Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
FA-001
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Minera Horizonte
ENTREVISTA AL PROCESS OWNER Y EXPERT
SPECIALIST (AS IS)
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Pgina 1 de 11
BCTS BPM / Portal
Fase: Anlisis
Entregable: Documento de levantamiento de informacin
FA-001
___________________________________________________________________________
Historial de revisiones:
Versin
Fecha
Autor (es)
Comentarios a la revisin
Minera Horizonte
Nro. Entrevista
__________________________________________________________________________________________________
Pgina 2 de 11
BCTS BPM / Portal
Fase: Anlisis
Entregable: Documento de levantamiento de informacin
FA-001
___________________________________________________________________________
Macroprocesos de Abastecimiento de
Bienes Y Servicios
Fecha y Hora
rea funcional
Process Owner
Expert Specialist
1.
Reportes / Consultas
Diagramas de flujos
Formatos
Procedimientos
__________________________________________________________________________________________________
Pgina 3 de 11
BCTS BPM / Portal
Fase: Anlisis
Entregable: Documento de levantamiento de informacin
FA-001
___________________________________________________________________________
3.
4.
5.
El Subproceso es estacional? , es decir en ciertos periodos del ao hay un volumen considerable de transacciones.
ACTIVIDAD
7.
(M) manual
(A) automtica
Qu INPUTS (informacin, documentos, formatos materiales) se requieren para completar las ACTIVIDADES del
__________________________________________________________________________________________________
Pgina 4 de 11
BCTS BPM / Portal
Fase: Anlisis
Entregable: Documento de levantamiento de informacin
FA-001
___________________________________________________________________________
Subproceso? Qu reas/departamentos/etc. proporcionan estos INPUTS?
ACTIVIDAD
8.
INPUTS
ACTIVIDAD
OUTPUT
__________________________________________________________________________________________________
Pgina 5 de 11
BCTS BPM / Portal
Fase: Anlisis
Entregable: Documento de levantamiento de informacin
FA-001
___________________________________________________________________________
9.
..
Es necesario que el documento fsico viaje a los diferentes puntos del Subproceso para la toma de decisiones?, Cules?
11. Cmo mide sus INPUTS / ACTIVIDADES / OUTPUTS? (tasa de error, tiempo del ciclo, integridad, volumen diario, etc.)
12. Existe alguna clasificacin de artculos para identificar cules son regulares y cules son de emergencia ?
13. Cul es el porcentaje de compras de emergencia y el porcentaje de compras regulares con respecto al total de compras?.
Indicar como clasifican sus compras.
__________________________________________________________________________________________________
Pgina 6 de 11
BCTS BPM / Portal
Fase: Anlisis
Entregable: Documento de levantamiento de informacin
FA-001
___________________________________________________________________________
14. Se realizan compras regulares y de emergencia sin orden de compra?. En caso de ser afirmativa la respuesta, indicar el
porcentaje de compras regulares y de emergencia sin orden de compra con respecto al total de compras regulares y de
emergencia.
15. Cul es el porcentaje de compras regulares y de emergencia del total de compras por rea solicitante?. Por cada rea
deber especificar la clasificacin usual de compras que realiza.
Parte V - Sistemas
16. Qu opciones del Sistema Logstico actual se usan para realizar este Subproceso?
Opciones del Sistema
Marcar con
una X si utiliza
esta opcin:
Comentario
1. Documentos
1.1. Solicitud interna
1.2. Solicitud interna de servicios
1.3. Vale de salida
1.4. Mantenimiento de agrupaciones de
servicios
1.5. Despacho de vales de salida
1.6. Control de accesos
1.7. Reporte de control de accesos
__________________________________________________________________________________________________
Pgina 7 de 11
BCTS BPM / Portal
Fase: Anlisis
Entregable: Documento de levantamiento de informacin
FA-001
___________________________________________________________________________
1. Almacn
1.1. Nota de ingreso
1.2. Extorno de vales
1.3. Transferencia
1.4. Gua de remisin
1.5. Stock por ubicacin
1.6. Reporte por estados
1.7. Reporte de ingresos
1.8. Discamec
1.9. Cuadro 25
1.10. Reclamos y/o devoluciones
2. Compras
2.1. Aprobar solicitud interna
2.2. Atencin de solicitud interna
2.3. Recepcin de cotizacin
2.4. Aprobar orden de compra
2.5. Orden de compra directa
2.6. Importar cotizaciones b2mining
2.7. Ver orden de compra
2.8. Cubo de compras
2.9. Cubo compras criterio agrupacin
4. Consultas
4.1. Stock de almacn
4.2. Krdex
4.3. Flujo logstico
__________________________________________________________________________________________________
Pgina 8 de 11
BCTS BPM / Portal
Fase: Anlisis
Entregable: Documento de levantamiento de informacin
FA-001
___________________________________________________________________________
4.4. Patod
4.5. Rotacin de artculos
4.6. Seguimiento de pedidos
4.7. Costos ABC
4.8.Consumo materiales operacin
4.9. Reporte de consumos
4.10. Planificacin de materiales
4.11. Estadstica de consumos
4.12. Reporte movimiento almacn
4.13. Cubo consumo mantenimiento
4.14. Cubo kardex entrega EPP
4.15. Control vida til de EPP's
4.16. OC no provisionadas
5. Interior mina
5.1. Actualiza interior mina
5.2. Consumos de almacenes
6. Valorizacin
6.1. Proceso de valorizacin
6.2. Ingreso de facturas
6.3. Ingreso de fletes
6.4. Ingreso de orden de compra
6.5. Modificacin de vales
6.6. Resumen x factura
6.7. Detalle sin factura
6.8. Resumen x flete
__________________________________________________________________________________________________
Pgina 9 de 11
BCTS BPM / Portal
Fase: Anlisis
Entregable: Documento de levantamiento de informacin
FA-001
___________________________________________________________________________
6.9. Detalle sin flete
6.10. Reporte valorizado
7. Descuentos
7.1. Descuento de materiales
7.2. Precios fijos x transaccin
7.3. Modificar precios
7.4. Comparacin de precios
7.5. Comparacin PU dctos/valorizacin
8. Usufructo
8.1. Reporte de usufructo
8.2. Transacciones
8.3. Precios usufructo
9. Accesos
9.1. Usuarios por rea
OTROS:
17. Qu otros SISTEMAS (diferentes al Sistema Logstico) se usan para realizar este Subproceso?
En qu puntos del Subproceso se integra con otros Sistemas (diferentes al Sistema Logstico) ?
__________________________________________________________________________________________________
Pgina 10 de 11
BCTS BPM / Portal
Fase: Anlisis
Entregable: Documento de levantamiento de informacin
FA-001
___________________________________________________________________________
20. Tiene usted algunas sugerencias para mejorar la eficiencia/eficacia de este Subproceso?
21. Hay algunas barreras particulares que podran hacer difcil mejorar el desempeo de este Subproceso?
__________________________________________________________________________________________________
Pgina 11 de 11
BCTS BPM / Portal