Gp-Lba-Sst-01 Linea Base Del Sistema de Gestion Rev 00 2013

LINEA BASE LISTA DE VERIFICACION DEL SGSST REV 00 ABRIL 2013 *RM 050-2013 TR
GP-LBA-SST-01 ( Rev.00 / Abr.13 )
LINEAMIENTOS
INDICADOR
CUMPLIMIENTO
FUENTE
I. Compromiso e Involucramiento
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un sistema de
gestin de seguridad y salud en el trabajo.
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud en el
trabajo.
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para asegurar la
mejora continua.
Se reconoce el desempeo del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el
trabajo en equipo.
Principios
PRESUPUESTO IMPLEMENTACION SST
CRONOGRAMA DE SIMULACROS
PROGRAMA DE INSPECCION PROGRAMA DE CAPACITACION Programa de Auditorias
SI
SI
SI
SI
GP-FRM-MASS-52 05-2013
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevencin de riesgos del trabajo en
toda la empresa, entidad pblica o privada.
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empata entre empleador y
trabajador y viceversa.
BOLETINES Y CORREOS
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de

seguridad y salud en el trabajo.
GP-PGE-MASS-06 PARTICIPACION Y
CONSULTA
SI
SI
SI
SI
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el

mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo.
SI
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores prdidas.
SI
Se fomenta la participacin de los representantes de trabajadores y de las organizaciones

sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo.
COMIT DE SST
SI
II. Poltica de seguridad y salud ocupacional
Poltica
Existe una poltica documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, especfica y

apropiada para la empresa.
GP-POL-SST-01 POLITICA INTEGRADA

GERENPRO GP-POL-SST-07 POLITICA
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
SI
La poltica de seguridad y salud en el trabajo est firmada por la mxima autoridad de la

empresa.

TRABAJO
SI
Los trabajadores conocen y estn comprometidos con lo establecido en la poltica de

seguridad y salud en el trabajo.

TRABAJO
SI
NO
Poltica
Direccin
Liderazgo
Organizacin
Competencia
Su contenido comprende :
El compromiso de proteccin de todos los miembros de la organizacin.
Cumplimiento de la normatividad.
Garanta de proteccin, participacin, consulta y participacin en los elementos del
sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo por parte de los trabajadores y sus
representantes
La
mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo
Integracin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros
sistemas de ser el caso.

TRABAJO
SI
Se toman decisiones en base al anlisis de inspecciones, auditorias, informes de

investigacin de accidentes, informe de estadsticas, avances de programas de seguridad y
salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas.
SI
El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el

sistema de gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
SI
El empleador asume el liderazgo en la gestin de la seguridad y salud en el trabajo.
SI
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestin de la seguridad y

salud en el trabajo.
Existen responsabilidades especficas en seguridad y salud en el trabajo de los niveles de
mando de la empresa.
SI
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestin de

seguridad y salud el trabajo.
El Comit o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definicin de
estmulos y sanciones.
SI
SI
SI
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de

trabajo y adopta disposiciones de capacitacin en materia de seguridad y salud en el
trabajo para que ste asuma sus deberes con responsabilidad.
SI
III. Planeamiento y aplicacin
Diagnstico
Se ha realizado una evaluacin inicial o estudio de lnea base como diagnstico

participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo.
SI
Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su Reglamento
y otros dispositivos legales pertinentes, y servirn de base para planificar, aplicar el sistema
y como referencia para medir su mejora continua.
SI
La planificacin permite:
Cumplir con normas nacionales
Mejorar el desempeo
Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros.
El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos.
GP-PGE-MASS-01 IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y EVALUACION DE
RIESGOS Y CONTROL
SI
Comprende estos procedimientos:

Todas las actividades
Todo el personal
Todas las instalaciones
SI
El empleador aplica medidas para:

Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
Disear ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y mtodos de trabajo que
garanticen la seguridad y salud del trabajador.
Planeamiento para la Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.
identificacin de Modernizar los planes y programas de prevencin de riesgos laborales.
peligros, evaluacin Mantener polticas de proteccin.
y control de riesgos Capacitar anticipadamente al trabajador.
SI
El empleador actualiza la evaluacin de riesgo una (01) vez al ao como mnimo o cuando
cambien las condiciones o se hayan producido daos.
SI
La evaluacin de riesgo considera:

Controles peridicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores.
Medidas de prevencin.
SI
Los representantes de los trabajadores han participado en la identificacin de peligros y

evaluacin de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado su aplicacin.
Objetivos
SI
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que

comprende:
Reduccin de los riesgos del trabajo.
Reduccin de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
La mejora continua de los procesos, la gestin del cambio, la preparacin y
respuesta a situaciones de emergencia.
Definicin de metas, indicadores, responsabilidades.
Seleccin de criterios de medicin para confirmar su logro.
GP-OYM-SST-01-OBJETIVOS
Y METAS SGSST
La empresa,cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que

abarca a todos los niveles de la organizacin y estn documentados.
GP-OYM-SST-01-OBJETIVOS
Y METAS SGSST
SI
Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.
Programa Anual MASS 2013
SI
Las actividades programadas estn relacionadas con el logro de los objetivos.

Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud en el
Programa de
trabajo.
seguridad y salud en Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento peridico.
el trabajo
Se seala dotacin de recursos humanos y econmicos
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la funcin de
procreacin del trabajador.
SI
SI
NO
NO
NO
NO
IV. Implementacin y operacin

El Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo est constituido de forma paritaria. (Para el
caso de empleadores con 20 o ms trabajadores).
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de empleadores con
menos de 20 trabajadores).
SI
SI
El empleador es responsable de:
Estructura y
Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
responsabilidades Acta para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.
Acta en tomar medidas de prevencin de riesgo ante modificaciones de las
condiciones de trabajo.
Realiza los exmenes mdicos ocupacionales al trabajador antes,durante y al
trmino de la relacin laboral.

GERENPRO
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad y salud en GP-RGL-SST-01 Reglamento
Interno de seguridad
el trabajo, al asignarle sus labores.
SI
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto
riesgo.
GP-RGL-SST-01 Reglamento
SI
El empleador prev que la exposicin a agentes fsicos, qumicos, biolgicos,

disergonmicos y psicosociales no generen dao al trabajador o trabajadora.
SI
El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en el

centro de trabajo.
SI
El empleador toma medidas para transmitir al trabajador informacin sobre los riesgos en el GP-RGL-SST-01 Reglamento
centro de trabajo y las medidas de proteccin que corresponda.
SI
El empleador imparte la capacitacin dentro de la jornada de trabajo.
El costo de las capacitaciones es ntegramente asumido por el empleador.
Interno
de seguridad
GP-RGL-SST-01
Reglamento
Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitacin.
La capacitacin se imparte por personal competente y con experiencia en la materia.
Capacitacin
SI
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:

Al momento de la contratacin, cualquiera sea la modalidad o duracin.
Durante el desempeo de la labor.
Especfica en el puesto de trabajo o en la funcin que cada trabajador desempea,
cualquiera que sea la naturaleza del vnculo, modalidad o duracin de su contrato.
SI
SI
GP-PGE-MASS-04 CAPACITACION Y
SENSIBILIZACION
Se ha capacitado a los integrantes del comit de seguridad y salud en el trabajo o al

supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
Las capacitaciones estn documentadas.
SI
NO
SI
SENSIBILIZACION
SENSIBILIZACION
SI
SI
Medidas de
prevencin
Preparacin y
respuestas ante
emergencias
Cuando se produce cambios en las funciones que desempea el trabajador.

Cuando se produce cambios en las tecnologas o en los equipos de trabajo.
En las medidas que permitan la adaptacin a la evolucin de los riesgos y la prevencin
de nuevos riesgos.
Para la actualizacin peridica de los conocimientos.
Utilizacin y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
Uso apropiado de los materiales peligrosos.
SENSIBILIZACION
Las medidas de prevencin y proteccin se aplican en el orden de prioridad:

Eliminacin de los peligros y riesgos.
Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas
tcnicas o administrativas.
Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan
disposiciones administrativas de control.
Programar la sustitucin progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos,
tcnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor
riesgo o ningn riesgo para el trabajador.
En ltimo caso, facilitar equipos de proteccin personal adecuados, asegurndose
que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.
GP-PGE-MASS-01
IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y EVALUACION
DE RIESGOS Y CONTROL
La empresa,ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante

situaciones de emergencias.
GP-PLN-SST-02 PLAN GENERAL ANTE

EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios,
evacuacin.

La empresa, revisa los planes y procedimientos ante situaciones de emergencias en forma

peridica.

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un peligro
grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo.
GP-POL-SST-02 POLITICA DE INTERRUPCION

DE ACTIVIDADES EN CASO DE INMINENTE
PELIGRO Rev 01
SI
SI
GP-DIR-MASS-01
El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan
actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios DIRPRERIELAB PARA
CONTRATISTAS
y cooperativas de trabajadores, garantiza:
La coordinacin de la gestin en prevencin de riesgos laborales.
La seguridad y salud de los trabajadores.
Contratistas,
La verificacin de la contratacin de los seguros de acuerdo a ley por cada empleador.
Subcontratistas, La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y
empresa, entidad salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pblica o privada que destacan su
pblica o privada, de personal.
servicios y
cooperativas
SI
SI
SI
SI
SI
pblica o privada, de
servicios y
cooperativas
Consulta y
comunicacin
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de proteccin en materia de seguridad y salud GP-RGL-SST-01 Reglamento
en el trabajo sea que tengan vnculo laboral con el empleador o con contratistas,
subcontratistas, empresa especiales de servicios o cooperativas de trabajadores.
SI
Los trabajadores han participado en:

La consulta, informacin y capacitacin en seguridad y salud en el trabajo.
La eleccin de sus representantes ante el Comit de seguridad y salud en el trabajo
La conformacin del Comit de seguridad y salud en el trabajo.
El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador.
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones,
procesos y organizacin del trabajo que repercuta en su seguridad y salud.
Interno de seguridad GP-PGEMASS-06 PARTICIPACION Y
CONSULTA
SI
Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los
trabajadores correspondientes de la organizacin
GP-PGE-MASS-06
PARTICIPACION Y
CONSULTA
SI
La empresa, tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento
GP-PGE-MASS-03 IDENTIFICACION Y
EVALUACION DE REQUISITOS
LEGALES Y OTROS
SI
V. Evaluacin normativa
Requisitos legales y de otro de la normatividad aplicable al sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo y se
tipo
mantiene actualizada
SI
La empresa, con 20 o ms trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de Seguridad GP-RGL-SST-01 Reglamento

y Salud en el Trabajo.
SI
La empresa, con 20 o ms trabajadores tiene un Libro del Comit de Seguridad y Salud en LIBRO DE ACTAS DEL
COMIT
el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no establezca un nmero mnimo inferior).
SI
Los equipos a presin que posee la empresa tienen su libro de servicio autorizado por el
MTPE.
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la utilizacin GP-RGL-SST-01 Reglamento
de ropas y/o equipos de trabajo o de proteccin personal representan riesgos especficos
para la seguridad y salud de los trabajadores.
NO
SI
El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras en

periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.
NO
El empleador no emplea a nios, ni adolescentes en actividades peligrosas.
NO
duracin de la exposicin al riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas

necesarias.
NO
Requisitos legales y
El empleador evala el puesto de trabajo que va a desempear un adolescente trabajador
de otro tipo
previamente a su incorporacin laboral a fin de determinar la naturaleza, el grado y la
La empresa, dispondr lo necesario para que:

Las mquinas, equipos, sustancias, productos o tiles de trabajo no constituyan una
fuente de peligro.
Se proporcione informacin y capacitacin sobre la instalacin, adecuada
utilizacin y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
Se proporcione informacin y capacitacin para el uso apropiado de los materiales
peligrosos.
Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaucin
colocadas en los equipos y maquinarias estn traducido al castellano.
Las informaciones relativas a las mquinas, equipos, productos, sustancias o
tiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores.
Requisitos legales y
de otro tipo
Los trabajadores cumplen con:
Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y
salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones que les
impartan sus superiores jerrquicos directos.
Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, as como los
equipos de proteccin personal y colectiva.
No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para
los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados.
Cooperar y participar en el proceso de investigacin de los accidentes de trabajo,
incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades ocupacionales cuando la
autoridad competente lo requiera.
Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud fsica y mental.
Someterse a exmenes mdicos obligatorios
Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo.
Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo su
seguridad y salud y/o las instalaciones fsicas
Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de
cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente.
Concurrir a la capacitacin y entrenamiento sobre seguridad y salud en el trabajo.
SI
SI
VI. Verificacin
Supervisin,
monitoreo y
seguimiento de
desempeo
La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con regularidad monitoreos de salud en el trabajo
los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo.
SI
La supervisin permite:
Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestin de la seguridad y salud en
el trabajo.
Adoptar las medidas preventivas y correctivas.
SI
El monitoreo permite la medicin cuantitativa y cualitativa apropiadas.
SI
Salud en el trabajo
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el

trabajo.
SI
El empleador realiza exmenes mdicos antes, durante y al trmino de la relacin laboral a

los trabajadores (incluyendo a los adolescentes).
SI
Los trabajadores son informados:

A ttulo grupal, de las razones para los exmenes de salud ocupacional.
A ttulo personal, sobre los resultados de los informes mdicos relativos a la evaluacin
de su salud.
Los resultados de los exmenes mdicos no son pasibles de uso para ejercer
discriminacin.
SI
Los resultados de los exmenes mdicos son considerados para tomar acciones
preventivas o correctivas al respecto.
Accidentes,
incidentes
peligrosos e
incidentes, no
conformidad, accin
correctiva y
preventiva
Investigacin de accidentes y
enfermedades ocupacionales
SI
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo los accidentes de

trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo, dentro de las 24
horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la
integridad fsica de los trabajadores y/o a la poblacin.
GP-PGE-MASS-11 INVESTIGACION DE
INCIDENTES Y ACCIDENTES
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de

trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.
GP-PGE-MASS-14 NO CONFORMIDAD
ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA
Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las

auditoras de seguridad y salud en el trabajo.
Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo.
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades

ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad administrativa de
trabajo, indicando las medidas correctivas y preventivas adoptadas.
GP-PGE-MASS-11 INVESTIGACION DE
INCIDENTES Y ACCIDENTES
para reducir las consecuencias de accidentes.
SI
SI
SI
SI
SI
Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos GP-PGE-MASS-14 NO CONFORMIDAD
para:
Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.
Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento de
hecho.
Determinar la necesidad modificar dichas medidas.
Se toma medidas correctivas
SI
SI
SI
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las acciones

correctivas.
SI
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad

ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.
SI
Control de las
operaciones
Gestin del cambio
Auditorias
La empresa ha identificado las operaciones y actividades que estn asociadas con riesgos
donde las medidas de control necesitan ser aplicadas.
GP-PGE-MASS-01 IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y EVALUACION DE
RIESGOS Y CONTROL Rev 05
La empresa ha establecido procedimientos para el diseo del lugar de trabajo, procesos

operativos, instalaciones, maquinarias y organizacin del trabajo que incluye la adaptacin
a las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.
GP-PET-MASS-31 ERGONOMIA EN LOS

TRABAJOS Rev 00
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, mtodo de trabajo,

estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en el campo de la
seguridad, cambios tecnolgicos, adaptndose las medidas de prevencin antes de
introducirlos.
GP-PET-MASS-31 ERGONOMIA EN LOS

TRABAJOS Rev 00
Se cuenta con un programa de auditoras.
GP-PGE-MASS-13 AUDITORIA INTERNA
El empleador realiza auditoras internas peridicas para comprobar la adecuada aplicacin

del sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo.
Las auditoras externas son realizadas por auditores independientes con la participacin de
los trabajadores o sus representantes.
Los resultados de las auditoras son comunicados a la alta direccin de la empresa.
VII. Control de informacin y documentos

La empresa, establece y mantiene informacin en medios apropiados para describir los
componentes del sistema de gestin y su relacin entre ellos.
Documentos
SI
SI
SI
SI
SI
SI
GP-PGE-MASS-08 CONTROL DE
DOCUMENTOS Rev 02
Los procedimientos de la empresa, en la gestin de la seguridad y salud en el trabajo, se

revisan peridicamente.
GP-MAN-SST-01 MANUAL DEL SISTEMA

DE GESTION Rev 05
El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:

- Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y
externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.
- Garantizar la comunicacin interna de la informacin relativa a la seguridad y salud en el
trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organizacin.
- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes sobre
seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna y adecuada
GP-PGE-MASS-06 PARTICIPACION Y
CONSULTA Rev 04
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de seguridad

y salud considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o
funcin del trabajador.
GP-FRM-SST-129 RECOMENDACIONES
DE SEGURIDAD HOMBRE NUEVO
SI
SI
SI
SI
SI
Documentos
El empleador ha:
Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el
trabajo.
Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de
seguridad.
Asegurado poner en prctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo.
Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar visible.
El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en el
trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o
funcin, el primer da de labores.
GP-FRM-MASS-10
VERIFICACION DE
INDUCCION GP-FRM-MASS09 ACTA DE COMPROMISO
El empleador mantiene procedimientos para garantizan que:

- Se identifiquen, evalen e incorporen en las especificaciones relativas a compras y
arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por parte de la
organizacin de los requisitos de seguridad y salud.
ESTANDARES DE EPPS
- Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia

organizacin en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisicin de
bienes y servicios.
- Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los
bienes y servicios mencionados.
GP-DIR-MASS-01 DIRPRERIELAB PARA

CONTRATISTAS Rev. 01
La empresa, establece procedimientos para el control de los documentos que se generen

por esta lista de verificacin.
ONTROL CON VALORIZACIONES
Este control asegura que los documentos y datos:
ONTROL CON VALORIZACIONES
Control de la
Puedan ser fcilmente localizados.
documentacin y de Puedan ser analizados y verificados peridicamente.
los datos
Estn disponibles en los locales.
SI
SI
SI
SI
SI
Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.

Sean adecuadamente archivados.
El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestin actualizados
y a disposicin del trabajador referido a:
Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y
otros incidentes, en el que deben constar la investigacin y las medidas correctivas.
Gestin de los
registros
SI
Registro de exmenes mdicos ocupacionales.

Registro del monitoreo de agentes fsicos, qumicos, biolgicos, psicosociales y
factores de riesgo disergonmicos.
Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
Registro de estadsticas de seguridad y salud.
SI
Registro de equipos de seguridad o emergencia.
SI
Registro de induccin, capacitacin, entrenamiento y simulacros de emergencia.
SI
SI
SI
SI
Registro de auditoras.
SI
La empresa, cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedad ocupacional e

incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a:
Sus trabajadores.
Trabajadores de intermediacin laboral y/o tercerizacin.

Beneficiarios bajo modalidades formativas.
Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus actividades
total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pblica o privada.
SI
Los registros mencionados son:

Legibles e identificables.
Permite su seguimiento.
Son archivados y adecuadamente protegidos.
SI
VIII. Revisin por la direccin

La alta direccin:
Revisa y analiza peridicamente el sistema de gestin para asegurar que es apropiada y
efectiva.
GP-MAN-SST-01 MANUAL
DEL SISTEMA DE GESTION
Las disposiciones adoptadas por la direccin para la mejora continua del sistema de gestin GP-MAN-SST-01 MANUAL
de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta:
GP-PGE-MASS-24
Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad pblica o
LIDERAZGO
privada.
Los resultados de la identificacin de los peligros y evaluacin de los riesgos.
Los resultados de la supervisin y medicin de la eficiencia.
La investigacin de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes
peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo.
Los resultados y recomendaciones de las auditoras y evaluaciones realizadas por la
direccin de la empresa, entidad pblica o privada.
Las recomendaciones del Comit de seguridad y salud, o del Supervisor de
seguridad y salud.
Los cambios en las normas.
La informacin pertinente nueva.
Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo.
Gestin de la mejora
continua
GP-MAN-SST-01 MANUAL
La metodologa de mejoramiento continuo considera:
La identificacin de las desviaciones de las prcticas y condiciones aceptadas como
seguras.
El
establecimiento de estndares de seguridad.
La medicin y evaluacin peridica del desempeo con respecto a los estndares de la
empresa, entidad pblica o privada.
La correccin y reconocimiento del desempeo.
La investigacin y auditoras permiten a la direccin de la empresa, lograr los fines
previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la poltica y objetivos del sistema de
gestin de seguridad y salud en el trabajo.
SI
SI
SI
SI
Gestin de la mejora
continua
La investigacin de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes

peligrosos y otros incidentes, permite identificar:
Las causas inmediatas (actos y condiciones subestndares),
Las causas bsicas (factores personales y factores del trabajo)
Deficiencia del sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo, para la
planificacin de la accin correctiva pertinente.
El empleador ha modificado las medidas de prevencin de riesgos laborales cuando
resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los
trabajadores incluyendo al personal de los regmenes de intermediacin y tercerizacin,
modalidad formativa e incluso a los que prestan servicios de manera independiente,
siempre que stos desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de
la empresa, entidad pblica o privada durante el desarrollo de las operaciones.
SI
SI
CION DEL SGSST REV 00 ABRIL 2013 *RM 050-2013 TR

GP-LBA-SST-01 ( Rev.00 / Abr.13 )
OBSERVACIN
CONTROLES DEL IPER
REUNIONES DE
CONFRATERNIDAD
NO INDICA POLITICA DE
SEGURIDAD
JEFE MASS
PARA QUE QUEDE MAS

CLARO DEBE DE
PLANTEARSE UNA
PLOTICA DE SEGURIDAD
ARTICULO 24 NUMERAL C
ARTICULO 17 NUMERAL D
ARTICULO 21 NUMERAL D
ARTICULO 17 numeral a
ARTICULO 207
ARTICULO 17 numeral b
ARTICULO 17 numeral c
ARTICULO 17 numeral c
ARTICULO 19 numeral f
NO INDICA CLARAMENTE
NO EN FORMA EXCLUSIVA
ARTICULO 17 NUMERAL B
ARTICULO 218
NO EMPLEA
NO EMPLEA
ARTICULO 24 NUMERAL a,
d

Gp-Lba-Sst-01 Linea Base Del Sistema de Gestion Rev 00 2013

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LINEA BASE LISTA DE VERIFICACION DEL SGSST REV 00 ABRIL 2013 *RM 050-2013 TR

GP-LBA-SST-01 ( Rev.00 / Abr.13 )

PRESUPUESTO IMPLEMENTACION SST

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de

Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores prdidas.

Se fomenta la participacin de los representantes de trabajadores y de las organizaciones

II. Poltica de seguridad y salud ocupacional

Existe una poltica documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, especfica y

GP-POL-SST-01 POLITICA INTEGRADA

La poltica de seguridad y salud en el trabajo est firmada por la mxima autoridad de la

GP-POL-SST-01 POLITICA INTEGRADA

Los trabajadores conocen y estn comprometidos con lo establecido en la poltica de

GP-POL-SST-01 POLITICA INTEGRADA

GP-POL-SST-01 POLITICA INTEGRADA

Se toman decisiones en base al anlisis de inspecciones, auditorias, informes de

El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el

El empleador asume el liderazgo en la gestin de la seguridad y salud en el trabajo.

El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestin de la seguridad y

Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestin de

El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de

III. Planeamiento y aplicacin

Se ha realizado una evaluacin inicial o estudio de lnea base como diagnstico

Comprende estos procedimientos:

El empleador aplica medidas para:

La evaluacin de riesgo considera:

Los representantes de los trabajadores han participado en la identificacin de peligros y

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que

La empresa,cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que

Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.

Programa Anual MASS 2013

Las actividades programadas estn relacionadas con el logro de los objetivos.

IV. Implementacin y operacin

El empleador es responsable de:

GP-POL-SST-01 POLITICA INTEGRADA

El empleador prev que la exposicin a agentes fsicos, qumicos, biolgicos,

El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en el

El empleador imparte la capacitacin dentro de la jornada de trabajo.

El costo de las capacitaciones es ntegramente asumido por el empleador.

Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitacin.

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:

Se ha capacitado a los integrantes del comit de seguridad y salud en el trabajo o al

Cuando se produce cambios en las funciones que desempea el trabajador.

Las medidas de prevencin y proteccin se aplican en el orden de prioridad:

La empresa,ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante

GP-PLN-SST-02 PLAN GENERAL ANTE

GP-PLN-SST-02 PLAN GENERAL ANTE

La empresa, revisa los planes y procedimientos ante situaciones de emergencias en forma

GP-PLN-SST-02 PLAN GENERAL ANTE

GP-POL-SST-02 POLITICA DE INTERRUPCION

Los trabajadores han participado en:

La empresa, tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento

La empresa, con 20 o ms trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de Seguridad GP-RGL-SST-01 Reglamento

El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras en

El empleador no emplea a nios, ni adolescentes en actividades peligrosas.

duracin de la exposicin al riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas

La empresa, dispondr lo necesario para que:

El monitoreo permite la medicin cuantitativa y cualitativa apropiadas.

Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el

El empleador realiza exmenes mdicos antes, durante y al trmino de la relacin laboral a

Los trabajadores son informados:

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo los accidentes de

Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de