8" INC.


COMPACTACIN EQUIPO PESADO (INC CONFORMACION)

m2

04.01.03

SUB-BASE GRANULAR E=0.20M. (AGREGADO PRODUCIDO)C/EQUIPO

m2

04.01.04

EXTRACCIN Y ACOPIO DE AFIRMADO EN CANTERA (SELECCIONADO)

m3

04.01.05

ZARANDEO DE AGREGADO GRUESO (CONFITILLO )

m3

04.01.06

CARGUIO Y TRANSP.MATERIALES Y/O AGREGADOS A OBRA (D>1KM)


INC.VOLQUETE 6 M3

m3

04.01.07

PREPARACIN Y BATIDO DE AFIRMADO - MANUAL

m3

04.02

PAVIMENTO RIGIDO

04.02.01

PAVIMENTACIN DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 E=0.20M (C:H) INC


CURADO

m2

34.69

161.07

2,623.40

04.02.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PAVIMENTO RIGIDO

m2

32.17

172.33

640.63

04.03

PISO DE PIEDRA LAJA

04.03.01

FALSO PISO - MEZCLA C:H 1:8 E=4" PREPARACION C/MEZCLADORA

m2

21.21

61.87

04.03.02

ACARREO DE PISOS DE ADOQUINES Y LAJAS

m2

21.21

53.03

04.03.03

PISO DE LAJA E=2" MEZCLA= 3CM

m2

21.21

69.17

04.04

VEREDAS

04.04.01

FALSO PISO - MEZCLA C:H 1:8 E=4" PREPARACION C/MEZCLADORA

m2

183.76

536.03

04.04.02

ACARREO DE ADOQUINES DE CONCRETO

und

3,398.00

424.75

04.04.03

VEREDAS - COLOCACIN DE ADOQUINES HEXAGONALES DE L= 0.10 M ,


E= 0.08 M INCLUYE PLANCHA COMPACTADORA

m2

183.76

720.71

12,061.64

04.04.04

JUNTA DE DILATACIN EN PAVIMENTOS RIGIDOS CON TECNOPOR Y


SELLADO CON ASFALTO E= 1", H LOSA = 0.15M

238.72

198.85

1,230.36

05

OBRAS DE ARTE

05.01

CUNETAS

05.01.01

CORTE EN TERRENO SEMIROCOSO MANUAL

m3

05.01.02

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA SER UTILIZADO EN


RELLENOS D>150M

m3

566.14
1,570.98
4,904.92
-

49

FORMATO OE - 03
(Modelo)

ANEXO - INFORME FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO 05


30 DE MAYO 2014
05.01.03

ELIMINACIN DE MAT.EXCED.C/VOLQUETE DE 6 M3 CARGUIO MANUAL


D<= 5KM

m3

05.01.04

NIVELACIN Y COMPACTACIN DE SUBRASANTE CON EQUIPO LIVIANO

m2

05.01.05

CUNETAS - CONCRETO FC= 175KG/CM2 (C:H), INC CURADO

m3

05.01.06

CUNETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO , 1MX0.50M, E=0.10M

m2

05.01.07

TARRAJEO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE MORTERO C:A 1:5


E=1.5CM

m2

05.02

SARDINELES

05.02.01

CORTE EN TERRENO SEMIROCOSO MANUAL

05.02.02

37.94

271.01

992.97

m3

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA SER UTILIZADO EN


RELLENOS D>150M

m3

05.02.03

ELIMINACIN DE MAT.EXCED.C/VOLQUETE DE 6 M3 CARGUIO MANUAL


D<= 5KM

m3

05.02.04

SARDINELES - CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 C/MEZCLADORA INC


CURADO

m3

05.02.05

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

05.02.06

TARRAJEO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE MORTERO C:A 1:5


E=1.5CM

m2

05.03

GRADERIAS

05.03.01

PERFILADO DE CALZADA DE VAS TERRENO NORMAL

05.03.02

44.58

318.43

1,166.75

m2

CARGUIO Y TRANSP.MATERIALES Y/O AGREGADOS A OBRA (D>1KM)


INC.VOLQUETE 6 M3

m3

05.03.03

EXTRACCIN Y ACOPIO DE AFIRMADO EN CANTERA (SELECCIONADO)

m3

05.03.04

RELLENO CON AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=4" INC.


COMPACTACIN EQUIPO LIVIANO

m2

05.03.05

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA SER UTILIZADO EN


RELLENOS D>150M

m3

05.03.06

ELIMINACIN DE MAT.EXCED.C/VOLQUETE DE 6 M3 CARGUIO MANUAL


D<= 5KM

m3

05.03.07

GRADAS O GRADERAS - CONCRETO FC = 175KG/CM2

m3

05.03.08

GRADAS O GRADERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

05.03.09

REVESTIMIENTO Y FORJADO DE GRADAS DE ESCALERA, ACABADO


FROTACHADO MEZCLA C:A 1:4 E=3CM

m2

05.04

MUROS DE CONCRETO CICLOPEO

05.04.01

TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO

m2

94.52

473.08

2,551.09

49

FORMATO OE - 03
(Modelo)

ANEXO - INFORME FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO 05


30 DE MAYO 2014
05.04.02

CORTE EN TERRENO SEMIROCOSO MANUAL

m3

05.04.03

RELLENO COMPACTADO C/MAT. PRESTAMO INC. PLANCHA COMP.

m3

05.04.04

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA SER UTILIZADO EN


RELLENOS D>150M

m3

05.04.05

ELIMINACIN DE MAT.EXCED.C/VOLQUETE DE 6 M3 CARGUIO MANUAL


D<= 5KM

m3

05.04.06

CONCRETO CICLOPEO F'C= 175 KG/CM2 + 30%PG CON MEZCLADORA

m3

05.04.07

MURO DE CONTENCIN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

05.04.08

TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO MEZCLA C:A 1:5 E=1.5CM

m2

05.05

REPOSICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE

05.05.01

SISTEMA DE AGUA

05.05.01.01

TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACIN EN REDES DE ALCANTARILLADO,


CANALES Y VIAS (03 VECES: INICIAL, DURANTE LA OBRA Y FINAL)

05.05.01.02

EXCAVACIN DE ZANJAS PARA CIMIENTO HASTA 1.00M EN TERRENO


SEMIROCOSO

m3

05.05.01.03

REFINE Y NIVELACIN DE ZANJA TN P/TUB AGUA HASTA 6"

05.05.01.04

CAMA DE APOYO PARA TUBO HASTA 10" CON MATERIAL PROPIO INCLUYE
ZARANDEO

05.05.01.05

RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTACIN CON EQUIPO LIVIANO

m3

05.05.01.06

ELIMINACIN DE MAT.EXCED.C/VOLQUETE DE 6 M3 CARGUIO MANUAL


D<= 5KM

m3

05.05.01.07

PRUEBA HIDRULICA TUBERA PVC D=2" AGUA

05.05.01.08

CONEXIN Y EMPALME A RED DE AGUA HASTA D=2" INCLUYE


ACCESORIOS

und

05.05.01.09

REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA

und

05.05.02

SISTEMA DE DESAGUE

49.00

5.10

24.55

05.05.02.01

TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACIN EN REDES DE ALCANTARILLADO,


CANALES Y VIAS (03 VECES: INICIAL, DURANTE LA OBRA Y FINAL)

05.05.02.02

EXCAVACIN DE ZANJAS PARA CIMIENTO HASTA 1.40M EN TERRENO


SEMIROCOSO

m3

05.05.02.03

REFINE Y NIVELACIN DE ZANJA TN P/TUB AGUA HASTA 6"

05.05.02.04

CAMA DE APOYO PARA TUBO HASTA 10" CON MATERIAL PROPIO INCLUYE
ZARANDEO

49

FORMATO OE - 03
(Modelo)

ANEXO - INFORME FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO 05


30 DE MAYO 2014
05.05.02.05

RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTACIN CON EQUIPO LIVIANO

m3

05.05.02.06

ELIMINACIN DE MAT.EXCED.C/VOLQUETE DE 6 M3 CARGUIO MANUAL


D<= 5KM

m3

05.05.02.07

PRUEBA ZANJA TAPADA P/TUB.DESAGUE 8"

05.05.02.08

CONEXION Y EMPALME A RED DE DESAGE CSN 8 INC ACCESORIOS

und

05.05.02.09

REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE

und

06

BANCAS DE CONCRETO ARMADO (13 UND)

06.01

TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO

m2

06.02

CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 C/MEZCLADORA INC. CURADO

m3

1.95

56.88

729.96

06.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

18.70

77.92

678.55

06.04

ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2

kg

86.78

17.36

523.28

06.05

TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO MEZCLA C:A 1:5 E=1.5CM

m2

18.70

46.75

294.75

07

BARANDAS DE CONCRETO

07.01

CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 C/MEZCLADORA INC. CURADO

m3

4.02

117.25

1,504.83

07.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

18.90

78.76

685.81

07.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO FUSTE ( PARA CUALQUIER


TIPO DE ESTRUCTURA )

m2

22.42

18.68

171.89

07.04

TARRAJEO DE VIGAS MEZCLA C:A 1:5 E=1.5CM - ARISTAS

m2

6.31

8.76

28.04

07.05

PINTURA LTEX DOS MANOS EN MUROS Y COLUMNAS, CONSIDERA


IMPRIMACIN

m2

6.31

5.26

61.35

08

OBRAS DE JARDINERIA

51.80

21.60

46.67

08.01

SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE SUMINISTRO Y SELECCIN)

m2

190.59

95.30

800.48

08.02

PLANTAS TPICAS ORNAMENTALES

und

32.00

40.00

840.00

09

IMPACTO AMBIENTAL

09.01
10

CAPACITACION PARTICIPANTES

est

CONTROL DE CALIDAD

10.01

ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO

und

10.02

ENSAYO PRCTOR (COMPACTACIN DEL SUELO)

und

10.03

PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIN DEL CONCRETO

und

10.04

PRUEBA DE DISEO DE MEZCLAS DE CONCRETO

und

11

KIT

11.01

KIT DE HERRAMIENTAS

und

11.02

KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

und

Observaciones y/o comentarios:


El avance fisico de obra correspondiente al mes de Abril es 10.09% teniendo un acumulado de 100%

49

FORMATO OE - 03
(Modelo)

ANEXO - INFORME FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO 05


30 DE MAYO 2014

2.2.- INFORMACIN RELEVANTE DEL PERIODO


(Cumplimiento de Cofinanciamiento, modificacin de proyecto, deductivos, ampliacin presupuestal, otros)

49

FORMATO OE - 03
(Modelo)

ANEXO - INFORME FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO 05


30 DE MAYO 2014
III.- CONTROL DE PARTICIPANTES
RESUMEN MENSUAL DE PARTICIPANTES
MES
N de Semana del
mes

La informacin proviene del "cuaderno de asistencia


de participante" verificada con la hoja de tareo
(formato OE-11)

Semana
Del

Al

N das tiles

1-Jun

3-Jun

6-Jun

10-Jun

13-Jun

17-Jun

20-Jun

24-Jun

27-Jun

29-Jun

Total de Participantes promedio del mes

Observaciones y/o comentarios: Se trabajo con personal requerido segn el expediente tecnico teniendo menos parti
debido a que algunos participantes se retiraron

IV.- DOCUMENTACION
4.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA

49

FORMATO OE - 03
(Modelo)

ANEXO - INFORME FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO 05


30 DE MAYO 2014

Fecha 01 de JUNIO del 2016:

05.01.07 TARRAJEO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM

Cdigo del Convenio: 09-0002-AC-76

Nombre del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOB
PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"

49

FORMATO OE - 03
(Modelo)

ANEXO - INFORME FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO 05


30 DE MAYO 2014

Fecha 18 de Abril de 2016:

05.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Cdigo del Convenio: 09-0002-AC-76

Nombre del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOB
PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"

49

FORMATO OE - 03
(Modelo)

ANEXO - INFORME FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO 05


30 DE MAYO 2014

Fecha 08 de Junio de 2016:

04.03.03 PISO DE LAJA E=2" MEZCLA= 3CM

Cdigo del Convenio: 09-0002-AC-76

Nombre del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOB
PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"

49

FORMATO OE - 03
(Modelo)

ANEXO - INFORME FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO 05


30 DE MAYO 2014

Fecha 09 de Junio de 2016:

04.03.03 PISO DE LAJA E=2" MEZCLA= 3CM

Cdigo del Convenio: 09-0002-AC-76

Nombre del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOB
PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"

49

FORMATO OE - 03
(Modelo)

ANEXO - INFORME FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO 05


30 DE MAYO 2014

Fecha : 15 de Junio de 2016

06.02 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 C/MEZCLADORA INC. CURADO

Cdigo del Convenio: 09-0002-AC-76

Nombre del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOB
PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"

49

FORMATO OE - 03
(Modelo)

ANEXO - INFORME FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO 05


30 DE MAYO 2014

Fecha : 16 de Junio de 2016

06.02 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 C/MEZCLADORA INC. CURADO

Cdigo del Convenio: 09-0002-AC-76

Nombre del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOB
PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"

4.2.- CUADERNO DE OBRA

Copias adjuntadas al informe (desde la primera copia del Cuaderno de Obra, correspondiente al periodo del Informe
asiento donde se resume el metrado de partidas valorizadas en el mes)
Del Folio

Al Folio

62 (CUADERNO 2)

98 (CUDERNO 2)

V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)


5.1.- VALORIZACIN DESAGREGADA ACUMULADA (OE - 04)
5.2.- COPIAS DEL CUADERNO DE OBRA
5.3.- COPIAS DE LOS CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE MATERIALES DEL MES (si los hubiera)

49

FORMATO OE - 03
(Modelo)

ANEXO - INFORME FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO 05


30 DE MAYO 2014
5.4.- FORMATOS OE-05A, informe de gastos del aporte del programa y cofinanciamiento.
5.5.- FORMATOS OE-05B (Consolidado de la rendicin de gastos, si fuera el caso)

Nota: en el caso del informe final el PERIODO reportado corresponder al comprendido desde la presentacin del ltimo informe men
terminacin de los trabajos

Responsable Tc
Nombre:ULISIS PILLPA ESCOBAR

Reg. Prof.: N:168706

49

RMATO OE - 03

05

MAYO 2014

ALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA


A, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"

IAL DE ACOBAMBA

ACOBAMBA

Avance Actual
Montos Valorizacin Desagregada (S/.)
Cofinancia
-miento

Monto de
Valorizacin
Total

49

RMATO OE - 03

05

MAYO 2014
-

7,566.00

2,784.46

812.97

628.01
53.03
1,640.15

5,440.95

424.75

12,782.35

1,429.22

49

RMATO OE - 03

05

MAYO 2014
-

1,263.97

1,485.18

3,024.17
-

49

RMATO OE - 03

05

MAYO 2014
-

29.65

49

RMATO OE - 03

05

MAYO 2014
-

68.27
-

786.83

756.47
540.64

341.50
1,622.09
764.56
190.57
36.81
66.61
895.77
880.00
-

10.09% teniendo un acumulado de 100%

49

RMATO OE - 03

05

MAYO 2014

49

RMATO OE - 03

05

MAYO 2014

MES
Semana
N das tiles

N de participantes
promedio de la
semana reportada

36.00

36.00

42.00

34.80

26.00

Total de Participantes promedio del mes

34.96

requerido segn el expediente tecnico teniendo menos participantes

49

RMATO OE - 03

05

MAYO 2014

MPERMEABILIZANTE MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM

LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA,

49

RMATO OE - 03

05

MAYO 2014

ADO

LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA,

49

RMATO OE - 03

05

MAYO 2014

A= 3CM

LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA,

49

RMATO OE - 03

05

MAYO 2014

A= 3CM

LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA,

49

RMATO OE - 03

05

MAYO 2014

2 C/MEZCLADORA INC. CURADO

LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA,

49

RMATO OE - 03

05

MAYO 2014

2 C/MEZCLADORA INC. CURADO

LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA,

el Cuaderno de Obra, correspondiente al periodo del Informe, hasta el


adas en el mes)

49

RMATO OE - 03

05

MAYO 2014

er al comprendido desde la presentacin del ltimo informe mensual hasta la

Responsable Tcnico
Nombre:ULISIS PILLPA ESCOBAR

Reg. Prof.: N:168706

49

FORMATO OE - 03A

ANEXO - INFORME FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO

Oficina :
Nmero de Convenio:

Organismo Ejecutor:
Respresentante Legal:
Responsable Tcnico:

ZONAL HUANCAVELICA
09 - 0007 - 60
"MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS
LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
CAPCHA ORTIZ ALVAR
ULISIS PILLPA ESCOBAR

Fecha :

30 DE MAYO 2014

Nombre del Proyecto:

(Incluye Modificaciones)
Modificaciones)

CONTROL DE PARTICIPANTES
RESUMEN FINAL DE PAGO A PARTICIPANTES
Compensacin
econmica (No
cobrada)
S/.

Informe

Compensacin
Compensacin
econmica
econmica
N de Jornales
(comprometida) (pagada)
S/.
S/.

Mes

Nov-11

2112

47525.00

47,525.00

0.00

Dec-11

2009

45200.00

45,200.00

0.00

Jan-12

2101

47275.00

47,275.00

0.00

Feb-12

1506

33875.00

33,875.00

0.00

Mar-12

761

17125.00

17,125.00

0.00

191,000.00

0.00

TOTAL

De existir Compensaciones econmicas, pendientes de Pago, se detallar de la siguiente manera:

Mes al que
corresponde la
Hoja de Pago

Nombre de Participantes con pago pendientes

ninguno

Importe No
cobrado
S/.

0.00

74/167

FORMATO OE - 03A

ANEXO - INFORME FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO

TOTAL

0.00

Observaciones y/o comentarios: En lo que corresponde al pago de participantes, se comprometio praticamente todo
quedando un saldo de S/. 17.80, equivalente a menos de un tareo, la cual sera devuelta.

Responsable Tcnico
Nombre:ULISIS PILLPA ESCOBAR

Reg. Prof.: N:168706

75/167

MATO OE - 03A

NAL DEL RESPONSABLE TECNICO

L OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA


D DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"
NCIAL DE ACOBAMBA

pendientes de Pago, se detallar de la siguiente manera:

Importe No
cobrado
S/.

0.00

76/167

MATO OE - 03A

NAL DEL RESPONSABLE TECNICO

0.00

e al pago de participantes, se comprometio praticamente todo

de un tareo, la cual sera devuelta.

Responsable Tcnico
Nombre:ULISIS PILLPA ESCOBAR

Reg. Prof.: N:168706

77/167

VALORIZACIN N

05

Numero del Convenio :

09-0

Nombre del Proyecto:

"MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGON


PROVINCIA DE ACOB

Costo del Proyecto (S/.) :

S/. 513,917.00

Aporte del Programa (S/.):

S/. 513,917.00

Organismo Ejecutor :

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

Costo Unitario Desagregado (S/.)


tem

Partidas

Und.

Metrado

Aportes del Programa


MONC

01

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN

01

OBRAS PROVISIONALES

OTROS

01.01

CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA)

und

1.00

50.010

492.796

01.02

ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA

mes

4.00

0.000

100.000

01.03

SEALIZACION EN OBRA DURANTE EJECUCION

131.00

0.250

0.500

Cofinanciamiento

50

02

TRABAJOS PRELIMINARES

02.01

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL

m2

1,256.63

0.500

0.000

02.02

TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO

m2

1,256.63

0.250

1.135

03

MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01

CORTE EN TERRENO SEMIROCOSO MANUAL

m3

2,437.60

16.667

5.333

03.02

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA SER UTILIZADO EN RELLENOS D>150M

m3

3,412.64

25.000

0.000

03.03

ELIMINACIN DE MAT.EXCED.C/VOLQUETE DE 6 M3 CARGUIO MANUAL D<= 5KM

m3

3,412.64

5.208

2.666

m2

496.89

0.833

0.000

m2

160.13

0.063

8.052

04
04.01
04.01.01
04.01.02

PISOS Y PAVIMENTOS
MEJORAMIENTO DE BASE

PERFILADO DE CALZADA DE VAS TERRENO NORMAL


RELLENO CON A FIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=8" INC. COMPACTACIN EQUIPO PESADO (INC
CONFORMACION)

04.01.03

SUB-BASE GRANULAR E=0.20M. (AGREGADO PRODUCIDO)C/EQUIPO

m2

496.89

0.143

10.262

04.01.04

EXTRACCIN Y ACOPIO DE AFIRMADO EN CANTERA (SELECCIONADO)

m3

420.40

7.143

0.000

04.01.05

ZARANDEO DE AGREGADO GRUESO (CONFITILLO )

m3

420.40

8.333

0.000

04.01.06

CARGUIO Y TRANSP.MATERIALES Y/O AGREGADOS A OBRA (D>1KM) INC.VOLQUETE 6 M3

m3

311.41

5.208

2.666

04.01.07

PREPARACIN Y BATIDO DE AFIRMADO - MANUAL

m3

311.41

8.333

0.005

04.02

PAVIMENTO RIGIDO

04.02.01

PAVIMENTACIN DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 E=0.20M (C:H) INC CURADO

m2

459.69

4.643

75.624

04.02.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PAVIMENTO RIGIDO

m2

162.17

5.357

19.914

04.03

PISO DE PIEDRA LAJA

50

04.03.01

FALSO PISO - MEZCLA C:H 1:8 E=4" PREPARACION C/MEZCLADORA

m2

36.21

2.917

26.692

04.03.02

ACARREO DE PISOS DE ADOQUINES Y LAJAS

m2

36.21

2.500

0.000

04.03.03

PISO DE LAJA E=2" MEZCLA= 3CM

m2

36.21

3.261

74.068

04.04

VEREDAS

04.04.01

FALSO PISO - MEZCLA C:H 1:8 E=4" PREPARACION C/MEZCLADORA

m2

303.76

2.917

26.692

04.04.02

ACARREO DE ADOQUINES DE CONCRETO

und

7,898.00

0.125

0.000

04.04.03

VEREDAS - COLOCACIN DE ADOQUINES HEXAGONALES DE L= 0.10 M , E= 0.08 M INCLUYE PLANCHA C m2

303.76

3.922

65.638

04.04.04

JUNTA DE DILATACIN EN PAVIMENTOS RIGIDOS CON TECNOPOR Y SELLADO CON ASFALTO E= 1", H LOSAm

238.72

0.833

5.154

05
05.01

OBRAS DE ARTE
CUNETAS

05.01.01

CORTE EN TERRENO SEMIROCOSO MANUAL

m3

16.27

16.667

5.333

05.01.02

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA SER UTILIZADO EN RELLENOS D>150M

m3

19.52

25.000

0.000

05.01.03

ELIMINACIN DE MAT.EXCED.C/VOLQUETE DE 6 M3 CARGUIO MANUAL D<= 5KM

m3

19.52

5.208

2.666

05.01.04

NIVELACIN Y COMPACTACIN DE SUBRASANTE CON EQUIPO LIVIANO

m2

85.20

0.500

0.534

05.01.05

CUNETAS - CONCRETO FC= 175KG/CM2 (C:H), INC CURADO

m3

25.56

25.000

334.808

05.01.06

CUNETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO , 1MX0.50M, E=0.10M

m2

85.20

6.250

14.000

05.01.07

TARRAJEO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM

m2

80.94

7.143

26.172

05.02

SARDINELES

05.02.01

CORTE EN TERRENO SEMIROCOSO MANUAL

m3

44.43

16.667

5.333

05.02.02

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA SER UTILIZADO EN RELLENOS D>150M

m3

62.20

25.000

0.000

50

05.02.03

ELIMINACIN DE MAT.EXCED.C/VOLQUETE DE 6 M3 CARGUIO MANUAL D<= 5KM

m3

62.20

5.208

2.666

05.02.04

SARDINELES - CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 C/MEZCLADORA INC CURADO

m3

66.87

20.000

356.869

05.02.05

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

493.63

4.167

36.286

05.02.06

TARRAJEO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM

m2

199.58

7.143

26.172

05.03

GRADERIAS

05.03.01

PERFILADO DE CALZADA DE VAS TERRENO NORMAL

m2

59.05

0.833

0.000

05.03.02

CARGUIO Y TRANSP.MATERIALES Y/O AGREGADOS A OBRA (D>1KM) INC.VOLQUETE 6 M3

m3

14.76

5.208

2.666

05.03.03

EXTRACCIN Y ACOPIO DE AFIRMADO EN CANTERA (SELECCIONADO)

m3

14.76

7.143

0.000

05.03.04

RELLENO CON AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=4" INC. COMPACTACIN EQUIPO LIVIANO

m2

14.17

0.833

3.327

05.03.05

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA SER UTILIZADO EN RELLENOS D>150M

m3

20.66

25.000

0.000

05.03.06

ELIMINACIN DE MAT.EXCED.C/VOLQUETE DE 6 M3 CARGUIO MANUAL D<= 5KM

m3

20.66

5.208

2.666

05.03.07

GRADAS O GRADERAS - CONCRETO FC = 175KG/CM2

m3

10.40

25.000

348.569

05.03.08

GRADAS O GRADERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

40.23

3.333

21.828

05.03.09

REVESTIMIENTO Y FORJADO DE GRADAS DE ESCALERA, ACABADO FROTACHADO MEZCLA C:A 1:4 E=3CMm2

94.52

5.005

26.990

05.04

MUROS DE CONCRETO CICLOPEO

05.04.01

TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO

m2

84.00

0.250

1.135

05.04.02

CORTE EN TERRENO SEMIROCOSO MANUAL

m3

167.83

16.667

5.333

05.04.03

RELLENO COMPACTADO C/MAT. PRESTAMO INC. PLANCHA COMP.

m3

293.61

7.143

37.433

05.04.04

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA SER UTILIZADO EN RELLENOS D>150M

m3

234.96

25.000

0.000

05.04.05

ELIMINACIN DE MAT.EXCED.C/VOLQUETE DE 6 M3 CARGUIO MANUAL D<= 5KM

m3

234.96

5.208

2.666

50

05.04.06

CONCRETO CICLOPEO F'C= 175 KG/CM2 + 30%PG CON MEZCLADORA

m3

105.12

20.000

377.798

05.04.07

MURO DE CONTENCIN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

133.89

9.375

33.562

05.04.08

TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO MEZCLA C:A 1:5 E=1.5CM

m2

140.08

2.500

15.762

49.00

0.208

1.500

05.05
05.05.01

REPOSICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE


SISTEMA DE AGUA

05.05.01.01

TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACIN EN REDES DE ALCANTARILLADO, CANALES Y VIAS (03 VECES: INICm

05.05.01.02

EXCAVACIN DE ZANJAS PARA CIMIENTO HASTA 1.00M EN TERRENO SEMIROCOSO

m3

14.70

20.000

3.200

05.05.01.03

REFINE Y NIVELACIN DE ZANJA TN P/TUB AGUA HASTA 6"

49.00

1.111

0.000

05.05.01.04

CAMA DE APOYO PARA TUBO HASTA 10" CON MATERIAL PROPIO INCLUYE ZARANDEO

49.00

0.833

0.000

05.05.01.05

RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTACIN CON EQUIPO LIVIANO

m3

7.35

10.000

16.010

05.05.01.06

ELIMINACIN DE MAT.EXCED.C/VOLQUETE DE 6 M3 CARGUIO MANUAL D<= 5KM

m3

9.56

5.208

2.666

05.05.01.07

PRUEBA HIDRULICA TUBERA PVC D=2" AGUA

49.00

0.104

0.501

05.05.01.08

CONEXIN Y EMPALME A RED DE AGUA HASTA D=2" INCLUYE ACCESORIOS

und

5.00

25.000

188.162

05.05.01.09

REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA

und

14.00

7.500

187.652

51.80

0.208

1.500

05.05.02

SISTEMA DE DESAGUE

05.05.02.01

TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACIN EN REDES DE ALCANTARILLADO, CANALES Y VIAS (03 VECES: INICI m

05.05.02.02

EXCAVACIN DE ZANJAS PARA CIMIENTO HASTA 1.40M EN TERRENO SEMIROCOSO

m3

24.86

25.000

4.000

05.05.02.03

REFINE Y NIVELACIN DE ZANJA TN P/TUB AGUA HASTA 6"

51.80

1.111

0.000

05.05.02.04

CAMA DE APOYO PARA TUBO HASTA 10" CON MATERIAL PROPIO INCLUYE ZARANDEO

51.80

0.833

0.000

05.05.02.05

RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTACIN CON EQUIPO LIVIANO

m3

15.54

10.000

16.010

50

05.05.02.06

ELIMINACIN DE MAT.EXCED.C/VOLQUETE DE 6 M3 CARGUIO MANUAL D<= 5KM

m3

12.46

5.208

2.666

05.05.02.07

PRUEBA ZANJA TAPADA P/TUB.DESAGUE 8"

51.80

0.417

0.901

05.05.02.08

CONEXION Y EMPALME A RED DE DESAGE CSN 8 INC ACCESORIOS

und

5.00

8.333

51.934

05.05.02.09

REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE

und

14.00

18.750

249.250

06

BANCAS DE CONCRETO ARMADO (13 UND)

06.01

TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO

m2

11.54

0.250

1.135

06.02

CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 C/MEZCLADORA INC. CURADO

m3

1.95

29.167

374.337

06.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

18.70

4.167

36.286

06.04

ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2

kg

86.78

0.200

6.030

06.05

TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO MEZCLA C:A 1:5 E=1.5CM

m2

18.70

2.500

15.762

07

BARANDAS DE CONCRETO

07.01

CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 C/MEZCLADORA INC. CURADO

m3

4.02

29.167

374.337

07.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

18.90

4.167

36.286

07.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO FUSTE ( PARA CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA )

m2

22.42

0.833

7.667

07.04

TARRAJEO DE VIGAS MEZCLA C:A 1:5 E=1.5CM - ARISTAS

m2

6.31

1.389

4.444

07.05

PINTURA LTEX DOS MANOS EN MUROS Y COLUMNAS, CONSIDERA IMPRIMACIN

m2

6.31

0.833

9.723

08

OBRAS DE JARDINERIA

08.01

SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE SUMINISTRO Y SELECCIN)

m2

190.59

0.500

4.200

08.02

PLANTAS TPICAS ORNAMENTALES

und

32.00

1.250

26.250

09

IMPACTO AMBIENTAL

50

09.01
10

CAPACITACION PARTICIPANTES

est

122.00

0.000

5.000

CONTROL DE CALIDAD

10.01

ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO

und

4.00

4.167

26.667

10.02

ENSAYO PRCTOR (COMPACTACIN DEL SUELO)

und

1.00

3.125

118.280

10.03

PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIN DEL CONCRETO

und

8.00

1.000

25.000

10.04

PRUEBA DE DISEO DE MEZCLAS DE CONCRETO

und

3.00

0.000

300.000

11

KIT

11.01

KIT DE HERRAMIENTAS

und

1.00

0.000

10,379.000

11.02

KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

und

1.00

0.000

11,466.000

COSTO DIRECTO TOTAL

COSTO INDIRECTO TOTA


COSTO TOTAL

% AVANCE
% AVANCE

__
50

50

FORMATO OE - 04

VALORIZACIN DESAGREGADA ACUMULADA MENSUAL


MES JUNIO

9-0001-AC-76

Mes:

Err:509

GONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA,


Plazo de Ejecucin:
COBAMBA - HUANCAVELICA"

84 DIAS HABILES

Fecha de Inicio:

Monday, February 01, 2016

Fecha de termino real:

Thursday, June 30, 2016

Avance Anterior
Costo Unitario
(S/.)

Costo

Parcial
(S/.)

Metrado

Montos Valorizacin Desagregada (S/.)


Aportes del Programa
CofinanciaM.O.N.C.

542.806

542.81

1.00

100.000

400.00

4.00

0.750

98.25

131.00

OTROS

50.01
32.75

Monto de
Valorizacin Total

miento

Metrado

Montos Valoriza
Aportes del Pr
M.O.N.C

492.80

542.81

400.00

400.00

65.50

98.25

50

0.000

0.00

0.500

628.32

1,256.63

628.32

1.385

1,740.43

1,256.63

314.16

0.000

0.00

22.000

53,627.20

2,437.60

40,627.48

25.000

85,316.00

3,110.00

77,750.00

7.874

26,871.13

3,412.64

17,773.03

0.000

0.00

0.000

0.00

0.833

413.91

496.89

413.91

8.115

1,299.45

160.13

10.09

10.405

5,170.14

496.89

71.06

7.143

3,002.92

420.40

3,002.92

8.333

3,503.19

420.40

3,503.19

7.874

2,452.04

311.41

1,621.82

8.338

2,596.54

311.41

2,594.98

0.000

0.00

80.267

36,897.94

425.00

1,973.28

32,140.20

34,113.48

34.69

161.07

25.271

4,098.20

130.00

696.41

2,588.82

3,285.23

32.17

172.33

0.000

0.00

1,426.28

9,098.10

1,740.43

12,999.72
-

628.32

53,627.20
-

77,750.00

26,871.13

302.64

7,566.00
-

413.91

1,289.37

1,299.46

5,099.09

5,170.14

3,002.92

3,503.19

830.22

2,452.04

1.56

2,596.54

50

29.609

1,072.14

15.00

43.76

2.500

90.53

15.00

37.50

77.329

2,800.08

15.00

48.92

0.000

0.00

29.609

8,994.03

120.00

350.04

0.125

987.25

4,500.00

562.50

69.560

21,129.55

120.00

470.64

5.987

1,429.22

0.000

0.00

0.000

0.00

22.000

357.94

16.27

271.17

25.000

488.00

19.52

488.00

7.874

153.70

19.52

101.66

1.034

88.10

85.20

359.808

9,196.69

20.250

400.38
1,111.02
3,203.04
7,876.56

21.21

61.87

37.50

21.21

53.03

1,159.94

21.21

69.17

3,553.08

183.76

536.03

562.50

3,398.00

424.75

8,347.20

183.76

720.71

238.72

198.85

357.94

488.00

52.04

153.70

42.60

45.50

88.10

25.56

639.00

8,557.69

9,196.69

1,725.30

85.20

532.50

1,192.80

1,725.30

33.315

2,696.52

43.00

307.15

1,125.40

1,432.55

0.000

0.00

22.000

977.46

44.43

740.51

25.000

1,555.00

62.20

1,555.00

86.77

444.14

236.95
-

37.94

271.01
-

977.46

1,555.00

50

7.874

489.76

62.20

323.94

165.83

489.76

376.869

25,201.23

66.87

1,337.40

23,863.83

25,201.23

40.453

19,968.81

493.63

2,056.96

17,911.86

19,968.81

33.315

6,649.01

155.00

1,107.17

4,056.66

5,163.83

0.000

0.00

0.833

49.19

59.05

49.19

7.874

116.22

14.76

76.87

7.143

105.43

14.76

105.43

4.160

58.95

14.17

11.80

25.000

516.50

20.66

516.50

7.874

162.68

20.66

107.60

373.569

3,885.12

10.40

25.161

1,012.23

40.23

31.995

3,024.17

0.000

0.00

1.385

116.34

84.00

21.00

95.34

116.34

22.000

3,692.26

167.83

2,797.22

895.04

3,692.26

44.576

13,087.96

293.61

2,097.26

10,990.70

13,087.96

25.000

5,874.00

234.96

5,874.00

5,874.00

7.874

1,850.08

234.96

1,223.67

1,850.08

44.58

318.43
-

49.19

116.22

105.43

58.95

516.50

55.08

162.68

260.00

3,625.12

3,885.12

134.09

878.14

1,012.23

39.35
47.14
-

626.40

94.52

473.08
-

50

397.798

41,816.53

105.12

2,102.40

39,714.13

41,816.53

42.937

5,748.83

133.89

1,255.22

4,493.62

5,748.84

18.262

2,558.14

140.08

350.20

2,207.94

2,558.14

0.000

0.00

0.000

0.00

1.708

83.69

49.00

10.19

73.50

83.69

23.200

341.04

14.70

294.00

47.04

341.04

1.111

54.44

49.00

54.44

54.44

0.833

40.82

49.00

40.82

40.82

26.010

191.17

7.35

73.50

117.67

191.17

7.874

75.28

9.56

49.79

25.49

75.28

0.605

29.65

213.162

1,065.81

5.00

125.00

940.81

1,065.81

195.152

2,732.13

14.00

105.00

2,627.13

2,732.13

0.000

0.00

1.708

88.47

51.80

10.77

77.70

88.47

29.000

720.94

24.86

621.50

99.44

720.94

1.111

57.55

51.80

57.55

57.55

0.833

43.15

51.80

43.15

43.15

26.010

404.20

15.54

155.40

404.20

248.80

49.00

5.10

50

12.46

64.89

33.22

98.11

7.874

98.11

1.318

68.27

60.267

301.34

5.00

41.67

259.67

301.34

268.000

3,752.00

14.00

262.50

3,489.50

3,752.00

0.000

0.00

1.385

15.98

403.504

786.83

1.95

56.88

40.453

756.47

18.70

77.92

6.230

540.64

86.78

17.36

18.262

341.50

18.70

46.75

0.000

0.00

403.504

1,622.09

4.02

117.25

40.453

764.56

18.90

78.76

8.500

190.57

22.42

18.68

5.833

36.81

6.31

8.76

10.556

66.61

6.31

5.26

0.000

0.00

4.700

895.77

190.59

95.30

27.500

880.00

32.00

40.00

0.000

0.00

11.54

2.89

13.10

51.80

21.60

15.98

50

122.00

610.00

610.00

5.000

610.00

0.000

0.00

30.834

123.34

4.00

16.67

106.67

123.34

121.405

121.41

1.00

3.13

118.28

121.41

26.000

208.00

8.00

8.00

200.00

208.00

300.000

900.00

3.00

900.00

900.00

0.000

0.00

10,379.000

10,379.00

1.00

10,379.00

10,379.00

11,466.000

11,466.00

1.00

11,466.00

11,466.00

S/.

459,237.00

S/.

54,680.00

S/.

513,917.00

181,103.09

231,818.96

412,922.04

11,615.92

49,165.41
412,922.04

NCE FSICO EJECUTADO

89.91

CE FSICO PROGRAMADO

81.08

__________________________________

Residente de Obra

Nombre: ULISES PILLPA ESCOBAR

50

Residente de Obra
Nombre: ULISES PILLPA ESCOBAR
N Reg. Prof.: 168706

DNI: 41696917

50

Unidad Zonal :

ZONAL DE HUANCAVELICA

Ubicacin del Proyecto:

BARRIO NUEVA ESPERANZA

Departamento:

HUANCAVELICA

Provincia:

ACOBAMBA

Distrito:

ACOBAMBA

Avance Actual

Avance Acumulado

alorizacin Desagregada (S/.)


del Programa
CofinanciaOTROS

Monto de Valorizacin Total

Metrado

Montos Valorizacin Desagregada (S/.)


Aportes del Programa
CofinanciaM.O.N.C

miento

1.00

4.00

131.00

OTROS

50.01
32.75

Monto de
Valorizacin Total

Metrado

miento

492.80

542.81

400.00

400.00

65.50

98.25

50

1,256.63

628.32

1,256.63

314.16

7,566.00

2,437.60

40,627.48

3,412.64

85,316.00

3,412.64

17,773.03

1,426.28
-

12,999.72

628.32

1,740.43

53,627.20

85,316.00

26,871.13

496.89

413.91

160.13

10.09

1,289.37

496.89

71.06

5,099.09

420.40

3,002.92

420.40

3,503.19

311.41

1,621.82

311.41

2,594.98

9,098.10

413.91

1,299.46

5,170.14

3,002.92

3,503.19

830.22

2,452.04

1.56

2,596.54

2,623.40

2,784.46

459.69

2,134.34

34,763.60

640.63

812.97

162.17

868.74

3,229.45

36,897.94

4,098.20

50

566.14
1,570.98
4,904.92

628.01

36.21

105.62

53.03

36.21

90.53

1,640.15

36.21

118.08

966.52
2,682.00
-

5,440.95

303.76

886.07

424.75

7,898.00

987.25

12,061.64

12,782.35

303.76

1,191.35

19,938.20

1,230.36

1,429.22

238.72

198.85

1,230.36

8,107.96

1,072.14

90.53

2,800.08

8,994.03

987.25

21,129.55

1,429.22

16.27

271.17

19.52

488.00

19.52

101.66

85.20

992.97

1,263.97

357.94

488.00

52.04

153.70

42.60

45.50

88.10

25.56

639.00

8,557.69

9,196.69

85.20

532.50

1,192.80

1,725.30

80.94

578.15

2,118.36

2,696.52

44.43

740.51

62.20

1,555.00

86.77
-

236.95
-

977.46

1,555.00

50

1,166.75

62.20

323.94

165.83

66.87

1,337.40

23,863.83

493.63

2,056.96

17,911.86

199.58

1,425.60

5,223.41

1,485.18

59.05

49.19

14.76

76.87

14.76

105.43

14.17

11.80

20.66

516.50

20.66

107.60

10.40

2,551.09

3,024.17

6,649.01

116.22

105.43

58.95

516.50

55.08

162.68

260.00

3,625.12

3,885.12

40.23

134.09

878.14

1,012.23

94.52

473.08

2,551.09

3,024.17

39.35
47.14
-

84.00

21.00

95.34

167.83

2,797.22

895.04

293.61

2,097.26

10,990.70

234.96

5,874.00

234.96

1,223.67

19,968.81

49.19

25,201.23

489.76

626.40

116.34

3,692.26

13,087.96

5,874.00

1,850.08

50

105.12

2,102.40

39,714.13

41,816.53

133.89

1,255.22

4,493.62

5,748.84

140.08

350.20

2,207.94

2,558.14

49.00

10.19

73.50

83.69

14.70

294.00

47.04

341.04

49.00

54.44

54.44

49.00

40.82

40.82

7.35

73.50

117.67

191.17

9.56

49.79

25.49

75.28

49.00

5.10

24.55

29.65

24.55

29.65

5.00

125.00

940.81

1,065.81

14.00

105.00

2,627.13

2,732.13

51.80

10.77

77.70

88.47

24.86

621.50

99.44

720.94

51.80

57.55

57.55

51.80

43.15

43.15

15.54

155.40

404.20

248.80

50

46.67

68.27

12.46

64.89

33.22

98.11

51.80

21.60

46.67

68.27

5.00

41.67

259.67

301.34

14.00

262.50

3,489.50

3,752.00

729.96

11.54

2.89

13.10

786.83

1.95

56.88

729.96

15.98

786.83

678.55

756.47

18.70

77.92

678.55

756.47

523.28

540.64

86.78

17.36

523.28

540.64

294.75

341.50

18.70

46.75

294.75

341.50

1,504.83

1,622.09

4.02

117.25

1,504.83

1,622.09

685.81

764.56

18.90

78.76

685.81

764.56

171.89

190.57

22.42

18.68

171.89

190.57

28.04

36.81

6.31

8.76

28.04

36.81

61.35

66.61

6.31

5.26

61.35

66.61

800.48

895.77

190.59

95.30

800.48

895.77

840.00

880.00

32.00

40.00

840.00

880.00

50

122.00

610.00

610.00
-

4.00

16.67

106.67

123.34

1.00

3.13

118.28

121.41

8.00

8.00

200.00

208.00

3.00

900.00

900.00

1.00

10,379.00

10,379.00

1.00

11,466.00

11,466.00

34,699.04
5,514.59

46,314.96

192,719.01

5,514.59

266,517.99
54,680.00

459,237.00
54,680.00

51,829.54

513,917.00

10.09

100.00

18.92

100.00

___________________________________

Supervisor de Obra
Nombre: WILLY GUERRA PERALTA

50

Nombre: WILLY GUERRA PERALTA


N Reg. Prof.:12257

NI 41375697

50

Saldo a Ejecutar
Montos Valorizacin Desagregada (S/.)
Aportes del Programa
CofinanciaM.O.N.C.

OTROS

Monto de
Valorizacin Total

miento

50

50

50

50

50

50

50

50

FORMATO OE-05A
(Modelo)

INFORME DE GASTOS DEL APORTE DEL PROGRAMA


INFORME N :

MES :

Nmero de Convenio:

Fecha:
Dpto/Provincia/Distrito:

Nombre del Organismo Ejecutor:

09-0002-AC-76
"MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y
VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

Nombre del Representante Legal

CAPCHA ORTIZ ALVAR

Monto acumulado Rendido Act

Nombre del Residente de Obra:

ULISES PILLPA ESCOBAR

Monto acumulado Rendido Acu

Nombre del Supervisor de Obra:

WILLY GUERRA PERALTA

Porcentaje de Anavance Finan

Nombre del Proyecto:

Aporte Total del Programa Apr

Monto acumulado Rendido Ant

Detalle
INSUMOS

RUBRO (segn cuadro de

N
Comprobante
de Pago N

N de SIAF

Numero de Factura,
R.H., Planillas y otros)

31

0000018

E001-53

10232584128

CUSI TICLLACURI RUL

92

0000096

E-001-01

10234666172

NUEZ TORRES JUAN CARLOS

10

88

0000093

20517207331

CUPERTINO ENER MEDINA CASTAEDA

11

93

0000097

E-001-09

10215274115

NEIRA CALSIN URIEL

46

219

0000247

E-001-010

10215274115

NEIRA CALSIN URIEL

47

271

0000301

E-001-002

10234666172

NUEZ TORRES JUAN CARLOS

48

272

0000302

E-001-003

10234666172

NUEZ TORRES JUAN CARLOS

49

258

0000287

E-001-001

10455252283

RAMOS CLEMENTE FANNY EDITH

51

255

0000284

E-001-026

10457919552

CALDERON PEREZ MARCO ABIEL

54

261

0000290

E-001-011

10414793059

YAULILAHUA MARCAAUPA RICARDO

RUC

Razon Social del Proveedor

CODIGO

51

55

262

0000291

E-001-041

10416892925

MENDOZA MUEDAS OMAR

56

263

0000292

001-088

10471305389

VARGAS QUICHCA MOISES

58

264

0000294

E-001-008

10422491193

VARGAS QUICHCA RUBEN

Monto Total de este Informe S/.


Saldo actual despues de este informe S/.
Son:

OCHOCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 09/100

Soles.

En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto del Aporte del Programa deber adjuntarse al Informe Mensual

_________________________________

Residente de Obra
Nombre:
N Reg. Prof.:

_______________________________________

V B Supervisor de Obra

:Nombre
.:N Reg. Prof

51

ORMATO OE-05A

S DEL APORTE DEL PROGRAMA


Fecha:

30 DE MAYO 2014

Dpto/Provincia/Distrito:

HUANCAVELICA/ACOBAMBA/ACOBAMBA

Aporte Total del Programa Aprobado (S/.)

513,917.00

Monto acumulado Rendido Anterior(S/.)


Monto acumulado Rendido Actual (S/.)
Monto acumulado Rendido Acumulado (S/.)
Porcentaje de Anavance Financiero acumulado( % )

RUBRO (segn cuadro de Usos y fuentes)


DESCRIPCIN

0.00%

Importe en
Nuevos
Soles
S/.

OBSERVACION

Servicios no Personales

11,500.00

Elaboracion del Expediente tecnico

Direccin tcnica

3,740.10

MAESTRO DE OBRA-PAGO N01

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

780.00

PROTECTA

Direccin tcnica

6,411.60

RESIDENTE DE OBRA

Direccin tcnica

2,588.40

RESIDENTE DE OBRA

Direccin tcnica

955.00

MAESTRO DE OBRA-PAGO N02

Direccin tcnica

395.00

MAESTRO DE OBRA-PAGO N03

Direccin tcnica

3,000.00

ASISTENTE TECNICO

EVALUADOR DE EXPEDIENTE TECNICO

1,000.00

EVALUADOR DE EXP. TECNICO

Direccin tcnica

2,250.00

GUARDIAN DE OBRA
51

Direccin tcnica

11,250.00

Direccin tcnica

247.97

LIQUIDACION

1,500.00

SUPERVISOR FEBRERO-JUNIO
COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO
LIQUIDACION DE OBRA

329,982.79
183,934.21

_______________________________________

V B Supervisor de Obra

:Nombre
.:N Reg. Prof

51

FORMATO OE-05B

RESUMEN DE GASTOS POR RUBROS ACUMULADOS


(Aportes del Programa)

INFORME N :
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Nombre del Organismo Ejecutor:
Nombre del Representante Legal
Nombre del Residente de Obra:

Desembolso
Costos Directos

MES :
09-0002-AC-76 DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS
"MEJORAMIENTO
ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE
ACOBAMBA
- HUANCAVELICA"
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ACOBAMBA
CAPCHA ORTIZ ALVAR
ULISES PILLPA ESCOBAR

Total Aprobado
segn Usos y
Fuentes

Programado
S/.

Ejecutado
%

459,237.00

1. Mano de obra no calificada


2. Mano de obra calificada
3. Materiales

S/.

Diferencia
%

192,719.00

352.45%

191,000.00

349.31%

1,719.00

3.14%

40,297.87

40,297.87

73.70%

40,297.79

73.70%

0.08

0.00%

618.61

1.13%

178,759.60

178,759.60

326.92%

178,140.99

325.79%

10,379.00

10,379.00

18.98%

10,379.00

18.98%

5. Implementos de seguridad

11,466.00

11,466.00

20.97%

11,466.00

20.97%

6. Equipos

25,615.53

25,615.53

46.85%

25,613.63

46.84%

54,680.00

0.00%

0.00%

1.90

0.00%

53,680.00

54,680.00

54,680.00

100.00%

53,680.00

98.17%

1,000.00

513,917.00

513,917.00

939.86%

510,577.41

933.76%

3,339.59

_________________________________
Residente de Obra
Nombre:
N Reg. Prof.:

192,719.00

4. Herramientas

Costos Indirectos
6. Direccin tcnica, administrativa
y/u otros
TOTAL

S/.

456,897.41

1.83%
0.65%

________________________________________
V B Supervisor de Obra
:Nombre
.:N Reg. Prof

52

FORMATO OE - 05

HOJA DE PAGO A PARTICIPANTES


Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Nombre del Organismo Ejecutor:
Nombre del Representante Legal:
Nombre del Responsable Tcnico:
Departamento

Lugar de Pago:
N de Pago:

Periodo del:

Sexo

Apellidos y Nombres
(Participantes)

Documento de Identidad
Tipo

Numero

Dias Laborales

al

Monto a Pagar
S/.

TOTAL
(Este documento tiene carcter de Declaracin Jurada, la comprobacin de falsedad en la informacin ser causal de sancin).

Fecha:

Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:

_________________________________________
VB Coordinador Tecnico

Externo
:Nombre
.:N Reg. Prof

Distrito
Fecha de pago:

Observaciones

Los que abajo suscribimos; certificamos que los participantes del presente padrn, han laborado el nmero de das que se consigna.

_________________________________

Provincia

FORMATO OE-06

INFORME DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES DURANTE LA EJECUCIN DE LA OBRA Y/O SERVICIO


INGRESOS, SALIDAS Y REEMPLAZOS
Correspondiente al da.... del mes ....
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Nombre de Organismo Ejecutor:
Nombre del Representante Legal:
Nombre de Responsable Tcnico:

TIPOS DE
MOVIMIENTOS DE
PARTICIPANTES (segn
codificacin Tabla 01)

Sexo

Nombres y Apellidos
H/M

Tipo de doc. de
identidad
(ver Tabla 03)

N Documento
de Identidad

Si es Caso
TIPOS DE
Fecha de ingreso Excepcional
MOVIMIENTOS DE
del participante
(*)
PARTICIPANTES (segn
en el mes
(marcar "si"
codificacin Tabla 01)
o "no")

INFORME DE DE SALIDAS DE PARTICIPANTES


Sexo

INFORME DE INGRESO DE PARTICIPANTES:


Por Reemplazo o por Requerimiento de la Obra y/o Servicio

Nombres y Apellidos

Tipo de
doc. de
N Documento de
identidad
Identidad
(ver Tabla
H/M
03)

Si es Caso
Motivo de la Salida del Excepcional
Fecha en que
participante (Ver Tabla
(*)
ocurre la Salida
02)
(marcar "si"
o "no")

Observaciones:

(*) Caso Excepcional: Personas que no ajustndose al perfil del participante han sido aceptadas va formato OP-03 y con sustento en el Acta de Asamblea de Seleccin de Participantes para trabajar en la obra.
Este documento debera ser presentado impreso y no sera aceptado si presenta enmendaduras

MOTIVOS DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES

______________________________________

Responsable Tcnico

Nombre:
N Reg. Prof.:

Codigo

Clasificacin de Motivos

D-001

Problemas de Salud

D-002
D-003
D-004
D-005
D-006

Accidente de Trabajo
Problemas de Indole Personal o Familiar
Ubicacin de una mejor propuesta laboral
Condiciones del Proyecto

D-007

Otros Especificar:................................................................................

R-001

Incurrir en falta grave

R-002

Continuas inasistencias del participante sin justificacin

R-003
R-004
R-005

El participante seleccionado nunca se present a la obra

Fallecimiento del participante

Retiro de participantes segn Cronograma de obra


Por bajo rendimiento del participante en obra

Tabla 01

TIPO DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES EN OBRA Y/O SER


TIPOS DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES (TMP)

DESCRIPCION

Ingreso de Nuevo participante


Salida del participante que implica un reemplazo

Incorporacin de un nuevo participante (por reemplazo o por requerimient

Salida del participante (que no implica reemplazo)

Salida de un participante que no implica ser reemplazado por otro particip

Rotacin del Participante

Movimiento del Participante al interior del padrn de participantes estable


programado a participante activo, segn Cronograma Recurso Participante

Salida de un participante que necesariamente implica ser reemplazado po

Tabla 02

CLASIFICACION DE MOTIVOS DE DESERCION Y RETIRO DE PARTICIPANTES DURANTE LA EJEC

Cdigo

Clasificacin de los Motivos

D-001

Problemas de Salud

D-002

Accidente de Trabajo

D-003

Problemas de Indole Personal o Familiar

D-004

Ubicacin de una mejor propuesta laboral

D-005

Condiciones del proyecto

D-006

Fallecimiento del participante

D-007

Otros

R-001

Incurrir en falta grave

Tabla 02

R-002

Continuas inasistencias del participante sin justificacin

R-003

El participante seleccionado nunca se present a la obra

R-004

Retiro del participante segn Cronograma de obra

R-005

Por bajo rendimiento del participante en obra

Tabla 03
TIPOS DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DE LOS
PARTICIPANTES EN OBRA
Documentos de Identidad

Documento Nacional de Identidad


Libreta Electoral
Libreta Militar
Boleta Militar
Partida de Nacimiento

Codificacin

DNI
LE
LM
BM
PN

Tabla 01

S DE PARTICIPANTES EN OBRA Y/O SERVICIO


DESCRIPCION

CODIFICACION

acin de un nuevo participante (por reemplazo o por requerimiento de la Obra)

e un participante que necesariamente implica ser reemplazado por otro participante

INP
SPR
SP

e un participante que no implica ser reemplazado por otro participante

nto del Participante al interior del padrn de participantes establecido: de participante


ado a participante activo, segn Cronograma Recurso Participante.

ROT

Tabla 02

ON Y RETIRO DE PARTICIPANTES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Descripcin
Por enfermedad que le impide al participante realizar
normalmente sus labores durante la ejecucin de la obra.
Por lesin fsica producida durante la ejecucin de la obra que le
impide al participante continuar con sus labores.

Por situaciones estrictamente personales y/o familiares de


gravedad que obligan al participante a desertar de la obra. Estas
situaciones pueden ser:
-Viaje del participante
-Distancia del domiclio del participante en relacin a la obra
-Cambio de domicilio del participante
-Por estudios del participante
-Por embarazo de la participante
-u otros similares

El participante ubica un trabajo que le ofrece mejores


condiciones laborales.

Porque el participante no se adapta a las exigencias que


demanda el proyecto para su ejecucin. No se siente conforme
con las condiciones que le ofrece el proyecto y/o el Programa: el
trabajo es muy duro, la compensacin econmica es muy
baja.Deserta porque la obra se paraliz.

Por muerte del participante.


Este motivo podr ser tomado en consideracin de manera
excepcional, si y solo s el motivo indicado no se encuentra
dentro de la tipologa que se maneja en la tabla.

Porque el participante presenta actitudes que van en desmedro


del bienestar del resto de participantes o perjudica la adecuada
ejecucin del proyecto, tal como se seala en el memo circular
004-2003 emitido por la Of. Nacional. Estos casos se pueden
deber a:
-Suplantaciones
-Participantes no habidos

Tabla 02
Porque el participante falta constantemente a la obra y no
presenta justificacin alguna.
Porque el participante despus de ser sorteado en asamblea de
seleccin nunca se present a realizar labores a la obra.
Por reduccin de personal de acuerdo a lo sealado en
cronograma de ejecucin de obra.
De acuerdo a los requerimientos de la obra: reajuste de metas
y/o en procura de conservar el MONC.

Incumplimiento de las tareas asignadas que afecten el avace de


la obra de acuerdo a los cronogramas vigentes.

FORMATO OE-07

INFORME DE GASTOS
INFORME N :

MES :

LIQUIDACION

Nmero de Convenio:

09-0006-AC-55

Nombre del Proyecto:

"MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS


BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE
ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"

Nombre del Organismo Ejecutor:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

Nombre del Representante Legal

CAPCHA ORTIZ ALVAR

Nombre del Responsable Tcnico:

ULISIS PILLPA ESCOBAR

CON TRANSFERENCIA AL ORGANISMO EJECUTO


Detalle
INSUMOS
N
Fecha

Tipo de Documento

Numero de
Factura o Boleta

RUC

Razon Social del Proveedor

COSTOS DIRECTOS
MONC
0003

3/4/2016

COMPROBANTE DE PAGO

0003

SOTO PEREZ RUBEN OSCAR

0025

4/8/2016

COMPROBANTE DE PAGO

0025

CUELLAR HUAMAN PELAYO

0037

5/5/2016

COMPROBANTE DE PAGO

0037

CUELLAR HUAMAN PELAYO

0057

6/9/2016

COMPROBANTE DE PAGO

0057

CUELLAR HUAMAN PELAYO

6/12/2014

COMPROBANTE DE PAGO

R. S. 00000005

CUELLAR HUAMAN PELAYO

MATERIALES (BIENES)
0009

3/28/2016

FACTURA

01-00028

DE LA TORRE ASTO ANDRES

0011

3/28/2016

FACTURA

01-00005

VARGAS QUICHCA MOISES

0012

3/28/2016

FACTURA

01-00007

VARGAS QUICHCA MOISES

14

3/28/2016

FACTURA

01 - 00006

VARGAS QUICHCA MOISES

15

3/28/2016

FACTURA

01 - 00009

VARGAS QUICHCA MOISES

16

3/28/2016

FACTURA

01 - 00008

VARGAS QUICHCA MOISES

17

3/28/2016

FACTURA

01 - 00026

DE LA TORRE ASTO ANDRES

18

3/28/2016

FACTURA

01 - 00026

BANCO DE LA NACION/ DE LA TORRES


ASTO ANDRES

19

3/28/2016

FACTURA

01 - 00027

DE LA TORRE ASTO ANDRES

20

10

3/28/2016

FACTURA

01 - 00027

BANCO DE LA NACION/ DE LA TORRES


ASTO ANDRES

21

11

3/28/2016

FACTURA

01 - 00025

DE LA TORRE ASTO ANDRES

23

12

3/23/2016

FACTURA

01 - 00034

DE LA TORRE ASTO ANDRES

24

13

3/24/2016

FACTURA

01 - 00034

26

14

4/11/2016

FACTURA

01 - 00025

BANCO DE LA NACION/ DE LA TORRES


ASTO ANDRES
BANCO DE LA NACION/ DE LA TORRES
ASTO ANDRES

41

15

5/16/2016

FACTURA

01 - 00188

EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA


INMOVILIARIA Y SERVICIOS

55

16

6/6/2016

FACTURA

01 - 00056

VARGAS QUICHCA MOISES

76

17

6/24/2016

PAGO BANCO DE LA NACION

13909200-4-X
13909201-4-X
13909199-4-X
13909198-4-X

82

18

7/5/2016

FACTURA

01 - 00065

VARGAS QUICHCA MOISES

ARECHE LANDEO KARIN

HERRAMIENTAS MANUALES
0004

3/28/2016

FACTURA

01-00020

DE LA TORRE ASTO ANDRES

0005

3/28/2016

FACTURA

01-00021

DE LA TORRE ASTO ANDRES

0006

3/28/2016

FACTURA

01-00022

DE LA TORRE ASTO ANDRES

0008

3/28/2016

FACTURA

01-00023

DE LA TORRE ASTO ANDRES

0010

3/28/2016

FACTURA

01-00024

DE LA TORRE ASTO ANDRES

01-00019

DE LA TORRE ASTO ANDRES

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
'0007

3/28/2016

FACTURA

SERVICIOS
MANO DE OBRA CALIFICADA
30

4/25/2016

RHE

E001-1

GAVILAN MALLQUI SEVERINO

31

4/25/2016

RHE

E001-2

FLORES TAIPE VIRGILIO

34

4/26/2016

RHE

E001-4

CONDORI ICHPAS SANTOS CARLOS

35

4/26/2016

RHE

E001-8

SALAZAR LIMA ENRIQUE

36

4/28/2016

RHE

E001-1

LIZANA ANTONIO NILTON

38

5/12/2016

RHE

E001-7

HUAMANI SACHA RUBEN

40

5/16/2016

RHE

E001-1

HURTADO CUETO ALBERTO

43

5/18/2016

RHE

E001-5

CONDORI ICHPAS SANTOS CARLOS

46

5/18/2016

RHE

E001-1

FLORES TAIPE VIRGILIO

47

10

5/18/2016

RHE

E001-2

GAVILAN MALLQUI SEVERINO

48

11

5/18/2016

RHE

E001-10

SALAZAR LIMA ENRIQUE

49

12

6/2/2016

RHE

E001-8

HUAMANI SACHA RUBEN

50

13

6/2/2016

RHE

E001-1

QUISPE CARHUAMACA JHORDAN

51

14

6/2/2016

RHE

E001-2

QUISPE CARHUAMACA JHORDAN

56

15

6/8/2016

RHE

E001-5

GUZMAN ANTAY LUIS

59

16

6/13/2016

RHE

E001-3

GAVILAN MALLQUI SEVERINO

60

17

6/13/2016

RHE

E001-9

HUAMANI SACHA RUBEN

61

18

6/13/2016

RHE

E001-2

FLORES TAIPE VIRGILIO

64

19

6/16/2016

RHE

E001-1

OCHOA ORE EDWIN ANGEL

72

20

6/22/2016

RHE

E001-4

QUISPE CARHUAMACA JHORDAN

73

21

6/22/2016

RHE

E001-7

CONDORI ICHPAS SANTOS CARLOS

22

3/25/1900

RHE

E001-12

HUAMANI SACHA RUBEN

23

5/10/2016

ORDEN DE SERVICIO 770

LIZANA ANTONIO NILTON

24

6/1/2016

ORDEN DE SERVICIO 870

BOZA HUAYRA AMERICO

25

6/1/2016

ORDEN DE SERVICIO 866

LIZANA ANTONIO NILTON

26

5/10/2016

ORDEN DE SERVICIO 768

BOZA HUAYRA AMERICO

27

4/14/2016

ORDEN DE SERVICIO 700

BOZA HUAYRA AMERICO

28

7/14/2016

RHE

29

4/21/2016

ORDEN DE SERVICIO 716

E001-1

ICHPAS TORRES RAUL


ZARAVIA MALLMA RONALD FRANCO

OTROS SERVICIOS (EQUIPOS MAQUINARIAS)


52

28

6/2/2016

FACTURA

01 - 00057

53

29

6/2/2016

FACTURA

01 - 00202

54

30

6/2/2016

FACTURA

01 - 00202

65

31

6/17/2016

FACTURA

01 - 00205

66

32

6/17/2016

FACTURA

01 - 00203

67

33

6/17/2016

FACTURA

01 - 00059

VARGAS QUICHCA MOISES


EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA
INMOVILIARIA Y SERVICIOS
BANCO DE LA NACION / EMPRESA
CONSTRUCTORA CONSULTORA
INMOBILIARIA
EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA
INMOVILIARIA Y SERVICIOS GEN
EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA
INMOVILIARIA Y SERVICIOS GEN
VARGAS QUICHCA MOISES

68

34

6/17/2016

FACTURA

01 - 00059

BANCO DE LA NACION / VARGAS QUICHCA


MOISES

69

35

6/17/2016

FACTURA

01 - 00066

VARGAS QUICHCA MOISES

70

36

6/17/2016

FACTURA

01 - 00066

74

37

6/22/2016

FACTURA

01 - 00204

75

38

6/22/2016

FACTURA

001-000204

80

39

7/5/2016

FACTURA

01 - 00070

81

40

7/8/2016

FACTURA

01-0070

BANCO DE LA NACION / VARGAS QUICHCA


MOISES
EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA
INMOVILIARIA Y SERVICIOS GEN
BANCO DE LA NACION / EMPRESA
CONSTRUCTORA CONSULTORA
INMOBILIARIA
VARGAS QUICHCA MOISES
VARGAS QUICHCA MOISES

COSTOS INDIRECTOS
MATERIALES (BIENES)
13

3/28/2016

FACTURA

7/11/2016

ORDEN DE COMPRA 334

01 - 00028

VARGAS QUICHCA MOISES


H&Y GRUPO E.I.R.L

SERVICIOS
27

4/15/2016

RHE

E001-13

LIZANA MARCAS RUBEN

28

4/15/2016

RHE

E001-14

LIZANA MARCAS RUBEN

42

5/18/2016

RHE

E001-15

LIZANA MARCAS RUBEN

58

6/13/2016

RHE

E001-16

LIZANA MARCAS RUBEN

33

4/25/2016

RHE

E001-3

CARDENAS HUARCAYA YONE

44

5/18/2016

RHE

E001-5

CARDENAS HUARCAYA YONE

45

5/18/2016

RHE

E001-4

CARDENAS HUARCAYA YONE

63

6/16/2016

RHE

E001-6

CARDENAS HUARCAYA YONE

32

4/25/2016

RHE

E001-3

CARDENAS TAIPE LEONCIO

77

10

6/30/2016

RHE

E001-4

CARDENAS TAIPE LEONCIO

78

11

6/30/2016

RHE

E001-6

CARDENAS TAIPE LEONCIO

79

12

6/30/2016

RHE

E001-5

CARDENAS TAIPE LEONCIO

13

6/1/2016

ORDEN DE SERVICIO 869

GARCIA ICHPAS ALEJANDRO

14

5/27/2016

ORDEN DE SERVICIO 773

GARCIA ICHPAS ALEJANDRO

15

3/28/2016

ORDEN DE SERVICIO 574

GARCIA ICHPAS ALEJANDRO

16

3/28/2016

ORDEN DE SERVICIO 573

GARCIA ICHPAS ALEJANDRO

17

8/11/2016

INFORME N 87

ULISES PILLPA ESCOBAR

18

8/11/2016

INFORMEN 86

WILLY GUERRA PERALTA

0001

19

3/2/2016

RHE

0002

20

2/25/2016

29

21

4/20/2016

22

01-00020
01-00020

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

001-0986277

CUSI TICLLACURI RAUL


BANCO DE LA NACION / EMPRESA
CONSTRUCTORA CONSULTORA
INMOBILIARIA
PROTECTA S.S. COMPAA DE SEGUROS
JULIO DELA CRUZ SULLCA

Monto To

Saldo actual despu


Son:

Tres mil trecientos treinta y nueve con 59/100


En letras

Por lo expuesto, solicito se autorice el Desembolso Programado segn el Expediente Tcnico Aprobado

Se adjunta copia de las boletas y facturas descritas en el presente formato, las mismas que cuentan con la visacion del Representante legal y Responsable tecnico e

Representante Legal del


Organismo Ejecutor
Nombre:CAPCHA ORTIZ ALVAR

N Doc. Identidad.:NO SE

FORMATO OE-07

INFORME DE GASTOS
Fecha:

JULIO

Dpto/Provincia/Distrito:

HUANCAVELICA/ACOBAMBA/ACOBAMBA

Aporte Total del Programa Aprobado (S/.)

513,917.00

Monto acumulado Desembolsado(S/.)

510,577.41

Monto acumulado Rendido (S/.)

510,577.41

Saldo Disponible(S/.)

3,339.59

SFERENCIA AL ORGANISMO EJECUTOR

RUBRO

(segn cuadro de Usos y


fuentes)

Importe en
Nuevos Soles
S/.

Observaciones

456,897.41
191,000.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA

47,525.00 PAGO DE PARTICIPANTES - FEBRERO - 2016

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

45,200.00 PAGO DE PARTICIPANTES - MARZO - 2016

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

47,275.00 PAGO DE PARTICIPANTES - ABRIL- 2016

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

33,875.00 PAGO DE PARTICIPANTES - MAYO- 2016

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

17,125.00 PAGO DE PARTICIPANTES - JUNIO - 2016

178,140.99
MATERIALES

588.77 ADQUISICION DE MATERIALES YESO PARA LA OBRA

MATERIALES

3,129.30 ADQUISICION DE TUBERIAS Y APARATOS SANITARIOS

MATERIALES

1,331.99 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA

MATERIALES

226.00 ADQUISICION DE MATERIALES DE FIJACION

MATERIALES

117.60 ADQUISICION DE ACEROS

MATERIALES

4,879.14 ADQUISICION DE ACEROS

MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES

15,852.30 ADQUISICION DE MADERA PARA LA OBRA


660.51 DETRACCION DEL 4% DE ADQUISICION MADERA
23,827.14 ADQUISICION DE AGREGADOS
2,647.46

DETRACCION DEL 10% DE ADQUISICION DE


AGREGADOS

MATERIALES

16,653.60 ADQUISICION DE PIEDRA Y OTROS

MATERIALES

27,725.98 ADQUISICION DE MATERIALES AFIRMADOS

MATERIALES
MATERIALES

DETRACCION DEL 10% DE ADQUISICION DE


MATERIALES AFIRMADOS
DETRACCION DEL 10% DE ADQUISICION DE PIEDRA Y
1,850.40
OTROS
1,193.90

MATERIALES

74,400.00 ADQUISICION CEMENTO PARA LA OBRA

MATERIALES

216.25 IMPRESIN DE BANNER PARA LA OBRA

ALQUILER DE LOCAL

400.00 ALQUILER DE LOCAL

MATERIALES

2,440.65 ADQUISICION DE MATERIALES PINTURA PARA LA OBRA

10,379.00
HERRAMIENTAS MANUALES

6,662.00 HERRAMIENTAS MANUALES

HERRAMIENTAS MANUALES

1,157.00 HERRAMIENTAS MANUALES

HERRAMIENTAS MANUALES

860.00 HERRAMIENTAS MANUALES

HERRAMIENTAS MANUALES

1,240.00 HERRAMIENTAS MANUALES

HERRAMIENTAS MANUALES

460.00 HERRAMIENTAS MANUALES

11,466.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

11,466.00 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

65,911.42
40,297.79
MANO DE OBRA CALIFICADA

1,360.00 SERVICIO COMO OPERARIO DE OBRA MES DE MARZO

MANO DE OBRA CALIFICADA

1,360.00 SERVICIO COMO OPERARIO DE OBRA MES DE MARZO

MANO DE OBRA CALIFICADA

440.64 SERVICIO COMO OFICIAL DE OBRA DEL MES DE MARZO

MANO DE OBRA CALIFICADA

1,120.00 SERVICIO COMO OPERARIO DE OBRA MES DE MARZO

MANO DE OBRA CALIFICADA

1,360.00 SERVICIO COMO OPERARIO DE OBRA MES DE MARZO

MANO DE OBRA CALIFICADA

1,360.00 SERVICIO COMO OPERARIO DE OBRA MES DE MARZO

MANO DE OBRA CALIFICADA

880.00 SERVICIO COMO OPERARIO DE OBRA MES DE MARZO

MANO DE OBRA CALIFICADA

1,428.00 SERVICIO COMO OFICIAL DE OBRA DEL MES DE ABRIL

MANO DE OBRA CALIFICADA

1,680.00 SERVICIO COMO OPERARIO DE OBRA MES DE ABRIL

MANO DE OBRA CALIFICADA

1,680.00 SERVICIO COMO OPERARIO DE OBRA MES DE ABRIL

MANO DE OBRA CALIFICADA

560.00 SERVICIO COMO OPERARIO DE OBRA MES DE ABRIL

MANO DE OBRA CALIFICADA

1,680.00 SERVICIO COMO OPERARIO DE OBRA MES DE ABRIL

MANO DE OBRA CALIFICADA

1,360.00 SERVICIO COMO OPERARIO DE OBRA MES DE MARZO

MANO DE OBRA CALIFICADA

1,680.00 SERVICIO COMO OPERARIO DE OBRA MES DE ABRIL

MANO DE OBRA CALIFICADA

3,336.60 SERVICIO COMO OPERARIO DE OBRA MES DE ABRIL

MANO DE OBRA CALIFICADA

1,680.00 SERVICIO COMO OPERARIO DE OBRA MES DE MAYO

MANO DE OBRA CALIFICADA

1,680.00 SERVICIO COMO OPERARIO DE OBRA MES DE ABRIL

MANO DE OBRA CALIFICADA

860.00 SERVICIO COMO OPERARIO DE OBRA MES DE MAYO

MANO DE OBRA CALIFICADA

3,360.00 SERVICIO COMO OPERARIO DE OBRA MES DE ABRIL

MANO DE OBRA CALIFICADA

1,280.00 SERVICIO COMO OPERARIO DE OBRA MES DE MAYO

MANO DE OBRA CALIFICADA

1,427.98 SERVICIO COMO OFICIAL DE OBRA MES DE MAYO

MANO DE OBRA CALIFICADA

820.00 SERVICIO COMO OPERARIO DE OBRA MES DE JUNIO

MANO DE OBRA CALIFICADA

1,680.00 SERVICIO COMO OPERARIO MES ABRIL

MANO DE OBRA CALIFICADA

1,428.00 SERVICIO COMO OFICIAL MES DE MAYO

MANO DE OBRA CALIFICADA

1,680.00 SERVICIO COMO OPERARIO MES MAYO

MANO DE OBRA CALIFICADA

1,428.00 SERVICIO COMO OFICIAL MES ABRIL

MANO DE OBRA CALIFICADA

816.00 SERVICIO COMO OFICIAL MARZO

MANO DE OBRA CALIFICADA

610.00

MANO DE OBRA CALIFICADA

262.57 SERVICIO COMO TOPOGRAFO

SERVICIO COMO PARTICIPANTE CAPACITADOR DE


OBRA

25,613.63
ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS

613.70 ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO

MAQUINARIA LIVIANA

813.96

MAQUINARIA LIVIANA

90.44
339.60
32.00
9,634.36

SERVICIO DE ALQUILER DE MOTO NIVELADORA PARA


LA OBRA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL 10% DE LA
DETRACCION DEL SERVICIO
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA PARA LA
OBRA
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA PARA LA
OBRA
SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS
LIVIANASPARA LA OBRA

1,070.49
9,833.04
1,092.56
697.68
77.52

PAGO DEL 10% DE LAS DETRACCIONES DE ALQUILER


DE MAQUINARIAS PARA LA OBRA
ALQUILER DE MAQUINARIA CAMION VOLQUETE PARA
LA OBRA
PAGO DEL 10% DE LAS DETRACCIONES DE ALQUILER
DE MAQUINARIAS CAMION VOLQUETE
SERVICIO DE ALQUILER DERODILLO LISO PARA LA
OBRA
DETRACCION DEL 10% DE ALQUILER DE RODILLO LISO
PARA LA OBRA

1,186.45 SERVICIOS DE ENSAYO DE CALIDAD PARA LA OBRA


131.83

PAGO 10% DETRACCION DE ENSAYO DE CALIDAD PARA


LA OBRA

53,680.00

NES)

515.00
315.00 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
200.00 TONER HP 85A - RENDIMIENTO 1600 PAG

53,165.00
MAESTRO DE OBRA

1,850.00 SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA MES DE FEBRERO

MAESTRO DE OBRA

1,850.00 SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA MES DE MARZO

MAESTRO DE OBRA

1,850.00 SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA MES DE ABRIL

MAESTRO DE OBRA

1,850.00 SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA MES DE MAYO

GUARDIAN

750.00

SERVICIO COMO GUARDIAN DE OBRA DEL MES DE


FEBRERO

GUARDIAN
GUARDIAN

SERVICIO COMO GUARDIAN DE OBRA DEL MES DE


ABRIL
SERVICIO COMO GUARDIAN DE OBRA DEL MES DE
750.00
MARZO
750.00

GUARDIAN

750.00 SERVICIO COMO GUARDIAN DE OBRA MES DE MAYO

ASISTENTE TECNICO

800.00

ASISTENTE TECNICO

800.00 SERVICIO COMO ASISTENTE DE OBRA MES DE MARZO

ASISTENTE TECNICO

800.00 SERVICIO COMO ASISTENTE DE OBRA MES DE MAYO

ASISTENTE TECNICO

800.00 SERVICIO COMO ASISTENTE DE OBRA MES DE ABRIL

ALMACENERO

750.00 SERVICIO COMO ALMACENERO MAYO

ALMACENERO

750.00 SERVICIO COMO ALMACENERO ABRIL

ALMACENERO

750.00 SERVICIO COMO ALMACENERO MES MARZO

ALMACENERO

750.00 SERVICIO COMO ALMACENERO FEBRERO

SERVICIO COMO SISTENTE TECNICO DE OBRA DEL MES


DE FEBRERO

RESIDENTE DE OBRA

11,000.00 SERVICIO COMO RESIDENTE VALORIZACION 100%

SUPERVISOR DE OBRA

11,200.00

PAGO DE EXPEDIENTE TECNICO

10,350.00 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

SERVICIO COMO SUPERVISOR DE OBRA VALORIZACION


AL 100%

PAGO 10% DETRACCION ELABORACION DEL


EXPEDIENTE TECNICO

DETRACCION DE EXPEDIENTE TECNICO

1,150.00

SEGURO DE PARTICIPANTES

1,365.00 POLIZA DE SEGUROS DE VIDA FAMILIAR

LIQUIDADOR DE OBRA

1,500.00 POLIZA DE SEGUROS DE VIDA FAMILIAR

Monto Total de este Informe S/.

510,577.41

Saldo actual despues de este informe S/.

3,339.59

Nuevos Soles.

acion del Representante legal y Responsable tecnico en seal de conformidad .

V B Coordinador Tecnico Externo


Nombre:quien sera

Reg. Prof.: N:NOSE

FORMATO OE-08

INFORME DE GASTOS POR RUBROS ACUMULADOS CON DESEMBOLSO AL ORGANISMO EJECUTOR


(Aportes del Programa)

INFORME N :
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Nombre del Organismo Ejecutor:
Nombre del Representante Legal
Nombre del Responsable Tcnico:

Desembolso
Costos Directos
1. Mano de obra no calificada

0
MES :
LIQUIDACION
09-0002-AC-76
"MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE
ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
CAPCHA ORTIZ ALVAR
ULISIS PILLPA ESCOBAR

Total Aprobado
segn Usos y
Fuentes

Programado
S/.

Ejecutado
%

459,237.00

S/.

Diferencia
%

S/.

456,897.41

192,719.00

192,719.00

37.50%

191,000.00

37.17%

1,719.00

0.33%

40,297.87

40,297.87

7.84%

40,297.79

7.84%

0.08

0.00%

178,759.60

178,759.60

34.78%

178,140.99

34.66%

618.61

0.12%

4. Herramientas

10,379.00

10,379.00

2.02%

10,379.00

2.02%

0.00%

5. Implementos de seguridad

11,466.00

11,466.00

2.23%

11,466.00

2.23%

0.00%

6. Equipos

25,615.53

25,615.53

4.98%

25,613.63

4.98%

1.90

0.00%

0.19%

2. Mano de obra calificada


3. Materiales

Costos Indirectos
6. Direccin tcnica, administrativa
y/u otros
TOTAL

Responsable Tcnico

54,680.00

53,680.00

54,680.00

54,680.00

10.64%

53,680.00

10.45%

1,000.00

513,917.00

513,917.00

100.00%

510,577.41

99.35%

3,339.59

V B Coordinador Tecnico Externo

Nombre:ULISIS PILLPA ESCOBAR

Nombre:quien sera

Reg. Prof.: N:168706

Reg. Prof.: N:NOSE

0.65%

FORMATO OE - 11

ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES


ADQUIRIDOS CON FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA
Oficina :

#REF!

Nmero de Convenio:

09-0007-AC-60

"MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS


Nombre del Proyecto:

VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOB


HUANCAVELICA"

Organismo Ejecutor:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

Nombre del Responsable Legal:

CAPCHA ORTIZ ALVAR

Nombre del Responsable Tcnico:

ULISIS PILLPA ESCOBAR

Fecha:

30 DE MAYO 2014

Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen mate
herramientas sobrantes que sern empleados por el organismo Ejecutor a favor de la localidad beneficiaria.
N

Materiales o herramientas

Unid.

Cant.

Costo Unitario (S/.)

Materiales:

Herramientas:

Implementos de seguridad:

Monto Total de este Informe S/.


Saldo actual despus de este informe S/.

Son:

CERO CON 00/100


En letras

Representante Legal del


Organismo Ejecutor

Responsable Tcnico

Nombre:CAPCHA ORTIZ ALVAR

Nombre:ULISIS PILLPA ESCOBAR

N Doc. Identidad.:NO SE

Reg. Prof.: N:168706

V B Coordinador Tecnico Externo


Nombre:quien sera

Reg. Prof.:
N:NOSE

FORMATO OE - 11

ZADA DE MATERIALES SOBRANTES


N FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA
#REF!
09-0007-AC-60
"MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y
VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
CAPCHA ORTIZ ALVAR
ULISIS PILLPA ESCOBAR
30 DE MAYO 2014

ritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o


por el organismo Ejecutor a favor de la localidad beneficiaria.
Costo Parcial (S/.)

Nuevos Soles.

Responsable Tcnico

Nombre:ULISIS PILLPA ESCOBAR

Reg. Prof.: N:168706

FORMATO N OE-12

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE DESEMBOLSO


(Diferente al de M.O.N.C.)
Desembolso

N:

Fecha:
Convenio N:
Proyecto:

Nombre del Organismo Ejecutor:


R.U.C. N (Organismo Ejecutor)
(S correspondiese)

Oficina :
Perodo Correspondiente al mes de:
Por conceptos diferentes al de Mano de Obra No Calificada:
TOTAL

S/.

Personas responsables segn el Convenio:


Representante Legal del Organismo Ejecutor:

Nombres y Apellidos

D.N.I.

Firma

D.N.I.

Firma

Responsable Tcnico del Organismo Ejecutor:

Nombres y Apellidos

PRONUNCIAMIENTO DE SUPERVISION: (Revision y aprobacion del Coordinador Tcnico)

Luego de revisados los documentos necesarios, manifiesto que el Organismo Ejecutor ha cumplido con
los requisitos establecidos en el convenio para el tramite del (.......) DESEMBOLSO, motivo por el cual
manifiesto la conformidad, para la aprobacion de la solicitud, por la suma
de .................................NUEVOS SOLES.
Fecha de entrega de cheque o deposito dd / mm / aa

____________________________________

VoBo. Coordinador del area de


supervisin
Nombre:
N Reg. Prof.:

_____________________________________

Coordinador Tecnico Externo


:Nombre
.:N Reg. Prof

FORMATO OE-13

DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE DESEMBOLSO

Los abajo firmantes, representantes del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIA
LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"
DECLARAO BAJO JURAMENTO, haber recibido el original del cheque o deposito en cuenta N 130000878
de fecha 04 de Diciembre del 2014 correspondiente a la cuenta corriente en Moneda Nacional que, ascendente a la

suma de S/. 513917.00 (Quinientos trece mil novecientos diecisiete 00/100 N.S.), en virtud del Convenio 09-0002-AC
firmado con el PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO "TRABAJA PERU" - Oficina Huancavelica
por las asignaciones solicitadas en la Solicitud de Requerimiento de Desembolso N 01, hacindome desde
este momento responsable por su cobro, por su rendicin de cuentas, adulteracin, prdida, sustraccin, extravos
u otros.

Total Recicbido:

S/. 513,917.00

Dada la conformidad de lo antes expuesto, se firma el presente documento, siendo las 10:00 horas del
da 04 del Mes de Diciembre del 2014

Representante Legal del Organismo


Ejecutor
Nombre:CAPCHA ORTIZ ALVAR

N Doc. Identidad.:NO SE

NOTA.- Para los Proyectos que se encuentran fuera de Lima, los plazos maximos establecidos para la entrega de l
no excedera de los primeros 15 dias del mes siguiente en que se liquida el proyecto. Y para las oficinas que se u
Departamento de Lima, su plazo no excedera de los diez dias del mes siguiente a la liquidacion.

FORMATO OE-13

DA DE RECEPCION DE DESEMBOLSO

MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS,

COBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"

la cuenta corriente en Moneda Nacional que, ascendente a la

ntos diecisiete 00/100 N.S.), en virtud del Convenio 09-0002-AC-76

AL PRODUCTIVO "TRABAJA PERU" - Oficina Huancavelica

cin de cuentas, adulteracin, prdida, sustraccin, extravos

de Lima, los plazos maximos establecidos para la entrega de la rendicion


nte en que se liquida el proyecto. Y para las oficinas que se ubican en el
diez dias del mes siguiente a la liquidacion.

FORMATO OE-13A

DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE DESEMBOLSO PARA PAGO DE PARTICI

El (los) abajo firmante (s), representante (s) del Proyecto "...................................................................................

del distrito de .............................................................., DECLARA (N) BAJO JURAMENTO, haber recibido la tran

en nuestra Cuenta Bancaria en Moneda Nacional N ................................................y/o original del cheque N....

Comprobante de Pago N ....................................., de fecha ................................................................, correspon


la Cuenta Corriente en Moneda Nacional que el Programa de Emergencia Social Productivo "Construyendo

mantiene en el Banco de la Nacin, ascendente a la suma de S/. .........................................................................

(.................................................................................Nuevos Soles), en virtud del Convenio N ............................

firmado con el PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO "CONSTRUYENDO PERU", Oficina ....
por las asignaciones solicitadas en la Solicitud de Requerimiento N .........................., hacindonos desde este

momento los responsables por su cobro, por su rendicin de cuentas, adulteracin, prdida, sustraccin, extrav
u otros.
Importe correspondiente a la Compensacin Econmica a los Participantes - MONC
Total Recicbido:

Dada la conformidad de lo antes expuesto, firmamos el presente documento, siendo las ....................................horas de

da ........................de.............................................del 200....

Representante Legal del Organismo


Ejecutor
Nombre:
D.N.I.

Representante Designado por el Organismo


Ejecutor
(si se diera el caso)
Nombre:
D.N.I.

Nota.- Para los Proyectos que se encuentran fuera de Lima, los plazos de entrega del presente formato no exc
primeros 5 das de haber efectuado la entrega de los recursos al OE.

FORMATO OE-13A

CEPCION DE DESEMBOLSO PARA PAGO DE PARTICIPANTES

del Proyecto ".................................................................................................."

............, DECLARA (N) BAJO JURAMENTO, haber recibido la transferencia

onal N ................................................y/o original del cheque N....................


......, de fecha ................................................................, correspondiente a

e el Programa de Emergencia Social Productivo "Construyendo Per"

nte a la suma de S/. ......................................................................................,

..........Nuevos Soles), en virtud del Convenio N .........................................

A SOCIAL PRODUCTIVO "CONSTRUYENDO PERU", Oficina ..................

d de Requerimiento N .........................., hacindonos desde este

su rendicin de cuentas, adulteracin, prdida, sustraccin, extravos

S/.

os el presente documento, siendo las ....................................horas de

Representante Designado por el Organismo


Ejecutor
(si se diera el caso)

fuera de Lima, los plazos de entrega del presente formato no exceder de los
a de los recursos al OE.

FORMATO OE - 14

CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES


Oficina :
Nmero de Convenio:

ZONAL HUANCAVELICA
09-0002-AC-76
"MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS

Nombre del Proyecto:

ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA

Organismo Ejecutor:
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Tcnico:

DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
CAPCHA ORTIZ ALVAR
ULISIS PILLPA ESCOBAR

Fecha de Inicio de la Obra:


Fecha de Termino de la Obra:

Monday, February 01, 2016


Thursday, June 30, 2016

N de
Pago

Fecha de Pago

Tipo de Hoja de
Pago (R/E)

3/4/2016

FEBREO - 2016

1901

47,525.00

4/8/2016

MARZO - 2016

1808

45,200.00

5/5/2016

ABRIL - 2016

1891

47,275.00

6/9/2016

MAYO - 2016

1355

33,875.00

6/12/2014

JUNIO - 2016

685

17,125.00

Mes que corresponde

N de
Participantes

Monto
(S/.)

Monto Total S/.

191,000.00

Tipo de Hoja de pago (Regular o Extempornea)


Son:

CIENTO NOVENTA Y UN MIL CON 00/100


En letras

Representante Legal del


Organismo Ejecutor

Nuevos Soles.

Responsable Tcnico
Nombre:ULISIS PILLPA ESCOBAR

Reg. Prof.: N:168706

Nombre:CAPCHA ORTIZ ALVAR


N Doc. Identidad.:NO SE

V B Coordinador Tecnico Externo


Nombre:quien sera
Reg. Prof.: N:NOSE

FORMATO OE - 15

INFORME DE LIQUIDACIN
DATOS GENERALES
Oficina :

#REF!

Cdigo del Convenio:

09-0002-AC-76

Nombre del Proyecto

"MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS RO


LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVEL

Organismo Ejecutor:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

Representante Legal:

CAPCHA ORTIZ ALVAR

Responsable Tcnico:

ULISIS PILLPA ESCOBAR

Fecha de presentacin

30 DE MAYO 2014

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.- Ubicacin
Departamento: HUANCAVELICA

Provincia :

Distrito :
Direccin y/o Ubicacin : ACOBAMBA
1.2.- Objetivos y alcances del proyecto:

El objetivo del proyecto es la construccion de pavimento rigido, muros de contencion y graderias p


transitabilidad vehicular y peatonal de las calles Las Begonias, Las Rosas y Violetas

1.3.- Costo total aprobado


a. Del Presupuesto Original

TOTAL POR PROGRAMA

513,917.00

TOTAL POR COFINANCIAMIENTO


TOTAL (Presupuesto Original):

513,917.00

b. Del Presupuesto Vigente (Final):

TOTAL POR PROGRAMA (*)

513,917.00

TOTAL POR ORGANISMO EJECUTOR

150/167

FORMATO OE - 15

INFORME DE LIQUIDACIN
TOTAL (Presupuesto Vigente - final):
(*):

Nota:

513,917.00

Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

La informacin de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a travs del Convenio y Adendas suscritas


aporte del Organismo Ejecutor.

1.4.- Cronologa de Ejecucin:


Fecha de
Entrega de Terreno
29/01/2016

Fecha de
inicio de Obra

Fecha de Termino
Programada Original

01/02/2016

Fecha de Term
RE

30/05/2016

30/06/2

1.5.- Plazo de Ejecucin:


Plazo de Ejec. Programado Original (das tiles)
Ampliacin de Plazo N 1 (das tiles)

84
22

Adenda N

01

Fecha

Ampliacin de Plazo N 2 (das tiles)

Adenda N

Fecha

Ampliacin de Plazo N 3 (das tiles)

Adenda N

Fecha

Plazo TOTAL APROBADO (das tiles)

106

Plazo de Ejec. REAL (das tiles)

106

151/167

FORMATO OE - 15

INFORME DE LIQUIDACIN
II.- PROYECTO EJECUTADO:
2.1.- DESCRIPCIN DEL PROYECTO TERMINADO (Metas alcanzadas, e impacto econmico y social).-

En el proyecto se pudo realizar 423 ml de muro tipo gavin, empeando tres tipos de gaviones, las c
ganar espacios tanto en la plaza, ampliar el ancho de la carretera de ingreso a la comunidad de Ch
logrando de este modo la conexin de Challhuapuquio con otras ciudades y/o comunidades, interc
camente con estos lugares. Del mismo modo se tiene un impacto positivo debido a que el rio ya no
ante posibles desbordes, e inundaciones ante la crecida del rio Tambraico.

2.2.- AVANCE FSICO:


Porcentaje de avance fsico alcanzado
100.00%

2.3.- DETALLE DE LA INVERSIN:

(Incluye
(Incluye Modificaciones)
Modificaciones)

EJECUTADO S/.
USOS

FUENTES

Aporte del
Programa

Costo Directo

Organismo
Ejecutor

Cofinanciamiento

(*)
Donacin

456,897.41

MOC

40,297.79

MONC

191,000.00

Materiales

178,140.99

Herramientas

10,379.00

Implementos de seguridad

11,466.00

Equipos

25,613.63

Costo Indirecto

53,680.00

Direcc.Tcn-Adm.

53,680.00

TOTAL
(*)

Aporte del

510,577.41

Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos reportados segn el convenio y adendas suscritas

III.- RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES


3.1.- RESUMEN FINAL DE PARTICIPANTES

Informe

Compensacin
econmica
N de Jornales
(pagada)
S/.

Mes

42401

2112

47,525.00

42430

2009

45,200.00

152/167

FORMATO OE - 15

INFORME DE LIQUIDACIN
3

42461

2101

47,275.00

42491

1506

33,875.00

42522

761

17,125.00

TOTAL

191,000.00

153/167

FORMATO OE - 15

INFORME DE LIQUIDACIN
IIV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS
4.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA
4,1,1

Del Presupuesto Original:


DESCRIPCION

PROGRAMA (S/,)

MONC
OTROS
COFINANCIAMIENTO

DONACION

192,719.00
321,198.00

TOTAL POR

513,917.00

COFINANCIANTE

APORTE TOTAL (Original) DEL PROGRAMA:


4,1,2

ORG. EJECUTOR (S

S/,

Del Presupuesto Vigente (Final):

DESCRIPCIN (*)

Fecha

Adenda

Aprob.

PROGRAMA (s/.)
MONC

Otros

ORG. EJECUTO
Total

Cof.

Pto Original
Ampliacin pptal N 1
Ampliacin pptal N 2
..............................
Ppto. Deduciivo N 1
Ppto. Deduciivo N 2
.............................
Total

TOTAL POR
COFINANCIEANTE
(*):

Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.


APORTE TOTAL (Vigente - final) DEL PROGRAMA:

S/,

Err:5

4.2.- DESEMBOLSOS
3.2.1- Detalle de desembolsos efectuados
N

MONTO DESEMBOLSADO
(S/,)

1
2
3
TOTAL

N C/P

FECHA C/P

510,577.41

510,577.41

* C/P: COMPROBANTE DE PAGO

3.2.2- Control de Desembolsos

154/167

FORMATO OE - 15

INFORME DE LIQUIDACIN
Desemb.
N

Total de OTROS S/.

MONTO ENTREGADO
Fecha

Actual
S/.

MONTO RENDID

Acumulado Saldo x entregar


S/.
S/.
%

513,917.00 513,917.00

0.00

Fecha

Actual
S/.

Acumulad
S/

30 DE MAYO 2014
510,577.41 510,577.41
0%

155/167

FORMATO OE - 15

INFORME DE LIQUIDACIN
(Obtenido del OE14)

4.3.- REPORTE DE MONC


MONTO TOTAL DE MONC PAGADO

S/,

4.4.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS

MONTO

N VOUCHER O

FECHA DEL

DEVUELTO (S/,)

RECIBO CAJA

VOUCHER

1
2
3

1,719.00
1,620.59

TOTAL

3,339.59

(1) :
(2) :

RUBRO (1)
MONC
OTROS

Segn rubro: MONC u OTROS


Documento de entrega a la Oficina

4.5.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

FUENTES
USOS

APROBADO (Vigente - final) S/.


Aporte del Organismo
Aporte del
Ejecutor
TOTAL
Programa
Cofinanc.
Donacin

Aporte del
Programa

EJEC
Aporte de
Eje
Cofinanc.

Costo Directo
MOC

40,297.87

40,297.87

7.84%

40,297.79

MONC*

192,719.00

192,719.00

37.50%

191,000.00

Materiales

178,759.60

178,759.60

34.78%

178,140.99

Herramientas

21,845.00

21,845.00

4.25%

21,845.00

Equipos

25,615.53

25,615.53

4.98%

25,613.63

54,680.00

54,680.00

10.64%

53,680.00

513,917.00

100.00%

510,577.41

Costo Indirecto
Direcc. TcnAdm.
TOTAL

513,917.00

0.00

* Corresponde a lo efectivamente gastado segn documentacin sustentatoria. La Informacin referida a Cofin

Donacin ser la reportada a travs de los formatos de Declaracin Jurada de Aporte de Cofinanciamiento y
de materiales donados; La informacion referida al Aporte del Programa ejecutado considerar los descuentos

4.6.- ESTRUCTURA DE COSTOS CON APORTES DEL PROGRAMA (Monto ejecutado)


ITEM
1,00
1,01
1,02

USOS
Costo Directo
MOC
MONC

MONTO EJECUTADO (*)


S/.
456,897.41
40,297.79
191,000.00

156/167

FORMATO OE - 15

INFORME DE LIQUIDACIN
1,03
1,04
1.05
2,00
2,01
TOTAL

Materiales
Herramientas
Equipos
Costo Indirecto
Direccin Tcnica y Administrativa

178,140.99
21,845.00
25,613.63
53,680.00
53,680.00
510,577.41

(*) Datos obtenidos del pto 3.5 " Estructura total de costos"

V.- VERIFICACIN DE LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

CRITERIOS DE ELEG
DESCRIPCIN

Proyecto
Seleccionado

1. Plazo de ejecucin (das tiles)


Mnimo 42 das tiles, Mximo 126 das tiles

84

2. N mnimo de Participantes (Mnimo 15 Participantes)

91

3. Intensidad de MONC IMONC = (CMONC / Costo Directo) x 100 (>25%)


4. Aporte Mximo del Programa (S/ 130,00.00 nuevos Soles)

5. (MONC / Aporte del Programa) % minimo segn tipo de


proyecto

41.97%
192,719.00

(*)

(*) En el campo correspondiente al proyecto selecionado el porcentaje correspondera segn la

157/167

FORMATO OE - 15

FORME DE LIQUIDACIN

O DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA


ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"
PROVINCIAL DE ACOBAMBA

ALVAR

SCOBAR

ACOBAMBA

avimento rigido, muros de contencion y graderias para mejorar la

513,917.00
513,917.00

513,917.00
-

158/167

FORMATO OE - 15

FORME DE LIQUIDACIN
513,917.00

ales y presupuestos deductivos aprobados.

a la reportada a travs del Convenio y Adendas suscritas por ambas partes y sera incluida en el

Fecha de Termino
REAL
30/06/2016

Fecha
Fecha
Fecha

159/167

FORMATO OE - 15

FORME DE LIQUIDACIN

s alcanzadas, e impacto econmico y social).-

tipo gavin, empeando tres tipos de gaviones, las cuales permitieron


ho de la carretera de ingreso a la comunidad de Challhuapuquio,
uquio con otras ciudades y/o comunidades, interconectando econmitiene un impacto positivo debido a que el rio ya no es una amenaza

EJECUTADO S/.
Aporte del

Organismo
Ejecutor

(*)

TOTAL

Donacin
456,897.41

88.90%

40,297.79

7.84%

191,000.00

37.17%

178,140.99

34.66%

10,379.00

2.02%

11,466.00

2.23%

25,613.63

4.98%

53,680.00

10.45%

53,680.00

10.45%

510,577.41

99.35%

r son aquellos reportados segn el convenio y adendas suscritas por las partes.

160/167

FORMATO OE - 15

FORME DE LIQUIDACIN

161/167

FORMATO OE - 15

FORME DE LIQUIDACIN

ORG. EJECUTOR (S/,)

TOTAL (S/.)

192,719.00
321,198.00
-

513,917.00

513,917.00

ORG. EJECUTOR (S/,)

TOTAL (O.E. +

Don.

(Programa) (S/.)

Total

estales y presupuestos deductivos aprobados.


Err:509

FECHA C/P

N CHEQUE (*)

162/167

FORMATO OE - 15

FORME DE LIQUIDACIN
MONTO RENDIDO
Acumulado
S/.

Saldo x rendir

510,577.41

3,339.59

S/.

%
0.65%

163/167

FORMATO OE - 15

FORME DE LIQUIDACIN

191,000.00

DOCUMENTO DE (2)

EJECUTADO S/. (*)


Aporte del Organismo
Ejecutor
Cofinanc.
Donacin

TOTAL

40,297.79

7.84%

191,000.00

37.17%

178,140.99

34.66%

21,845.00

4.25%

25,613.63

4.98%

53,680.00

10.45%

510,577.41

99.35%

entacin sustentatoria. La Informacin referida a Cofinanciamiento y


e Declaracin Jurada de Aporte de Cofinanciamiento y del Acta Valorizada
orte del Programa ejecutado considerar los descuentos por devoluciones efectuadas.

INCIDENCIA
(%)
88.90%
7.84%
37.17%

164/167

FORMATO OE - 15

FORME DE LIQUIDACIN
34.66%
4.25%
4.98%
10.45%
10.45%
99.35%

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
Proyecto
Seleccionado

Proyecto
Ejecutado

RESULTADO
Cumple (Si/No)

84

106

si

91

24

si

41.97%

41.80%

si

192,719.00

191,000.00

no

(*)

selecionado el porcentaje correspondera segn la tipologia del proyecto

Responsable Tcnico
Nombre:ULISIS PILLPA ESCOBAR
Reg. Prof.: N:168706

165/167

FORMATO N OE-16

HOJA DE TAREO DE PARTICIPANTES


Cdigo del Convenio :
Nombre del Proyecto:
Organismo Ejecutor :

ITEM

Mes de Reporte:

Apellidos y Nombres

Documento de
Identidad (DNI)

Plazo de Ejecucion:

Sexo
H

DIAS
1

9 10 11 12 13 14 15 16 17

TOTALES

________________________________________

V B Coordinador Tecnico Externo


:Nombre
.:N Reg. Prof

TO N OE-16

O DE PARTICIPANTES
Plazo de Ejecucion:

DIAS
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Total de
Das

____________________________________

Responsable Tcnico
Nombre:
N Doc. Identidad:
N Reg. Prof.:

_________________________________
FORMATO OE-17

Responsable Tcnico

LISTADO DE INSUMOS A ADQUIRIR CON ELNombre:


DESEMBOLSO DEL PROGRAMA
N Reg. Prof.:

Oficina :
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Organismo Ejecutor:
Monto Total Autorizado (OTROS)
Desembolso N

Monto Desembolso Actual

Fecha:

Monto Desembolsado Acumulado

*
**

Saldo por desembolsar

INSUMO

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

PARCIAL

MATERIALES

EQUIPOS

HERRAMIENTAS

MOC

COSTOS INDIRECTOS

TOTAL S/,

* El Monto Desembolso Actual corresponder al valor del desembolso entregado


** El Monto Desembolsado Acumulado corresponder a la suma de todos los desembolsos recibidos (incluye el actual)

_____________________________________
Representante Legal del
Organismo Ejecutor
Nombre:
N Doc. Identidad.:

___________________________________
Responsable Tcnico Externo
:Nombre
:N Doc. Identidad
.:N Reg. Prof

170/167

_____________________________________
Representante Legal del
Organismo Ejecutor
Nombre:
N Doc. Identidad.:

___________________________________
Responsable Tcnico Externo
:Nombre
:N Doc. Identidad
.:N Reg. Prof

_________________________________

V B Coordinador Tecnico
Nombre:
N Reg. Prof.:

171/167

_________________________________
FORMATO OE-17

Responsable Tcnico

DQUIRIR CON ELNombre:


DESEMBOLSO DEL PROGRAMA
N Reg. Prof.:

TOTAL

a la suma de todos los desembolsos recibidos (incluye el actual)

____________________________________
Responsable Tcnico Externo
:Nombre
:N Doc. Identidad
.:N Reg. Prof

172/167

____________________________________
Responsable Tcnico Externo
:Nombre
:N Doc. Identidad
.:N Reg. Prof

173/167

FORMATO OE-18

CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO


APORTES DEL PROGRAMA
INSUMO:
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Nombre del Organismo Ejecutor:

ENTRADA
ITEM

Fecha

PROVEEDOR

UND
Cantidad

Numero de Factura o
Boleta

Razon Social del


Proveedor

Nombre quien
recepciona

Firma

Cantidad

_________________________________

Responsable de almacn
Nombre:
N Doc. Identidad.:

_________________________________

Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:

FORMATO OE-18

MIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO


PORTES DEL PROGRAMA

SALIDA
Actividad o Partida

Nombre quien
recibe

Firma

SALDO

_________________________________

Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:

FORMATO OE-19

CUADRO DE RESUMEN DE ALMACEN


APORTES DEL PROGRAMA
Nmero de Convenio: 09 - 0007 - 60
Nombre del Proyecto:

"MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA,
PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"

Nombre del OrganismoMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

ITEM

INSUMOS

GAVION DE MALLA 5.00x1.00x1.00

UND

UND

SALDO
ANTERIOR

ENTRADA
Fecha

Proveedor

Cantidad

Acumulado

3/12/2012 ARCA PAITAMPOMA DINA ELGA

52

52

3/13/2012 ARCA PAITAMPOMA DINA ELGA

45

97

ALAMBRE NEGRO

KG

3/12/2012 SULHIN INVERSIONES Y NEGOCIACIONES S.R.L.

400

400

3/13/2012 SULHIN INVERSIONES Y NEGOCIACIONES S.R.L.

100

500

_________________________________

Responsable de almacn
Nombre:
N Doc. Identidad.:

FORMATO OE-19

O DE RESUMEN DE ALMACEN
PORTES DEL PROGRAMA

SALIDA
Fecha

Actividad o Partida

Cantidad

Saldo

3/15/2012

Inst. de gaviones

95

3/16/2012

Inst. de gaviones

93

3/17/2012

Inst. de gaviones

91

3/20/2012

Inst. de gaviones

89

3/21/2012

Inst. de gaviones

87

3/22/2012

Inst. de gaviones

85

3/23/2012

Inst. de gaviones

82

3/26/2012

Inst. de gaviones

79

3/27/2012

Inst. de gaviones

76

3/28/2012

Inst. de gaviones

73

3/29/2012

Inst. de gaviones

70

3/30/2012

Inst. de gaviones

67

4/2/2012

Inst. de gaviones

64

4/3/2012

Inst. de gaviones

58

4/4/2012

Inst. de gaviones

52

4/9/2012

Inst. de gaviones

48

4/10/2012

Inst. de gaviones

42

4/11/2012

Inst. de gaviones

38

4/12/2012

Inst. de gaviones

30

4/13/2012

Inst. de gaviones

22

4/16/2012

Inst. de gaviones

14

4/17/2012

Inst. de gaviones

4/18/2012

Inst. de gaviones

3/16/2012

encofrado muros

10

490

3/17/2012

encofrado muros

14

476

3/20/2012

encofrado muros

14

462

3/22/2012

encofrado muros

18

444

3/23/2012

encofrado muros

12

432

3/27/2012

encofrado muros

12

420

3/28/2012

encofrado muros

12

408

3/29/2012

encofrado muros

12

396

3/30/2012

encofrado muros

12

384

4/2/2012

encofrado muros

13

371

4/4/2012

encofrado muros

13

358

4/9/2012

encofrado muros

14

344

4/10/2012

encofrado muros

10

334

4/12/2012

encofrado muros

16

318

4/13/2012

encofrado muros

16

302

4/16/2012

encofrado muros

15

287

4/17/2012

encofrado muros

14

273

4/18/2012

encofrado muros

10

263

4/19/2012

encofrado muros

14

249

4/20/2012

encofrado muros

14

235

4/23/2012

encofrado muros

14

221

4/24/2012

encofrado muros

10

211

4/25/2012

encofrado muros

10

201

4/26/2012

encofrado muros

10

191

4/27/2012

encofrado muros

10

181

4/30/2012

encofrado muros

10

171

5/2/2012

encofrado muros

18

153

5/3/2012

encofrado muros

10

143

5/4/2012

encofrado muros

10

133

5/7/2012

encofrado muros

10

123

5/8/2012

encofrado muros

10

113

5/9/2012

encofrado muros

10

103

5/10/2012

encofrado muros

10

93

5/11/2012

encofrado muros

10

83

5/14/2012

encofrado muros

10

73

5/15/2012

encofrado muros

10

63

5/16/2012

encofrado muros

10

53

5/17/2012

encofrado muros

10

43

5/18/2012

encofrado muros

10

33

5/21/2012

encofrado muros

14

19

5/22/2012

encofrado muros

12

5/23/2012

encofrado muros

_________________________________

Responsable Tcnico
Nombre: Wilder Fernando Giraldez Solano
N Reg. Prof.: 82198

FORMATO OE-20

CUADRO DE RESUMEN DE ALMACEN


APORTES DEL PROGRAMA

09-0002-AC-76
"MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Nombre del Organismo Ejecutor:

ITEM

INSUMOS

UND

SALDO
ANTERIOR

ENTRADA
Fecha

Proveedor

Cantidad

Acumulado

Fecha

MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Cemento portland tipo I (42.5 Kg)

Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland

tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5

Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)

Bols
Bols
Bols
Bols
Bols
Bols
Bols
Bols
Bols
Bols
Bols
Bols
Bols
Bols

0.00

4/15/2014

INVERSIONES MULTIPLES VELAS

285.00

285.00

4/15/2014

4/16/2014

INVERSIONES MULTIPLES VELAS


INVERSIONES MULTIPLES VELAS

4/22/2014

INVERSIONES MULTIPLES VELAS

4/23/2014

INVERSIONES MULTIPLES VELAS

4/24/2014

INVERSIONES MULTIPLES VELAS

307.00
338.00
468.00
698.00
938.00

4/16/2014

4/21/2014

100.00
100.00
200.00
300.00
300.00

4/21/2014
4/22/2014
4/23/2014
4/24/2014
4/25/2014

4/28/2014

INVERSIONES MULTIPLES VELAS

234.00

1032.00

4/28/2014
4/29/2014
4/30/2014
5/2/2014
5/5/2014
5/6/2014
5/7/2014

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland

tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5

Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)

Bols
Bols
Bols
Bols
Bols
Bols
Bols
Bols
Bols
Bols
Bols

5/8/2014
5/9/2014
5/12/2014
5/13/2014
5/14/2014
5/15/2014
5/16/2014
5/19/2014
5/20/2014
5/21/2014
5/22/2014

26
27
28
29
30
31

Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland

tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5

Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)

Bols
Bols
Bols
Bols
Bols
Bols

5/23/2014
5/26/2014
5/27/2014
5/28/2014
5/29/2014
5/30/2014

1519.00

_________________________________

Responsable de almacn

______________________

Responsable

Nombre: ING OMAR MENDO


N Reg. Prof: CIP 117899

FORMATO OE-20

DE RESUMEN DE ALMACEN
RTES DEL PROGRAMA

09-0002-AC-76
ONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
SALIDA
Actividad o Partida

Cantidad

Saldo

sardineles de concreto Fc=175Kg/cm2 (C:H)

78.00
69.00
70.00
70.00
60.00
68.00
72.00
86.00
94.00
79.00
83.00
53.00
19.00
53.00

207.00
238.00
268.00
398.00
638.00
870.00
798.00
946.00
852.00
773.00
690.00
637.00
618.00
565.00

MATERIALES
Gradas o graderia-concreto Fc=175Kg/cm2 (C
Gradas o graderia-concreto Fc=175Kg/cm2 (C
Gradas o graderia-concreto Fc=175Kg/cm2 (C
Gradas o graderia-concreto Fc=175Kg/cm2 (C
Gradas o graderia-concreto Fc=175Kg/cm2 (C
Gradas o graderia-concreto Fc=175Kg/cm2 (C
Gradas o graderia-concreto Fc=175Kg/cm2 (C
Gradas o graderia-concreto Fc=175Kg/cm2 (C
Gradas o graderia-concreto Fc=175Kg/cm2 (C
Gradas o graderia-concreto Fc=175Kg/cm2 (C
sardineles de concreto Fc=175Kg/cm2 (C:H)
sardineles de concreto Fc=175Kg/cm2 (C:H)
Gradas o graderia-concreto Fc=175Kg/cm2 (C

Gradas o graderia-concreto Fc=175Kg/cm2 (C


Gradas o graderia-concreto Fc=175Kg/cm2 (C
Gradas o graderia-concreto Fc=175Kg/cm2 (C
Gradas o graderia-concreto Fc=175Kg/cm2 (C
Gradas o graderia-concreto Fc=175Kg/cm2 (C
Placas de concretoFc=210Kg/cm2 (C:H) inc c
Gradas o graderia-concreto Fc=175Kg/cm2 (C
Placas de concretoFc=210Kg/cm2 (C:H) inc c
Gradas o graderia-concreto Fc=175Kg/cm2 (C
Pavimento de concreto Fc=210Kg/cm2 (C:H)
Pavimento de concreto Fc=210Kg/cm2 (C:H)

53.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
14.00

512.00
490.00
468.00
446.00
424.00
402.00
380.00
358.00
336.00
314.00
300.00

Pavimento de concreto Fc=210Kg/cm2 (C:H)


Pavimento de concreto Fc=210Kg/cm2 (C:H)
Placas de concretoFc=210Kg/cm2 (C:H) inc c
Placas de concretoFc=210Kg/cm2 (C:H) inc c
Placas de concretoFc=210Kg/cm2 (C:H) inc c
Placas de concretoFc=210Kg/cm2 (C:H) inc c

_________________________________

Responsable Tcnico
Nombre: ING OMAR MENDOZA MUEDAS
N Reg. Prof: CIP 117899

111.00
111.00
22.00
11.00
11.00
34.00
1519.00

189.00
78.00
56.00
45.00
34.00
0.00

FORMATO OE-24

HOJA DE CALCULO DE PAGOS POR COSTOS INDIRECTOS


PERSONAL TECNICO DE LA OBRA
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Nombre del Organismo Ejecutor:
Periodo:

ITEM

CONCEPTO

del:

al:

MONTO

PAGOS (S/.)

APROBADO

ANTERIOR

ACTUAL

AVANCE FISICO EJECUTADO (%) (*)


ACUMULADO

ANTERIOR

ACTUAL

ACUMULADO

RESUMEN DEL MES


CONCEPTO

TOTAL

TOTAL

___________________________________
Responsable Tecnico
Nombre:
N Reg. Prof.:

(*) Segn valorizacion formato OE-04

__________________________________________

V B Coordinador Tecnico Externo


:Nombre
.:N Reg. Prof

MONTO (S/.)